Организация производства и реализации продукции в кролиководстве

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВПО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИТИЙ

Отчёт о самостоятельной работе

"Организация производства и реализации продукции в кролиководстве"

Выполнил: студентка 3 курса

технологического факультета

по направлению подготовки - 111100.62

«Зоотехния» (очной формы обучения)

Фролова А.Е.

Руководитель: к.э.н., профессор Кижлай Г. М.

Екатеринбург 2014



Содержание

Введение

1. Характеристика проблемы развития кролиководства в РФ

2. Анализ состояния отрасли кролиководства в РФ

2.1 Описание продукта

2.2 Технология производства. Механизированная кроликоферма

3. Цели и задачи программы

4. Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы

5. Перечень и описание программных мероприятий

6. Механизм и виды субсидирования

7. Социальные и экономические результаты программы. Оценка эффективности программы

8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы региона-участника

9. Описание системы управления реализацией программы

10. Оценка рисков реализации программы

11. Сроки реализации программы

Список литературы

Приложение



Введение

кролиководство механизированный технология

По экспертным оценкам, современная потребность рынка России в продукции отечественного кролиководства удовлетворяется лишь на 5 - 20 процентов. Остальное восполняет импорт. Безусловный лидер здесь Китай - на его долю приходится до 90 процентов импорта(500 000 тонн в год). Второе место занимает Италия-300 000 тонн. Третье место делят Франция и Испания, производящие по 180 000 тонн. Мелким оптом поставляет крольчатину Польша. В нашей стране статистика не ведется, по разным оценкам в России производится от 10 000 до 15 000 тонн в год.

Производство охлажденной крольчатины в г. Зеленогорске составляло 10 тонн мяса в год, соответственно можно говорить о производстве мяса в Красноярском крае около 15 тонн в год. С закрытием в 2010 году Зеленогорского кроличьего хозяйства (как не профильного актива ЭХЗ), на рынке осталось всего два фермерских хозяйства и ООО «Кролик в деревне». «Для себя» содержит кроликов достаточно большое количество фермеров, число трудно поддается оценке, все они в основном реализуют товар на рынках города. Официальной статистики продаж крольчатины произведенной в Красноярском крае нет, в то же время согласно официальным данным, потребление крольчатины китайского производства выросло с 1 тонны за 2010 год, до 9 тонн только за первый квартал 2011 года. Ближайшее существующее крупное кролиководческое хозяйство в городе Тюмень, с поголовьем в 50 тыс. голов, для которого основной рынок сбыта: регион Урал, оптовая цена продаваемого, охлажденного кроличьего мяса АПКК «Рощинский» - 250 рублей за килограмм.

В Красноярске политика формирования цены на охлажденное кроличье мясо формируется на основе диктования рынка сбыта. В крупных торговых сетях цена охлажденного кроличьего мяса - 350 рублей за килограмм, китайская замороженная крольчатина- 300 рублей за килограмм, цена на городских рынках - от 500 рублей за килограмм, Фермерское хозяйство Ерошина продает крольчатину по 300 рублей за килограмм, ООО «Кролик в деревне» по 300 рублей за килограмм. Следует отметить, что пока для магазинов и крупных супермаркетов в Красноярске и крае нет поставщиков, которые бы устраивали их по количеству охлажденной крольчатины.

Целевой сегмент потребителей, для которых предполагается реализовывать производимый товар: покупатель в магазинах и супермаркетах с доходами от 20 000 рублей в месяц; приобретение покупателями всех слоев общества охлажденной крольчатины для диетических целей и больных; детские, лечебно-профилактические учреждения, кафе и рестораны.

Предполагаемая емкость рынка города Красноярска кроличьего мяса составляет от 80 тонн до 100 тонн в год.



1. Характеристика проблемы развития кролиководства в РФ

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика масса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней - от одной крольчихи возможно получить за год количество мяса, более чем в 30 раз превышающее ее собственную массу.

Российский рынок крольчатины практически не заполнен. По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и, по оценке, составляет более 300 тыс. тонн в год. Производство мяса кроликов имеет высокий потенциал для развития.

Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине. Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию нормального жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ человека. Оно полезно людям экстремальных профессий, жителям экологически неблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктах нуждаются дети, кормящие матери, престарелые люди, больные с ослабленным иммунитетом.

Кроличий жир - целебное биоактивное вещество, отличается высокой питательной ценностью, имеет пищевое и парфюмерное значение. Употребляется как основа для приготовления различных кремов. Жир также залечивает раны, используется как противовоспалительное, противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические и лечебные препараты.

Шкуры кроликов отличаются высокой прочностью, эластичностью, малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами.

Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий превосходными вкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами.

На российском рынке сегодня ощущается острая нехватка мяса кролика. По информации Госкомстата в России среднестатистическое потребление всех видов мяса на душу населения составляет 71 кг в год (данный показатель приведён за 2010 г.). Стоит отметить, что потребление мяса пропорционально доходам населения. Тем не менее, доля крольчатины в общем объёме потребления мяса в России незначительна и практически отсутствует, тогда как в европейских странах удельный вес потребления крольчатины достигает 6 - 8%, что составляет порядка 2 - 3 кг на душу населения. В России в настоящее время разные источники оценивают производство в 10000 - 15000 тонн в год, что составляет 70 граммов мяса кролика на россиянина в год.

Основной процент производителей мяса кролика сосредоточен в мелких частных подворьях, которые не влияют на рынок. Доля импортной продукции глубокой заморозки составляет 85%, причём основным поставщиком мяса кролика в Россию остаётся Китай. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экспорт продукции кролиководства из Китая приостановлен на неопределённое время.

Торговые сети и предприятия питания не имеют в настоящее время возможности использовать кроличье мясо, поскольку отсутствуют стабильные объёмы промышленного производства, а также поставщики, способные обеспечить все необходимые санитарные нормативы при производстве мяса кролика.

Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке составляет более 300 тыс. тонн в год, что равноценно примерно 2 кг в расчете на одного жителя страны. В этой связи, данное направление в мясном животноводстве России является наиболее перспективным. Необходимо отметить, что мясо кролика является альтернативным видом продукции животноводства. В последнее время различные отрасли мясного животноводства (свиноводство, птицеводство) страдают от острых эпидемиологических заболеваний, для ликвидации которых требуется полное утилизация поголовья животных. Такие заболевания ведут предприятия к банкротству, а бюджет к большим потерям финансовых средств. Поэтому кролиководство может послужить дополнительным источником обеспечения мясной продукцией населения.

2. Анализ состояния отрасли кролиководства в РФ

В РФ значительный объем производства крольчатины приходится на личные подсобные хозяйства. Для этой категории хозяйств традиционной является клеточная система содержания. Основными недостатками этого способа являются: сезонность размножения кроликов, высокий отход молодняка, мясо кролика часто имеет неприятный запах, перед приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Для данного подхода также характерен низкий уровень механизации и, как следствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствах практически отсутствуют зоотехнический учет и селекционно-племенная работа.

Разработка программы вызвана необходимостью интенсификации кролиководства, создания современных кролиководческих ферм, повышения уровня занятости населения в сельской местности.

Основой для достижения цели являются кластеры с современными технологиями промышленного кролиководства, обеспечивающие высокую производительность труда и конкурентное преимущество перед любыми кроличьими частными хозяйствами. Мелкие кролиководческие фермы не в состоянии обеспечивать стабильное производство и поставки мяса кролика крупным торговым сетям или переработчикам.

Планируется создать кластеры с полным производственным циклом "выращивание - забой - переработка", включая собственное изготовление комбикорма.

Современное промышленное кролиководство закрытого типа, в клетках, обеспечивающих высокую степень посадки животных, где процессы кормления, поения, поддержание стабильно комфортного микроклимата автоматизированы, сезонность устранена, естественный падеж минимизирован.

Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития торговой деятельности в кролиководческой отрасли необходимо увеличить производство мяса кролика в живом весе в хозяйствах всех категорий. Основной прирост производства мяса кролика, предусмотренный данной Программой, будет осуществляться на промышленных предприятиях.

Одним из основных условий увеличения производства продукции кролиководства является целенаправленная работа с современными породами кроликов, приспособленных к интенсивным условиям выращивания и содержания.

Повышение рентабельности производства продукции кролиководства будет осуществляться в первую очередь за счет повышения продуктивности, сокращения затрат кормов на производство мяса кролика.

Для стимулирования сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении объемов производства мяса кролика в рамках реализации Программы предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение оборудования для производства и (или) хранения мяса кролика.

Одним из основных вопросов в реализации Программы является обеспечение поголовья кроликов качественными сбалансированными кормами. Комплексный подход в организации кормления кроликов сбалансированными по питательности и минимизированными по ценам комбикормами позволит обеспечить динамичное повышение продуктивности животных и, соответственно, снижение их затрат на единицу продукции.

Вместе с тем по ряду независящих от них причин сельхозпредприятия не в состоянии самостоятельно, без господдержки, на должном уровне решать задачи по дальнейшему развитию отрасли кролиководства.

Решение указанной проблемы предполагается осуществить с оказанием государственной поддержки в рамках реализации мероприятий Программы на строительство новых, реконструкцию и модернизацию имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, комплектования предприятий оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей, технологическими линиями на уровне мировых стандартов.

Для снижения себестоимости производимой продукции в рамках реализации Программы предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение комбикормов и (или) ингредиентов для их приготовления.

Увеличение объемов производства кролиководческой продукции будет осуществляться сельскохозяйственными товаропроизводителями за счет наращивания мощностей с привлечением инвестиций и собственных средств.

Реализация Программы позволит:

создать экономические и технологические условия для развития отрасли кролиководства;

увеличить собственное производство мяса кролика, отвечающее современным требованиям качества и безопасности;

снизить затраты на производство мяса кролика за счет строительства новых, реконструкции и модернизации имеющихся мощностей;

создать новые рабочие места, увеличить численность занятого в производстве сельского населения, тем самым обеспечить устойчивое развитие сельских территорий.

Интенсивное промышленное кролиководство имеет своей целью создание единой системы - от производства кормов до продажи мяса. При условии, что весь цикл производства имеет минимизированные затраты и высокую экономическую эффективность. Технологический цикл включает содержание маточного поголовья, выращивание поголовья на кроликофермах, убой, разделку, хранение мяса и реализацию готовой продукции в розничной сети, в некоторых случаях в него входит производство комбикормов, ветеринарных и санитарных препаратов, искусственное оплодотворение.

Системный и взаимосвязанный характер актуальных проблем развития промышленных кроликоферм требует их решения на принципах программно-целевого метода государственного управления, которые предусматривают формулирование системы целей, задач и целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы, разработку приоритетных направлений и программных мероприятий, определение необходимых объемов финансирования, разработку механизма управления Программой.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению устойчивости и развитию экономики регионов, обеспечению экономического роста, привлечению инвестиций, повышению производительности труда, освоению собственной ресурсной базы региона и привлечению дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышению эффективности расходования бюджетных средств.

2.1 Описание продукта

Кроличье мясо признанный диетический продукт, который имеет особую социальную значимость для определенных групп населения, нуждающихся в полноценных белковых продуктах: дети, больные диабетом и туберкулезом, кормящие матери, престарелые, работники вредных производств.

Мясо кролика усваивается на 96%, тогда как говядина или свинина - до 60%. По витаминному и минеральному составу мясо кроликов превосходит почти все иные виды мяса. Оно содержит железо, витамины группы В, соли калия, фосфора, магния и других минеральных веществ.

Из всех продуктов животного происхождения мясо кролика содержит меньше всего холестерина, минимальное количество жиров, большое количество белков (приложение 1).

2.2 Технология производства. Механизированная кроликоферма

Настоящей Программой предусматривается строительство современных высокотехнологичных модульных комплексов по выращиванию кроликов. Так, в современной Европе развито промышленное разведение кроликов на механизированных кролиководческих фермах (на 1000-2000 кроликоматок в каждом строении). Ограничение количества кроликоматок в модуле связано с повышенными рисками заболевания животных различными инфекциями

Круглогодичное беспрерывное потоковое воспроизводство кроликов достигается за счёт поддержания на кроликоферме постоянной температуры 16-25 градусов и влажности 60-70%.

Кормление животных осуществляется гранулированными полнорационными комбикормами, в основу которых входит травяная мука из люцерны.

Существуют различные по интенсивности системы воспроизводства:

42-дневный (6-ти недельный) цикл.

49-дневный (7-ми недельный) цикл.

В первом случае забой животных происходит в 75-77 дней при живом весе 2,5-2,6 кг, вес тушки 1,3-1,45 кг. Эксплуатация кроликоматок 1 год.

Во втором случае забой животных происходит в 89-91 дней при живом весе 2,7-2,8 кг, вес тушки 1,6 -1,7 кг. Эксплуатация кроликоматок 1 год и 3 месяца.

Средняя фертильность (способность приносить потомство) самок составляет 80-85%, среднее количество рождаемых крольчат 9,5, на третий день живыми остаются 8,1 крольчат, к забою эта цифра составляет 7,7 крольчат на одну самку, т.е. естественный падеж около 20%.



3. Цели и задачи программы

Основными целями настоящей программы являются увеличение производства продукции кролиководства и дальнейшее эффективное использование действующих мощностей, создание новых рабочих мест, улучшение социального положения работников отрасли.

В соответствии с этими целями программа предполагает решение следующих задач:

· увеличение численности поголовья кроликов, оптимизация производства кормов для кроликов и улучшение финансового состояния кролиководческих организаций;

· укрепление материально - технической базы организаций отрасли;

· обеспечение поддержки эффективного расширения воспроизводства кроликов на основе совершенствования производственных отношений с организациями племенного направления и другими организациями смежных отраслей различных форм собственности, внедрения достижений научно - технического прогресса;

· создание необходимых условий организациям для реализации в области продукции кролиководства путем совершенствования договорных отношений с организациями торговли, расширения сети фирменных магазинов;

· осуществление мер государственной поддержки кролиководства за счет средств федерального и региональных бюджетов.



4. Ожидаемые результаты программы и целевые индикаторы

Реализация Программы позволит решить наиболее важные проблемы для развития отрасли кролиководства и агропромышленного комплекса страны в целом. Основой ее реализации являются модернизация имеющихся и строительство новых высокотехнологичных мощностей по содержанию маточного поголовья и выращиванию молодняка. Замена физически и морально устаревших мощностей позволит производить конечную продукцию в соответствии с международными стандартами качества.

Помимо строительства новых высокотехнологичных кролиководческих ферм, в рамках Программы подлежит реализации широкий круг программных мероприятий. Так, предусматриваются мероприятия по: совершенствованию селекционно-племенной работы в отрасли, устойчивому социально-экономическому развитию территорий, на которых функционируют кролиководческие хозяйства, с учетом решения проблем экологического характера. В результате реализации Программы создадутся условия для развития товарного кролиководства в Российской Федерации.

Ход реализации Программы по годам будет оцениваться по системе целевых индикаторов.

Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам ее реализации за счёт бюджета действующих обязательств и бюджета, принимаемых обязательств, приведены в табл. 1.

Достижение программной цели позволить увеличить маточное поголовья кроликов в 2020 году до 750000 голов (диаграмма 1) и производство мяса кроликов до 50000 тонн в год (диаграмма 2).

Согласно расчётам, общая стоимость мероприятий реализации Программы составит 30 млрд. рублей.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться из негосударственных источников, за счет собственных средств предприятий, организаций и инвесторов, банковских кредитов, лизинга и т.д. Средства финансирования из государственного бюджета предполагается направлять на:

- субсидирование содержания племенного маточного поголовья кроликов;

- приобретение племенного молодняка для увеличения и улучшения качества стада;

- модернизацию и приобретение производственного оборудования, в том числе по импорту;

- субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам;

- субсидирование процентных ставок по краткосрочным кредитам на покупку кормов, ветпрепаратов;

- субсидирование части затрат по приобретению кормов и ветпрепаратов;

Общая сумма средств, предусмотренных к финансированию из федерального и региональных бюджетов, составляет 40% от общей стоимости программных мероприятий.



5. Перечень и описание программных мероприятий

Реализация Программы развития кролиководства должна осуществляться на основе выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств федерального и региональных бюджетов, предусматривающих проведение единой государственной политики протекционизма и оказания содействия хозяйствам в сферах строительства и модернизации современных высокотехнологичных кролиководческих комплексов, селекционно-племенной работы, ветеринарной защиты.

Увеличение производства продукции кролиководства, повышение численности маточного поголовья может проводиться в стране посредством создания материально-технической базы отрасли, осуществления мероприятий по расширению имеющегося генофонда и его совершенствования, кадрового и научного обеспечения, использования ценовых, налоговых, кредитных, бюджетных и других регуляторов экономики.

Для более успешного развития кролиководства в стране необходимо:

- разработать систему организации и планы племенной работы по основным породам животных;

- осуществить мероприятия по расширению генофонда кроликов;

- подготовить мероприятия по повышению эффективности селекционно-племенной работы в кролиководстве;

- усовершенствовать методы искусственного осеменения животных.

Для укрепления кормовой базы кролиководства и организации стабильного кормления, позволяющего максимально реализовывать животным свой генетический потенциал, необходимо:

- осуществить модернизацию техники и технологии кормоприготовления;

- в технологию кормления животных ввести обязательное требование систематически исследовать в лаборатории качество кормов;

- наряду с традиционным типом кормления, использовать альтернативные системы и полнорационный гранулированный комбикорм.

Для более полной реализации Программы необходимо предусмотреть ветеринарно-профилактические мероприятия:

- создать единый диагностический центр по болезням кроликов;

- разработать программу борьбы с вирусными заболеваниями.

Одной из основных задач проекта является создание замкнутых, цикличных производств (холдингов), ориентированных на максимальную переработку мяса.

Стратегической задачей является выработка последовательных действий, обеспечивающих рост экономического потенциала всей отрасли кролиководства.

Для увеличения российского рынка мяса кроликов необходимо провести мероприятия по популяризации продукции кролиководства среди населения и ее продвижения на рынок. С этой целью часть средств Программы может быть использована на организацию проведения выставок и ярмарок федерального и регионального значения, в рамках которых будут проводиться дегустации, реклама и продвижение продукции кролиководства, а также появится возможность налаживания коммерческих контактов между производителями, переработчиками и сбытовыми организациями. Важной задачей проведения этих мероприятий является ознакомление населения с лечебными, диетическими и вкусовыми качествами мяса кроликов.



6. Механизм и виды субсидирования

1.Механизм и виды субсидирования данной Программы представлены в таблице 2.

2. Меры по поддержке инвестиционной деятельности:

- установления для инвесторов, реализующих особо значимые инвестиционные проекты, включенные в Реестр и программу экономического и социального развития области, в соответствии с действующим законодательством льгот по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также изменения сроков их уплаты в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита;

- предоставления инвесторам льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, не противоречащих федеральному законодательству;

- реструктуризации задолженности по платежам в областной бюджет, в том числе по предоставленным ранее кредитам и займам;

- обеспечения информационного сопровождения инвестиционной деятельности;

- участия в разработке инвестиционных проектов;

- участия в финансировании инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

- предоставления государственных (областных) гарантий по инвестиционным проектам за счет средств областного бюджета и обеспечения обязательств инвестора залогом областного имущества в соответствии с действующим законодательством;

- предоставления инвесторам субсидий из областного бюджета на оплату части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемых для реализации инвестиционных проектов в рамках программы экономического и социального развития области, областных целевых и ведомственных программ;

- софинансирования за счет средств областного бюджета строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры (до 10% от стоимости проектов);

- субсидий на возмещение расходов по оплате услуг за технологическое присоединение к электрическим сетям;

- содействия инвесторам в размещении производства на территории индустриального парка в соответствии с действующим законодательством;

- содействия в разработке программ замены изношенного и технологически устаревшего оборудования: оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок по энергоисточникам и оборудованию;

- содействия в создании производств, удовлетворяющих требованиям высокой ресурсоэффективности: наукоемких материало-, энергосберегающих и экологически чистых технологий, обеспечивающих высокую степень переработки используемого сырья;

- изменения сроков уплаты налогов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

- получения государственных (областных) гарантий инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в рамках программы экономического и социального развития региона, областных целевых программ, на конкурсной основе.

3. Меры по развитию инфраструктуры предусмотрены в рамках поддержке Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2020 года»:

· улучшение условий граждан проживающих в сельской местности;

· обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе;

· развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

· развитие сети учреждений культуры и культурно-досуговой деятельности в сельской местности;

· развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности;

· развитие газификации в сельской местности;

· развитие электрических сетей в сельской местности;

· развитие водоснабжения в сельской местности;

· развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности;

· развитие сети автомобильных дорог в сельской местности;

· развитие информационно-консультационного обслуживания в сельской местности;

· поддержка комплексной застройки и благоустройства сельских поселений.



7. Социальные и экономические результаты программы. Оценка эффективности программы

Результатами реализации Программы являются увеличение маточного поголовья кроликов, рост производства мяса кроликов в сельскохозяйственных организациях до 750000 голов к 2020 году. Реализация Программы позволит создать систему кролиководческих ферм с современными интенсивными технологиями и высоким уровнем товарности и производительности труда.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств представлен в таблице 3.

Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе по годам рассчитана по формуле:

Эб = ВП / О х 100,

где:

Эб - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе;

ВП - дополнительная валовая прибыль, полученная по программе;

О - расходы областного бюджета по программе.

Среднее значение коэффициента Эб за период реализации программы составляет 91,6%. Оценку эффективности реализации программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественной продукции кролиководства. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования программы предлагается проводить по годам.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Эффективность реализации программы определяется путем оценки целевых показателей, представленных в таблице 4. В ходе реализации Программы будут созданы благоприятные экономические условия для устойчивого развития кролиководства, будет сокращен импорт мясной продукции, повысится обеспечение населения и предприятий РФ высококачественной сельскохозяйственной продукцией.



8. Обоснование потребности в ресурсах для достижения целей и результатов программы региона-участника

Регионы Российской Федерации имеют различные природно-климатические и экономические условия. В связи с чем развитие кролиководства во всех регионах экономически не целесообразно. Кроме того, заинтересованность региона в выполнении Программы предопределяет успех планируемых мероприятий. Поэтому предоставление федеральных финансовых средств будет осуществляться на конкурсной основе регионам-победителям. Конкурсную комиссию создает Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,

Для участия в Программе регион должен предоставить проекты строительства кролиководческих комплексов, гарантии средств инвесторов и гарантии средств регионального бюджета.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет внебюджетных инвестиций (средств инвесторов) и бюджетных средств участников программы, ежегодно предусматриваемых Департаменту аграрной политики региона в региональном бюджете на указанные цели.

Расчеты и источники объемов финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 5.

Субсидирование мероприятий Программы будет способствовать привлечению инвесторов для развития отрасли кролиководства в РФ.



9. Описание системы управления реализацией программы

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами федерального бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования - Министерство сельского хозяйства России.

Система управления реализацией Программы:

- ответственными за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, являются Департамент животноводства и племенного дела и Департамент экономики и анализа;

- координацию деятельности подразделений Минсельхоза России, учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Департамент экономики и анализа, а также Департамент животноводства и племенного дела;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляют Департамент животноводства и племенного дела и заинтересованные департаменты Минсельхоза России;

- финансирование программных мероприятий осуществляет Департамент экономики и анализа и Департамент финансов и бюджетной политики;

- мониторинг реализации Программы осуществляют Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономики и анализа, Департамент научно-технологической политики и образования;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы являются Департамент животноводства и племенного дела, Департамент экономики и анализа и Департамент финансов и бюджетной политики.

Финансирование предусмотренных Программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных Минсельхозу России Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2012 год, на плановый период 2013-2014 годов» и на последующие годы, на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства»» и от 17 декабря 2010 г. № 1042 "Об утверждении Правил распределения и предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации".

Правовые основания расходных обязательств федерального бюджета в финансировании обеспечения мероприятий Программы возникают в результате подписания соглашений между Минсельхозом России и субъектами Российской Федерации о включении последних в число участников Программы.

Первоочередные шаги по подготовке к реализации Программы:

На федеральном уровне:

1. Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку отрасли кролиководства».

2. Подготовка приказов Минсельхоза России о реализации вышеуказанных постановлений.

3. Отбор региональных программ.

На региональном уровне:

1. Разработка региональных программ по развитию промышленного кролиководства, предоставление проектов строительства и модернизации кролиководческих комплексов и гарантий средств инвесторов.

2. Определение объемов средств региональных бюджетов на реализацию программ.

3. Представление в Минсельхоз России региональных программ и заявок на участие в отборе программ.

Управление программой и распоряжение бюджетными средствами на уровне региона осуществляет субъект бюджетного планирования - Департамент аграрной политики региона.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является Департамент аграрной политики региона;

- координацию деятельности отделов Департамента аграрной политики региона, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы и их согласованные действия по реализации программных мероприятий, осуществляет отдел развития животноводства;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом, осуществляет отдел развития животноводства;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей;

- мониторинг реализации программы осуществляют отдел развития животноводства и отдел прогнозирования и выработки политики развития АПК;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел развития животноводства и отдел прогнозирования и выработки политики развития АПК.

Финансирование предусмотренных программой мероприятий будет осуществляться в пределах средств регионального бюджета.



10. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) Внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

б) Внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

Выполнению поставленных задач в Программе могут помешать системные риски, являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и экономических проблем. К основным рискам относятся следующие:

макроэкономические риски, обусловленные ухудшением внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные товары российского экспорта, снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, которые не позволят интенсифицировать развитие промышленных кроликоферм в области и усилят зависимость развития их от государственных инвестиций;

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности.

Управление рисками в рамках реализации программы предусматривается в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.



11. Сроки реализации программы

Программа реализуется в сроки 2014-2020 годы.

Базовым годом принимается 2013 год.



Список литературы

1. Берестов В.А. Звероводство. С-П.: «Лань», 2002г.

2. Доброхотов Г.Н. Справочник зоотехника. М.: «Колос», 1989г.

3. Сысоев В.С., Александров В.Н. Кролиководство. М.: «Агропромиздат», 1985г.

4. Минина И. С., Леонтюк С.В. - Как разводить кроликов. - М.: 1981.

5. Никитин Ф.В. - Кролиководство. - Смоленск.: 1959.

6. Основы кролиководства. - М.: 1961. Помытко В.Н., Александров В.Н. - Учебная книга кроликовода. - М.: 1982.



Приложение 1

Таблица 1. Целевые индикаторы Программы развития кролиководства по годам реализации

Наименование	2013 г	2014 г.	2015 г	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г	2020 г
Маточное поголовье, гол.	45000	117500	235000	352500	470000	587500	705000	750000
Производство мяса кроликов в убойном весе, т	3000	7800	15600	23400	31200	39000	46800	50000
Количество созданных рабочих мест, чел.	х	3000	600	600	600	600	600	500

Диаграмма 1.

Диаграмма 2

Таблица 2. Субсидирование мероприятий, направленных на повышение производства мяса кроликов, млн. руб.

Наименование мероприятия	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Субсидирование мероприятий по поддержке развития производства кроликов	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1620	12000
В т.ч.Строительство, реконструкция и модернизация промышленных кроликоферм, рассчитанных на интенсивное содержание кроликов	715	715	715	715	715	715	710	5000
Субсидирование сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по приобретению современного высокотехнологичного оборудования для промышленных кроликоферм, рассчитанных на интенсивное содержание кроликов	545	545	545	545	545	545	530	3800
Содействие в организации племенного дела на промышленных кроликофермах	431	392	353	314	275	236	130	2131
Субсидии на производство мяса кролика - 5 руб. за кг реализованного объема продукции	39	78	117	156	195	234	250	1069
Производство мяса кроликов, т	7800	15600	23400	31200	39000	46800	50000	213800
то же в стоимостном выражении (ВП), млн. руб.	1326	2808	4446	6240	8191	10296	11500	44807
Ежегодный прирост производства мяса кроликов, т	4800	7800	7800	7800	7800	7800	3200	47000
то же в стоимостном выражении (ВП), млн. руб.	816	1482	1638	1794	1951	2105	1204	10990
Общее финансирование, млн. руб.	1730	1730	1730	1730	1730	1730	1620	12000
Финансирование кролиководства из федерального бюджета	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4020	9000
Финансирование кролиководства из региональных бюджетов	430	430	430	430	430	430	420	3000

Таблица 3. Эффективность расходования бюджетных средств

Коэффициент эффективности использования бюджетных средств - Эб	47,2	85,7	94,7	103,7	112,8	121,7	74,391,6

Таблица 4. Эффективность реализации программы

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Конечные результаты Программы
Выручка от реализации мяса кроликов, млн. руб.	1326	2808	4446	6240	8191	10296	11500	Получение продукции кролиководства к 2020 году в размере 50000 тонн мяса в год.
Прирост выручки от реализации мяса кроликов, млн. руб.	816	1482	1638	1794	1951	2105	1204
Создание новых рабочих мест, чел.	3000	600	600	600	600	600	500	Создание 6500 новых рабочих мест.
Среднемесячная заработная плата одного работника.	16,0	20,8	25,6	30,4	35,2	40,0	45,0	Рост заработной платы к 2020 году в 2,8 раза.
Ежегодные отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды от новых производств	660	1320	1980	2640	3300	3960	4230	Обеспечение устойчивого развития сельских территорий.

Таблица 5. Затраты на реализацию Программы

Показатели	2014.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Всего
Инвестиции за счет средств инвесторов	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2400	18000
Субсидии за счет федеральных средств	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1200	9000
Субсидии за счет региональных средств	430	430	430	430	430	430	420	3000
Итого финансирование Программы	4330	4330	4330	4330	4330	4330	4020	30000



Приложение 2

Ниже представлена пищевая ценность кроличьего мяса. Состав 100 г крольчатины:

вода, г	66,7
белки, г	21,1
жиры, г	11
зола, г	1,15
калий, мг	335
кальций, мг	19.5
магний, мг	25
натрий, мг	57
фосфор, мг	190
железо, мкг	3300
йод, мкг	5
кобальт, мкг	16,2
марганец, мкг	13
медь, мкг	130
молибден, мкг	4,5
фтор, мкг	73
цинк, мкг	2310
витамин А(ретинол), мг	0,01
витамин Е(токоферол), мг	0,5
витамин С (аскорбиновая кислота), мг	0,8
витамин В1 (тиамин), мг	0,12
витамин В2 (рибофлавин), мг	0,18
витамин В9 (фолиевая кислота), мкг	7,7
витамин РР (ниацин), мг	6,2
калорийность, ккал	183

Размещено на Allbest.ru

...