Система управления документацией на предприятии

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

В нашей стране на многих промышленных предприятиях внедрена или планируется разработка системы управления окружающей средой (далее - СУОС). Это дает им возможность выявить наиболее значимые воздействия своей деятельности на окружающую среду, чтобы затем минимизировать их. СУОС является наиболее эффективным методом, так как затрагивает все направления деятельности предприятия, а также неучтенные воздействия на окружающую среду (хранение отходов, утечку топлива и т.д.).

В данной курсовой работе проанализировано функционирование одного из элементов СУОС, а именно 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них». Цель выполнения работы заключается в углублении теоретических знаний и приобретении практических навыков проведения внутреннего аудита в структурном подразделении предприятия. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

изучение производственной деятельности предприятия, освоение технологических процессов и организации производства;

анализ функционирования СУОС на предприятии;

приобретение навыков составления рабочих документов и проведения внутреннего аудита предприятия.

закрепление теоретических знаний в области экологического менеджмента и аудита на предприятии.

рабочий документ аудит технологический

1. Краткое описание филиала «МСУ-6» ОАО «МОСТОСТРОЙ»

Мостостроительное управление №6 (далее - «МСУ-6») является одним из 8 структурных подразделений ОАО «Мостострой». Оно имеет баланс обособленного подразделения организации. Производственная база этого филиала располагается в п/у Шабаны и включает два участка: участок механизации и участок подсобного производства. Здесь расположена стоянка для автомобилей, склад песка и щебня, склад железобетона, растворобетонный узел. К опасным производственным объектам «МСУ-6» относятся отопительная котельная на дизельном топливе и склад открытого хранения, на котором используется стационарно установленный козловой кран. Большую часть территории производственной базы занимают арендаторы. [1]

Основной деятельностью предприятия является строительство и ремонт мостовых сооружений на автомобильных дорогах. Кроме того, организация занимается:

- распиловкой и строганием древесины;

- производством сборных железобетонных и бетонных конструкций и изделий;

- производством товарного бетона;

- производством строительных металлоконструкций;

- выполняет земляные работы;

- столярные и плотницкие работы;

- малярные работы;

- техническое обслуживание и ремонт автомобилей;

- деятельность автомобильного грузового транспорта;

- хранение и складирование;

- организация перевозок грузов.

Строительство, реконструкция и ремонт мостовых сооружений осуществляется по утвержденным строительным проектам при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы с соблюдением требований в области охраны окружающей среды, а также санитарных, противопожарных, строительных требований законодательства РБ.

При осуществлении строительства объектов выполняются предусмотренные строительными проектами меры по охране окружающей среды, благоустройству территории, сбору и обращению с отходами.

Ввод в эксплуатацию объектов производится при условии выполнения в полном объеме предусмотренных проектом работ по охране окружающей среды, благоустройству территорий. [2]

2. Основные нормативные, организационные и методические документы, на основании которых проводится аудит

К основным нормативным, организационным и методическим документам, на основании которых проводится аудит по элементу СУОС 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них», относятся следующие:

СТБ ISO 14001 - 2005. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению.

В соответствии с требованиями настоящего стандарта, организация должна разработать, задокументировать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать СУОС. Сюда включено внедрение процедуры идентификации и порядка реагирования на потенциальные аварийные ситуации и инциденты, которые могут оказать воздействия на окружающую среду. Каждая организация должна отвечать за разработку процедуры готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них, которая отвечает ее собственной потребности. При этом реагировать следует на реально произошедшие аварийные ситуации и инциденты, а также предотвращать или уменьшать связанные с этим неблагоприятные воздействия на окружающую среду. Все требования настоящего стандарта предназначены для включения в любую СУОС. [3]

СТБ ISO 14004 - 2005. Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам и средствам обеспечения функционирования.

Этот стандарт предоставляет организациям руководство о том, как внедрять, применять, поддерживать в рабочем состоянии и улучшать СУОС. Здесь приводятся примеры и подходы к решению проблем. Что касается элемента 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них», то в этом стандарте подробно описана процедура установления потенциальных аварийных ситуаций и потенциальных инцидентов, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, а также меры по уменьшению неблагоприятных воздействий и реагирование на них, если такие ситуации происходят. Каждая организация отвечает за процедуры готовности к аварийным ситуациям и реагирования на них, которые удовлетворяют ее собственным конкретным потребностям. [4]

СТБ ISO 14050 - 2010. Управление окружающей средой. Термины и определения.

Настоящий стандарт определяет термины по основополагающим понятиям в области управления окружающей средой, опубликованные в международных стандартах серии ISO 14000. В отношении рассматриваемого элемента приводятся следующие термины:

промышленная площадка - территория, имеющая определенные географические границы, на которой осуществляется деятельность организации или деятельность, находящаяся под ее контролем;

процедура - установленный способ осуществления деятельности или процесса;

документ - информация и ее носитель;

запись - документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности. [5]

СТБ ISO 19011 - 2003. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. Настоящий стандарт содержит руководящие указания по управлению программами аудита, проведению внутренних или внешних аудитов систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента, а также по компетентности и оценке аудиторов. Несмотря на то, что стандарт содержит только общие указания, его можно использовать их для разработки своих собственных требований, связанных с аварийными ситуациями. [6]

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. № 19 «О некоторых вопросах проведения экологического аудита».

В этом документе изложены правила проведения экологического аудита, правила аттестации экологического аудитора, правила представления заключения о проведении экологического аудита, правила представления отчетности о проведении экологического аудита. Здесь регулируются отношения, возникающие между участниками экологического аудита, и устанавливается:

единство принципов и требований при проведении экологического аудита на территории республики;

права, обязанности и ответственность экологических аудиторских организаций и экологических аудиторов, юридических и физических лиц, являющихся заказчиками экологического аудита или экоаудируемыми субъектами;

порядок проведения экологического аудита.[7]

ТКП 5.1.15 - 2008. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Основные положения.

Одним из объектов экологической оценки соответствия является СУОС. Проведение экологической сертификации направлено на удостоверение соответствия СУОС в целом и ее элементов в частности требованиям НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды. [8]

ТКП 5.1.17-2008. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Порядок сертификации систем управления окружающей средой.

Настоящий технический кодекс установившейся практики устанав-ливает общие требования к порядку проведения работ по сертификации СУОС на соответствие требованиям НПА, ТНПА в области охраны окружающей среды и требованиям ТНПА на СУОС. Сертификация СУОС в Республике Беларусь проводится с целью подтверждения того, что организация управляет экологическими аспектами, связанными с деятельностью, продукцией и услу-гами организации, в соответствии с требованиями НПА и ТНПА в области охраны окружающей среды и требованиями СТБ ISO 14001, обеспечивая снижение отрицательного воздействия на окружающую среду посредством эффективного применения СУОС и постоянного ее улучшения. [9]

МР 0212.06 - 2001. Национальная система сертификации Республики Беларусь. Подсистема экологической сертификации. Система управления окружающей средой. Общие требования.

Настоящие методические рекомендации устанавливают и разъясняют общие требования к системам управления окружающей средой, основные элементы систем и порядок их разработки в организациях Республики Беларусь. Что касается элемента 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них», в данном документе содержатся следующие требования.

Для предотвращения потенциальных несчастных случаев и аварийных ситуаций и смягчения воздействий на окружающую среду, оказываемых ими, в организации должны быть разработаны методики их идентификации и планы реагирования на них. Такие методики и планы должны пройти формальное утверждение и быть включены в документацию СУОС.

Работники организации должны, согласно планам реагирования на чрезвычайные ситуации, пройти необходимое обучение.

Методики и планы на случай чрезвычайных ситуаций должны по мере необходимости анализироваться и пересматриваться, в особенности в случае произошедших несчастных случаев или чрезвычайных ситуаций, повлекших нанесение ущерба окружающей среде. [10]

МР 0212.14 - 2001. Национальная система сертификации Республики Беларусь. Подсистема экологической сертификации. Методические рекомендации системы управления окружающей средой. Разработка и оформление Руководства по системе управления окружающей средой.

Настоящие методические рекомендации:

устанавливают порядок подготовки и оформления Руководства по СУОС;

описывают требования, предъявляемые к содержанию Руководства по СУОС.

К разделу, посвященному 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них», предъявляются следующие требования.

Раздел должен включать описание трех аспектов: подготовку к аварийным ситуациям, планы реагирования на них и анализ произошедших аварий с целью предотвращения их в будущем.

Описание подготовительных мероприятий включает в себя:

перечень всех потенциально опасных производств и участков организации;

планирование и организацию аварийных служб;

требования к навыкам и квалификации работников таких служб;

проведение оценки потенциального риска во время деятельности организации и в случае отсутствия деятельности;

подготовку планов действий в случае аварии;

данные о проведенных репетициях по выполнению существующих планов как персоналом аварийных служб, так и работниками других подразделений организации;

данные о проверке работы аварийной сигнализации, аварийных входов/выходов;

данные о регулярной проверке инструкций по технике безопасности.

Планы реагирования на аварийные ситуации должны предъявлять требования к порядку действий в случае аварии или несчастного случая, работы аварийных систем сигнализации и средств связи, аварийного отключения оборудования и света, пересмотра и усовершенствования подобных планов.

Анализ произошедших аварий состоит из фиксирования факта произошедшей аварии и несчастного случая и их последствий, классификации аварий и несчастных случаев, оценку риска возможного повторения подобной аварии и мероприятия по снижению уровня риска, регистрации отчетов о проведенном анализе аварий и несчастных случаев. [11]

3. Документация, ведущаяся на предприятии по элементу 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

Одной из задач предприятия является выявление вероятных нештатных ситуаций и аварий и предотвращение их возникновения, а в случае возникновения -- минимизация воздействия на окружающую среду (включая здоровье человека). Также необходимо помнить, что предпринятые мероприятия на случай возникновения нештатной ситуации должны быть простыми для исполнения, понятными, отработанными на практике, надежными по отношению к возможным ошибкам. [12] Для решения этой задачи на предприятии был разработан ряд документов, регулирующих поддержку и последовательное улучшение элемента 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них».

Руководство по системе управления окружающей средой при строительстве и ремонте мостовых сооружений на автомобильных дорогах (далее - Руководство по СУОС). В данном документе представлена СУОС ОАО «Мостострой», разработанная в соответствии с требованиями СТБ ISO 14001-2005. Руководство по СУОС предназначено для использования:

внутри организации всеми подразделениями, оказывающими воздействия на окружающую среду и здоровье персонала;

в качестве декларации о деятельности организации в области охраны окружающей среды для поставщиков и потребителей продукции, контролирующих органов, общественности и других заинтересованных сторон.

Согласно Руководству по СУОС организация обеспечивает готовность к потенциально возможным аварийным ситуациям и устанавливает порядок действий в таких ситуациях, обеспечивающий охрану здоровья и безопасность персонала, предупреждение непреднамеренного негативного воздействия на ОС. [1]

Порядок идентификации и реагирования на аварийные ситуации и подготовку персонала к действиям по их локализации и ликвидации определен в СТП 3.14.12-2004 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них». Главная роль в данном документе посвящена организации безопасного ведения производства; кроме того, описаны мероприятия, проводящиеся при угрозе аварийных ситуаций и по их предупреждению, приведен перечень опасных производственных объектов и распределение ответственности персонала.

Согласно стандарту на предприятии ведутся следующие документы:

«Положение об организации и осуществлении производственного контроля над соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

«Методика проверок соблюдения требований промышленной безопасности в филиалах предприятия»

«Порядок ликвидации аварий, инцидентов при перевозке опасных грузов автомобильным транспортом». [13]

«План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала «МСУ-6» содержит перечень потенциальных опасностей на территории предприятия и прилегающей к ней местности, описывает организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций, а также организацию защиты рабочих и служащих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и др.

Вероятными источниками возникновения аварийных ситуаций на территории предприятия и прилегающей к ней местности могут быть:

Минский Гормолзавод №2, использующий в своем производстве аммиак с общим запасом - 6 т. Завод расположен в 2,5 км от филиала «МСУ-6». При нормальной погоде при скорости ветра 2 м/сек радиус воздействия при утечке аммиака составит 500 метров, что не является угрозой для предприятия, но учитывая, что авария может произойти при усилении ветра, радиус воздействия увеличивается до 2,5 км.

Пожары. Существует возможность возникновения пожара в здании АБК, где находится большое количество канцелярских дел при ударах молнии, несанкционированном применении нагревательных электроприборов, курении в неотведенных местах.

Взрывы возможны в местах работы с ацетиленовым газогенератором, при перевозке и заправке бензином транспорта в запрещенных местах, при нарушении запрещающих инструкций.

Радиационные аварии. Источниками ее могут явиться аварии на АЭС, расположенных в прилегающих районах сопредельных с Республикой Беларусь государств: в России - Смоленская АЭС, в Прибалтике - Игналинская АЭС, в Украине - Чернобыльская и Ровенская АЭС.

Отклонение климатических условий от ординарных: угроза затопления, угарные ветры, землетрясение, сильные морозы, снежные заносы

Террористические акты.

Аварии на коммунально-энергетических сетях. Системы жизнеобеспечения: водоснабжение, канализация, электроснабжение по техническим причинам или в результате износа могут выходить из строя частично или полностью. Аварии на этих сетях могут приводить к подтоплению, пожарам, нарушению условий жизнедеятельности и производственного процесса.

Основными методами защиты рабочих, служащих и ИТР, попадающих в зону чрезвычайных ситуаций, является:

эвакуация в чистые, безопасные места, с использованием на первоначальном этапе простейших средств защиты органов дыхания и кожных покровов;

оказание первой медицинской помощи.

Во всех случаях должен проводиться анализ сложившейся ситуации и принятие четких и конкретных решений по защите людей и ликвидации последствий возникновения чрезвычайной ситуации или аварии. [2]

4. Анкета-опросник по элементу 4.4.7 «готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

Таблица 1 - Анкета-опросник по элементу 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

5. Протокол несоответствий по элементу 4.4.7 «готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

протокол несоответствий №4 к отчету № 9 от 25.11.11

6. Аудиторское заключение по элементу 4.4.7 «готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них»

УТВЕРЖДАЮ

(отв. лицо за СУОС на предприятии)

Романов А.С. Ф.И.О.

« 7 » декабря 2011 г.

Заключение

Одной из задач организации является выявление вероятных аварийных ситуаций и предотвращение их возникновения, а в случае возникновения -- минимизация воздействия на окружающую среду (включая здоровье человека). Организация должна быть готова к действиям в случае возникновения нештатных ситуаций и аварий как в самой организации, так и за ее пределами. Также необходимо помнить, что решения на случай возникновения нештатной ситуации должны быть простыми для исполнения, понятными, отработанными на практике и надежными. Для выполнения требований необходимо обеспечить функционирование технических систем и выполнение процедур, предусматривающих действия по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, функционирование устройств и процедур информирования в таких ситуациях, процедур и технических средств для ограничения воздействия в случае их возникновения. Функционирование процедур обеспечивается за счет обучения (подготовки) персонала действиям в случае возникновения нештатных ситуаций и аварий и периодической проверкой готовности.

В ходе данной курсовой работы была изучена процедура проведения внутреннего аудита СУОС на примере элемента 4.4.7 «Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них», основная нормативная, организационная и методическая документация, на основании которой проводится аудит СУОС.

Для проверки данного элемента были составлены анкета-опросник, протокол несоответствия и аудиторское заключение на основании проведенного опроса, в котором были представлены выявленное несоответствие, предложено корректирующее мероприятие, а также указаны сроки для их устранения.

Список используемой литературы

1. План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций филиала «МСУ-6». - Введ. 30.05.11. - Минск: ОАО «Мостострой», 2011 - 11 с.

2. Руководство по СУОС при строительстве и ремонте мостовых сооружений на автомобильных дорогах. - Введ. 25.03.11. - Минск: ОАО Мостострой, 2011 - 84 с.

3. Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по применению: СТБ ISO 14001 - 2005. - Введ. 19.07.05. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2005. - 27 с.

4. Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам, системам средствам обеспечения функционирования: СТБ ISO 14004 - 2005. - Введ. 19.07.05. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2005. - 44 с.

5. Управление окружающей средой. Термины и определения: СТБ ISO 14050 - 2010. - Введ. 15.07.10. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2010. - 47 с.

6. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента: СТБ ISO 19011 - 2003. - Введ. 15.07.10. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2010.

7. О некоторых вопросах проведения экологического аудита: постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 27 марта 2006 г. № 19: с изм. и доп.: текст по состоянию на 1 июня 2006 г. - Минск: Амалфея, 2006. - 44 с.

8. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Основные положения = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь. Экалагiчная сертыфiкацыя. Асноуныя палажэннi: ТКП 5.1.15 - 2008. - Введ. 19.03.08. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2008.

9. Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь. Экологическая сертификация. Порядок сертификации систем управления окружающей средой = Нацыянальная сiстэма пацвярджэння адпаведнасцi Рэспублiкi Беларусь. Экалагiчная сертыфiкацыя. Парадак сертыфiкацыi сiстэм кiравання навакольным асяроддзем: ТКП 5.1.17-2008. - Введ. 01.07.09. - Минск: Белорус. гос. ин-т стандартизации и сертификации, 2008. - 10 с.

10. Национальная система сертификации Республики Беларусь. Подсистема экологической сертификации. Методические рекомендации системы управления окружающей средой. Общие требования = Нацыянальная сiстэма сертыфiкацыi Рэспублiкi Беларусь. Падсiстэма экалагiчнай сертыфiкацыi. Метадычныя рэкамендацыi сiстэмы кiравання навакольным асяроддзем. Агульныя патрабаваннi: МР 0212. 06 - 2001. - Введ. 29.01.01. - Минск: Белорус. гос. политехн. ак - я, 2001. - 16 с.

11. Национальная система сертификации Республики Беларусь. Подсистема экологической сертификации. Методические рекомендации системы управления окружающей средой. Разработка и оформление Руководства по системе управления окружающей средой = Нацыянальная сiстэма сертыфiкацыi Рэспублiкi Беларусь. Падсiстэма экалагiчнай сертыфiкацыi. Метадычныя рэкамендацыi сiстэмы кiравання навакольным асяроддзем. Распрацоўка і афармленне Кіраўніцтва па сістэме кіравання навакольным асяроддзем : МР 0212. 14 - 2001. - Введ. 29.01.01. - Минск: Белорус. гос. политехн. ак - я, 2001. - 21 с.

12. Системы экологического менеджмента для практиков / С.Ю. Дайман [и др]; под ред. С.Ю. Даймана. --Москва: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. -- 248 с.

13. Система управления окружающей средой. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них: СТП 3.14.12 - 2004. - Введ. 30.08.04. - Минск: ОАО «Мостострой», 2004 - 11 с.

Размещено на Allbest.ru