Учет операций, активов и заработной платы в программе "1С: Бухгалтерия 7.7"

Размещено на http://www.allbest.ru/

ФГОУ СПО Тульский экономический колледж

Отчёт по компьютерной практике:

1С: Бухгалтерия 7.7

Выполнил: студент гр. 317 - Н

Стрельников В.И.

Проверил преподаватель:

Некрасова Н.П.

Щекино 2010



1. Создание информационной базы предприятия

Задание 1.

1. Настроить Параметры страницы.

2. Выбрать пункт - Главное меню.

Сервис > Параметры > закладка общая.

3. Установить рабочую дату: 31.12.2009.

Кнопка (Применить).

4. На закладке «Журналы» установить интервал видимости:

Начало интервала: ? 31.12.2009;

Конец интервала: ?конец года. (Применить)

5. На закладке «Бухгалтерские итоги» установить период для вывода отчетов: Квартал: 1 квартал 2010. (Применить), (ОК).

Задание 2. Установить итоги.

1. Операции > управление бухгалтерскими итогами;

2. Установить квартал 2010 года.

Задание 3. Ввести сведения об организации по заданию.

«Статьи затрат на производство»

Код	Наименование	Вид расходов
00001	Амортизация ОС	Амортизация
00002	Материалы	Материальные расходы
00003	Зарплата	Оплата труда
00004	ЕСН	ЕСН
00005	Страхование	Добровольное и обязательное страхование
00006	Налоги и сборы	Налоги и сборы

«Статьи общепроизводственных затрат»

Код	Наименование	Вид расходов
00001	Аренда производственного помещения	Другие расходы, применяемые для целей налогообложения



«Статьи общехозяйственных затрат»

Код	Наименование	Вид расходов
00001	Амортизация ОС	Амортизация
00002	Зарплата	Оплата труда
00003	ЕСН	ЕСН
00004	Налоги и сборы	Налоги и сборы
00005	Страхование	Добровольное и обязательное страхование
00006	Канцтовары	Материальные расходы
00007	Командировочные расходы	Расходы на командировку

«Ставки налога с продаж»

Код	Ставка, %	Представление
00001		Без налога (НП)
00002	5.00	5%

«Ставки НДС»

Код	Ставка, %	Представление
00001	20.00	20%
00002	10.00	10%
00003		Без налога (НДС)
00004	16.67	16.67%
00005	9.09	9.09%

«Варианты расчета налогов»

Код	Ставка, %
00001	Без налогов
00002	НДС сверху 20%
00003	НДС в сумме 20%
00004	НДС сверху
00005	НДС сверху (НП сверху)
00006	НДС сверху 20%: НП сверху 5%
00007	НДС сверху 10%

Задание 2. Сформировать справочники.

Виды продукции, статьи затрат, статьи общехозяйственных затрат. Подразделить места хранения МПЗ.

Задание 3. Создать многоуровневые справочники: сотрудники, контрагентов, банковские счета.

Примечание:

1. Последующие действия при заполнении справочников:

Справочники > места хранения МПЗ;

Аналогично ввести другие справочники.

2. Порядок заполнения справочника «Контрагенты»:

Справочник > Контрагенты;

Появилось окно «Список контрагентов»:

2.1. Создать папки по группам контрагентов, раскрыть папку, ввести новую строку - появляется окно «Сведения о контрагенте». В закладке «Общие» заполнить реквизиты (сокращенно наименование прочей организации, полное наименование и т.д.), (Записать), чтобы не закрывать окно.

2.2. Щелкнуть по закладке «Расчетный счет». В окне «Сведения о контрагенте» нажать кнопку (Добавить). Появляется окно «Сведения о расчетном счете контрагента». Заполнить номер основного расчетного счета контрагента, затем щелкнем по кнопке «Банк», в котором открыт расчетный счет. Появляется справочник «Банк».

2.3. Ввести новую строку, в окне «Сведения о банке» заполняем: наименование банка, местонахождение, БИК, корреспондирующий счет. (ОК)

2.4. Закрыть окна.

В окне «Сведения о контрагенте» после заполнения закладки «Общие» и ее записи вводят не только расчетный счет, но и можно вводить договоры (кнопка «Договоры»).

Список сотрудников

Ф.И.О.	Караваев В.З.
ИНН	771122334465
Пол	мужской
Дата рождения	10.10.60
Должность	директор
Подразделение	администрация
Оклад	10000.00 руб.
Счет затрат	26
Субконто 1	зарплата АУП
Субконто 2	администрация
Субконто 3	-----------------------------------------
Статьи затрат по ЕСН	ЕСН
Статьи затрат по с ФОТ	налоги и сборы
Тип вычета	400 руб.
Количество детей	0
характеристика работы	по трудовому договору (контракт)

Физические лица

Ф.И.О.	Смирнов Антон Петрович
Адрес	г. Щекино, ул. Мира, д.2
Телефон	5-66-90
Паспорт	7001 531184 Щекинское УВД, Тульской области 05.03.01
ИНН	1230987877

Поставщики и покупатели

Название	Юридич. Адрес	П/а	ИНН	Банк	БИК	Расчетный счет	Корреспондирующий счет
Малое предприятие «Химбаза»	г. Тула, ул. Куркова, д. 2	г. Тула а/я	2345664774	Тульское ОСБ	809996044	234567549088766531	30000068885921119345

Сырье и материалы

Название	Кол-во	Единицы измерения	Цена
Азотная кислота	20	т	1250

Прочие материалы

Название	Единицы измерения	Цена
Бумага для принтера	Упак.	120

Основные средства

Наименование объектов	Здание цеха №1
Вид	Здание
Первоначальная стоимость	50000.00 руб.
Амортизационная группа	10
Срок использования	600
Дата приема	03.01.02
Место эксплуатации	Цех №1
Способ поступления	Строительство
Состояние	В эксплуатации
Износ	2000
Счет	25

Нематериальные активы

Наименование НМА	Программное обеспечение
Вид группы	Прочие
Инвентарный номер	00301
Дата поступления	03.01.02
Способ поступления	Приобретение за плату
Первоначальная стоимость	5200
Сумма амортизации	289-22
Ответственное лицо	Смирнов А.П.
Износ	3467

Журнал > Журнал операций > Новая строка

Сальдо сч. 01, 02



Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2010г.

код	Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец года
	Наименование	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
00	Вспомогательное		477,451				477,451
01	ОС	318,000				318,000
01.1	ОС в Организации	318,000				318,000
02	Амортизация ОС		59,623				59,623
02.1	Амортизация ОС сч. 01.1		59,623				59,623
04	НМА	45,800				45,800
05	Амортизация НМА		11,071				11,071
10	Материалы	184,245				184,345
10.1	Сырье и материалы	153,460				153,460
10.6	Прочие материалы	30,885				30,885
	Итого	548,145				548,145	548,145

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец года
	дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
Автопогрузчик инв. №00000007	10,000
Автоцистерна инв. №00000008	12,000
Весы железнодорожные инв. №00000006	9,500
Весы транспортные инв. №00000005	5,000
Здание склада №1 инв. №00000003	25,000
Здание склада №2 инв. №00000004	18,000
Здание цеха №1 инв. №00000001	50,000
Здание цеха №2 инв. №00000002	42,000
Компьютер инв. №00000010	35,000
Компьютер инв. №00000011	24,000
Станок 12-34 инв. №00000014	13,400
Станок 1-АВ инв. №00000013	11,200
Станок 23-22 инв. №00000015	9,300
Станок 67-77 инв. №00000016	10,600
Установка КПД инв. №00000009	27,500
Электрогрузчик инв. №00000012	15,500
Итого развернутое	318,000
Итого	318,000



2. Учет кассовых операций

Задание 1. По данным операциям сформировать приходные и расходные кассовые ордера.

Задание 2. Составить Журнал ордер по сч.50 и карточку счета. Исходные данные: а) Сальдо по сч.50 на 31.12.09. Ввести сальдо: журнал > журнал операций > новая строка.

б) Заполнить кассовый ордер №1. Поступление в кассу наличных денежных средств от «Синтвит» в сумме 9765 руб. ставка НДС - 18%.

Принято от: выручка кассы, основания: отчет кассира. (Печать), сохранить, (ОК).

Приходный кассовый ордер №2.

Поступили 3.01.10 деньги в кассу с расчетного счета по чеку №530 500000 руб.

Приходный кассовый ордер №3.

Поступило в кассу 100 руб. то руководителя предприятия.

Задание 3. Оплатили поставщику из кассы контрагенты 10000 руб. (Химбазе), договор №20 автотранспорт обслуживания.

Задание 4. Расходный кассовый ордер №22 сдана из банка на расчетный счет выручка 9765 руб.

Операция за 06.01.2010г. поступило от покупателя выручка сч.62 за отпущенные материалы 12230 руб., НДС - 18%, контрагент Алексеева О.И.: договор поставки.

Выдано из кассы под отчет Андрееву для приобретения материалов 5000 руб.

Карточка сч.50.1 за 1 квартал 2010г.

Дата	Документ	Операции	Дебет	Кредит	Текущее сальдо
			счет	сумма	счет	сумма
Сальдо на 01.01.10 325,00
03.01.10	Приходный кассовый ордер 00000003	Поступил в кассу отчет кассира. Приход: АО «Синтвит» Основной договор	50.1	9765,00	62.1		Дт10090,00
03.01.10	Приходный кассовый ордер 00000004	Поступил в кассу отчет кассира, чек №530. Приход: основной расчетный счет. Получение наличными из банка.	50.1	500000,00	51		Дт10090,00
03.01.10	Приходный кассовый ордер 00000005	Поступил в кассу Приход: Караваев В.З.	50.1	100,00	71.1		Дт510190,00
03.01.10	Расходный кассовый ордер 00000001	Выдача из кассы: Расход: основной расчетный счет Сдача наличными в банке	60.1		50.1	10000,00	Дт500190,00
03.01.10	Расходный кассовый ордер 00000002	Выдача из кассы; Отчет кассира; Расход: основной р/с; Сдача наличными в банке.	51		50.1	9765,00	Дт490425,00
06.01.10	Приходный кассовый ордер 00000006	Поступление в кассу. Приход6 Алексеева О.И.	50.1	13230,00	62.1		Дт503655,00
06.01.10	Расходный кассовый ордер 00000003	Выдано из кассы на приобретение. Расход: Андреев О.П.	71.1		50.1	5000,00	Дт498655,00
Обороты за период		523095,00	24765,00
Сальдо на 31.03.10

Журнал-ордер по сч.50 за 1 квартал 2010г.

Дата	Содержание	Нач. ост. ДК	Нач. ост. Кт	51	62	71	Дт оборот	51	60	71	Кт оборот	Кон. ост. Дт	Кон. ост. Кт
03.01.10	Поступление в кассу: отчет	325,00			9765,00		9765,00					10090,00
03.01.10	Поступление в кассу: отчет	10090,00		500000,00			500000,00					510090,00
03.01.10	Поступление в кассу: отчет	510090,00			100,00	100,00						510190,00
03.01.10	Выдача из кассы	510090,00			13230,00		13230,00					500190,00
06.01.10	Выдача из кассы	523420,00							10000,00		10000,00	490425,00
06.01.10	Поступление в кассу: отчет	513420,00						9765,00			9765,00	503655,00
06.01.10	Выдача из кассы	503655,00								5000,00	5000,00	498655,00
Итого		325,00		500000,00	22995,00	100,00	523095,00	9765,00	10000,00	5000,00	24765,00	498655,00

3. Учет операций по сч. 51

Задание 1. При поступлении денежных средств на р/с от покупателей, оформляются операции по дебету счета 51, кредиту счета 62.2.

При оплате денежных средств поставщикам - Д^т60.1 К^т51.

При поступлении денег оформляют от покупателя платежное требование, а при оплате денег поставщикам выписывается платежное поручение.

Все операции оформляются, а затем проводятся через выписку банка.

Журнал > Платежные документы > Новая строка > Выбор вида документа.

Если получены платежные авансовые платежи, то выбираем платежные требования > (ОК).

Если производится предоплата, то выбираем платежное поручение > (ОК).

· Платежное поручение > №от 11.01.10г.

· Получатель: Химбаза;

· Счет получателя: основной;

· Основание: основной договор;

· Сумма: 14750 руб.

· Ставка: 18%;

· НДС: 180.

Записать > (ОК).

· Платежное поручение > №от 28.01.10г.

· Получатель: ООО «Весна»;

· Счет получателя: основной;

· Сумма: 1180 руб.

· Ставка: 18%;

· НДС: 180.

Записать > (ОК).

Журналы > Банк > Новая строка > число 11.01.10 > Подбор по платежным документам.

Заполнение: корреспондирующий счет, оплата поставщику, по основному договору, 60.1 > число 28.01.10 > подбор по платежным документам.

Оборотно-сальдовая ведомость по сч.51

Банковские счета: движение денежных средств за 1 квартал 2010г.

Субконто	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Основной р/с	951640,00		23117,88	591072,40	383685,48
Оплачено поставщику				91072,40
Получено наличными из банка				500000,00
Поступило от покупателей
Сдана наличными в банк
Итого развернутое	951640,00				383685,48
Итого	951640,00		23117,88	591072,40	385685,48

4. Расчеты с дебиторами и кредиторами (с поставщиками и подрядчиками, с подотчетными лицами)

Задание 1. Сформировать справочник материалов по поступившим материальным ценностям.

Выполнить действие справочник > материалы.

Задание 2. Оприходовать на склад материалы 16 января 2010г. От подотчетных лиц Носовой И.Б., Жуковой и.В., Алексеевой О.И. при этом выполнить действия:

Журнал > учет материалов. Материалы оприходовать на склад №1 по оптовым ценам без НДС. Поставщик: по авансовому отчету (ввести нового поставщика).

Счет - фактура поставщиком не предъявлена.

Задание 3. Заполнить авансовые отчеты, лицевую и оборотную сторону.

Задание 4. Сформировать ОВС по сч.71.1.

5. Учет внеоборотных активов

Задание 1. Сформировать инвентарные карточки на объекты ОС. Выполнить действие: справочники > Внеоборотные активы > ОС.

Задание 2. Ввести сальдо по счету 01, 02 (Журнал > Учет ОС > Поступление ОС).

Заполнить документ:

- Ввести дату документа 20.01.10;

- Выбрать контрагента - поставщик ООО «Весна»;

- Счет - фактура поставщиком не предъявлена;

- Зачет аванса без указания договора;

- НДС сверху 18%;

- Заполнить табличную часть.

· Новая строка. При этом ввести в справочник внеоборотные активы объекты: компьютер и принтер.

- Выбрать элементы в табличную часть: поступило 4 компьютера по цене 30000 руб. и 2 принтера по цене 10000 руб.

Сохранить документ. (ОК).

- Установить курсор на этом документе и посмотреть, какие проводки сформированы.

· Ввести счет - фактуру, полученную на основании неотфактурованной поставки.

· В журнале по учету ОС (с которым работали) установить курсор на документ - поступление ОС №1.

· Действие > Ввести на основании, в открывшемся окне выбрать документ «Счет - фактура полученная» 20.01.10. Сохранить документ. (ОК).

· Посмотреть бухгалтерские проводки в журнале, котором находится счет - фактура полученной.

· Оплатить 21.01.10 за сумму поступивших ОС с учетом НДС.

Задание 4. Составить ОВС по счету 08.4.

Задание 5. Ввести в эксплуатацию объекты ОС.

Задание 6. Начислить амортизацию.

Задание 7. Передать объекты ОС.

1. Ввод в эксплуатацию ОС: Журнал > Учет ОС > «Ввод в эксплуатацию ОС». Новая строка, 24 марта 2010г.

· Вид вложения: 08.4; Выбрать объект «компьютер» из справочника.

· Ввести новую строку в табличной части и в открывшемся окне справочника ОС ввести новый элемент «Компьютер».

· После чего выбрать его. (Записать), (Показать).

· Т.к. в предыдущем документе было 4 компьютера нужно ввести всего 4 компьютера в документ «Ввод в эксплуатацию ОС». Каждый раз справочники записывают новый элемент. В карточке по всем закладкам заполнить информацию.

· Чтобы ввести в эксплуатацию принтеры нужно выбрать новый документ «Ввод в эксплуатацию ОС».

· Посмотреть на раннюю сформированную ОСВ по сч.08.4. Начислить Амортизацию ОС.

1. Начислить амортизацию за 1 квартал (март): Журнал > Регламентные документы. Выбрать документ «Начисление амортизации», новая строка, в документе «Начисление амортизации» начислить амортизацию за январь (на календаре установим 31.01.10), за февраль (на календаре установим 28.01.10), за март (на календаре установим 31.03.10). (ОК).

Просмотреть документ по каждому наименованию ОС. Общего итога нет в документе. Чтобы сформировать итог, выполнить: Отчеты > Специализированные > Отчеты по ОС. (Сформировать). Выдается отчет, в нем итоги.

Сформируйте ОСВ по счету 02.

Оборотно-сальдовая ведомость по сч.08.4

Субконто	Сальдо на начало периода	Сальдо за период	Сальдо на конец периода
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Компьютер Кол -во			120000,00 4	120000,00 4
Компьютер Кол -во			44000,00 4	44000,00 4
Компьютер Кол -во			20000,00 2	20000,00 2
Компьютер Кол -во			10840,00 2	10840,00 2
Итого развернутое
Итого			194840,00	194840,00

Передача ОС

№	Дт	Субконто	Кт	Субконто	Вал.	Кол-во	Вал. Сум.	Сумма
		Дт		Кт	Курс	Сод. проводки	NЖ
1	91.2	Выбытие ОС	01.2	Здание склада №2			14000,00
						Списана амортизация ОС	ОС
	62.1	Химбаза	91.1	Выбытие ОС		Учтена выручка ОС	16520,00 ОС
		договор
		Поставки оборудования Расчет по прочим операциям

6. Учет нематериальных активов

кассовый ордер актив заработная плата

Задание 1. Поступление и принятие к учету объекта НМА.

Задание 2. Передача объекта НМА.

Задание 3. Начисление амортизации на объекты НМА.

1. Поступление объекта НМА,

Действие > Учет НМА > Поступление НМА;

Поставщик: лицензионная палата;

• Счет - фактура не предъявлен;

Зачет аванса: без указания договора;

Налоги: без налогов;

В табличной части ввести 2 новых элемента:

1. Лицензия на услуги связи - 6000 руб.

2. Лицензия на право торговли - 12000 руб.

(ОК).

Посмотреть проводки: 1. Д^т 08.5 К^т 60.1;

2. Д^т 08.5 К^т 60.1.

2. Принятие к учету объекта НМА.

Действие > Учет НМА > Принятие к Учету НМА;

Дата: 10.01.10;

Заполнить закладку: «Общие сведения»;

Объект внеоборотных активов: лицензия на услуги связи;

НМА: лицензия на право вещания в эфире;

Вид групп: прочие НМА;

• Начислять амортизацию по К^т 05;

Ответственное лицо: директор.

(Записать). Объем вложения во ВНА, чтобы ввести сальдо по сч.08.5.

Для целей налогового учета: • включать в состав амортизационного имущества;

· На закладке «Бухгалтерский учет» срок использования: 12 месяцев;

· Линейный способ начисления амортизации;

· Счет: 20;

· Вид номенклатуры: услуги связи;

· Затраты на производство: амортизация НМА;

· Подразделение: цех связи.

· На закладке «Налоговый учет» - первоначальная стоимость - 6000 руб.

· Срок: 12 месяцев;

· Первая группа, линейный метод.

· Расходы Н07.04.

(ОК).

· Проводки: Д^т 04 К^т 08.5;

Д^т Н08.5 К^т Н01.01;

Аналогично применять к учету лицензию на право торговли, НМА: торговая лицензия;

· Счет: (на закладке «Бухгалтерский учет») 44.1.1.

1. Передача объекта НМА.

· Журнал > Учет НМА > Новая строка > Передача НМА;

· Дата: 20.03.10;

· НМА: торговая лицензия;

· Статья прочих доходов и расходов: выбытие НМА;

· Покупатель: ООО «Весна»;

· Счет №3 без указания договора;

· Налоги: без налогов;

· Цена реализации - 11000 руб.;

· Продажная стоимость - 11000 руб.

· Проводки: Д^т 44.1.1 К^т 05;

Д^т 05 К^т 04;

Д^т 91.2 К^т 04;

Д^т 62.1 К^т 91.1.



7. Движение материалов

Документы > Учет материалов > Поступление материалов и Журнал > Учет материалов > Новая строка > «Поступление материалов».

Выписываем приходные ордера, вид поступления, поступление от поставщика, указываем поставщика, договор: основной, делаем отметку:

• Счет - фактура поставщиком не предъявлен;

В счете - фактуре нужно сделать отметку:

• «Формирование проводки».

В приходных ордерах укажите налоги: «Без налогов», НДС сверху 18%.

Засчитайте авансы поставщику: Документы > Общего назначения > Зачет аванса поставщику, в качестве даты введите 28.02.10. Заполните шапку диалога документа, введите нужный счет поставщика и вид зачета аванса, воспользовавшись кнопкой «Заполнить». Сформируйте ОСВ по сч.60 (укажите даты по кварталу, счет, по субсчетам, контрагенты, субконто 1 (наименование поставщика)), договоры, отбирать, наименование договора.

(Сформировать).

Оформите операцию по перемещению материальных ресурсов.

Из журнала «Учета материалов» откройте новый документ, из окна выберите «Перемещение материалов», поставьте дату 20.02.10.

Заполните требование - накладную;

· Вид перемещения: передача в производство;

· Склад: укажите склад, на котором хранятся ценности;

· Счет отнесения затрат 20;

· Вид номенклатуры: моющее средство;

· Затраты на производство: материалы;

· Подразделение: цех №1.

Задание 1. Проанализировать оприходованность материалов, полноту оформления документа.

1.1. Проверить структуру подчиненности документов по поступившим материалам (ОС, НМА). Для этого устанавливаем курсор на документе по поступлению ценностей.

· Выполнить: Действие > Структура подчиненности.

· Установить дату и №счет - фактуры. (ОК).

Если счет - фактуры есть, то Журнал > счета - фактуры полученные установить курсор на счете - фактуре и выполнить: Действие > ввести на основании. Должна появиться книга - покупок, установить дату.

Книга - покупок появится в том случае, если ценности не только поступили, но и их оплатили поставщику.

Задание 2. сформировать ОСВ по сч.60.

Обратить внимание, чтобы не было красных сумм. Если на конец месяца по контрагенту есть задолженность, одновременно по Д^т и К^т выяснить причины.

8. Учет заработной платы

Задание 1. Произвести расчет заработной платы за январь, февраль, март 2010г.

Задание 2. Ввести остатки по сч.43 по плановой себестоимости. Журнал > Журнал операций > Новая строка > ввести сч.43 по каждой номенклатуре, чтобы указать количество нужно плановую себестоимость, общую разделить на плановую себестоимость 1 изделия.

Задание 3. Отразить незавершенное производство.

Документ > Регламентные > Незавершенное производство > Ввести дату 31.12.09 > Новая строка и указать оценку по плановой себестоимости. Общая сумма приведена в таблице.

Задание 4. Сдать готовую продукцию на склад из производства. Выполнить задание 2 стр. 22. Условие выполнения под таблицей 2.



Субконто	Сальдо на начало периода	Сальдо за период	Сальдо на конец периода
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Счет №123				18000,00		18000,00
ООО «Весна»			165200,00	229911,20		64711,00
Основной договор			165200,00	229911,20		64711,00
По авансовому отчету				21766,00		21766,00
Основной договор				21766,00		21766,00
Химбаза			24750,00	14750,00	10000,00
Химзавод			31860,00	31212,00	64800,00	151818,80
Итого развернутое					668,00	93970,80
Итого			270992,40	364963,20	87848,00

9. Кадровый учет

Цель: освоить порядок оформления.

Задание 1. Реализовать продукцию покупателям: Журнал > Товары реализации > Выбрать «отгрузка товаров» > заполнить накладные. Отпуск со склада СГП согласно договорам о поставке (основной договор). Вид отгрузки: сч.90; Зачет аванса: без указания договора. Налоги: НДС сверху 18%. После введения накладных выписать счет - фактуру выданный, (стр.23).

Оборотно-сальдовая ведомость по сч.43

Субконто	Сальдо на начало периода	Сальдо за период	Сальдо на конец периода
	Дт	Кт	Дт	Кт	Дт	Кт
Моющее средство Кол-во	370000,00 20000		32560,00 1760	34299,00 1854	368261,00 19906
СГП Кол-во	20000		1760		19906
Мыло туалетное Кол-во	112500,00 30000		9000,00 2400	12671,00 3379	10828,75 29021
СГП Кол-во	30000		2400	3379	29021
Порошок стиральный Кол-во	15900,00 10000		108120,00 16800	23918,00 3240	100101,86 13560
СГП Кол-во	10000,00		6800	3240	13560
Санитарный Кол-во	33600,00 12000		169400,00 60500	105728,00 37760	97272,00 34740
СГП Кол-во	112000		60500	37760	34740

Задание 2. ввести станки на сч.43 по плановой себестоимости: Журналы > Журнал операций > Новая строка > ввести сч.43 по каждой номенклатуре. Чтобы указать количество нужно плановую себестоимость общую разделить на плановую себестоимость одного изделия.

Задание 3. Отразить незавершенное производство - регламентные > незавершенное производство, ввести дату 31.12.09 > новая строка > указать оценку по плановой себестоимости. Общая сумма приведена в таблице, задание 1.

Задание 4. Сдать готовую продукцию на склад из производства. Выполнить задание 2 стр. 22, условие выполнения над таблицей.

Задание 5. Проанализировать информацию по реализации готовой продукции. Проверить по выписанным документам на отгрузку продукции.

Задание 6. Поступили денежные средства на расчетный счет от покупателя ООО «Весна» в сумме 150000 руб. за продукцию. Журнал > Банк (подбор по платежным документам). Оформить приходный - кассовый ордер. Начислить зарплату за сентябрь (31 января, 28 февраля, 31 марта).

Размещено на Allbest.ru

...