Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Грозный - 2014



СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Программы

Раздел 1. Характеристика состояния и основные проблемы развития интенсивного садоводства

Раздел 2.Цели и задачи Программы

Раздел 3. Перечень и описание Программных мероприятий

Раздел 4. Сроки реализации Программы

Раздел 5.Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

Раздел 7. Системы управления реализацией Программы

Приложения 1-6



Паспорт программы

Наименование Органа исполнительной власти - Главного распорядителя средств республиканского бюджета Чеченской Республики	Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики
Наименование ведомственной целевой программы	«Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2014-2016 годы»
Основание для разработки ведомственной целевой программы	Постановление Правительства Чеченской Республики от 11 октября 2011 г. N 173.1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга, оценки эффективности реализации, изменения (корректировки) или досрочного прекращения ведомственных целевых программ Чеченской Республики»; Закон Чеченской Республики от 1июля 2011года №17-РЗ «О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства в Чеченской Республике»; Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013г. №312 (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 11.03.2014г. №20).
Цели и задачи ведомственной целевой программы	Основной целью является: Развитие промышленного садоводства в Чеченской Республике, увеличение производства и обеспечение населения республики фруктами собственного производства. Задачи: закладка 900 га продуктивных садов; увеличение производства плодов и ягод к 2017 году до 50445,2 тонн в год, создание сырьевой базы для глубокой переработки плодово-ягодной продукции
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы	Закладка 900 га продуктивных садов, увеличение к 2017 году валового производства плодов до 50445,2 тонн в год, получение за весь период с 2015 до 2017 года - 94554,5 тонн плодово-ягодной продукции
Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы	комплексный подход к решению проблемы увеличения производства и обеспечение выхода садоводства из кризиса
Сроки реализации ведомственной целевой программы	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы	Объем финансирования Программы в 2015-2017 годах составляет 3448700 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Чеченской Республики - 42800 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 20600,0 тыс. рублей; 2016 год - 12700,0 тыс. рублей; 2017 год - 9500,0 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	закладка 900 га продуктивных садов к 2017 году. увеличение производства плодов и ягод к 2017 году до 50445,2 тонн в год, создание сырьевой базы для глубокой переработки плодово-ягодной продукции. Создание 252 дополнительных рабочих места за весь срок действия Программы.



1. Характеристика состояния и основные проблемы развития интенсивного садоводства

1.1 Состояние и развитие интенсивного садоводства

Важнейшим условием продовольственной безопасности является достаточное обеспечение населения продуктами питания, а также обеспечение уровня потребления согласно медицинским нормам, как по энергетической ценности пищевого рациона, так и по соотношению питательных веществ необходимых для обеспечения нормального функционирования организма человека.

Мировое садоводство развивается по следующим направлениям:

1. Решительное улучшение качества плодов.

2. Повышение урожайности с гектара у сортов всех пород: у яблони уже до 60 т/га.

3. Увеличение плантаций садов в хозяйстве.

4. Концентрация поставок плодов. Лишь единицы, способные обрабатывать 50 или 100 тыс. т плодов имеют шансы на мировом рынке.

5. Производство плодов с высокой безопасностью для здоровья.

6. Сертификация плодов по остаткам вредных веществ и места производства.

7. Привлечение потребителей к увеличенной закупке плодов, подчеркивая высокую их ценность.

В Чеченской Республике возделывание плодовых культур позволяет наиболее полно использовать почвенно-климатические условия горных и предгорных земель Терского Хребта Кавказских гор, когда неустойчивая зона увлажнения и достаточное количество световых дней идеально подходят для разведения садов, виноградников и ягодников. Эти насаждения традиционны на личных подворьях населения Чеченской Республики и культивируются с периода до нашей эры. Зачастую, личные подворья так и называют - садом. В связи с этим сложились такие условия, как: наличие достаточной квалифицированной рабочей силы для вновь создаваемых рабочих мест и устойчивый рынок сбыта продукции населению, которая присутствует в национальном меню.

В сравнительном прошлом, отрасль садоводства в Чеченской Республике обладала мощным производственным потенциалом, и занимало ведущее место в народнохозяйственном комплексе республики и на Северном Кавказе.

Так, в 90-ые годы площадь садов по хозяйствам составляла-6,1 тыс. га, производство 30 тыс. тонн, имелись хранилища плодоовощной продукции с емкостью 33 тыс. тонн.

В целях развития садоводства республики была разработана РЦП «Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы», которой предусматривалось создание условий для устойчивого развития садоводства Чеченской Республики, увеличение площадей садов до 2200 га и создание новых рабочих мест до 1,25 тыс. чел. к 2012 году включительно.

Однако ввиду недостаточного финансирования с федерального бюджета закладка многолетних насаждений произведена на площади 1593,4 га.

В связи с аномальными погодными условиями из этой площади 576,1 га многолетних насаждений погибло.

Также в 2013 году была произведена посадка многолетних насаждений на площади 190 гектаров и раскорчевка старых непродуктивных садов площадью 986 га.

На 01.01.2014 год площадь многолетних плодовых насаждений по данным ЦСУ Чеченской Республики в АПК ЧР составляет 1365 га, в том числе:

традиционные сады 165 га из них плодоносящие 165 га;

интенсивные сады 1200 га из них плодоносящие 115 га

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 315 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» на реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» планируется объем бюджетных ассигнований в размере 460464553,3 тыс. рублей, в рамках данной подпрограммы запланировано увеличение площади закладки многолетних насаждений до 6,4 тыс. гектаров в среднем, ежегодно. В частности, в России в 2012-м году было заложено -9,45 тыс. га, в 2013-м и 2014-м годах- 6,4 тыс. га. В 2015-м году запланирована закладка 8 тыс. га многолетних насаждений, в 2016-м году- 7,5 тыс. га.

В целях увеличения объемов производства плодов для обеспечения населения свежей плодовой продукции и сырья для перерабатывающей промышленности, мероприятия по закладке многолетних плодовых насаждений включены в подпрограмму «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Чеченской Республике на 2014-2020 годы».

В рамках данной подпрограммы предусматривается закладка многолетних насаждений, площадью 2000 га, в том числе:

в 2014 году 200 га;

в 2015 году 300 га;

в 2016 году 300 га;

в 2017 году 300 га;

в 2018 году 300 га;

в 2019 году 300 га;

в 2020 году 300 га

Реализация данных мероприятий подпрограммы позволит довести площадь многолетних плодовых насаждений до 3217 га из них плодоносящих к 2020 году будет 2437 га, что позволит получить 35,0 тыс. тонн плодовой продукции , в среднем, ежегодно.

Также в рамках данной программы предусматривается раскорчевка старых непродуктивных садов, площадью 3237 гектаров, в том числе:

в 2014 году 800 га;

в 2015 году 800 га;

в 2016 году 800 га;

в 2017 году 837 га

На сегодняшний день площадь 3443,9 га традиционных садов застарели, и стали непродуктивны и требуют проведения работ по раскорчевке.

Для выхода на запланированные объемы в части садоводства необходимо переориентирование сельхозтоваропроизводителей на интенсификацию производства.

В течение 2014 года, в рамках развития садоводства, предусмотрено освоение 8,5043 млн. руб., из них: Федеральный Бюджет-5,6043 млн. руб.; Республиканский Бюджет - 2,9 млн. руб.

За первое полугодие 2014 года предприятиями уже освоено 6502942 рубля из всего объема финансирования, данные приведены в таблице № 1.

Объемы финансирования предприятий в рамках развития садоводства за первое полугодие 2014 года.

Таблица№1.

№	Наименование предприятий	ФБ сумма (руб)	РБ сумма (руб)	Итого (руб)
1	ООО НПФ «Сады Чечни»	570670	295331	866001
2	ООО «Родина»	600300	310851	911151
3	СПК «Малик Сад»	3114290	1611500	4725790
	Итого	4285260	2217682	6502942

Развитие садоводства сдерживается наличием ряда особенностей возделывания многолетних насаждений:

а) общих

-необходимостью ежегодной реновации более 5% площадей многолетних насаждений;

-высокой капиталлоёмкостью работ (от 1 до 1,5 млн. руб. на закладку 1 га сада);

- большим (7-8 лет) сроком окупаемости, обусловленным биологическими факторами;

б) для склоновых земель горных и предгорных районов ( к которым относятся земельные угодья в Чеченской Республике)

- усложненные схемы транспортировки грузов;

- применимостью только малогабаритной техники на землях с уклоном в 3 и более градуса;

- необходимостью делать упор на выбор карликовых сортов;

- выбор участка в соответствии с наибольшим освещением склона солнечным светом.

Спрос на плоды ежегодно возрастает. Повышение спроса на фрукты всегда устойчиво и покрывается за счет ввоза из соседних республик и заграницы. Удовлетворение внутреннего спроса возможно только при устойчивом развитии собственного производства фруктов.

Для Чеченской Республики развитие интенсивного садоводства имеет особое значение, так как наличие в меню населения фруктов по доступной цене крайне необходимо для полноценного роста будущего поколения (ведь основная часть многодетных семей - семьи малообеспеченные и на социальных льготах).

Состояние садоводства Чеченской Республики на настоящее время включает в себя результат реализации Республиканской целевой программы «Восстановление и развитие садоводства Чеченской Республики на 2009-2012 годы», в которой, по плану, должны были быть достигнуты показатели изменения площадей сада, предусматривающие увеличение (таб.№2).

Показатели площади под садами за период с 2009г. по 2012 г.

Таблица№ 2.

№	Показатели	Годы
		2009	2010	2011	2012	всего
1	Площадь закладки садов, га	340	350	600	910	2200
2	Количество посаженных саженцев, млн. шт.	0,858	0,917	1,029	3,881	6,685
3	Прирост площадей под садами к уровню 2009 года, га	0	1,03	1,76	2,67	6,5
4	Площадь раскорчевки садов, вышедших из эксплуатации, га	-	500	700	1200	2400
5	Объем финансирования по Программе, млн. руб.	337,0	479,1	500,2	590,9	1907,2

В реализации Программы по садоводству принимали участие следующие хозяйства Чеченской Республики:

1. По закладке интенсивного сада: «Научно-производственная фирма «Сады Чечни» в населенном пункте Джалка Гудермесского района (плодопитомник-115 га), ООО «Шовда» (Гудермесский район),

ГУП «Госхоз «Родина» (г. Грозный);

2. По закладке обычного сада: Агрокомбинат «Центороевский» (Курчалоевский район), ООО «Шовда» (Гудермесский район);

3. По закладке сада грецкого ореха: Агрокомбинат «Центороевский» (Курчалоевский район);

4. По закладке сада фундука: Агрокомбинат «Центороевский» (Курчалоевский район).

За последние два года сады эксплуатировались вне отдельных программных мероприятий по поддержке садоводства и достигнуты положительные показатели целевых индикаторов (Таб.№3).



Показатели целевых индикаторов вне программы, за 2013-2014 годы.

Таблица №3.

№	Показатели	Плановый период
		2013	2014	всего
1	Площадь закладки садов, тыс. га	190	200	390
2	Количество посаженных саженцев, млн. шт.	0,589	0,620	1,209
3	Прирост площадей под садами к уровню 2009 года, тыс. га	80	93	173
4	Площадь раскорчевки садов, вышедших из эксплуатации, тыс. га	180,4	1369,98	1550,38

За 2013-2014 годы устойчиво увеличивалась площадь под садами, несмотря на увеличение раскорчевки площадей садов, вышедших из эксплуатации.

1.2 Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом

программа интенсивный садоводство чеченский

Накопившиеся проблемы целесообразно решать программно-целевым методом, поскольку для их решения необходим комплексный подход к решению задач правового, финансового, информационного и организационного характера, усиления взаимодействия между органами исполнительной власти республики, местными администрациями муниципальных районов и сельхозтоваропроизводителями.

Решение проблемы не программными методами является нецелесообразным, так как такое решение не позволит республике достичь поставленных задач по строительству, реконструкции производственных и непроизводственных объектов садоводства, поскольку реализация отдельных мероприятий не предполагает системного анализа при решении проблемы и концентрации ресурсов, а капитальные вложения в садоводство весьма значительны.

В частности, глубоко назрела необходимость постепенно перевода всех площадей под сады на интенсивный (промышленный) вид, с заменой саженцев на карликовые и полукарликовые (предпочтительнее: интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения растений от 2500 до 5700 шт./га.), с установкой противоградовой сети для задержания влаги в почве и отражения избыточного солнечного облучения, вызывающего гибель от солнечных ожогов как урожая, так и самого дерева; а также для защиты от постоянных ветров из-за резких перепадов высоты земли над уровнем моря, когда знойные суховеи сменяются холодными воздушными массами, вред от которых может быть сглажен создавшимся микроклиматом псевдопарникового эффекта собственных испарений деревьев под противоградовой сеткой, благодаря которому улучшится качество и увеличится объем выпускаемой продукции.

Основными преимуществами капельного орошения в интенсивных садах являются:

1. Повышение урожайности до -- 35-40 т/га.

2. Увеличения выхода товарных плодов -- до 90%.

3. Высокая приживаемость саженцев после посадки.

4. Ускорение вступления в товарное плодоношение -- на 2-й год.

5. Повышение морозоустойчивости и зимостойкости деревьев благодаря сбалансированной системе питания.

6. Увеличение степени управляемости сада -- закладка плодовых почек, сила вегетативного роста, решение проблемы периодичности плодоношения.

7. Сокращение срока окупаемости интенсивного сада - до 3-4 лет.

Решение проблемы в рамках ведомственной целевой программы «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы» (далее - Программа) имеет внутренние (технологические, кадровые) и внешние риски - влияние погодных условий, неблагоприятная рыночная конъюнктура.

Для минимизации риска будет осуществляться мониторинг реализации Программы и в случае необходимости будут внесены изменения в Программу.

Программа разработана в соответствии с задачами социально-экономического развития республики в рамках мероприятий (поддержка экономически значимых программ) предусмотренных в Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.12.2013г. года № 312. (в редакции постановления Правительства Чеченской Республики от 11.03.2014 г. № 20).

Таким образом, реализация данной ведомственной целевой программы соответствует Стратегии социально-экономического развития Чеченской Республики до 2025 года (утвержденной Правительства Чеченской Республики от 20.06.2012г. №185-р).

Сегодня, очевидно, что сохранение и развитие сельского хозяйства республики требует комплексного и системного подхода.

Программно - целевой метод решения перечисленных проблем позволит за три года (2015 - 2017) реализовать конкретные меры по увеличению производства плодов в республике.

Основные показатели развития садоводства в Чеченской Республике в период с 2011по 2013 годы, приведены в таблице №4.

Основные показатели развития садоводства в Чеченской Республике.

Таблица №4

№№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
1	Площадь под садом в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики	тыс. га.	0,857	1,02	1,2
2	Доля садов в общей площади земельных угодий Чеченской Республики	%	0,05	0,07	0,08
3	Удельный вес производства плодов в Чеченской Республике в объеме производства плодов по Российской Федерации	%	0,028	0,032	0,115
4	Урожайность плодовых деревьев в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики	т/га	0,7	0,94	3,95
5	Валовой сбор продукции плодоводства в хозяйствах всех категорий Чеченской Республики	тыс. тонн.	0,7	0,8	2,87
6	Затраты на 1 га при производстве продукции плодоводства	тыс. руб.	129,5	135,9	142,8

Анализ ситуации в развитии садоводства за последние три года показал:

1) площадь под садами, в хозяйствах всех категорий, по годам увеличилась на 343 га к уровню 2011 года.

2) доля плодовых деревьев в общей земельной площади Чеченской Республики постепенно увеличивалась, из года в год, на 0,02 % в 2012-м году и 0,01 процент в 2013-м году;

3) удельный вес производства плодов в Чеченской Республике в объёме производства плодов по Российской Федерации увеличился в 2013-м году на 0,087% по отношению к 2011-му году;

4) урожайность садов в хозяйствах всех категорий составляет в 2013 году 3,95 т/га в плодоносящих садах, резкое увеличение урожайности ( на 3,25 т/га) вызвано выходом в фазу плодоношения сохранившихся от гибели заложенных садов в период с 2009 по 2012 годы

5) самый высокий показатель по валовому сбору был в 2013-м году в связи с выходом более 50% заложенных садов в фазу плодоношения.

6) затраты на 1 га при производстве продукции садоводства увеличиваются, что соответствует росту инфляции за эти годы и удорожанию горюче-смазочных материалов.

В целом, развитие интенсивного садоводства в 2009-2014 годах показывает, что у Программы есть хорошие перспективы обеспечения (собственной) рентабельности производства плодов и повышения рентабельности сельского хозяйства нашей республики в целом.

Развитие интенсивного садоводства в республике обеспечит:

- население продукцией садоводства собственного производства;

-повышение устойчивого развития сельских территорий в части увеличения рабочих мест и развития самозанятости сельского населения;

- расширение источников формирования доходной базы бюджетов всех уровней.



2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются повышение эффективности работы садоводческих хозяйств Чеченской Республики, увеличение производства и обеспечение населения республики (собственной продукцией) фруктами.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- улучшение технического состояния садов путем ежегодного проведения работ по закладке новых и раскорчевке вышедших из эксплуатации на площади 2317 га;

- усиление материально-технической базы отрасли садоводства за счет обновления парка сельскохозяйственной техники в садоводческих хозяйствах республики;

- повышение эффективности использования основных фондов и дальнейшее развитие имеющегося потенциала садоводческих хозяйств;

- обеспечение рационального использования водных, земельных ресурсов и климатических условий (ветер, осадки, солнечный свет);

- перевод садов на интенсивный шпалерно -карликовый сад с плотностью размещения растений от 2500 до 5700 шт./га.



3. Перечень и описание Программных мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются (приложения 2, 5 к Программе):

Закладка новых садов (в т.ч. раскорчевка и подготовка почвы)

Уход за молодыми плодово-ягодными насаждениями

Закладка новых садов на капельном орошении

Установка противоградовой сетки

Приобретение тракторов и специализированной техники для садоводства.



4. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2015-2017 годы.

Реализация Программы осуществляется в один этап.



5. Социальная, экономическая эффективность реализации Программы

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики «Повышение конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и успешного развития, приоритетных подотраслей сельского хозяйства», решению тактических задач: «Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства» и «Развитие сельских территорий».

Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития интенсивного садоводства. Показателем, отражающим уровень решения тактических и стратегических задач Министерства сельского хозяйства Чеченской Республики является увеличение производства плодов. Это позволит в перспективе провести полное импортозамещение в снабжении населения не только свежей продукции, но и продуктов переработки (соки, джемы, варенье).

Анализ динамики целевых индикаторов Программы (приложение 1) и индикаторов её экономической эффективности (таблицы №№ 5-9; приложение 4), при условии ее финансирования в полном объеме, показывает реальность значительного прироста объема производства плодов.

В связи с необходимостью более детального пояснения перехода садов из категорий: закладка, 1-й год ухода и так далее, в таблицах приведены структурные изменения себестоимости насаждений по этим категориям.



Структура садов по годам, в га.

Таблица№ 5.

Годы	2014	2015	2016	2017	Итого, за годы
Всего	1417	1717	2017	2317	-
из них:
закладка	200	300	300	300	1100
1-й год	190	200	300	300	-
2-й год	160	190	200	300	-
3-й год	250	160	190	200	-
4-й год	10	250	160	190	-
5-й год и далее	810	617	867	1027	-
Вступающие в плодоношение	90	1017	1117	1417	-

Прогнозные нормативы затрат при проведении работ на 1 га садов интенсивного типа, тыс. руб.

Таблица№ 6.

Годы	2014	2015	2016	2017
закладка	1433,875	1505,569	1580,847	1659,889
1-й год	1075,406	1129,177	1185,636	1244,917
2-й год	716,938	752,784	790,424	829,945
3-й год	358,469	376,392	395,212	414,972
4-й год	0	0	0	0
5-й год и далее	0	0	0	0
Работы по уходу с 1-го года, каждый год	52,75	55,39	58,16	61,06

Структура себестоимости садов по годам, в тыс. руб.

Таблица№ 7.

Годы	2014	2015	2016	2017
Всего	770334,47	959245,41	1162980,7	1326577,72
из них:
закладка	286775,0	451670,7	474254,1	497966,7
1-й год	214349,64	236913,4	373138,8	391793,1
2-й год	123150,08	153553,06	169716,8	267301,5
3-й год	102804,75	69085,12	86140,68	95206,4
4-й год	527,5	13847,5	9305,6	11601,4
5-й год и далее	42727,5	34175,63	50424,72	62708,62

Производство продукции, по годам.

Таблица№ 8.

Годы	2014	2015	2016	2017
Всего, га	1417	1717	2017	2317
из них:
плодоносящих	90	1017	1117	1417
Средняя урожайность, т/га	3,95	15,76	25,14	35,6
Валовой сбор, т	355,5	16027,92	28081,38	50445,2
Реализация, т	319,95	14425,128	25273,242	45400,68
Средняя цена реализации, тыс. руб./т	60	63	66,15	69,458
Выручка от реализации, млн. руб.	19,197	908,783	1671,825	3153,44
Себестоимость, млн. руб.	770,3	959,2	1162,9	1326,6
Прибыль, млн. руб.	-751,103	-50,417	508,925	1826,84

Эффективность реализации Программы (сельхозорганизации и КФХ)

Таблица № 9.

№ п/п	Показатели	2014 (база)	2015	2016	2017	2017г. к 2014г.
						+,-	%
1	Численность среднегодовых работников в сельхозпредприятиях, КФХ (чел.)	397	481	565	649	252	163
2	Создано новых рабочих мест (чел.) в сельхозпредприятиях и КФХ	56	84	84	84	28	150
3	Оплата труда с начислениями в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	86,832	91,174	95,732	100,519	9,345	116
4	Производительность труда, тыс. руб. на работника в сельхозпредприятиях и КФХ, тыс. руб./чел.	788,0	811,64	827,06	864,28	76,28	110
5	Производство продукции, тыс. тонн	0,355	16,027	28,081	50,445	50,09	в 142 раза
6	Реализация, тыс. тонн	0,319	14,425	25,273	45,400	45,081	в 142 раза
7	Выручка от реализации продукции, млн. руб. в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	19,197	908,783	1671,825	3153,44	3134,243	в 164 раза
8	Прирост выручки от реализации, млн.руб.	-	889,586	763,042	1481,615	1481,615	-
9	Полная себестоимость реализованной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ, млн. руб.	770,3	959,2	1162,9	1326,6	556,3	172
10	Прибыль от реализации, млн. руб.	-751,103	-50,417	508,925	1826,84	2577,9	в 3,4
11	Прирост прибыли (снижение убыточности) от реализации, млн. руб.	-	- 700,69	508,925	1317,915	1317,915	-
12	Рентабельность ( - убыточность), %	- в 39 раз	- 5,5	30,4	57,9	57,9	-

Реализация мероприятий Программы позволит снизить затраты предприятий на приобретение энергоносителей, что в совокупности с увеличением выхода продукции с 1 га, ростом объемов производства плодов, увеличением выручки от реализации плодов будет способствовать повышению рентабельности производства с «- в 39 раз» в 2014 году до 57,9 % в 2017 году, и, в свою очередь, созданию привлекательных условий труда в садоводческих хозяйствах. Прибыль от реализации плодов возрастет в 3,4 раза с учетом покрытия убытков в первые два года наращивания объемов производства.

За счет реализации мероприятий Программы площадь под садами в сельхозорганизациях увеличится в 2017 году в 1,65 раза к уровню 2014 года. Увеличение выручки от реализации плодов в действующих ценах в 2017 году ожидается в 164 раза против 2014 года. За период реализации Программы будет создано 252 дополнительных рабочих места.



Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе

Таблица № 10

№	Показатели	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	Всего за3 года
1	Выручка от реализации продукции (ТП)	млн. руб.	908,783	1671,825	3153,44	5734,048
2	Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ДТП)	млн. руб.	889,586	763,042	1481,615	3134,243
3	Финансирование на продукцию,	всего (Ф)	млн. руб.	959,2	1162,9	1326,6	3448,7
		в т.ч. из республиканского бюджета		20,6	12,7	9,5	42,8
4	Показатель эффективности, (Эобщ.)	%	92,7	65,6	111,7	91%
5	в т.ч. из республиканского бюджета (Эб)	%	4318,4	6008,2	15595,9	7322,9

Эффективность расходования средств финансирования определяется по отношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию, по формуле:

Эобщ.= ДТП/Ф х 100,

где Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ДТП - ежегодный прирост товарной продукции;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств составляет 91 %. Это означает, что возмещение общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли составляет в среднем за 1,1 года.

Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств бюджета Чеченской Республики (Эб) составляет 7322,9%, что для данной Программы, предназначенной создать условия интенсивного развития данной отрасли на среднесрочную перспективу, следует считать высоким показателем.

Анализ динамики целевых индикаторов и объем финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении 6 к настоящей Программе.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий.

Отбор проектов для финансирования из республиканского бюджета будет осуществляться с учетом рационального и равномерного размещения производительных сил, расселения, диверсификации сельской экономики, достижения более полной занятости сельского населения и основ агроландшафтного земледелия, в соответствии со схемой территориального планирования Чеченской Республики, утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 21 сентября 2010 года №154 и генпланами поселений.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (рост цен на энергоресурсы, удобрения и т.д.), что может ограничить возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей в реализации инновационных проектов, приведет к удорожанию риса и трудностями с его реализацией.

б) внутренние риски:

- организационные риски, связанные с недостатком квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (перебои в поставках, проблемы со своевременным обеспечением посадочным материалом, удобрениями, защитой растений от вредителей и т.д.).

в) форс-мажор:

- военные действия;

-техногенные катастрофы;

-аномально высокие или низкие температуры и другие климатические нагрузки и т.п.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства плодов из-за не достижения прогнозируемых показателей средней урожайности по году. В качестве критерия не достижения плановых показателей принят уровень предыдущего года по валовому сбору, отношение факта к плану в объеме 99 % (минус 1% к плану), данные приведены в таблице №11.

Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта.

Таблица№11.

Виды рисков	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Не достижение планового валового производства плодов, тыс. тонн	16,027	28,081	50,445
Недополучение выручки от реализации плодов, тыс. руб.	908,783	1671,825	3153,44

Расчеты показали, что риски снижения фактических показателей к плановым показателям урожайности плодовых садов в год чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия, соответствующих мер, в том числе и страхованием рисков.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей Программы.

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на основе:

- использования мер, предусмотренных Федеральным законом «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»;

- проведения мониторинга угроз развитию отрасли и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

- подготовки и предоставления в Правительство Чеченской Республики ежегодного доклада о ходе и результатах реализации Программы, который может содержать предложения о корректировке Программы.



6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программных мероприятий предусматривается осуществлять за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых Министерству сельского хозяйства Чеченской Республики на указанные цели в бюджете Чеченской Республики на очередной финансовый год и внебюджетных источников.

Порядок предоставления субсидий из бюджета Чеченской Республики утверждается постановлением Правительства Чеченской Республики.

Общий объем финансирования мероприятий Программы составит 3448700 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году- 959200,0 тыс. рублей;

в 2016 году- 1162900,0 тыс. рублей;

в 2017 году- 1326600,0 тыс. рублей;

из них, за счет средств республиканского бюджета 42800,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2015 году - 20600,0 тыс. рублей;

в 2016 году - 12700,0 тыс. рублей:

в 2017 году - 9500,0 тыс. рублей.

Расчет потребности финансовых средств на реализацию Программы, потребность в денежных средствах на производство плодов и потребность в технике для содержания плодовых садов приведен в приложении 4 к Программе.

Бюджетные ассигнования за счет средств республиканского бюджета носят прогнозный характер, и объемы финансирования будут ежегодно корректироваться (уточняться) в соответствии с бюджетным законодательством Чеченской Республики.



7. Системы управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики, которое является главным распорядителем средств бюджета на реализацию Программы. Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики при необходимости, в установленном порядке, вносит предложения в Правительство Чеченской Республики по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, сроков их реализации, корректировке программных показателей и объемов финансирования мероприятий, а также механизма ее реализации. В течение финансового года в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы, с учетом фактического выполнения мероприятий, Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики вносит предложения в Правительство Чеченской Республики о перераспределении объемов финансирования в разрезе мероприятий Программы в установленном порядке.

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики обеспечивает своевременное направление поступающих из республиканского бюджета ассигнований на реализацию программных мероприятий.

Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета на реализацию мероприятий Программы устанавливается Правительством Чеченской Республики. Получателями субсидий являются сельскохозяйственные товаропроизводители и иные юридические и физические лица имеющие право на получение субсидии, предусмотренной настоящей Программой.

Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики ежегодно, до 15 января каждого года, следующим за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган доклад о ходе выполнения мероприятий Программы и эффективности использования финансовых средств.

Контроль за ходом реализации и выполнения мероприятий Программы, а также за формированием и представлением отчетности о ходе реализации осуществляет Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики.



Приложение 1

к ведомственной целевой программе «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Основные целевые индикаторы и показатели реализации ведомственной целевой программы «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

№ п/п	Наименование показателя	Годы
		Базовое значение 2014г.	2015г.	2016г.	2017г.
1.	Площадь под садами (тыс. га)	1417	1717	2017	2317
1.1.	Прирост площадей под садами (га)	200	300	300	300
2.	Урожайность фруктов (т/га)	3,95	15,76	25,14	35,6
2.1.	Прирост урожайности фруктов (т/га)	-	11,81	9,38	10,46
3.	Валовый сбор фруктов (тыс. тонн)	0,355	16,027	28,081	50,445
3.1.	Прирост валового сбора фруктов (тыс. тонн)	-	15,672	12,054	22,364
4.	Реализация фруктов (тыс. тонн)	0,319	14,425	25,273	45,400
4.1.	Прирост реализации фруктов (тыс. тонн)	-	14,106	10,848	20,127
5.	Прирост количества дополнительных рабочих мест (чел.)	56	84	84	84



Приложение 2

к ведомственной целевой программе «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Наименование мероприятия/Районы/ ГУП Госхоз	Единица измерения	Базовое значение, 2014г.	годы
			2015	2016	2017
Плодоводство	га	1417	1717	2017	2317
Инновации в промышленном садоводстве: 2.1. капельное орошение 2.2. противоградовая сетка	га	200	300	300	300
Механизация в промышленном садоводстве	га	200	300	300	300



Приложение 3

к ведомственной целевой программе «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Оценка экономической, бюджетной и социальной эффективности ведомственной целевой программы

№ п/п	Наименование целевых показателей (ед. изм.)	Наименование мероприятий, обеспечивающих достижение результата	Фактическое значение целевого показателя на момент разработки программы	Значение целевого показателя	Значение целевого показателя по окончании действия программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				2015г.	2016г.	2017г.		Общие затраты по соответствующим мероприятиям	Бюджетные затраты
									общие бюджетные затраты	затраты бюджета республики
1	Производство	Плодоводство	1417	1717	2017	2317	2317	2715152,8	2672352,8	42800
		Инновации в промышленном садоводстве	1417	1717	2017	2317	2317	733547,2	733547,2	-
		Механизация в промышленном садоводстве	1417	1717	2017	2317	2317	-	-	-



Приложение 4

к ведомственной целевой программе «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы» млн. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий и источники финансирования	Всего	В том числе по годам
			2015	2016	2017
1	Потребность в финансовых средствах для выполнения Программы, всего:	3448700	959200	1162900	1326600
	республиканский бюджет ЧР	42800	20600	12700	9500
	внебюджетные средства	-	-	-	-
	В том числе на:
1.1	Плодоводство	2672352,8	805927,5	890407,9	976017,4
	республиканский бюджет ЧР	42800	20600,0	12700,0	9500,0
	внебюджетные средства	-	-	-	-
1.2	Инновации в промышленном садоводстве	733547,2	232687,5	244321,8	256537,9
	республиканский бюджет	-	-	-	-
	внебюджетные средства	-	-	-	-
1.3	Механизация в промышленном садоводстве	-	-	-	-
	республиканский бюджет	-	-	-	-
	внебюджетные средства	-	-	-	-

Приложение 5

к ведомственной целевой программе «Развитие интенсивного садоводства в Чеченской Республике на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий

<...

№ п/п	Мероприятия Программы	Заказчики	Исполнители	Главные распорядители бюджетных средств	Срок выполнен.	Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб.	Источ-ники финанси-рования	Ожидаемые результаты
						всего	в том числе
							2015г.

Подобные документы

• Определение перспектив развития отрасли садоводства в учебном хозяйстве "Кубань"

  Обеспеченность сельскохозяйственного предприятия производственными ресурсами. Характеристика состояния отрасли садоводства. Экономическая эффективность производства плодов. Оптимизация режимов органо-минерального питания сельскохозяйственных культур.
  
  курсовая работа [99,6 K], добавлен 10.07.2011
  

• Сущность и научные основы интенсификации сельского хозяйства. Основные направления и пути дальнейшей интенсификации сельского хозяйства. Показатели, характеризующие экономическую эффективность интенсификации

  Развитие сельского хозяйства. Экстенсивная и интенсивная формы развития сельского хозяйства. Объективные предпосылки интенсификации сельского хозяйства. Зависимость экстенсивного и интенсивного пути развития сельского хозяйства от экономических условий.
  
  реферат [31,7 K], добавлен 07.12.2008
  

• Закладка сада и уход за насаждениями

  Создание территориальных условий для рационального использования земли. Система противоэрозионных мероприятий в садах Сибири. Пути интенсификации садоводства. Формирование и обрезка плодовых и ягодных культур. Подготовка сада к зиме. Селекция растений.
  
  контрольная работа [53,3 K], добавлен 21.06.2016
  

• Агротехника выращивания промышленных цветочных культур

  Развитие декоративного садоводства, селекция и выращивание красивоцветущих и других растений для украшения парков, жилых и производственных помещений. Производственная программа цветочного хозяйства, инвестиции в технологии промышленного цветоводства.
  
  реферат [335,0 K], добавлен 03.02.2015
  

• Проблемы и пути повышения эффективности развития животноводства

  Характеристика современного состояния животноводства в Республике Беларусь. Изучение основных показателей развития молочного и мясного скотоводства. Анализ вопросов формирования кормовой базы обеспечения кормами. Селекционная работа в Республике Беларусь.
  
  доклад [1,5 M], добавлен 05.12.2014
  

• Экономическая эффективность использования земли и резервы ее повышения

  Земля как основное средство производства в сельском хозяйстве. Анализ структуры земельных угодий. Создание условий для интенсивного использования сельскохозяйственных земель без изменений их структуры. Расширение площади сельскохозяйственного назначения.
  
  реферат [23,4 K], добавлен 23.01.2009
  

• Принципы садоводства

  Искусственные способы вегетативного размножения декоративных растений. Древесные породы, используемые для озеленения дорог, стили планировки. Покой растений и его значение при выгонке, особенности и условия использования дополнительного освещения.
  
  контрольная работа [30,1 K], добавлен 19.03.2015
  

• Основные тенденции развития овощепродуктового подкомплекса в мире и Республике Беларусь

  Изучение теоретических вопросов размещения, развития овощеводства, оценка современного состояния отрасли, выявление резервов повышения экономической эффективности производства овощной продукции в мире, Республике Беларусь и в частности в СПК "Обухово".
  
  контрольная работа [62,6 K], добавлен 21.02.2009
  

• Возделывание плодовых и ягодных пород

  Направления интенсификации садоводства. Влияние теплового, светового, водного, воздушно–газового, пищевого режимов на успешное возделывание плодовых культур. Устойчивость к низкой температуре различных частей растения. Светолюбивые плодовые растения.
  
  реферат [15,8 K], добавлен 05.10.2009
  

• Организационно–экономическое обоснование развития отрасли скотоводства ФГУП "Григорьевское"

  Организация производства в скотоводстве, внедрение современных форм хозяйствования во ФГУП "Григорьевское". Меры по ликвидации яловости и повышение плодовитости маток, сохранению приплода и обеспечению интенсивного выращивания сверхремонтного молодняка.
  
  курсовая работа [87,2 K], добавлен 01.02.2015
  

• Анализ современного положения в хозяйстве при производстве и реализации продукции растениеводства на примере сахарной свёклы в ОАО ОПХ "Ленинский путь"

  Организационно-экономическая характеристика предприятия. Анализ развития отрасли растениеводства в хозяйстве. Оценка современного состояния производства, переработки и реализации сахарной свёклы. Мероприятия, позволяющие повысить их эффективность.
  
  курсовая работа [48,1 K], добавлен 08.03.2013
  

• Выращивание яблони сорта Голден Делишес по интенсивным технологиям

  Уместность возделывания сорта яблони Голден Делишес по интенсивным технологиям на аллювиально-луговых почвах прикубанской зоны садоводства. Применение малогабаритных веретеновидных крон деревьев для обеспечения оптимальной освещенности и продуктивности.
  
  дипломная работа [91,6 K], добавлен 10.07.2011
  

• Проведение гематологического обследования рыб

  Тщательный контроль за физиологическим состоянием рыб как основа успешного ведения интенсивного рыбоводства. Кровь - наиболее лабильная ткань, быстро реагирует на действие различных факторов.
  
  методичка [31,6 K], добавлен 03.07.2007
  

• Перспективы развития картофелеводства

  Мировое развитие картофелеводства. Состояние и экономическая эффективность производства картофеля в Республике Беларусь. Изменение себестоимости картофеля и ее структуры. Влияние урожайности на уровень рентабельности хозяйства СПК "Прогресс-Вертелишки".
  
  контрольная работа [170,9 K], добавлен 05.02.2009
  

• Развитие свиноводства в России

  Цели, сроки реализации отраслевой программы "Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2013-2015 годы", целевые индикаторы и показатели. Обновление производственной базы свинокомплексов и свиноферм. Расчет потребности поголовья в комбикормах.
  
  реферат [35,0 K], добавлен 27.04.2015
  

• Овцеводство как отрасль животноводства, динамика его развития в Республике Тыва

  Овцеводство как отрасль животноводства. Динамика развития овцеводства как ведущей отрасли сельского хозяйства в Республике Тыва. Определение эффективности овцеводства. Экономическая характеристика СПК "Хараганныг" Дзун-Хемчикского района Республики Тыва.
  
  курсовая работа [56,5 K], добавлен 12.05.2014
  

• Проектирование сада и агротехнический уход за плодовыми насаждениями

  Агротехнические основы закладки интенсивного сада. Основы организации территории проектируемого сада. Особенности агротехнического ухода за садом до начала плодоношения. Интенсивная технология получения высоких ежегодных урожаев качественных плодов.
  
  курсовая работа [2,5 M], добавлен 15.06.2010
  

• Анализ реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса России по основным ее направлениям

  Основы агропромышленного комплекса РФ. Понятие и структура современного АПК, развитие в рамках приоритетной национальной программы. Цели, задачи, основные направления государственной программы "Развитие АПК". Реализация Госпрограммы в Кировской области.
  
  курсовая работа [69,9 K], добавлен 23.04.2012
  

• Развитие мелиорации в Республики Дагестан до 2020 года

  Техническое состояние оросительных систем в Республике Дагестан. Программа развития мелиорации. Особенности развития агропромышленного комплекса, влияющие на этапы реализации Программ. Создание на мелиорированных землях благоприятной инфраструктуры.
  
  реферат [34,3 K], добавлен 04.01.2013
  

• Перспективы развития тепловодного прудового хозяйства в Республике Хакасия

  Рассмотрение особенностей развития тепловодного прудового хозяйства в Республике Хакасия, характеристика природно-климатических условий. Прудовое рыбоводство как естественное и искусственное разведение рыбы, анализ основных гидротехнических сооружений.
  
  курсовая работа [561,0 K], добавлен 29.11.2012
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам