Аудит процесса управления несоответствующей продукцией

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аудит процесса управление несоответствующей продукцией

Содержание

Введение

1. Выбор методов улучшения деятельности

1.1 Анализ несоответствия и рисков

1.2 Порядок применения метода FIFO

1.3 Порядок применения «7 статистических методов контроля качества»

1.4 Порядок применения метода Канбан

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение

В разделе «Аудит процесса управление несоответствующей продукции» приведено описание исходного состояния процесса и представлены требования нормативных документов к нему. На процесс распространяются положения национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и рекомендации ГОСТ Р ИСО 9004-2010.

Для учета основных элементов разработана модель процесса. Аудит процесса заключался в подготовки рабочих документов аудитора (опросного листа и контрольного вопросника), проверке соответствия процесса нормативным требованиям, анализе составляющих процесса и экспертизе документации предприятии по данному процессу.

1. Выбор методов улучшения деятельности

1.1 Анализ несоответствия и рисков

На основе проведенного аудита процесса были выявлены следующие несоответствия:

1) В документе не четко представлено санкционирование использование, выпуск или приемку НП, если имеется разрешение на отклонение от соответствующего полномочного органа и потребителя, где это применимо;

2) Когда несоответствующая продукция исправлена, она должна быть подвергнута повторной верификации для подтверждения соответствия требованиям;

3) нечетко сформулировано проведение валидации процессов производства и обслуживания.

4) не точно определены критерии для анализа и утверждения процессов.

На основании результатов экспертизы документации выявлены следующие несоответствия:

1) нет четко сформулированной области применения документа;

2) не везде в документе приведены определения терминов;

3) отсутствуют ссылки на источники, из которых взяты термины;

4) отсутствуют задачи деятельности.

На основе анализа несоответствий предложены следующие методы улучшения деятельности: «метод FIFO», «Канбан», «7 статистических методов контроля качества».

1.2 Порядок применения метода FIFO

Метод FIFO (англ. аббр. First In First Out - Первый Пришел Первый Ушел) - это метод бухгалтерского учета и производственного контроля, при котором продукт, который первый поступает на точку, реализуется в первую очередь.

Следует выделить две различные цели применения этого метода:

1. FIFO бухгалтерия -- метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов в соответствии с которым запасы фиксируются в денежном выражении по цене первой поступившей партии этих товаров.

2. FIFO производство - метод производства, при котором товар с наименьшим сроком годности поступает в реализацию первым. Использование этого метода позволяет сократить затраты на списание и гарантировать качество продуктов, которые используют для приготовления блюд и напитков.

Метод FIFO применяется и в бухгалтерской отчетности и при работе на производстве.

1.3 Порядок применения «7 статистических методов контроля качества»

К семи простым статистическим инструментам контроля качества относятся следующие статистические методы:

1) Контрольный листок - инструмент для сбора данных и их упорядочения для более эффективного использования информации.

2) Графики или диаграммы разброса - инструмент определяет вид и связи между переменными.

3) Гистограмма - инструмент позволяет графически оценить частоту попадания данных в указанные интервалы.

4) Диаграмма Парето - инструмент позволяет выявить основные причины ошибок и факторы, способствующие их устранению.

5) Стратификация (расслоение) - инструмент разделяет данные по определенному признаку.

6) Диаграмма Исикавы - причинно-следственная диаграмма, выявляющая истинные причины проблемы.

7) Контрольная карта - инструмент позволяет отслеживать ход процесса и воздействовать на него во избежание отклонений.

Внедрение семи методов должно начинаться с обучения этим методам всех участников процесса.

Последовательность применения методов может быть различной в зависимости от поставленной цели.

Эти методы можно рассматривать и как отдельные инструменты, и как систему методов. Каждый метод может находить свое самостоятельное применение в зависимости от того, к какому классу относится задача.

1.4 Порядок применения метода Канбан

Система "КАНБАН" - система управления производством и снабжением, разработанная в Японии (фирмой "Тоета") с использованием методов логистики. Основными принципами функционирования системы являются своевременная поставка продукции заказчику, усиленный контроль за качеством продукции на всех этапах производства, тщательная наладка оборудования, исключающая выпуск брака, сокращение числа поставщиков комплектующих изделий, максимальное приближение предприятий смежников к месту расположения головного, как правило, сборочного завода. аудитор проверка контроль качество

Сущность системы Канбан

На все производственные участки завода, включая линии конечной сборки, строго по графику поставляется именно то количество сырья, материалов, комплектующих деталей и узлов, которое действительно необходимо для ритмичного выпуска точно определенного объема продукции. Схема работы системы Канбан представлена на рисунке 3.1. Также схема производственного цикла и работы системы Канбан представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.1 - схема работы системы канбан

Рисунок 3.2 - схема производственного цикла и работы системы Канбан

Этапы создания системы Канбан на предприятии

Шаг 1. Организация группы проекта и планирование проекта.

* организация сбора данных о среднемесячном потреблении каждого управляемого по "Канбан" изделия/материала;

* изменение физическое и логическое расположение мест складирования на складе и в цеху.

* определение объема контейнеров (объем материалов необходимый для одного производственного шага) по следующей формуле: средний расход за время пополнения, умноженный на страховой фактор (10-30%);

* изменение логического и физического расположения мест складирования деталей по рабочим участкам;

* разработка и печать ярлыков- сигналов, помещение их по производственным линиям. Если в настоящий момент материалов существует больше, чем необходимо, производится размещение излишков в специально отведенном месте с дальнейшим их потреблением.

Шаг 2. Сбор информации о среднемесячном потреблении каждого материала/детали.

* Необходимо собрать данные по расходу материалов не меньше чем за 12

месяцев.

* При этом необходимо учитывать весь расход материалов, то есть и с учетом брака, образцов на тестирование и т. д.

Шаг 3. Разработка и утверждение модели

Создается модель работы предприятия, содержащей описание материальных и информационных потоков на предприятии. Модель должна быть достаточно краткой, но конкретной

Шаг 4. Переговоры с поставщиками.

* Необходимо построить работу с поставщиками так, чтобы они должны были отгружать продукцию партиями, четко определенными размерами контейнера. Это уменьшит количество ошибок в управлении запасами.

* Необходимо создать систему когда поставщики будут автоматически получать уведомление о необходимости в поставке материала в момент, когда будет достигнута точка перезаказа на вашем предприятии.

Шаг 5. Создание ярлыков-сигналов.

Необходимо создать систему модель, целью которой является оперативная передача запроса поставщику о необходимости поставить очередную партию материалов в соответствии с объемами и графиками разработанными на определенный период.

Шаг 6. Закупка и размещение контейнеров с материалами.

Размещение материалов должно происходить на подготовленных местах складирования в производстве. Каждая пара контейнеров устанавливается последовательно, так, чтобы потребление начиналось сначала из одного контейнера и только затем из другого. Если детали имеют слишком большой размер, размещайте эти детали на паллеты или на специально выделенные для них места, к которым будут прикреплены ярлыки с информацией по коду, наименованию и количеству деталей.

Шаг 7. Обучение конечных пользователей

Обучение конечных пользователей и утверждение итоговых процедур работы включают в себя обучение всех диспетчеров, планировщиков, снабженцев и мастеров, которые будут работать в системе.

Шаг 8. Запуск.

Может осуществляться постепенно, по группам материалов и деталей, для которых подготовлены контейнеры и ярлыки. В зависимости от структуры и размеров предприятия, производимых изделий и методов производства возможен также запуск по цехам или участкам. С учетом размеров предприятия должен быть определен один или несколько координаторов, следящих за тем, чтобы ярлыки аккуратно изымались и перемещались из контейнера к сигнальному щиту и обратно.

Влияние системы Канбан изображено на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 - влияние системы Канбан

В разделе «Выбор методов улучшения деятельности» были выявлены несоответствия и риски процесса производства крепежных изделий. На основании них были предложены три метода улучшения деятельности: «FIFO», «Канбан», «7 инструментов контроля качества».

Заключение

В курсовой работе был проведен аудит процесса «Управление несоответствующей продукции». На основе аудита были выявлены несоответствия и предложен методы улучшения: «FIFO», «Канбан», «7 статистических методов контроля качества»

Реализация принципа "первым пришло - первым вышло” (First In - First Out) предотвращает устаревание хранящихся запасов сырья, деталей или полуфабрикатов. Кроме того, метод FIFO может регулировать систему канбан между двумя не связанными процессами: например, производственными процессами двух разных предприятий, одно из которых является поставщиком второго.

Применение системы Канбан повлияет на запасы, а также на время производства:

Запасы:

· поставка и производство точно вовремя

· уменьшение размера закупаемых и производимых партий

· оптимальный запас на складе

Время производства:

· сокращение времени наладки оборудования

· сокращение производственных партий

· организация линий и сокращения расстояний перемещения между рабочими центрами и складами

Семь основных инструментов контроля качества - набор инструментов, позволяющих облегчить задачу контроля протекающих процессов и предоставить различного рода факты для анализа, корректировки и улучшения качества процессов.

Список использованных источников

1 ГОСТ Р ИСО 9000-2008. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь [Текст] - М.: Стандартинформ, 2009. - 35 с.

2 ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования [Текст] - М.: Стандартинформ, 2008. - 65 с.

3 ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества [Текст] - М.: Стандартинформ, 2011. - 47 с.

4 ИСО 19011:2003. Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента [Текст] - М.: Госстандарт России, 2002. - 28 с.

5 Карта процесса «Управление несоответствующей продукции» ПР- 03R/01- ОАО «Северсталь-метиз».

6 Свиткин, М.З. Настольная книга внутреннего аудитора [Текст] / М.З. Свиткин, К.М. Рах-лин, В.Д. Мацута. - СПб.: ООО "Издательский дом "Измайловский", 2003. - 120 с.

Приложение

Организационная структура ОАО «Северсталь-метиз»

Политика в области качества ОАО «Северсталь -метиз»

Сертификат соответствия СМК ОАО «Северсталь-метиз»

Размещено на Allbest.ru