Планирование и отчетность учреждений КДУ. Анализ планово-отчетной документации

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Планирование и отчетность учреждений КДУ. Анализ планово-отчетной документации

Реферат по дисциплине

«Методическое обеспечение социально-культурной деятельности»

Хабаровск 2012



Содержание

Введение

Планирование и отчетность учреждений КДУ

Анализ планово-отчетной документации

Заключение

Список литературы

Приложение



Введение

Актуальность Эффективность расходования финансовых средств в хозяйственной деятельности государственных учреждений культуры определяется, прежде всего, эффективностью их работы. Эффективность работы учреждений культуры оценивается результативностью их деятельности. Для оценки результативности деятельности учреждений культуры необходимо проанализировать показатели, характеризующие оказываемые ими услуги или группы услуг и деятельность данных учреждений в целом. В зависимости от специфики учреждений культуры результативность их деятельности определяется через достижение определенных качественных результатов.

Критериями результативности деятельности учреждений культуры, а, следовательно, и эффективности расходования финансовых средств (в т.ч. бюджетных) на эту деятельность, являются плановые показатели.

Возможно применение следующих критериев результативности деятельности учреждений культуры:

для театров: количество новых постановок, количество показанных спектаклей за год и количество «обслуженных» зрителей;

для библиотек: уровень библиотечно-информационного обслуживания всех пользователей в соответствии с информационными запросами, показатели культурно-массовой работы (количество организованных выставок, проведенных тематических лекций, вечеров, и обзоров литературы);

для концертно-образовательных учреждений: количество проведенных концертов, количество зрителей, посетивших данные концерты. Оценка качества преподавания в детской музыкальной школе проводится путем анализа результатов участия учащихся в Международных, Всероссийских и областных конкурсах.

Таким образом, в настоящее время проблема эффективного использования плановой документации приобрела особую актуальность.

Вопросы планирования и отчётности учреждений КДУ. Анализ планово-отчётной документации в широком контексте разрабатывали ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ Ж.А.Алексанова,

В.Ленберго,Е.Л.Игнатьева,Г.П.Иванов.Н.Ширкок,Г.А.Зайцева, Е.А.Шестернина.

Цель исследования: теоретическое рассмотрение вопроса о планирование и отчётности учреждений КДУ. Анализ планово-отчётной документации.

Объектом исследования планирование и отчётность.

Предметом исследования планирование, отчётность и анализ документации учреждений КДУ.

Задачи исследования

Определить теоретико-методологические основы деятельности учреждений КДУ.

Рассмотреть проблему использования планово-отчётной документации.

Рассмотреть основные направления учреждений культуры.

Методы исследования:

Изучение литературы по проблеме исследования.

Анализ статистических данных.



Планирование и отчётность учреждений КДУ

Основные культурные события и акценты культурной политики сегодня перенесены на региональный и муниципальный уровни, где создаются стратегии развития сферы культуры с учетом социально-экономических особенностей развития территории, интересов различных категорий населения, потенциала культурных ресурсов, возможностей конкретных учреждений культуры. Работа в текущих экономических условиях ставит специалистов всех уровней перед необходимостью принимать быстрые и грамотные решения в самых различных ситуациях, мотивировать работников на производительный творческий труд, стратегически мыслить и принимать меры по решению как многолетних, так и вновь возникающих проблем.

Современная система культурного обслуживания требует от коллективов учреждений эффективного владения инструментами современного менеджмента в сфере культуры. Одним из них является планирование деятельности организаций культуры.

Отметим, что проблема планирования оказалась принципиально новой как в теоретическом, так и в прикладном аспекте. Она актуальна для региональных органов управления и государственных учреждений, а также для муниципальных органов местного самоуправления и организаций культуры всех типов. Это обусловлено тем, что частично используемая до настоящего момента советская система планирования с самого начала носила унитарный характер, где процессы планирования, анализа и отчетности были предельно централизованы и имели идеологическую направленность. "Сверху" спускались основные направления деятельности эстетического и этического характера, указывались методы организации и управления, диктовались сроки и показатели. Планы работы учреждений представляли собой несколько разделов, отражающих конкретные мероприятия и события массового или камерного характера.

Перестройка экономической системы в 1990-е гг. привела к тому, что большинство российских ведомственных и профсоюзных учреждений культуры были воссозданы как муниципальные. В то время оперативные планы работы организаций культуры сводились к перечислению основных праздников народных и гражданских.

Период конца 1990-х - начала 2000-х гг. ознаменовался внедрением активного культурного программирования. Понятия "целевая программа", "социокультурное программирование" стали доминировать как плановые инструменты, обеспечивающие перестройку методологии управления. Планы в данном случае стали выступать как конкретизированные подпрограммы, где указывались программные мероприятия, исполнители (организаторы) и сроки реализации мер. Появились региональные программы развития территорий, программы развития конкретных учреждений культуры, в которых была сделана попытка соединить традиционное тяготение к тотальному регулированию всех процессов и субъектов планирования с рыночными механизмами. Сегодня ясно одно: такие образцы программ и планов нужны. В них должны сочетаться интересы потребителей культурных услуг, широкая самостоятельность учреждений и необходимость выполнения социально-культурных заказов вышестоящих управляющих структур.

В данном случае нелишним представляется обращение к западноевропейскому и американскому опыту функционирования некоммерческих организаций, так называемому "третьему сектору" экономики.

Соблюдение принципа "служения публике", найденного после долгих лет исканий и перемен в XX в., позволяет сегодня организациям культуры западных стран увеличивать количество человеческих, интеллектуальных, финансовых и капитальных ресурсов за счет использования в своей работе общих принципов менеджмента, в т. ч. анализа и планирования.

Очень важно понять, что планирование деятельности учреждения культуры - необходимый и основополагающий процесс функционирования современной организации. Его интегрирование имеет такие же управленческие, экономические и эмоциональные последствия, как и "провальные" или успешные концерты. Хорошо спланированные виды деятельности становятся фундаментом привлекательной деловой культуры организации, предпосылкой удачных творческих событий и решений. В данной статье мы не будем касаться теоретических основ современного планирования - они хорошо раскрыты в специальной литературе.

Отметим основные принципиальные моменты процесса планирования: принципы, элементы и этапы планирования.

1. Для сферы культуры актуальны перспективное, текущее и, конечно же, оперативное планирование. В прикладном виде это означает необходимость разработки стратегии (программы) развития учреждения на срок от 3 до 5 лет, плана деятельности учреждения на год (прил. 1), планов работы на месяц (прил. 2), планов работы структурных подразделений, планов работы по отдельным направлениям.

2.Планирование деятельности целесообразно начинать с предпланового анализа, который базируется на годовых информационно-аналитических отчетах учреждения.

На данном этапе чрезвычайно важно определить главные проблемы внутренней деятельности организации и вызовы внешней среды.

3.Планирование разделяется на следующие этапы: подготовительный, предварительный, основной и заключительный (прил. 3). На подготовительном и предварительном этапах в учреждениях культуры необходимо содействовать тому, чтобы в составлении планов участвовало как можно больше работников. Практическое наблюдение автором процессов планирования в учреждениях подтверждает целесообразность этого. Чем больше и ярче идеи специалистов, высказанные во время "мозгового штурма", тем успешнее и эффективнее результаты совместной управленческой и творческой деятельности организации.

4. Предплановый анализ невозможен без четких, утвержденных, "прозрачных" показателей деятельности. Особо заметим, что показатели в учреждениях культуры изначально носят комплексный характер, как и вся культурная деятельность (услуги, мероприятия, направления работы). Однако важно сгруппировать показатели по направлениям деятельности учреждения, а также разделить их на непосредственные и конечные (прил. 4).

5. План работы обязательно должен следовать правилам деловой культуры организации. То есть прежде чем приступить к составлению стратегических, перспективных и текущих планов, необходимо осознать миссию учреждения, ценности и приоритеты деловой этики коллектива. Это может быть закреплено в таких самостоятельных документах, как кодекс работников или концепция деятельности, Устав учреждения.

В атрибутике и рекламных материалах следует отразить девиз работы организации.

6. План - логичная и подвижная система. С одной стороны, все его разделы должны быть взаимоувязаны друг с другом, служить достижению единой цели. С другой стороны, каждый раздел может стать самостоятельным документом и программой действий в рамках стратегии учреждения.

Основными элементами современной методологии планирования являются:

¦ стратегии (программы) развития учреждения;

¦ целевые программы развития культуры (федеральные, региональные, муниципальные);

¦ специальные, социальные программы и долгосрочные проекты территории (региона, города, микрорайона, поселения);

¦ государственные (муниципальные) задания.

На подготовительном и предварительном этапах планирования деятельности учреждения культуры необходимо содействовать тому, чтобы в составлении планов участвовало как можно больше работников.

Текущие и оперативные планы деятельности учреждения составляются с учетом перечисленных на рисунке документов.

Взаимосвязи элементов планирования

План деятельности учреждения культуры на год включает следующие разделы (подпланы):

Раздел 1. Характеристика (паспорт) учреждения. Этот раздел может быть представлен в виде краткого текста либо в табличной форме (паспорт, информационная карта ит. п.). Характеристика в сжатом виде дает основные сведения об организации, подготавливает к восприятию дальнейшего материала, демонстрирует конечные результаты деятельности в предыдущем отчетном периоде. Данные должны совпадать с данными отраслевого статистического отчета по типу учреждения.

Характеристика должна быть небольшого объема (до 20 предложений или один лист формата А4, размер шрифта - 12-14) и содержать следующую информацию об учреждении культуры:

¦ название, местоположение, ведомственная принадлежность, организационно-правовая форма;

¦ количественная характеристика ресурсов (кадровых, материально-технических, творческо-производственных, финансовых);

¦ качественная характеристика ресурсов (кадровых, материально-технических, творческо-производственных, финансовых);

¦ качественная характеристика показателей деятельности (относительные или натуральные);

¦ характеристика внешней среды;

¦ рейтинговые результаты (могут быть в качественных характеристиках, должны быть официальными. Как правило, даются управляющими структурами).

Раздел 2. Характеристика деятельности учреждения. Это текст, отражающий:

¦ миссию, долгосрочные цели и задачи деятельности;

¦ проблемы, выявленные в ходе предыдущего планового периода;

¦ краткую характеристику-анализ показателей деятельности за последний плановый период, последние два-три года, творческий сезон (творческо-производственная, финансовая, хозяйственная, кадровая, управленческая, инновационная).

Раздел 3. Цели и задачи на плановый период. Перечисляются цели, задачи, приоритеты, направления деятельности в течение планового периода.

Раздел 4. План деятельности учреждения. Этот раздел может быть представлен в виде программы с учетом раздела 3 и указанием основных мероприятий, их исполнителей, бюджета, сроков и показателей.

План деятельности учреждения, в свою очередь, состоит из нескольких подпланов (разделов).

4.1. План центральных (основных, главных и т. п.) мероприятий, событий.

4.2. План административно-управленческой деятельности:

¦ рабочие планерки, совещания, "летучки";

¦ оргкомитеты по организации мероприятий;

¦ совещания с общественным (родительским) активом, попечительским советом;

¦ работа с архивом, презентационным материалом;

¦ проверки, ревизии.

4.3. План кадровой работы (социального развития коллектива):

¦ обучение, повышение квалификации, учебные выезды и семинары;

¦ меры по поощрению, сплочению и стимулированию сотрудников;

¦ кадровые совещания, аттестация.

4.4. План финансово-хозяйственной деятельности:

¦ источники финансирования, учет, распределение, контроль;

¦ модернизация оборудования, техническое оснащение;

¦ ремонты, реконструкция, строительство;

¦ создание базы для проектов и программ;

¦ работа с поставщиками, подрядчиками;

¦ приобретение оборудования и материалов.

4.5. План деятельности структурного подразделения, клубного формирования. Конкретизирует все формы деятельности структур, субъектов деятельности учреждения, перечисленных в характеристике организации (формирований, отделов, аппарата, бухгалтерии, филиалов, общественных объединений).

4.6. План инновационной, предпринимательской деятельности. Упорядочивает решения и действия, связанные с внедрением новых технологий деятельности:

¦ реализацию творческих и управленческих проектов;

¦ эксперименты;

¦ работу со спонсорами и партнерами.

4.7. План выполнения заявок. Составляется в тех случаях, когда заявки имеют циклический характер и поступают от постоянных клиентов, партнеров.

4.8. Приложения к плану:

¦ рекламные буклеты учреждения, события, клубного формирования;

¦ график (расписание) занятий в клубных формированиях;

¦ график (расписание) деятельности учреждения и его структурных подразделений;

¦ план-сетка работы на год по месяцам и главным приоритетам деятельности (в прил. 5 представлена часть такого плана сетки - с января по июнь).

Оформление планов деятельности учреждения

Приведенные в приложениях разделы годового плана деятельности учреждения имеют единую логическую структуру: четыре основные вертикальные графы (столбцы) во всех разделах аналогичны. Они отражают: содержание мер (мероприятий), сроки их реализации, ответственных исполнителей и плановые показатели выполнения мер. По желанию авторов планов могут добавляться графы, указывающие, например, бюджет и партнеров мероприятия, планируемое количество посетителей.

планирование отчетность проверка учреждение

Анализ планово-отчётной документации

На стадии подготовки и организации проведения контрольного мероприятия необходимо определить цели и задачи, объекты и предмет проверки, а также перечень вопросов, подлежащих включению в программу контрольного мероприятия. Целью контрольного мероприятия является установление соответствия методов расходования финансовых средств (в т.ч. бюджетных) учреждениями культуры.

Задачами контрольного мероприятия являются:

оценка эффективности использования финансовых средств (в т.ч. бюджетных) учреждениями культуры Владимирской области в своей хозяйственной деятельности;

выявление фактов неэффективного использования учреждениями культуры финансовых средств (в т.ч. бюджетных);

выявление возможных условий и способов использования финансовых средств (в т.ч. бюджетных) учреждениями культуры, способствующих достижению заданных результатов при использовании наименьшего объема средств или достижению наилучшего результата при использовании определенного объема финансовых средств;

оценка целесообразности расходования средств областного бюджета, предназначенных для финансирования деятельности учреждений культуры с точки зрения их целевого использования.

Предметом проверки является совокупность финансовых средств (в т.ч. бюджетных), направленных на осуществление хозяйственной деятельности учреждений культуры.

Объектами проверки являются учреждения культуры, осуществляющие хозяйственную деятельность.

Источниками информации для проведения проверки служат нормативные правовые документы федерального и регионального уровней, регулирующие деятельность учреждений социально-культурной сферы; положения и уставы созданных учреждений культуры; бюджеты, отчеты об исполнении бюджетов, сметы доходов и расходов, а также данные, полученные непосредственно в результате исследования проверяющими хозяйственной деятельности объектов проверки.

При подготовке к проверке изучаются федеральные и областные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность учреждений социально-культурной сферы. Примерный перечень нормативных документов, используемых для проведения данного контрольного мероприятия.

Для объективной оценки эффективности расходования финансовых средств (в т.ч. бюджетных) в хозяйственной деятельности учреждений культуры необходимо изучение следующих вопросов:

Правомерность создания учреждений культуры, а именно:

учредителей, создавших данные организации, наличие соответствующих распорядительных документов;

наличие учредительного документа, соответствие содержания учредительного документа требованиям действующего законодательства;

наличие пакета документов, обеспечивающих функционирование учреждения культуры.

Планирование деятельности учреждений культуры, порядок и процедура отчетности, нормативно установленные показатели их деятельности. При этом следует обратить внимание на соответствие планируемых и осуществляемых учреждениями культуры мероприятий целям их создания.

Запланированный и фактически израсходованный в проверяемом периоде объем финансовых средств (в т.ч. бюджетных) на финансирование хозяйственной деятельности учреждений культуры. Изменения запланированного объема финансирования и анализ причин изменений. Обоснованность планирования финансовых средств (в т.ч. бюджетных): определение объема средств, необходимых для реализации функций, выполняемых учреждениями культуры.

Соответствие направлений расходования учреждениями культуры финансовых средств (в т.ч. бюджетных) поставленным перед ними задачам и нормам действующего законодательства.

Анализ эффективности использования финансовых средств (в т.ч. бюджетных) учреждениями культуры и формулировка выводов об их эффективном либо неэффективном использовании. При этом выводы должны подтверждаться соответствующими показателями достижения учреждениями культуры запланированных показателей.

Проверка реализации предложений и рекомендаций по устранению нарушений учреждениями культуры Владимирской области, выявленных в ходе предыдущих проверок.

Изучение и анализ указанных вопросов проверяющими производится в рамках полномочий, предусмотренных действующим законодательством, следующими методами:

Документальный контроль и анализ финансовой отчетности учреждений культуры, осуществляющих хозяйственную деятельность

Проверка соблюдения законов и нормативных актов, регламентирующих деятельность учреждений социально-культурной сферы.

Ведение рабочей документации контрольного мероприятия.

Заключительным этапом проведения контрольного мероприятия является подписание актов по итогам проверки и подготовка пакета итоговых документов для рассмотрения коллегией Счетной палаты в соответствии с порядком, установленным Регламентом Счетной палаты.



Заключение

В своей работе я как можно полнее старалась рассмотреть проблему планирования и отчётности учреждений КДУ.,хотя в рамках данной работы невозможно рассмотреть данную работу целиком.

Все задачи исследования выполнены.

Выявленные причины и признаки кризисной ситуации предопределяют необходимость коренного пересмотра принципов государственного регулирования деятельности организаций культуры и искусства. При этом предметом административно-правового и экономического регулирования в сфере культуры и искусства должны стать:

социально-культурная значимость создаваемых продуктов, степень их участия в процессе сохранения и развития отечественной культуры в России;

направленность вложения бюджетных средств, то есть выделение направлений деятельности организаций культуры и искусства,нуждающихся в приоритетной финансовой поддержке;

структура финансовых ресурсов государственных учреждений культуры и искусства, то есть соотношение долей собственных и бюджетных средств.

Разработка любого плана или программы представляет собой деятельность, организованную определенным технологическим образом. С организационно-технологической точки зрения планирование состоит из нескольких этапов, на каждом из которых решаются свои специфические задачи. Это организационно-подготовительный этап, этап разработки проекта плана, этап согласования и утверждения плана, этап пропаганды плана и организации контроля исполнения.

Из этого следует,что любая культурная деятельность не может осуществляться без планово-отчётной документации.



Список литературы

Алексанова Ж.А. Годовая отчетность учреждения культурно-досугового типа // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2009. - № 5. - С. 9 - 22.

Алексанова Ж.А. Планирование деятельности учреждений культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2010. - № 3. - С. 6 - 16.

Галуцкий, Г.М. Управляемость культуры и управление культурными процессами. - Москва, 1998; 464 с.

Гончарова, Н.П. Социально-культурная деятельность учреждений культуры клубного типа Горушкина, С.Н. Управление проектами как инструмент культурной политики // Справочник руководителя учреждения культуры. - 2009. - № 1. - С. 47 - 51.

Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства. 2-е изд. перераб. И доп. - М.: Изд-во МГУК, ИПО «Профиздат», 2002. - 288 с.

Попова, М.Л. Программно-целевое планирование: Опыт ЦГБ «Нижний Тагил» по разработке программ развития //Справочник руководителя учреждения культуры. - 2006. - № 9. - С. 58 - 67.

Тульчинский, Г.Л., Шекова, Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2003. - С. 396 - 409.



Приложение

ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ГОД

Цели и задачи на плановый период

№ п/п	Содержание мероприятий	Бюджет, тыс. руб.	Показатели (индикаторы) выполнения задачи	Примечания
Цель 1. Приобщение молодежи к культурным ценностям
Задача 1. Расширение культурных услуг для молодежной аудитории
11.1	Оснащение помещения компьютерной техникой	214	Создание молодежного информационного центра в учреждении	До 1 ноября 2010 г.
Задача 2. Вовлечение молодежи в процесс создания электронного банка культурных ценностей г. Ярославля
12.1	Проведение фестиваля презентаций электронных банков культурных ценностей	116	Количество участников - до 200 чел. Новые идеи по проведению фестиваля. Создание молодежного клуба	Обеспечение цикличности мероприятия. Привлечение партнеров

План центральных (основных, главных и т. п.) мероприятий, событий

№п/п	Содержание	Срок, дата, периодичность	Исполнитель	Бюджет, тыс. руб.	Показатели мероприятия
1	Праздник	9 мая	Художественный руководитель, организационно-методический отдел	120	Посетителей: 800 чел. Доход: 146 тыс. руб.
	ИТОГО: мероприятий

План административно-управленческой деятельности

Содержание	Срок, дата, периодичность	Исполнитель	Тема	Показатели
Планерки	Один раз в неделю (понедельник, 10.00)	Директор	Планирование на неделю и месяц
Собрания трудового коллектива	Раз в полугодие	Совет коллектива	10 октября 2009 г. - обсуждение коллективного договора. 14 мая 2010 г. утверждение коллективного договора	Уточнение и закрепление трудовых прав, режима труда работников учреждения
Совещания	По мере необходимости
Аттестация	Не реже 1 раза	Заместитель	Утверждение разряда	Доля аттестованных
	в год	директора		работников
Разработка организационно- распорядительных документов	Март 2010 г.		Внедрение проектной деятельности. Подготовка заявок в фонд	Обеспеченность деятельности нормативно - правовыми и распорядительными документами
Фонды, некоммерческое партнерство	Не реже трех раз в год (по Уставу)	Художественный руководитель	15 сентября 2009 г. - организация конкурса детских талантов.	Количество участников и партнеров мероприятии
			1 декабря 2009 г. - планирование на год. 1 января 2010 г. - разработка проектов
Посещение мероприятии и занятии	30 октября 2009 г.		Контроль организации охраны мероприятия	Повышение качества организации
Контрольная проверка	14 декабря 2009 г.		Проверка работы руководителя клубного формирования	Составление рейтинга работы клубных формирований
Ревизия	10 ноября 2009 г. 15 апреля 2010 г.		Бухгалтерская ревизия	Оценка качества организации бухгалтерского учета и административной работы
Участие учреждения в конкурсах	Март 2010 г.	Директор	Конкурс "Лучшее клубное учреждение"	Итоги конкурса
Иное



План кадровой работы (социального развития коллектива)

Содержание	Срок, дата, периодичность	Исполнитель	Тема	Показатели
Стимулирование и поощрение	Ежеквартально, по итогам событий	Директор, совет коллектива, Зам. директора	Итоги работы в текущем квартале. Организация мероприятий (по списку)
Обучение категорий работников: текущее обучение (повышение квалификации); заочное обучение				Увеличение доли квалифированных специалистов
Аттестация	Апрель 2010 г.
Совещание
Иное

План финансово-хозяйственной деятельности

Содержание	Срок, дата, периодичность	Исполнитель	Бюджет, тыс. руб.	Показатели
Капитальный ремонт				Улучшение комфортности среды для посетителей
Косметический ремонт центральной лестницы	С1 февраля по 1 марта 2010 г.		26,4
Благоустройство (зеленая зона учреждения)				Создание нового досугового объекта
Приобретение стульев			46,6
Ремонт средств
Строительство
Иное
ВСЕГО

План деятельности структурного подразделения, клубного формирования

Содержание	Срок, дата, периодичность	Исполнитель	Бюджет, тыс. руб.	Показатели
1.Организационно-методическое обеспечение фестиваля"	С 1 по 20 октября 2009 г. До 10 октября 2009 г.	Зав. методическим отделом Методист		Создание банка методических материалов по направлению "Фестивальное движение"
2.Разработка положения о фестивале
Участие в конкурсе	С 15 по 25 января 2010 г.	Руководитель клубного формирования, совет клубного формирования	Бюджет: 56,0. Внебюджетные средства: 42,0	Повышение качества деятельности клубного формирования, пополнение его портфолио
Занятия средней группы клубного формирования	С сентября по июнь 2010 г. еженедельно, 2 раза в неделю (720 ч.)	Руководитель клубного формирования	Оплата труда сотрудника

План инновационной, предпринимательской деятельности

Содержание проблемы, задачи	Содержание инновации	Срок, дата, периодичность	Исполнитель	Бюджет, тыс. руб.	Показатели
Увеличение доходов за счет предпринимательской деятельности	Упорядочивание и расширение Перечня платных услуг за счет услуг клубного формирования. Работа с фондами	До 1 ноября 2009 г.	Директор руководитель клубного формирования	На 20% от уровня2009 г.	Рост числа коммерческих и социальных партнеров. Появление новых досуговых объектов
	Внедрение проектной деятельности в учреждении	Октябрь 2009 г. - май 2010 г.	Директор зам. директора	30

План доходов и расходов по предпринимательской деятельности

№ п/п	Вид платной услуги	Стоимость в течение года (номинал), руб.	Количество оказанных за год услуг	Сумма
1	Вечера отдыха (3 ч)	35	50	6 тыс. руб.
2	Концерты (1,5 ч)	Детский билет - 20; взрослый - 50	60	180 тыс. руб.
3	Договоры (заявки) о проведении совместных культурно-массовых мероприятий	По договору	10	50 тыс. руб.
4	Дискотеки (2 ч)	Детский билет - 15; взрослый - 30	20	1,5 тыс. руб.
5	Прокат сценического костюма (костюм/чел.)	20	100	200 руб.
	Всего видов		Всего услуг	Всего



Приложение 2

ПЛАН РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ НА МЕСЯЦ

Административно-управленческая деятельность
Планерка (10.00-11.00): 1, 8,15, 22, 29 октября	Директор	Еженедельно, по четвергам: - 1 октября: о заявках в фонды; - 8 октября: составление коллективного договора
Финансово-хозяйственная деятельность
Ремонт фойе	Зам. по административно-хозяйственной части	С1 октября по 1 ноября
Расчет фонда оплаты труда на месяц	Главный бухгалтер	До 18 октября
Документационное обеспечение приобретения мебели (договоры, счета)	Директор	До 15 октября
Кадровая работа
Аттестация (внутренняя): - подготовка документации; - процедура	Зам. директора	С 5 по 7 октября: - до 5 октября; - 7 октября
Основные мероприятия на базе учреж	дения
Фестиваль детских талантов	Художественный руководитель	27 октября
Организационное и концертное сопровождение конференции ОАО "Северная железная дорога" (по заявке): - конференция; - концерт	Директор, художественный руководитель 10.00-12.00 14.00-15.00	25 октября, с 10.00 до 16.00
Мероприятия за пределами учреждения
Участие клубного формирования в конкурсе"	Руководитель клубного формирования	15-19 октября
Участие в семинаре"	Зав. отделом	16 октября

Директор__________________(подпись)

Замдиректора__________________(подпись)

Дата составления__________________



Приложение 3

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПЛАНИРОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ КУЛЬТУРЫ

Форма работы	Содержание	Срок	Исполнитель
/ этап -	подготовительный (определение приоритетов, целей, задач)
Совещание рабочей группы	Анализ проблем предыдущего планового периода. Выбор целей, задач, приоритетов. Определение показателей	Май	Руководитель рабочей группы
Собрание коллектива	Ознакомление с целями и задачами, ценностями и приоритетами. Получение заданий	Май	Рабочая группа
// этап - предварительный (разработка проекта плана (согласно разделам, подпланам))
Совещания рабочей группы, структурных подразделений, формирований, специалистов. Совещания вышестоящих организаций	Разработка, обсуждение, доработка, согласование Разработка показателей. Прогнозирование ситуации. Определение влияющих факторов. Получение заданий	Май - июль	Коллектив
/// этап - основной (формирование проекта плана)
Совещание рабочей группы Совещания вышестоящих организаций Совещания заинтересованных лиц	Сопоставление с целями. Определение показателей. Определение бюджета. Корректировка подпланов Корректировка планов и заданий учреждений культуры Оценивание экспертами и вышестоящими организациями. Корректировка заданий	Август-сентябрь Сентябрь Сентябрь - октябрь	Рабочая группа
IV этап -	заключительный (утверждение, контроль, пропаганда плана)
Процедура утверждения планов работы на год	Оформление соответствующих документов	Октябрь -ноябрь	Руководитель учреждения культуры



Приложение 4

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ И КОНЕЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Разделы (подпланы, направления)	Показатель (индикатор)	Единица измерения
1	2	3
Административно-управленческая деятельность	Обеспеченность внутренней нормативно-правовой, организационно-распорядительной базой (документами)	Документ
Инновационная, предпринимательская, творческая деятельность	Рост числа досуговых объектов за пределами учреждения. Рост числа программ, проектов, получивших гранты спонсоров и фондов	Объект, программа
Финансово-хозяйственная деятельность	Наличие Программы материально-технического обеспечения на период не менее года	Программа
Кадровая работа	Увеличение доли квалифицированных специалистов в общей штатной численности. Число работников, обученных по теме"	%
Клубные формирования	Число лауреатов региональных и всероссийских конкурсов Рост числа мероприятий, организованных на базе клубных формирований.	Чел.
	Культурные проекты клубных формирований, получившие гранты	Проекты
Отделы	Количество методических материалов, подготовленных по теме"	Документы (положения, рекомендации)



Приложение 5

ПЛАН-СЕТКА РАБОТЫ С ЯНВАРЯ ПО ИЮНЬ

Направление	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Основные (центральные) события					День Победы	Фестиваль народного творчества " День города
Клубные формирования	Участие в конкурсе					Участие в конкурсе "
Финансово-хозяйственные работы		Косметический ремонт центральной лестницы
Кадровая работа		Вечера отдыха	Вечера отдыха	Аттестация
Инновации	-	-	-	-	Разработка проектов	Разработка проектов
Заявки				-		Вечера"сладкоежки"
Структурные подразделения (методический отдел)		Оргкомитет фестиваля				Фестиваль народного творчества

Размещено на www.allbest.

...