Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Транспортный факультет

Кафедра метрологии, стандартизации и сертификации

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Аудит качества»

Аудит качества улучшения написания картины

Пояснительная записка

ОГУ 220501.65.4414.111 ПЗ

Оренбург - 2014



Содержание

Введение

1. Аудит качества

1.1 Системы менеджмента качества

1.2 Характеристика аудита

1.3 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

1.4 Процесс написания картины

1.4.1 Подготовка к работе

1.4.2 Материалы и принадлежности

1.4.3 Основные этапы работы

2. Этапы аудита качества улучшения написания картины

2.1 Планирование аудита качества

2.2 Открытие аудита качества

2.3 Проведение аудита качества на местах

2.3.1 Выборочная проверка работы

2.3.2 Вопросы из вопросников по аудиту качества

2.3.3 Соответствие или несоответствие требованиям

2.4 Закрытие аудита качества

2.5 Оформление результатов аудита качества

Список использованных источников

Приложения



Введение

Аудит качества ориентирован на выявление причин возникновения несоответствий в системе менеджмента качества, процессах или продуктах (услугах) организации. Отсюда возникает и основная цель аудита качества - собрать объективные свидетельства, которые позволят выявить несоответствия в процессах, продуктах (услугах) или системе менеджмента качества.

Исходя из главной цели аудита, определяются его задачи:

- В ходе аудита нужно определить, насколько качественно внедрена СМК на предприятие или в организацию, и вообще работает она, дает ли какие-нибудь плюсы или только минусы;

- Аудит СМК обязан показать, насколько качественно работает СМК как система в целом, либо она работает по частям, или никакой эффективности от неё нет вообще;

- Аудит показывает, как близко к установленным правилам системы качества работает предприятие, и насколько сильно отличается робота, установленная в документации от естественных дел фирмы;

- Следующая задача аудита заключается в том, чтобы выполнять постоянную проверку качества всех дел и работ предприятия, с дальнейшим выявлением не соответствия требованиям в документации, технических заданиях и договорах.

Самый главный и важный результат, к которому должна прийти фирма посредством аудита - это определение всех возможностей, способствующих улучшению деятельности организации. Поэтому огромную роль в аудите играют объективные свидетельства, которые ведущие аудиторы открывают в ходе ведения процесса. [1]



1. Аудит качества

1.1 Системы менеджмента качества

Постоянное улучшение.

Целью постоянного улучшения системы менеджмента качества является увеличение возможности повышения удовлетворенности потребителей и других заинтересованных сторон. Действия по улучшению включают в себя:

ѕ анализ и оценку существующего положения для определений областей для улучшения;

ѕ установление целей улучшения;

ѕ поиск возможных решений для достижения целей;

ѕ оценивание и выбор решений;

ѕ выполнение выбранных решений;

ѕ измерение, проверку, анализ и оценку результатов выполнения для определения того, достигнуты ли цели;

ѕ оформление изменений.

Результаты анализируют с целью определения дальнейших возможностей для улучшения. Таким образом, улучшение является постоянным действием. Обратная связь с потребителями и другими заинтересованными сторонами, аудиты и анализ системы менеджмента качества могут также использоваться для определения возможностей улучшения.

Постоянное улучшение - повторяющаяся деятельность по увеличению способности выполнить требования.

Процесс - совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы.

Входами к процессу обычно являются выходы других процессов.

Аудит (проверка) - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

1 Внутренние аудиты (применим к данному аудиту), иногда называемые аудиты первой стороной, проводятся обычно самой организацией или от ее имени для внутренних целей и могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно в небольших организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за работу, подвергаемую аудиту.

Цель внутреннего аудита - систематическая оценка результативности и эффективности функционирования элементов СМК ТГУ, а также определение направлений для улучшения.

Внутренние проверки проводятся для обеспечения руководства университета объективной и своевременной информацией о том, что:

- цели в области качества в университете достигаются;

- назначение СМК, ее элементов персоналом понимаются;

- требования к процессам и процедурам, действующим в ТГУ, документально оформлены и соответствуют требованиям НД (стандарт ГОСТ Р ИСО 9001:2001 или др.);

- требования документации СМК ТГУ при планировании, осуществлении деятельности выполняются.

Регулярное проведение внутренних аудитов позволяет:

· обеспечить соответствие системы менеджмента качества (далее СМК) требованиям соответствующего стандарта и внутренней нормативной документации вуза;

· предоставить уверенность руководству и заинтересованным сторонам в результативности системы менеджмента: внутренний аудит обеспечивает обратную связь, представляя руководству объективную информацию о том, как функционирует система;

· выявить оперативные проблемы: во время проведения проверки любой системы аудитор имеет благоприятную возможность для того, чтобы заметить сложности в исполнении системой требований, проблемы в самой системе или в процедурах;

· обеспечить информацией для проведения корректирующих действий: в ходе внутреннего аудита выявляются несоответствия установленным требованиям, затем разрабатываются и осуществляются корректирующие действия для устранения причин выявленных несоответствий.

2 Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудиты второй стороной или аудиты третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например потребителями или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям, например, требованиям ISO 9001 и ISO 14001.

3 Если две и более системы менеджмента подвергаются аудиту вместе, это называется комплексным аудитом.

4 Если две или несколько организаций совместно проводят аудит проверяемой организации, это называется совместным аудитом. [2]

1.2 Характеристика аудита

В менеджменте качества применяется три основных вида аудита, которые разделяются в зависимости от того, в чьих интересах действуют аудиторы.

Один из них относится к внутреннему аудиту, два других являются внешними аудитами:

ѕ Аудит первой стороны

ѕ Аудит второй стороны

ѕ Аудит третьей стороны

Аудит первой стороны - это внутренний аудит, при котором организация проверяет сама себя. Если организация обратится к сторонней организации для проведения аудита своей системы качества, то такой аудит все равно рассматривается как аудит первой стороны. Кроме того, для проведения аудитов организация может приглашать сторонних специалистов. В любом случае такие аудиты будут являться аудитом первой стороны - т.к. сторонние специалисты, либо сторонняя организация действуют в интересах проверяемой организации.

Аудит второй стороны - это аудит, при котором заказчик или потенциальный заказчик проверяет своего поставщика услуг (товаров или работ). В данном случае заказчиком аудита является не сама проверяемая организация, а ее клиент. Основная цель такого аудита состоит в подтверждении гарантий клиенту. Клиент заказывает аудит своего поставщика, чтобы быть уверенным, что поставщик сможет выполнить обязательства по поставке продукции, выполнению работ или оказанию услуг. В ситуации аудита второй стороны понятие заказчик аудита может иметь значение отличное от употребляемого в договорных отношениях. Клиент может присылать на аудит потенциального поставщика своих аудиторов, может заключить договор со сторонней организацией на проведение аудитов потенциальных поставщиков - в этих случаях заказчиком аудита будет клиент. Бывают ситуации, когда клиент ставит для поставщиков обязательные условия о проведении аудита сторонней организацией - тогда формально, исходя из договорных отношений, заказчиком аудита становится поставщик.

Аудит третьей стороны - это аудит, выполняемый независимой организацией (органом по сертификации систем качества). Аудит третьей стороны проводится с целью сертификации системы качества организации.

Когда организация готовится к сертификации своей системы качества по стандарту ГОСТ ISO 9000-2011 обычно проводятся аудиты первой стороны, чтобы проверить готовность организации к сертификации, и аудит третьей стороны, чтобы сертифицировать систему качества.

Аудит качества может иметь различную направленность. В зависимости от объекта проверки, аудит разделяется на следующие виды:

ѕ Аудит, ориентированный на процесс;

ѕ Аудит, ориентированный на продукт;

ѕ Аудит, ориентированный на систему.

Аудит, ориентированный на процесс - этот аудит предназначен для оценки качества процесса выполнения работ или способов выполнения операций процесса. Поэтому, главная цель данного вида аудита заключается в проверке способности процесса обеспечить требуемое качество результатов работы.

В ходе аудита ориентированного на процесс, основными задачами являются:

Проверить соблюдение установленных требований к процессу - т.е. в ходе аудита проверяется выполнение необходимых условий осуществления процесса (наличие подходящего оборудования, персонала, ресурсов и т.п.).

Оценить параметры производительности и качества процесса - необходимо оценить на сколько реальные параметры производительности и качества процесса соответствуют установленным параметрам в документации (например, картах процесса или регламентах).

Определить проблемные этапы (операции) выполнения процесса - т.е. в ходе аудита выявляются те участки процесса или условия выполнения процесса, которые приводят к браку или снижению производительности процесса;

Проверить соответствие процесса установленным схемам, документированным процедурам, нормативным или другим регламентирующим документам - т.е. в ходе аудита проверяется насколько правила выполнения процесса, представленные в документах соответствуют реальной работе.

Проверить действенность и целесообразность сопроводительной документации по процессу - часто бывает, что процесс со временем изменяется, изменяются его параметры и условия выполнения отдельных операций, а сопроводительная документация остается прежней. Аудит процесса позволяет выявить документы, требующие изменений или отмены.

Аудит, ориентированный на продукт - этот аудит предназначен для оценки качества продукта или результата работы. Главная цель данного вида аудита заключается в подтверждении стабильности характеристик продукта и их соответствия установленным требованиям.

В ходе аудита ориентированного на продукт, основными задачами являются:

Проведение контроля качества продукта - т.е. выборочно берутся несколько образцов продукта на промежуточной стадии изготовления, или какие-либо промежуточные результаты работы и производится их контроль. Эта проверка может проводиться вместе с внутренним выборочным контролем.

Проверка стабильности процесса изготовления продукта или выполнения работы - она осуществляется за счет проверки результатов работы этого процесса за некоторый период времени. Например, по записям о приемке продукции, актам сдачи-приемки работ, по замечаниям в этих актах.

Проверка соответствия продукта или результатов работы установленным требованиям - при выполнении этой проверки осуществляется сравнение параметров готовой продукции (результатов работы) с параметрами, установленными в технических требованиях или договорах. Обычно эта проверка осуществляется вместе с внутренней приемкой продукции.

Проверка действенности и целесообразности сопроводительной документации - эта проверка позволяет выявить документы, требующие изменения или отмены.

Аудит, ориентированный на систему - этот аудит предназначен для оценки работы всей системы качества. Главная цель данного вида аудита заключается в оценке результативности и эффективности работы системы качества организации.

В ходе аудита ориентированного на систему, основными задачами являются:

Оценка и фиксация фактического состояния системы качества - т.е. в ходе проверки определяется, насколько внедрены требования системы качества, как выполняется работа по процессам и соответствует ли эта работа требованиям системы качества;

Выявление несоответствий в работе системы качества - в ходе проверки выявляются, какие требования системы качества не выполняются, что в работе организации не соответствует требованиям стандарта на систему качества;

Стимулирование правильного отношения сотрудников к требованиям системы качества - аудит проводится не только с целью определить, соответствует система качества требованиям или не соответствует, но также и с целью провести тренинг сотрудников, с целью еще раз обратить их внимание на необходимость работать по документации системы качества.

Проверка соответствия инструкций системы качества требованиям стандарта на систему качества - т.е. в ходе аудита проверяется насколько разработанная документация системы качества отражает требования стандарта ГОСТ ISO 9001-2011.

Проверка выполнения мероприятий по улучшению (корректирующих и предупреждающих действий) - в ходе аудита проверяется статус выполнения мероприятий по улучшению, которые были разработаны по результатам предыдущего аудита или являются мероприятиями отдельного плана по улучшению работы системы качества.

В менеджменте качества также применяются виды аудита, которые определяются направлением проверки. В основном эти виды аудитов связаны с аудитом, ориентированным на процессы.

К видам аудита, зависящим от направления проверки, относятся:

ѕ Горизонтальный аудит;

ѕ Вертикальный аудит;

ѕ Аудит в прямом направлении;

ѕ Аудит в обратном направлении.

Так как эти виды аудита связаны с процессно-ориентированным аудитом, то цели и задачи этих видов аудита такие же, как и для аудита ориентированного на процесс.

Суть указанных видов аудита заключается в следующем:

Горизонтальный аудит - этот аудит проводится по одному процессу от его начала до его завершения. При горизонтальном аудите аудиторы проверяют операции за операциями, детально проверяя, как выполняется каждая из них, не отвлекаясь на взаимосвязанные процессы. Преимущества такого аудита связаны с тем, что есть возможность детально проверить все действия одного процесса, всю сопроводительную документацию по этому процессу, всех сотрудников, задействованных именно в этом процессе.

Вертикальный аудит - этот аудит проводится по всем взаимосвязанным процессам, т.е. когда в ходе процесса обнаруживается, что какая-либо операция данного процесса связана с операцией другого процесса, то аудит переходит на другой процесс и так далее. Преимущество этого аудита заключается в том, что он позволяет проверить все взаимосвязи процессов и востребованность входов и выходов процессов.

Аудит в прямом направлении - это аудит, который следует за естественным ходом процесса, последовательностью производства продукции или предоставлении услуги. Аудит начинается в начале процесса и далее следует проверка операции за операцией, при этом, когда встречаются взаимосвязи по процессу, аудит переходит на другие процессы, взаимосвязанные с первым. Потом аудит обязательно возвращается к той операции первого процесса, откуда произошел переход. Как правило, переходы на другие процессы происходят по вторичным выходам и входам. Преимуществом данного типа аудита является то, что он позволяет проверить эффективность управления, обеспечения и обслуживания проверяемого процесса.

Аудит в обратном направлении - это аудит, который проверяет проделанную работу. За начало аудита принимается момент завершения работы или приемки продукции и далее пошагово смотрится, что было сделано, перед тем как работа была завершена (принята продукция). Этот аудит позволяет определить какая работа действительно была сделана по процессам и какая документация возникла в ходе выполнения работ. Преимущества данного аудита заключается в возможности обнаружить пропущенные операции в работе, а также выявить расхождения между сведениями указанными в сопроводительной документации и проделанной работе. Наиболее часто этот вид аудита применяется там, где существуют скрытые работы, например, в строительстве. [4]

1.3 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента

Критерии аудита - совокупность политик, процедур или требований, используемых в качестве эталона, в отношении с которым сопоставляют свидетельства аудита, полученные при проведении аудита.

Свидетельство аудита - записи, изложение фактов и другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Выводы (наблюдения) аудита - результаты оценки собранных свидетеств аудита на соответствие критериям аудита. Выводы аудита указывают на соответствие или несоответствие. Выводы аудита могут нести к идентификации возможностей для улучшения или отражению наилучших практик. Если критерии аудита выбираются, исходя из правовых или других обязательных требования, то наблюдением (выводом) аудита определяется соответствие или несоответствие данным требованиям.

Заключение по результатам аудита - выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

Заказчик аудита - организация или лицо, заказавшее аудит. В случае внутреннего аудита заказчиком аудита может быть проверяемая организация или лицо, ответственное за управление программой аудита. Запросы, касающиеся внешнего аудита, могут поступать из таких источников, как конролирующие органы, стороны, с которыми организация имеет коркретые отношения, или потенциальные заказчики.

Аудитор - лицо, которое проводит аудит.

Программа аудита - совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Область аудита - содержание и границы аудита. Область аудита обычно включает в себя местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессы, а также охватываемый период времени.

План аудита - описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

Компетентность - способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов.

Соответствие - выполнение требования.

Несоответствие - невыполнение требования.

Принципы проведения аудита

ѕ соблюдение этики - основа профессионализма,

ѕ справедливое представление - обязательство отчитываться правдиво и точно,

ѕ должная профессиональная тщательность - внимательное отношение и здравый смысл при проведении аудита.

ѕ независимость - основание для беспристрастности и объективности заключений аудита,

ѕ подход на основе свидетельств - рациональный метод достижения надежных и воспроизводимых заключений аудита в процессе систематического аудита.

Порядок проведения аудита

ѕ инициацию аудита;

ѕ проведение анализа документации;

ѕ подготовку к аудиторским работам на месте;

ѕ проведение аудита на месте;

ѕ подготовку, утверждение и распространение отчета по аудиту;

ѕ завершение аудита (включая любую последующую работу, которая окажется необходимой). [3]

1.4 Процесс написания картины

1.4.1 Подготовка к работе

Чистый холст был отрезан до необходимого размера картины маслом и прикреплен на мольберт. Холст намеренно увеличен дополнительно на 5 см. со всех сторон, чтобы, когда картина будет готова ее можно было натянуть на подрамник.

В качестве основы для живописи используются льняной холст. Он покрываются грунтом, выполняющим роль посредника между основой и красками. Грунтовое покрытие позволяет свободно накладывать краску на поверхность основы и одновременно защищает её от разрушающего проникновения масла. Грунтовое покрытие следует накладывать равномерно в направлении нитей основы. После этого поверхность холста шлифуется.

1.4.2 Материалы и принадлежности

В качестве растворителей для масляной живописи необходим кедровый лак, а также скипидар и масло льняное.

Для работы масляными красками художнику необходимо иметь кисти, палитру, масленку, мастихин.

1.4.3 Основные этапы работы

Изначально выполняют рисунок в виде набросков в карандаше не на холсте, а на обычном листе бумаги.

Работая масляными красками, следует соблюдать строгую последовательность. Рисунок под масло выполняется разбавленной масляной краской. аудит качество написание картина

Жидкой и цветной краской делается подмалевок. На этой стадии раскрываются основные цветовые отношения.

После подмалевка выполняется пропись полутонов и световых участков с применением белил. Мазки должны быть корпусными, четко передающими форму.

Затем краске дается время просохнуть. Завершается работа лессировками. На этом этапе допускается использовать подчистки - соскабливание сырой краски мастихином.

В финале работы изображение должно быть приведено к законченному виду. Сопоставление с натурой позволяет убедиться в правильности цветового решения.



2. Этапы аудита качества улучшения написания картины

2.1 Планирование аудита качества

Планирование аудита - это разработка общей стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и объему аудиторских процедур.

План аудита улучшения написания картины

1. Проверка помещения, в котором выполняется процесс написания картины.

2. Проверка материалов художника ( холст, кисти, масло и т.д).

3. Отслеживание написания картины.

4. Оценка предыдущих картин, написанных художником, спрос на картины и степень удовлетворенности клиентов.

2.2 Открытие аудита качества

Открытие аудита качества начинается с собрания представителей проверяемых подразделений, руководства организации и аудиторов.

Руководитель группы аудиторов преподаватель изобразительного искусства М.В. Бабайцева. Представитель проверяемого подразделения «рабочее место» - архитектор Д.А. Дубровин; представитель проверяемого подразделения «Материалы», «Последовательность написания картины» и «Профессионализм художника» - преподаватель изобразительного искусства М.В. Бабайцева.

Цели и критерии аудита качества улучшение написания картины:

1. Проверка комфортабельности рабочего места:

- To

- Влажность

- Безопасность

- Освещение

- Вентиляция

Представитель проверяемого подразделения - архитектор Д.А. Дубровин. Для проведения аудита подразделения «рабочее место», аудитору необходимо выдать транспорт, спецодежду, необходимое оборудование и документы (термометр, гигрометр).

Для проверки подразделения «рабочее место», необходимо изучить документы:

- СанПиН 2.2.4.548962 - требования к температурному режиму и влажности производственных помещений.

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- ГОСТ ИСО 8995-2002 - Нормы внутреннего освящения.

- ГОСТ 12.4.021-75 - Системы вентиляционные.

Срок проведения аудита качества подразделения «рабочее место» с 10.11.2014 по 13.11.2014.

2. Улучшение качества картины.

Проверка качества и структуры материалов:

- Подрамник

- Холст

- Грунт

- Краски

- Кисти

- Палитра

- Масленка

- Мастихин

- Карандаши

- Бумага

Представитель проверяемого подразделения - преподаватель изобразительного искусства М.В. Бабайцева. Для проведения аудита подразделения «улучшение качества картины», аудитору необходимы документы:

- ГОСТ 30884-2003 - Международный стандарт «Краски масляные, готовые к применению»

Срок проведения аудита качества подразделения «улучшение качества картины» с 10.11.2014 по 11.11.2014.

3. Написание красивой картины.

Отслеживание процесса написания картины:

- Обрезка чистого холста

- Нанесение грунта на льняной холст

- Шлифовка поверхности холста

- Разбавление масляных красок

- Нанесение подмалевка жидкими и цветными красками

- Пропись полутонов

- Лоссировка

Представитель проверяемого подразделения - преподаватель изобразительного искусства М.В. Бабайцева. Для проведения аудита подразделения «написание красивой картины», аудитору необходима спецодежда, наглядное отслеживание подготовки к написанию картины, поочередное нанесение масляных красок и завершение написания картины.

Срок проведения аудита качества подразделения «написание красивой картины» с 11.11.2014/20.11.2014.

4. Удовлетворение заказчика.

Оценка профессионализма художника:

- Сопоставление с натурой написанной картины

- Оценка предыдущих работ

- Спрос на работы художника

- Количество удовлетворенных заказчиков

Представитель проверяемого подразделения - преподаватель изобразительного искусства М.В. Бабайцева. Для проведения аудита подразделения «удовлетворение заказчика», аудитору необходимо наглядное сопоставление с натурой/заказом и написанной картины, опрос заказчиков, подсчет положительных и отрицательных отзывов.

Срок проведения аудита качества подразделения «удовлетворение заказчика» с 20.11.2014 по 26.11.2014.

2.3 Проведение аудита качества на местах

Проверка на местах - это одна из главных составляющих процесса аудита качества. В ходе проверки на местах аудиторы осуществляют сбор информации и объективных свидетельств для подтверждения соответствия, либо не соответствия проверяемых подразделений критериям аудита качества.

2.3.1 Выборочная проверка работы

Выборочный аудит проводится в таких операциях, выполняемых художником, как:

1. Написание наиболее качественной и красивой картины.

2. Выбор поставщиков материалов.

Для того, чтобы установить соответствия или несоответствия требованиям, художнику задаются вопросы из вопросника (Приложение В) и по результатам ответа делаются выводы.
Так, например, мы задали художнику необходимые вопросы и получили на них ответы.

2.3.2 Вопросы из вопросников по аудиту качества

(Вопрос) - Разработаны ли мероприятия для написания наиболее качественной картины?

(Ответ) - Для написания максимально качественной и красивой картины проводится ряд мероприятий по улучшению и проверки материалов для написания картины:

- закупка качественных, проверенных красок, кистей, холстов и других материалов у проверенных поставщиков;

- тестовый вариант написания картины для более улучшенного написания оригинала;

- постоянное совершенствование навыков художника.

(Вопрос) - По каким критериям подбирается материал для написания картины?

(Ответ) - В первую очередь, художник подбирает материал по стилю будущей картины, по пожеланиям и требованиям заказчика, по своему опыту и профессионализму. Бывают ситуации, когда необходимых материалов нет в наличии и приходится выполнять работу из представленных материалов, что существенно меняет ожидаемый результат заказчика. В некоторых случаях выполнить заказ невозможно из-за отсутствия необходимых материалов, это сказывается на времени выполнения заказа.

(Вопрос) - Бывают ли задержки сроков выполнения заказа?

(Ответ) - Как мы говорили ранее, выполнить заказ в срок не всегда удается по причине отсутствия в наличии необходимых материалов. При получении заказа, художник заказывает нужные материалы (краски, кисти, холст и др.), если таковых нет в наличии. Сроки доставки не всегда совпадают с договорными, что, соответственно, приводит к задержке выполнения заказа.

(Вопрос) - Имеется ли перечень надежных поставщиков материалов?

(Ответ) - Нет, перечня надежных поставщиков нету.

(Вопрос) - Какие критерии могут определить степень выполнения требований и пожеланий потребителей (заказчиков)?

(Ответ) -

- выполнение заказа в срок;

- соответствие картины с заказом;

- соотношение качества и цены.

(Вопрос) - Доведена ли до художника важность выполнения требований потребителей (заказчиков)?

(Ответ) - Требования и пожелания потребителя - являются главными критериями для написания картины, которую ожидает получить заказчик. Если требования будут не соблюдены художником, то в некоторых случаях работу приходится переделывать, что сказывается на финансовой стороне и на репутации наших услуг.

(Вопрос) - Проводятся ли корректирующие действия по претензиям потребителей (заказчиков)?

(Ответ) - Проводятся. Если картина не устраивает заказчика, мы предлагаем ее переделать или написать новую за наш счет.

(Вопрос) - Как происходит заказ картины? Из каких источников потребители (заказчики) узнают о ваших услугах?

(Ответ) - О наших услугах клиенты узнают из интернет-рекламы, из вывесок и баннеров на улице, из газет и от друзей и знакомых. Заказ проходит следующим образом: потенциальный клиент приезжает в нашу студию, узнает ценовую категорию, изучает работы художника. Если он хочет сделать заказ, то обговаривает с художником картину, показывает образцы, примеры, фотографии, далее, при соглашении, вносится первый взнос. Когда работа готова, клиенту звонят, он забирает свою картину и оплачивает остальную часть работы.

2.3.3 Соответствие или несоответствие требованиям

По заданным вопросам и полученным ответам и сравнении обнаружений с требованиями, можно установить соответствия с выборочной проверкой работы художника только критерия «написание наиболее качественной и красивой картины». При выполнении данного критерия художник соблюдает все необходимые требования.
Критерий «выбор поставщиков материалов» не соответствует требованиям. Это можно сказать на основании ответов сотрудника. Данное несоответствие приведено в (Приложение Г).

2.4 Закрытие аудита качества

Закрытие относится к завершающим действиям этапа проведения проверок и выполняется по окончании всех мероприятий программы аудита качества, т.е. фактически, когда закончены все аудиторские мероприятия.

Из всех проверенных подразделений выявлены несоответствия:

1. Нет надежных, проверенных поставщиков материалов.

2. Задержки сроков выполнения заказов.

3. Не всегда подбираются нужные и наиболее выгодные материалы для написания качественной, красивой картины.

По результатам выявления несоответствий, можно определить слабое место применяемых методов работы. Таковым является отсутствие надежных поставщиков, что приводит к другим несоответствиям, которые напрямую зависят от поставщиков. Для улучшения качества написания картины и для соответствия методов работы необходимо провести мероприятия, которые будут способствовать улучшению данного несоответствия. Для этого нужно найти надежных, проверенных поставщиков для своевременной поставки материалов. Это, непосредственным образом, скажется на таких методах работы, как задержка срока выполнения заказа и подборка наиболее выгодных и подходящих материалов для написания красивой и качественной картины.

Для проведения мероприятий по улучшению поставок материалов отводится срок в 7 дней. В этот период будет идти поиск поставщиков с хорошими отзывами и репутацией.



2.5 Оформление результатов аудита качества

Последний этап - это этап последующих действий. Последующие действия подразумевают оформление аудита качества и закрытие корректирующих действий.

Результаты аудита качества представлены в итоговом отчете по аудиту качества (Приложение Е).

При проведении аудита качества улучшения написания картины было проведено ряд мероприятий:

- планирование аудита качества;

- изучение нормативной документации;

- составление целей и критериев аудита качества;

- опрос, сравнение ответов с требованиями;

- выборочный аудит;

- определение общего количества несоответствий по всем проверенным подразделениям;

- определение слабости системы менеджмента качества;

- определение сроков для проведения корректирующих мероприятий.

Были проверены структурные подразделения:

- Рабочее место

- Последовательность написания картины

- Материалы Профессионализм художника

Выявлены несоответствия:

- Поставка товара не соответствует требованиям сроков, поставщик не справляется со своей работой.

- Задержки сроков выполнения заказов.

- Не всегда подбираются нужные и наиболее выгодные материалы для написания качественной, красивой картины.

Для устранения несоответствий проведены корректирующие действия:

- Поиск поставщиков с хорошей репутацией и своевременной доставкой материалов, на который было выделено 7 дней.

- Заключение договора с новым поставщиком.

Корректирующие мероприятия по поиску нового поставщика признаны результативными. Материалы поставляются в срок, в хорошем состоянии. Задержек заказов не происходит, клиенты во время получают свои картины. В связи с постоянным наличием необходимых материалов, художник подбирает наиболее выгодные для написания картины в нужном стиле, что сказывается прямым образом на качестве картины, ее соответствии с пожеланиями клиентов, которые остаются удовлетворены. На этом проведение аудита качества улучшения написания картины можно считать завершенным.



Список использованных источников

1. А.В. Пыхтин - Аудит качества - М: ОГУ 2013. - 4 с.

2. ГОСТ ISO 9000 - 2011 Системы менеджмента качества

3. ГОСТ Р ИСО 19011 - 2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента



Приложения

Приложение А

Форма программы аудита качества улучшения написания картины

УТВЕРЖДАЮ

М.В. Бабайцева

«30» ноября 2014 г.

Программа внутренних аудитов качества на 2014 - 2015 год

Объект аудита качества	Аудитор	Сроки проверки начало/окончание	№ аудита качества
Структурное подразделение	Проверяемый процесс (функция)
Рабочее место	To	Архитектор Д.А. Дубровин	10.11.2014/10.11.2014	1
	Влажность			2
	Безопасность		11.11.2014/12.11.2014	3
	Освещение		12.11.2014/13.11.2014	4
	Вентиляция			5
Материалы	Подрамник	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	10.11.2014/11.11.2014	6
	Холст			7
	Грунт			8
	Краски			9
	Кисти			10
	Палитра			11
	Масленка			12
	Мастихин			13
	Карандаши			14
	Бумага			15
Последовательность написания картины	Обрезка чистого холста	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	11.11.2014/11.11.2014	16
	Нанесение грунта на льняной холст		11.11.2014/12.11.2014	17
	Шлифовка поверхности холста		12.11.2014/12.11.2014	18
	Разбавление масляных красок		12.11.2014/12.11.2014	19
	Нанесение подмалевка жидкими и цветными красками		13.11.2014/17.11.2014	20
	Пропись полутонов		17.11.2014/20.11.2014	21
	Лоссировка		20.11.2014/20.11.2014	22
Профессионализм художника	Сопоставление с натурой написанной картины	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	20.11.2014/20.11.2014	23
	Оценка предыдущих работ		21.11.2014/23.11.2014	24
	Спрос на работы художника		23.11.2014/23.11.2014	25
	Количество удовлетворенных заказчиков		24.11.2014/26.11.2014	26

Приложение Б

Форма плана аудита качества аудита качества

УТВЕРЖДАЮ

М.В. Бабайцева

«30» ноября 2014 г.

План внутреннего аудита качества № 5

1 Основание для аудита качества приказ

2 Внутренний аудит качества внеплановый

3 Руководитель группы аудиторов преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева.

4 Цели аудита качества

4.1 Проверка комфортабельности рабочего места

4.2 Улучшение качества картины

4.3 Написание красивой картины

4.4 Удовлетворение клиента/заказчика



Критерии аудита качества	Объем аудита качества	Аудитор	Представители проверяемых подразделений
	Область (деятельность/процесс/подразделение)	Сроки проведения
Комфортабельность	Рабочее место	10.11.2014/13.11.2014	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	Архитектор Д.А. Дубровин
Качество, структура	Материалы	10.11.2014/11.11.2014	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева
Последовательность, точность	Написание картины	11.11.2014/20.11.2014	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева
Удовлетворение заказчика	Профессионализм художника	20.11.2014/26.11.2014	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева	Преподаватель изобразительного искусства М.В.Бабайцева

Приложение В

Форма вопросника

Перечень вопросов по аудиту качества № 5 от 30 ноября 2014 г.

Документы, в отношении которых организован аудит качества приказ о проведении аудита качества улучшения написания картины.
Перечень контрольных вопросов/требований	Соответствие требованиям (да, нет)	№ протокола о несоответствии	Примечание
1. Имеется ли перечень надежных поставщиков материалов?	Нет	1	Поставка материалов производится с задержкой, что сказывается на сроках выполнения заказов
2. Доведена ли до художника важность выполнения требований потребителей (заказчиков)?	Да
3. Разработаны ли мероприятия для написания наиболее качественной картины?	Да
4. Какие критерии могут определить степень выполнения требований и пожеланий потребителей (заказчиков)?	Да
5. Регулярно ли проводится в производственных подразделениях контроль параметров производственной среды?	Да
6. Как происходит заказ картины? Из каких источников потребители (заказчики) узнают о ваших услугах?	Да
7. Бывают ли задержки сроков выполнения заказа?	Нет	2	Сроки выполнения заказов задерживаются в связи с задержками поставки продукции
8. Проводятся ли корректирующие действия по претензиям потребителей (заказчиков)?	Да
9. Разработана ли документированная процедура для определения требований к установлению потенциальных несоответствий и их причин?	Да
10. По каким критериям подбирается материал для написания картины?	Нет	3	Материал не всегда соответствует выбранному стилю и структуре картины

Приложение Г

Форма протокола о несоответствии

Протокол о несоответствии №1 по аудиту №5

От «30» ноября 2014 г.

Выбор надежных поставщиков материалов
Аудиторы: М.В. Бабайцева Д.А. Дубровин
Поставка материалов с задержкой
	Договор о поставке №271 от 15 сентября 2014 г.
Градация несоответствия	Упущение (сбой)	Замечание (наблюдение)	Незначительное	Значительное	Критическое
Найти нового поставщика с безупречной репутацией. Заключить с ним договор
Срок исполнения	с «19» ноября 2014 г. по «26» ноября 2014 г.
Исполнитель	А.Г. Фролов
Руководитель группы аудиторов М.В. Бабайцева	Руководитель проверяемого подразделения М.В. Бабайцева
Корректирующее действие (коррекция) выполнено в полном объеме	Да	Нет
Необходим повторный аудит	Да	Нет
Старый поставщик уволен. Найден поставщик с хорошими отзывами и безупречной репутацией. Заключен с ним контракт.
Руководитель группы аудиторов	М.В. Бабайцеваьт «30» ноября 2014 г.
Руководитель проверяемого подразделения	М.В. Бабайцева «30» ноября 2014 г.

Приложение Д

Форма отчета об аудите качества

Отчет о внутреннем аудите качества №1

Срок проведения аудита СК с «9» ноября 2014 г. по «30» ноября 2014 г.
Руководитель группы аудиторов М.В. Бабайцева	Аудиторы: М.В. Бабайцева Д.А. Дубровин
Аудит	Плановый	Внеплановый В связи с частыми задержками заказов
Предшествующий аудит	№4 от «01» сентября 2014 г.
Улучшение написания картины, удовлетворение требований клиентов.
Заказчик аудита	Внутренний	Внешний
Художник, поставщик, руководитель
Источник информации	Опрос	Наблюдение	Чтение документов	Другие
Заключен договор с новым поставщиком. Поставка материала производится в срок, в хорошем качестве. Задержек заказов не происходит. Для написания картины подбираются нужные материалы. Картина более качественная и красивая.
Неразрешенные противоречия между аудиторской группой и проверяемым подразделением	Нет	Да
Руководитель группы аудиторов	М.В. Бабайцева «30» ноября 2014 г.
Руководитель подразделения	М.В. Бабайцева «30» ноября 2014 г.
Представитель руководства по качеству	В.В. Кочатков «30» ноября 2014 г.

Размещено на Allbest.ru

...