Финансовая (бухгалтерская) отчетность предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Общие сведения

1.1 Управление организацией

1.2 Основные виды деятельности

1.3 Краткая характеристика предприятия

1.4 Анализ объемов производства отдельных видов продукции

1.5 Технико-производственные показатели работы оборудования

1.6 Обеспеченность предприятия сырьем

1.7 Охрана окружающей среды

1.8 Характеристика кадрового состава предприятия и его движение

1.9 Анализ использования трудовых ресурсов

2. Существенные аспекты Учетной политики и представленной в отчетности информации

2.1 Оценка активов, предусмотренная учетной политикой

2.2 Активы и обязательства в иностранной валюте

2.3 Основные средства, доходные вложения в материальные ценности

2.4 Незавершенное строительство

2.5 Материально-производственные запасы

2.6 Незавершенное производство и готовая продукция

2.7 Расходы будущих периодов

2.8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

2.9 Дебиторская задолженность

2.10 Денежные средства

2.11 Прочие активы

2.12 Капитал

2.13 Кредиты и займы полученные

2.14 Кредиторская задолженность

2.15 Резервы предстоящих расходов

2.16 Доходы будущих периодов. Прочие обязательства

2.17 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

2.18 Финансовые результаты

2.19 Информация в отношении чрезвычайных обстоятельств

2.20 Информация в отношении государственной помощи

2.21 Учет расчетов по налогу на прибыль

3. Иные обстоятельства, оказавшие или способные оказать влияние на финансовую (бухгалтерскую отчетность)

3.1 Изменение учетной политики

3.2 Прекращаемая деятельность

3.3 События после отчетной даты

3.4 Аффилированные лица

1. Общие сведения

1.1 Управление организацией

Открытое акционерное общество «ОАО СЦКК» образовано в 1992 году. Свидетельство о государственной регистрации № 1020300665604 от 02.10.1992г.

Численность работающих на отчетную дату 2127 человек.

Почтовый адрес: 671247 РБ, Кабанский район, п.Селенгинск.

Генеральный директор организации Паньшин А.В.

1.2 Основные виды деятельности

Доходами по обычным видам деятельности организация признает:

Выручку от реализации готовой продукции на экспорт и на внутреннем рынке (целлюлоза, картон, гофрокартон, бумага, лесохимическая продукция.);

Выручку от реализации продукции, работ, услуг вспомогательных производств и обслуживающих производств и хозяйств;

Выручку от прочей деятельности, предусмотренной учредительными документами организации.

1.3 Краткая характеристика предприятия

Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» располагается по адресу 671247, п.Селенгинск, Кабанский район, Республика Бурятия.

Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат создан в 1973 году. В 1992 году, в соответствии с программой по приватизации государственных и муниципальных предприятий, в Республике Бурятия учреждено Открытое акционерное общество «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат».

Форма собственности - совместная частная и иностранная. Уставный капитал - 480880 тыс. руб. на 1 января 2010 года.

ОАО «Селенгинский ЦКК» - многопрофильное предприятие, но по виду основной деятельности относится к целлюлозно-бумажной промышленности. Основными видами деятельности являются:

производство целлюлозы, тарного, мелованного, гофрированного картона, ящиков из гофрированного картона, мешочной тары;

производство лесохимической продукции (канифоль модифицированная, дистиллированное таловое масло и пр.);

производство и распределение тепловой и электрической энергии;

реализация всей произведенной продукции;

ОАО «Селенгинский ЦКК» - одно из крупнейших промышленных предприятий Республики Бурятия, в состав, которого входят:

цех по производству тарного картона с картоноделательной машиной обрезной шириной 4200 мм;

цех по производству тары (производство гофрокартона и изделий из него, гофроящиков, бугорчатых прокладок, бумажных мешков и ленты полипропиленовой);

цех мелованной тары (производство картона с мелованным покрытием и тортовых коробок);

варочно-промывной цех с десятью варочными котлами емкостью 140мі каждый;

теплоэлектростанция общей мощностью 531 тн. пара/час, 36 МВт/час;

древесно-подготовительное производство;

комплекс очистных сооружений;

собственная ремонтная база оборудования: электроремонтный цех и ремонтно-механический цех;

ремонтно-строительный цех;

цех по производству лесохимической продукции.

Комбинат имеет свою железнодорожную станцию, связанную с транссибирской магистралью.

На предприятии организовано комплексное производство от целлюлозы до окончательного изделия - картонной тары. Полученное при производстве целлюлозы сырое талловое масло перерабатывается на несколько видов продукции лесохимии. Производственный цикл включает переработку картонных и бумажных отходов производства.

ОАО «Селенгинский ЦКК» обеспечивает работой 2127 человек (среднегодовая численность) из населения п.Селенгинск и является одним из главных источников пополнения местного бюджета за счёт отчислений и налогов.

Доля ОАО СЦКК на рынке по картону тарному в России - 5,93% всего объема, а от объема в Уральском регионе 13%, Дальневосточном 6%, по Сибирскому региону -62%, по Южному региону - 4%. По сравнению с 2009г. динамика роста СЦКК на рынке РФ составила +0,64%. В 2010 году увеличился рост рынка картона для плоских слоев гофрированного картона. Увеличение потребления данного вида продукции, во многом, обусловлено ростом рынка гофротары. Удобная и практичная упаковка из гофрокартона находит свое применение во многих отраслях промышленности, стимулируя как возникновение новых компаний по ее производству, так и возрастание объемов производства гофропродукции на уже существующих предприятиях. Погофропродукции доля СЦКК по России - 1,8%. в Красноярском регионе - 34%, в Иркутском регионе - 41%, в республике Бурятия, Чита - 11%.. Регионами - лидерами по выпуску товарного гофрокартона за 2010 год являются Центральный (37,6%) и Приволжский ФО (28,8%), на долю которых приходится 2/3 всего объема товарного гофрокартона. Значительные объемы ТГК выпускаются также предприятиями Северо-Западного (11,7%) и Южного (12,9%) ФО. Минимальные объемы выпуска ТГК отмечены на Дальнем Востоке (1,1%) и на Урале (0,6%).

Доля на рынке по выпуску мешков бумажных по России - 3,6%.

Реализация производится на внутренний и на внешний рынок (экспорт). На внутреннем рынке Селенгинский ЦКК реализует собственную продукцию на участке от Магадана (Дальний Восток) до Краснодара (Юг).

Основные конечные потребители, покупающие продукцию для дальнейшей переработки: предприятия, использующие тарный картон для производства гофрокартона и гофротары. Основные потребители гофропродукции на внутреннем рынке - предприятия, покупающие гофротару для упаковки продукции (предприятия пищевой, лёгкой, фармацевтической промышленности, машиностроения и пр.).

С поставщиками сырья и материалов имеется многолетнее деловое сотрудничество, их можно считать надежными партнерами. Тепло - и электроэнергией комбинат обеспечивает себя самостоятельно посредством имеющейся в составе предприятия теплоэлектростанции.

ОАО «Селенгинский ЦКК» является одним из крупнейших плательщиков налогов в Республике Бурятия и самым крупным плательщиком в Кабанском районе.

финансовый бухгалтерский отчетность налог

1.4 Анализ объемов производства отдельных видов продукции

Объемы производства отдельных видов продукции ОАО «Селенгинский ЦКК» в натуральном выражении за 2009 - 2010 г.г. представлены в таблице 1.

В 2010 году снизился объем производства тарного картона на 5833 тн или 6,2%, оберточной бумаги - на 82 тн или на 22% , увеличился объем производства мешочной бумаги - на 251 тн или 5% по сравнению с предыдущим 2009 годом, На снижение объемов производства продукции ЦПТК значительно повлияло уменьшение чистого времени работы машины, снижение средней скорости машины с 419 м/мин. в 2009 году до 409 м/мин.в 2010 году, уменьшение массы 1м2 продукции КДМ на 1м2.

Увеличение объемов производства по цеху производства тары (на 8,754 млн.м2 или на 21,2% по гофропродукции) и рост производительности связан с модернизацией гофроагрегата ЛСГКП в 2009 году. Увеличение объемов производства бугорчатых прокладок на 2409 тыс.шт., или на 109,9%.

В 2010 году лесохимическое производство ОАО «Селенгинский ЦКК» работало периодически с марта по май и июль по мере накопления сырья (сохранилось ежемесячное производство собственного таллового масла сырого и скипидара). Лесохимическое производство функционировало на собственном накопленном сырье и покупном сырье ОАО «Байкальский ЦБК», что обусловило увеличение объемов производства лесохимической продукции в 2010г по сравнению с 2009г. Переработка сырого таллового масла увеличилась на 32,9% (1052тн).

Информация об объемах и структуре товарной продукции по основной деятельности предприятия в стоимостном выражении представлена в таблице 2.

Объем товарной продукции ОАО «Селенгинский ЦКК» за 2010 год составил 1907,2 млн. руб., что на 329,6 млн.руб.(или на 21%) больше, чем в прошлом году. Изменение товарной продукции произошло за счет уменьшения объемов производства (на 24,4 млн. руб.) и за счет роста цен на продукцию (на 354,0 млн. руб.). Отмечается увеличение стоимости товарной продукции по следующим видам производства:

картон - 21,4%

гофроящики - 29%

мешки - 23,8%

скипидар - 26,4%.

В структуре товарной продукции изменения незначительны. Наибольший удельный вес приходится на картон - 48,8%. Доля продукции ЦПТК в общем объеме товарной продукции уменьшилась на 10,22%.

Таблица 1. Динамика производства отдельных видов продукции

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2009 год	Факт 2010 год	Отклонение
					абсолют.	относит. %
1	Целлюлоза по варке	тн	100 045	93 665	-6380	-6,4
2	Картон тарный	тн	93 454	87 621	-5833	-6,2
		млн.м2	694,756	656,610	-38,146	-5,5
	в т.ч.
	картон для плоских слоев гофрированного картона	тн	92 520	83 906	-8614	-9,3
		млн.м2	687,356	627,223	-60,133	-8,7
3	Мешочная бумага	тн	4 904	5 155	251	5,1
		млн.м2	62,797	65,893	3,096	4,9
4	Оберточная бумага	тн	373	291	-82	-22
		млн.м2	4,701	3,634	-1,067	-23
5	Картон с мелованным покрытием	тн	1 824	1 982	158	9
		млн.м2	12,559	13,947	1,388	11
6	Коробки из картона с мел.покр. (тортовые)	тыс.м2	144	190	46	32
7	Гофрокартон	тыс.м2	41 290	50 044	8754	21,2
	в т.ч. гофроящики	тыс.м2	37 659	44 358	6699	17,8
8	Бугорчатые прокладки	тыс.шт.	2 191	4 600	2409	109,9
9	Тара картонно-навивная	тыс.шт.	16	15	-1	-6,3
10	Мешки бумажные	тыс.шт.	14 662	15 338	676	4,61
11	Талловое масло сырье	тн	4 045	3 351	-694	-17,2
12	Переработка таллового масла	тн	3 193	4 245	1052	32,9
	в т.ч.
	собственного производства	тн	3 193	4 245	1052	32,9
	со стороны	тн
13	Канифоль талловая	тн	735	921	186	25,3
	в т.ч. модифицированная	тн	263	169	-94	-35,7
14	Канифольные продукты	тн	1 292	1 671	379	29,3
	в т.ч.
	-дистиллированное талловое масло	тн	1 185	1 557	372	31,4
	-легкое талловое масло	тн	107	114	7	6,5
15	Скипидар-сырец	тн	464	320	-144	-31
16	Выработка тепла "нетто"	тыс.Гкал	1 257	1 237	-20	-1,6
17	Выработка электроэнергии	млн.квтч	157,9	134,8	-23,1	-14,6
18	Кислород	млн.м3	31 744	31 958	214	0,7
19	Литье чугунное	тн	19	4	-15	-78,9

Таблица 2. Динамика выпуска товарной продукции, в тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Выпуск продукции	Факт 2009 года	Факт 2010 года	Отклонение
			в действ. ценах	в ценах 2010г.		абс.	относ.
1	Цех по производству тарного картона	Картон, бумага, гильзы картонные	931185	1130102	930759	-426	-0,05%
			59,02%	58,30%	48,81%	-10,21%
2	Цех мелованной тары	Картон мелованный, тортовые коробки	25463	19286	33643	8181	32,13%
			1,61%	0,99%	1,76%	0,15%
3	Цех по производству тары	Гофрокартон 3-х, 5-ти сл., гофроящики, бугорчатые прокладки	436512	563161	682187	245675	56,28%
			27,67%	29,05%	35,78%	8,11%
4	Цех бумажный тары	Мешки бумажные клееные и сшитые, ламинированые, пакеты бумажные	101511	125387	132532	31021	30,56%
			6,43%	6,47%	6,95%	0,52%
5	Цех по производству лесохимической продукции		30044	44032	71342	41298	137,46%
			1,90%	2,27%	3,74%	1,84%
5.1	Лесохимия	Масло талловое, канифоль, мыло техническое, скипидар- сырец, жирные кислоты	29356	43294	71173	41817	142,45%
			1,86%	2,23%	3,73%	1,87%
5.2	Барабаны картонно- навивные	Барабаны под битум, для сыпучих продуктов, для канифоли	688	738	169	-519	-75,48%
			0,04%	0,04%	0,01%	0,03%
6	Теплоэлектростанция	Теплоэнергия	51706	55001	55204	3499	6,77%
			3,28%	2,84%	2,90%	-038%
7	Цех капитального ремонта	Кислород	1246	1313	1116	-130	-10,46%
			0,08%	0,07%	0,06%	-0,02%
8	ДПЦ	Пиловочник			441
					0,02%
	ИТОГО:	тыс.руб.	1 577 666	1 938 283	1 907 225	329 559	20,89%
		доля в общем объеме, %	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

1.5 Технико-производственные показатели работы оборудования

В таблицах 3-7 представлены данные, характеризующие технико-производственные показатели работы технологического оборудования некоторых подразделений предприятия.

Варочные котлы

Таблица 3. Технико-производственные показатели работы варочных котлов

№ п/п	Наименование	Ед. изм	Факт 2009 год	Факт 2010 год	Отклонение
					абс.	относ.
1	2	3	4	5	6	7
1	Число варочных котлов	шт.	8	8
2	Объём котлов	м3	1120	1 120
3	Выработка целлюлозы	тн	100045	93665	-6380	-6,4%
4	Количество варок	шт.	7971	7304	-667	-8,4%
5	Съём целлюлозы с 1 м3 котла за 1 варку	кг	89,6	91,6	2,0	2,2%
6	Выход целлюлозы с котла за 1 варку	тн	12,6	12,8	0,2	1,6%
7	Календарное время	к/час	70 080	70 080
8	Рабочее время	к/час	34444	31839	-2605	-7,6%
9	Оборот котла "брутто"	час.	8,6	9,4	1,0	11,6%
10	Оборот котла "нетто"	час.	3,9	4,4	0,5	12,8%
11	Среднесуточная выработка	тн	288	270	-18	-6,25%
12	Количество дней работы	дн.	347	347
13	Коэффициент использования календарного времени (экстенсивная нагрузка)	%	51	45,4	-	-
14	Плановые простои		19318	28619	9301	48,1%
	в т.ч. ППР	час.	1 413	1 515	102	7,2%
	ПТО	час.	17905	27020	9115	50,9%
	Останов	час.	-	84	84,0
15	Внеплановые простои	час.	8386	9622	1236	14,7%
16	Всего простоев	час.	27704	38241	10537	38,0%

Объем производства целлюлозы в 2010 году составил 93665 тонн, что на 6,4 % меньше, чем в 2009 году.

Факторы, повлиявшие на объем производства:

За счет увеличения выхода целлюлозы с котла за 1 варку выработка целлюлозы увеличилась:

100045 / 12,6 * 12,8 = 101633тн 101633 - 100045 =1588 тн.

Снижение выработки за счет уменьшения времени работы варочных котлов:

101633 / 34444 * 31839 = 93946тн 93946-100045= - 6099тн

Итого: 1588- 6099= - 4511тн

Картоноделательная машина КП-07

Выработка по КДМ-1 в анализируемом периоде уменьшилась на 9344 тн. или 9,5 %. Структура производимой продукции на КДМ-1 изменилась незначительно, в 2009г 94,7%, а в 2010г 93,9% приходится на картон тарный.

Таблица 4. Технико-экономические показатели по КДМ-1

№ п/п	Наименование показателей	ед. изм.	2009	2010	Отклонение
					абс.	%
1	Выработано продукции	тн	98731	89387	-9344	-9,5
		т.м2	762,254	697,008	-65,246	-8,6
	Картон тарный	тн	93454	83941	-9513	-10,2
		т.м2	694,756	627,481	-67,275	-9,7
	из него :
	а) картон для плоских слоев	тн	92520	83906	-8614	-9,3
	гофрированного картона	т.м2	687,356	627,223	-60,133	-8,7
	б) картон	тн	934	35	-899	-96,3
	упаковочный	м.м2	7,4	0,258	-7,142	-96,5
	Мешочная бумага	тн	4904	5155	251	5,1
		т.м2	62,797	65,893	3,096	4,9
	Оберточная бумага	тн	373	291	-82	-22
		т.м2	4,701	3,634	-1,067	-22,7
2	Масса 1 м2	г	130	128	-1,8331686	-1,4
3	Скорость машины	м/мин	419	407	-12	-2,9
4	Календарное время	час	8 760	8 760	0	0
5	Отработано машиночасов	час	8 430,2	8 534,0	103,8	1,2
6	Отработано дней	дн	351	356	5	1,4
7	Суточная выработка	тн	281	251	-30	-10,7
8	Часовая выработка	кг	12764	12234	-530	-4,2
9	Чистое время работы	час	7 735	7 306	-428,79	-5,5
10	Количество часов работы в сутки	час	20,6	20,5	-0,08	-0,4
11	Плановые простои	час	329,8	226	-103,8	-31,5
	в т.ч.
	ППР	час	266	176	-90	-33,8
	ПТО	час	63,8	50	-13,8	-21,6
	Останов	час	-	-
12	Внеплановые простои	час	695,2	1227,8	532,59	76,6
13	Всего простоев	час	1225	1453,8	228,79	18,7
14	Коэффициент использования календарного времени		0,86	0,97	0,1142009	13,3
15	Холостой ход	%	7	7	0	0
16	Коэффициент использования рабочего хода		0,79	0,86	0,07	8,4

Факторы, повлиявшие на увеличение объемов производства:

Из-за снижения скорости машины на 12м/мин недополучено продукции КДМ:

98731тн / 419 * 407 = 95903 тн; 95903 - 98731 = -2828 тн

Из-за уменьшения массы 1м2 продукции на 1,5% недополучено:

95903/130 * 128 = 94428 тн; 94428 - 95903 = - 1475 тн.

3. Уменьшение холостого хода позволило увеличить выработку

94428/ 93,035 * 93,19= 94585тн; 94585 - 94428 = 157 тн.

4. Из-за уменьшения чистого времени работы машины на 5,5% недополучено

94585 / 7735 * 7306,2 = 89342 тн; 89342 - 94585 = - 5243 тн.

Итого: -2828-1475+157-5243 = - 9389 тн.

Гофроагрегаты, линии по производству гофроящиков

Основные технико-экономические показатели работы цеха по производству тары представлены в таблицах № 5, 6.

Объем производства гофропродукции в 2010 году увеличился (на 8,754 млн.м2) или на 21,2 %. При этом на ЛСГКП наблюдается рост выработки на 10,696 млн.м2 (на 27,2%): по типу В увеличение на 9,832млн.м2 (на 294,1%), по типу С снижение выработки на 1,933 млн.м2 (-5,9%), по 5сл. продукции увеличение на 2,796 млн.м2 (на 83%). Снижение выпуска гофропродукции профиля «С» и увеличение выпуска гофропродукции профиля «В» связано с неудовлетворительным состоянием в 1 полугодии 2010г гофропресса «С».После замены гофровалов объмы выпуска гофропродукции постепенно перераспределились в сторону увеличения гофропродукции профиля «С».

Факторы, повлиявшие на изменение объемов производства на ЛСГКП:

Увеличение скорости на 11 м/мин : + 5869 т.м2

Увеличение чистого времени работы гофроагрегата : + 4827т..м2.

Итого: 5869т.м2 + 4827т.м2 = 10696т.м2

Сведения о работе перерабатывающих линий представлены в таблице 6.

В 2010 году произошел рост объемов переработки гофропродукции на 27,9%, увеличена выработка продукции на ПВС-1 на 0,8% (0,01 млн.м2), увеличение выработки продукции на линии 5 РА на 31,8% (4,587 млн.м2), на линии 8 РА на 94,6% (5,574 млн.м2).

Таблица 5. Технико-производственные показатели гофроагрегатов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	ЛСГКП
			2009год	2010год	Отклонение
					абс.	относ.%
1	Выработано продукции	млн.м2	39,348	50,044	10,696	27,2
	из нее:
	- тип А	млн.м2
	- тип В	млн.м2	3,343	13,175	9,832	294,1
	- тип С	млн.м2	32,637	30,704	-1,933	-5,9
	- тип Е	млн.м2
	- 2 -х слойный	млн.м2
	- 5-слойный	млн.м2	3,369	6,165	2,796	83,0
2	Скорость машины	м/мин	66	77	11	16,7
3	Календарное время	час	8760	8760	0	0,0
4	Отработано м/час	м/час	5883	6511	628	10,7
5	Отработано дней	дн.	265	343	78	29,4
6	Отработано смен	м/см	526	596	70	13,3
7	Суточная выработка	тыс.м2	148,5	145,9	-3	-1,8
8	Часовая выработка	м2	6767	7686	919	13,6
9	Часов работы в сутки	час	21,9	19,0	-3	-13,3
10	Коэффициент использования машинного времени	коэф.	0,9	0,9	0	0
11	Коэффициент использования
	календарного времени	коэф.	0,66	0,74	0,08	12,6
12	Коэффициент сменности	коэф.	2	2	0	0
13	Коэффициент выходагофрокартона	коэф.	0,90	0,91	0,01	1,1

Таблица 6. Технико-производственные показатели перерабатывающих линий

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Линия 1	ПВМ	ПВС - 1	5 РА	8 РА
			Факт	Факт	Откл.	Факт	Факт	Откл.	Факт	Факт	Откл.	Факт	Факт	Откл.	Факт	Факт	Откл.
			2009г.	2010г.	%	2009г.	2010г.	%	2009г.	2010г.	%	2009г.	2010г.	%	2009г.	2010г.	%
1	Выработано продукции	млн.м2	3,774	2,18	-42,2	1,41	0,291	-79,3	1,277	1,287	0,8	14,43	19,01	31,8	5,895	11,47	94,6
2	Календарное время	час	8040	8760	9	8760	8760	0	8760	8760	0	8016	8016	0	8016	8016	0
3	Отработано м/час	час	2984	1934	-35,2	2212	428	-80,7	2128	2669	25,4	6462	6533	1,1	5125	6208	21,1
4	Отработано дней	дн.	205	128	-37,6	160	45	-71,9	175	226	29,1	311	328	5,5	249	324	30,1
5	Отработано смен, м/смен	см.	272	186	-31,6	195	46	-76,4	190	241	26,8	593	631	6,4	457	578	26,5
6	Кол-во часов работы в сутки	час	14,6	15,1	3,4	13,8	9,5	-31,2	12,2	11,8	-3,3	20,8	19,9	-4,3	20,6	19,2	-6,8
7	Суточная выработка	т.м2	18,4	17,0	-7,6	8,8	6,5	-26,1	7,3	5,7	-21,9	46,4	58,0	25	23,7	35,4	49,4
8	Часовая выработка	м2	1265	1128	-10,8	637	680	6,8	600	482	-19,7	2233	2911	30,4	1150	1847	60,6
9	Коэф-нт исп-я календ. времени	коэф.	0,37	0,22	-40,5	0,25	0,05	-80	0,24	0,30	25	0,8	0,81	1,3	0,6	0,8	33,3
10	Коэффициент сменности	коэф.	1	1,5	50	1	1	0	1	1,1	10	2	2	0	2	2	0

Оборудование по производству бумажных мешков.

В 2010 году выработано на 677 тыс. шт. бумажных мешков (склеенных и сшитых) больше, чем в 2009г. Фактический выпуск составил 15338,136 тыс.шт., из них: склеенных 15099,936 тыс. шт., сшитых 238,2 тыс.шт. Следует отметить, что в 2009 году уменьшен выпуск мешков открытых склеенных (на 19,2%), используемых для упаковки строительных смесей (цемента).

Таблица 7. Технико-производственные показатели оборудования по производству бумажных мешков

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Факт 2009 год	Всего 2010 год	Отклонение
					абс.	относ, %
1	Выработано продукции	т. шт.
	из них:		14662	15338	677	4,6
	- сшитые	т. шт.	0	238	238
	а) открытые	т. шт.	0	238	238
	б) закрытые	т. шт.	0
	- склеенные	т. шт.	14662	15100	438	3,0
	а) открытые	т. шт.	10709	8650	-2059	-19,2
	б) закрытые	т. шт.	3953	6450	2497	63,2
2	Календарное время	час.	8760	8760		0,0
3	Отработано м/дней	дн.	228	281	53	23,2
4	Отработано м/часов	час.	4683	5127	444	9,5
5	Количество часов
	работы в сутки.	час.	20,54	18,25	-2	-11,2
6	Часовая выработка	шт.	3130,80	2991,64	-139	-4,4
7	Суточная выработка	т. шт.	64,30	54,58	-10	-15,1
8	Коэф. использование
	календарного время	коэф.	0,53	0,59	0,051	9,5
9	Коэф. сменности	коэф.	1,7	1,5	-0,2	-11,8
10	Плановые простои		258	296	38	14,7
	В т. ч. ППР	час.	0
	ПТО	час.	96	110	14	14,6
	Технологич. операции	час.	162	186	24	14,8
	Останов на кап. ремонт	час.
11	Внеплановые простои	час.
12	Всего простоев	час.	258	296	38	14,7

1.6 Обеспеченность предприятия сырьем

Поставка лесосырья

Основными поставщиками лесосырья по республике Бурятия являются: ООО «СЛПХ» - 32 %, ООО «САТП» - 14 %, ИП «Кузнецов Е.И.» - 13 %, ИП «Матушкин Г.В.» - 10 %, ООО «БМФ» - 7 %, ОАО БЛК - 6 % от общего количества сырья, поставленного из Республики Бурятия.

Основными поставщиками лесосырья из Читинской области являются ИП Чулков - 45 %, ООО «Лако» - 20 % ИП Овчинников - 13 % от общего количества лесосырья, поставленного из Читинской области. Поставка осуществляется автомобильным (арендованным) транспортом (ООО «Лако», ИП Овчинников) и по железной дороге (ИП Чулков).

Основными поставщиками щепы на ОАО «Селенгинский ЦКК» являются:

-ОАО «Байкальская лесная компания» - 49 %

-ООО «ТМ Байкал» - 25 %

-ЗАО «Мадера» - 17 %

Таблица 8. Поставка лесосырья

№	Поставщик	отчет за 2009 год	отчет за 2010 год	Отклонение
		Баланс	Щепа	Баланс	Щепа	Баланс	Щепа
		т.м3	%	т.м3	%	т.м3	%	т.м3	%	т.м3	т.м3
1	Республика Бурятия	172	43	20	28	186	49	18	49	14	-2
	в т.ч. заготовка подрядными организациями собственного лесосечного фонда	131	33			97	25			-34	0
2	Читинская область	96	24			96	25			0	1
3	Иркутская область	5	0	52	72	4	1	19	51	-1	-33
	ИТОГО	404	100	72	100	383	100	37	100	-21	-34

Поставка лесосырья по породному составу

В 2010 году по сравнению с 2009 годом значительного изменения в породном составе поставляемой древесины не произошло.

Таблица 9. Поставка лесосырья по породному составу

№	Порода баланса	Отчет 2009 года	Отчет 2010 года
		т.м3	Уд. вес, %	т.м3	Уд. вес, %
1.	Сосна	375	78,8	333	79,3
2.	Лиственница	28	5,9	29	6,9
3.	Осина, береза	73	15,3	58	13,8
ИТОГО:	476	100	420	100

Таблица 10. Поставка макулатуры.

№ п/п	Поставщик	Отчет 2009 года	Отчет 2010 года	Отклонения
		тонн	Уд.вес, %	тонн	Уд.вес, %	тонн	%
1.	Картонная	137,19	71,58	93,72	39,9	-43,47	-31,68
2.	Газетная	54,46	28,42	141,18	60,1	86,72	61,42
	ИТОГО:	191,65	100,0	234,9	100,0	43,25	22,57

Поставка макулатуры

В 2010 году поставка макулатуры на ОАО «Селенгинский ЦКК» составила 234,9 тн, что на 22,57 % больше, чем в 2009 году. Это обусловлен...