Разработка бизнес-плана ООО "Детский центр "Страна малышей"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Разработка бизнес-плана ООО «Детский центр «Страна малышей»

1. Общая характеристика предприятия

1.1 Описание вида деятельности

Для Детского центра планируется построить детское дошкольное учреждение общей площадью 600 м и прилегающей территорией не менее четверти гектара в экологически чистом районе Нижнекамска.

Детский центр организуется для детей дошкольного возраста. Предлагается спектр различных услуг, а именно:

ь Услуги по дневному пребыванию детей дошкольного возраста на условиях полного и не полного пансиона;

ь С детьми осуществляется воспитательная и образовательная работа. Проводятся занятия по развитию памяти, ознакомлению и изучению алфавита, по изучению начальной арифметики.

ь Занятия по развитию художественных способностей предполагают изучение правильного построения рисунка в карандаше, а также рисование углем, сепией, сангиной, цветными карандашами и в виде монохрома. Занятия живописью будут проходить с использованием акварели, гуаши и с помощью техники комбинирования. Будут проводиться выходы на пленер.

ь Провождение занятий по скульптурной лепке из глины и пластилина, которые позволяют развивать в детях чувство пропорциональности фигуры и гибкость рук.

ь Развитие музыкальных способностей. Проводятся занятия танцами, а именно занятия балетом, бальными танцами, восточными танцами и эстрадными. Предполагаются занятия вокалом.

ь Предполагается провождение дополнительных работы по оздоровлению детей: посещение бассейна, сауны, провождение различных зарядок, гимнастики и закаливание детей с разрешения родителей.

Наша миссия - всестороннее гармоничное развитие детей в спокойной безопасной обстановке. Наши преимущества заключаются в следующих характеристиках:

ь Предоставление высококачественных услуг в области воспитания и развития детей с применением запатентованных методик, которые прекрасно зарекомендовали себя за предыдущее десятилетие. Детский центр предоставляет услуги самого высокого уровня, качество которых обеспечивается корпоративной культурой, опытом и знаниями персонала;

ь Детский центр расположен в экологически чистом районе Нижнекамска;

ь Детям во время пребывания в Центре обеспечивается надлежащий уровень безопасности;

ь Детский центр постоянно открыт для любых изменений и новшеств, которые могли бы улучшить его деятельность. Также принимаются любые пожелания родителей.

ь Непрерывное совершенствование подходов к воспитанию на основе последних достижений детской психологии и образования;

ь Постоянный мониторинг рынка услуг в области детского образования;

Активный маркетинговый подход;

Анализ сильных и слабых сторон предприятия

Факторы, характеризующие предприятие	Преимущества	Недостатки	Оценка (максимальная - 5 баллов)
Менеджмент предприятия · предпринимательская культура	1) В организации будет преобладать, прежде всего, культура демократического вида. Это будет позволять приходить к объективным решениям касающиеся вопросов возникающих по поводу посетителей Детского центра.	При начинании незнание коллектива, может привести к раздробленности и некачественной деятельности.	4,5
· цели и стратегии	2) Цель нашего заведения постоянное, интенсивное развитее рабочего персонала которое позволит передавать знания и умения воспитанникам Детского центра. Именно в возрасте от 3-4 лет дети особенно воспреимчевы ко всему новому и неизведанному, что позволяет развивать их внешнюю и внутреннюю культуру, чувство гармонии. Миссия: Всестороннее гармоничное развитие детей.	Затраты на постоянное развитие и усовершенствование умений специалистов по творческой части.	4,7
· система мотивации сотрудников	За подготовку учеников на местные, региональные и республиканские соревнования преподавателям по творческой деятельности будут присуждаться премии, вознаграждения и поощрительные грамоты, дипломы. В процессе развития Детского центра денежные премии будут увеличиваться. За каждого нового приведенного клиента, по инициативе работника, будет также присуждаться денежная премия.	С начала функционирования организации денежные премии будут минимального размера.	4,2
Научные исследования и разработки · использование новых научных исследований	Для наилучшего развития детей необходимо использование самых новых научных разработок и постоянно следить за состоянием развития в этой области, будут проводится постоянные работы по обмену опытом между специалистами разных регионов и стран. Всё это позволит развивать детей самым эффективными и безопасным способом.	Дополнительные затраты.	4,5
Кадры · возрастная структура	Набор на работу будет происходить по: возрастному критерию - в Детский центр будут приниматься мужчины и женщины от 20 лет - хореографы, от 25 лет - художники, специалисты по скульптурной лепки из глины, специалисты по фигурной лепки из пластилина, специалисты по прикладному искусству, бухгалтер - от 25 лет с опытом работы не менее 3 лет, охранник - от 30 лет пошедший подготовительные курсы, уборщик - от 20 лет, дворник - от 20 лет, воспитатели - от 25 лет, повар - от 30 лет со стажем работы не менее 3 лет, водитель - от 30 лет с правами, логопед - от 30 лет со стажем работы не менее 3 лет, педиатр - от 30 лет со стажем работы не менее 3 лет, психолог - от 30 лет со стажем работы не менее 3 лет, юрист - от 30 лет от 30 лет со стажем работы не менее 3, продавец - от 25 лет со стажем работы не менее 1 года.		4,5
· уровень образования	Бухгалтер, воспитатели, повар, логопед, педиатр, психолог, юрист - с высшим образованием. Охранник, продавец - прошедшие специальные курсы подготовки. Уборщик дворник средне - специальное образование. Водитель - прошедший обучение на вождение автобуса.		4,5
· квалификация	Постоянное повышение квалификации за счёт периодического обучения на курсах и обмен опыта между регионами, странами.		4,2

1.2 Описание услуг

план конкурент персонал маркетинговый

Детский центр ориентирован на ту часть населения, в которой доход на одного человека составляет 5 тысяч рублей в месяц. Доля таких людей в Нижнекамске поступательно увеличивается. Часть этого контингента, стабильно составляющая почти половину от всего количества, предпочитает осуществлять воспитание и образование своих детей в специализированных учреждениях, но в настоящее время далеко не все дошкольные учреждения отвечают возросшим требованиям клиентов. Поэтому определённая часть детей, которых предполагали отдать в то или иное заведение, где они номинально числятся, остаётся дома.

В современных условиях немаловажное значение имеет экологическая обстановка. Поэтому Детский центр рассматривает в качестве зоны интересов часть Нижнекамска, расположенную в районе Красного ключа. Это процветающий красивый и экологически чистый район, находящийся под стражей кавалерийского подразделения УВД. Сам Центр находится на этой территории и на начальном этапе ориентируется на население данного района. На первый взгляд этот район находится далеко от города, но эта проблема легко устранима, так как будут организовываться регулярные автобусные рейсы. Расписание маршрута будет устанавливаться в зависимости от места проживания клиентов.

Большое значение в сфере работы с детьми имеет индивидуальный подход, поэтому важным фактором является размер группы. В коммерческих дошкольных учреждениях отсутствуют группы по 20 - 30 человек. В Детском центре размер группы будет составлять 15 человек, но обслуживать её будут два воспитателя. Таким образом, на одного воспитателя будут приходиться 7 - 8 детей, что является редкостью на современном рынке действующих дошкольных учреждений.

Также не малой важностью обладает и безопасность детей, но во многих дошкольных заведениях это лишь номинальная услуга. В детском центре охрана будет осуществляться рабочую половину суток специально подготовленными людьми, а ночью - специализированным охранным предприятием. На воротах и главном входе будут установлены камеры слежения, а на окнах и других дверях - сигнализация.

Детский центр обеспечивает педиатрический надзор, предоставляет услуги психолога, организует логопедические занятия.

Наряду с воспитательной программой Детский центр будет обеспечивать общее развитие детей в области изобразительного и музыкального искусства, правильности речи и общей физической подготовки, также будут вестись образовательные занятия по естествознанию, математике, иностранным языкам. Будут учитываться любые пожелания родителей и будут организовываться дополнительные занятия за плату - это могут быть занятия теннисом, работа на компьютере и так далее.

Воспитательно-образовательная методика Детского центра выгодно отличается от многих применяемых в настоящее время своей стройностью и детализацией.

1.3 Анализ положения дел в отрасли

В начале 1990-х годов резкое изменение экономического курса привело к ряду негативных последствий в социальной и производственной сферах по всей стране. В частности, в России начали сокращаться ассигнования на детские дошкольные учреждения. Как следствие многие из них попросту закрылись или закрываются. Положение большинства государственных дошкольных учреждений, продолжающих как-то функционировать, - плачевно. Единственным способом для выживания государственные организации по всей России считают «добровольные» взносы родителей в натуральной или денежной форме. Это общепринятая, хотя и негласная практика. Однако, прекрасный выход для тех семьей, которые не готовы тратить на своего ребёнка более 200 рублей в месяц.

Вторая часть Российского рынка детских садов - это всё ещё государственные предприятия, которые ввели ряд платных услуг, увеличив при этом ежемесячную оплату. Клиентура этих учреждений довольно пёстрая: от людей, абсолютно не относящихся к разряду благосостоятельных, но готовых отдать последнее ради ребёнка, до состоятельных граждан, не видящих большую разницу между государственным и частным заведениями или просто обратившихся в ближайшие. Этот контингент, безусловно, является одним из целевых для детских учреждений России. Учет интересов этой категории потенциальных клиентов - одна из причин четкой географической ориентации таких проектов.

Третья часть - это частные заведения в России, носящие названия детских садов, гимназий, центров, лицеев и пансионов. Эта часть представляет наибольший интерес для детских центров России, так как составляют им прямую конкуренцию.

Большое значение в сфере работы с детьми имеет индивидуальный подход, поэтому важным фактором является размер группы. В коммерческих дошкольных учреждениях отсутствуют группы по 20-30 человек. Существуют в России детские центры, где размеры групп составляют 15 человек, но обслуживают ее два воспитателя. Таким образом, на одного воспитателя будет приходиться 7-8 детей, что является редкостью на современном рынке и составляет менее 3% от действующих дошкольных учреждений России.

У многих детей работающие родители, которые отсутствуют дома по 11 часов. Только 20% дошкольных учреждений учитывают это, а также обеспечивают охрану, но и среди последних во многих случаях это лишь номинальная услуга.

Только 7% заведений предоставляют за отдельную плату услуги по доставке детей.

62% детских учреждений обеспечивают педиатрический надзор, 38% предоставляют услуги психолога, 44% организуют логопедические занятия.

Наряду с воспитательной программой детские центры России обеспечивают общее развитие детей в области изобразительного (78%) и музыкального искусства (77%), правильность речи (75%) и общую физическую подготовку (77%), также ведутся образовательные занятия по естествознанию (60%), математике (71%), иностранным языкам (51%).

Таким образом, выше перечисленные виды предоставляемых услуг говорят о востребованности таких детских организаций. Ведь именно в дошкольном возрасте ребенок наиболее воспреимчев, то есть позволяет привить ему любовь к красоте и искусству. Стоит отметить, что родители поддерживают программу по всестороннему развитию детей, а также считают, что это поможет в дальнейшей учёбе ребёнка.

2. Анализ рынка и основных конкурентов

2.1 Анализ ситуации на рынке

Детский центр ориентирован на ту часть населения, в которой доход на одного человека превышает 5 тысяч рублей в месяц. Доля таких людей в Нижнекамске поступательно увеличивается. Часть этого контингента, стабильно составляющая почти половину от всего количества, предпочитает осуществлять воспитание и образование своих детей в специализированных учреждениях, но в настоящее время далеко не все дошкольные учреждения отвечают возросшим требованиям клиентов. Поэтому определённая часть детей, которых предлагали отдать в то или иное заведение, где они номинально числятся, остаётся дома.

Учитывая все изложенные выше критерии, достаточно чётко можно обозначить целевой сегмент рынка, на который нацелена деятельность Детского центра.

В начале 1990-х годов резкое изменение экономического курса привело к ряду негативных последствий в социальной и производственной сферах. В частности, начали сокращаться ассигнования на детские дошкольные учреждения. Как следствие многие из них попросту закрылись или закрываются. Положение большинства государственных дошкольных учреждений, продолжающих как-то функционировать, - плачевно. Единственным способом для выживания государственные организации считают «добровольные» взносы родителей в натуральной или денежной форме. Это общепринятая, хотя и негласная практика. Однако это явный выход для тех семей, которые не готовы тратить на своего ребёнка более 7 $ в месяц.

Второй сегмент рынка детских садов - это всё ещё государственные предприятия, которые ввели ряд платных услуг, увеличив при этом ежемесячную оплату. Клиентура этих учреждений довольно пёстрая: от людей, абсолютно не относящихся к разряду благосостоятельных, но готовых отдать последнее ради ребёнка, до состоятельных граждан, не видящих большую разницу между государственным и частным заведениями или просто обратившихся в ближайшее. Этот контингент, безусловно, является одним из целевых для Детского центра. Учёт интересов этой категории потенциальных клиентов - одна из причин чёткой географической ориентации настоящего проекта.

Третий сегмент - это частные заведения, носящие названия детских садов, гимназий, центров, лицеев и пансионов. Этот сегмент представляет наибольший интерес для Детского центра, так как составляет его деятельности прямую конкуренцию.

2.2 Потенциальные потребители

Детский центр «Страна малышей» рассчитан на семьи, у которых средний доход в месяц на одного члена семьи составляет не менее 5000 рублей. Для начала Детский центр будет ориентирован на население Красного ключа, а в дальнейшем услугами Детского центра смогут воспользоваться и семьи других районов города. В Детский центр «Страна малышей» смогут обратиться семьи, как с высоким достатком, так и со средним достатком.

Оценка рынков сбыта

№ п\п	Показатели	Населенный пункт, где расположено предприятие	Насел. пункты в радиусе 100 км	Насел. пункты удаленные за 100 км
1.	Уровень спроса	высокий	высокий	низкий
2.	Степень удовлетворения спроса	высокая	средняя	низкая
3.	Уровень конкуренции	средний	средний	низкая

2.3 Оценка конкурентов и факторов конкурентоспособности

В Нижнекамске отрасль услуг, касающееся детей дошкольного возраста, очень мала. Конкретней она состоит всего из одного учреждения - это «Дом Детского Творчества». Большое значение в сфере работы с детьми имеет индивидуальный подход, по этому важным фактором является размер группы. В коммерческих дошкольных учреждениях отсутствуют группы по 20 - 30 человек. В нашем Детском центре размер группы будет составлять 15 человек, но обслуживать её будут два воспитателя. Таким образом, на одного воспитателя будет приходиться по 7 - 8 детей, что является редкостью на современном рынке. В «Доме Детского Творчества» группы состоят из 15 - 20, причем на одну группу приходится всего один воспитатель. Это не позволяет воспитателю найти индивидуальный подход к каждому ребёнку из двадцати.

У многих детей работающие родители, которые отсутствуют дома по 10 часов (8 рабочих часов + 1 час перерыва + 1 час на дорогу). Детский центр будет учитывать это и будет работать не менее 10 часов в сутки, кроме того, будут, безусловно, учтены все индивидуальные пожелания. Вообще индивидуальный подход - девиз центра. В то время как «Дом Детского Творчества» организовывает занятия для детей на два или три часа, при этом родители ждут детей втечении этого времени.

Не малую важность играет безопасность детей. Почти во всех дошкольных учреждениях эта услуга имеется, но в номинальном виде. В детском центре охрана будет осуществляться рабочую половину суток специально подготовленными людьми, а ночью - специализированным предприятием. На воротах и главном входе будут установлены камеры слежения, а на окнах и других дверях - сигнализация.

Только наш Детский центр будет предоставлять услуги по доставке детей. Для этого будут организованы специальные автобусные рейсы, маршрут которых будет составляться посредствам информации о местопроживании клиентов.

Нижнекамский «Дом Детского Творчества» не предоставляет услуги психолога, не обеспечивают педиатрического надзора и не организовывают логопедических занятий. Все эти услуги, безусловно, будет оказывать наш Детский центр.

Наряду с воспитательной программой Детский центр будет обеспечивать общее развитие детей в области изобразительного искусства и музыкального искусства, а также ознакомительный и начальный курс математики, русского языка, английского и немецкого языков. Будут проводиться занятия по фигурной лепке из глины и пластилина, занятия по прикладному искусству. Планируются занятия спортом и мероприятия по закаливанию детей. А «Дом Детского Творчества проводит работы по развитию детей в областях изобразительного искусства, музыкальной и по изучение иностранных языков.

Факторы конкурентоспособности

Факторы	«Страна малышей»	Конкурент №1 (ДДТ)	Конкурент №3 (Д/с №)
Спектр услуг	Всестороннее гармоничное развитее детей дошкольного возраста (прикладное искусство, рисование, танцы и так далее).	Развитее детей, без дневного содержания.	Содержание детей в дневное время.
местонахождение	Поселок «Красный ключ» - экологически чистый район Нижнекамска, личный транспорт.	Строителей 6А, рядом с транспортной остановкой, в центре города.	Посёлок «Красный ключ»
уровень цены	средняя	Низкая	выше средней
исключительность услуги	Новая и развивающая	-	-
Количество услуг	Более 15	5 видов	1 вид
время работы с детьми	8.00 - 18.00	По расписанию	8.00 - 17.00
репутация фирмы, изделия	новое предприятие	Не надежная	Постоянные клиенты

Расчет конкурентоспособности

Параметры	Весомость товара	«Страна малышей»	ДДТ	Д/с №
	А1	Р1	А1Р1	Р1	А1Р1	Р1	А1Р1
качество	0,2	1	0,2	0,7	0,09	0,8	0,18
Местонахождение	0,2	1	0,2	0,6	0,1	0,2	0,4
Уровень цены	0,1	1	0,1	0,9	0,2	0,7	0,2
исключительность услуги	0,18	1	0,18	0,5	0,02	0,6	0,1
Количество услуг	0,12	1	0,12	0,3	0,063	0,4	0,045
Время работы	0,15	1	0,15	0,2	0,01	0,7	0,2
репутация фирмы, изделия	0,05	1	0,05	0,4	0,075	0,7	0,2
Сумма А1Р1	Е=1,00	1	0,558	0,825

3. Производственный план

3.1 Технологии производства

В Детском центре ежемесячный тариф составит 3 тысячи рублей, а вступительный взнос предусматривается в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, Центр позиционирует себя в средней группе, при этом:

ь вступительный взнос превышает ежемесячный тариф, т.к. в среднем по группе его превышение составляет 31%;

ь количество детей на одного воспитателя меньше, чем среднее по данной группе (и даже самой дорогостоящей), и соответствует следующему ценовому диапазону.

Клиентам будет предложена поощрительная программа в виде скидки в размере 10% от тарифа за каждого нового клиента, пришедшего по их рекомендации.

Следующий этап подготовки оказания услуг - это прохождение консультаций и осмотров:

ь родители, которые хотят отдать на занятия своего ребёнка в наш Детский центр, должны будут пройти ознакомление с условиями организации;

ь родители проходят консультации со специалистами, при этом учитываются все пожелания ребёнка и самих родителей, по поводу конкретных занятий;

ь далее дети проходят осмотр у педиатра по поводу физического здоровья, идет выработка рекомендаций по корректировки осанки, обследуется состояние щитовидной железы и тому подобное;

ь прохождение осмотра детьми у детского психолога, связанное с выявлением психологического здоровья ребёнка;

ь проведение осмотра, персонально с каждым ребёнком и родителями, логопедом, выявление дефектов речи, назначение персональных занятий с логопедом по определённому расписанию, в связи с корректировкой речи;

ь распределение детей по группам, учитывая все пожелания родителей и детей. Предусматриваются создание групп с более глубоким изучением иностранных языков, с более интенсивными занятиями физической культуры; создание групп с более глубоким изучением изобразительного искусства, а также прикладного и создание групп с наибольшим числом занятий танцами.

После всех выше перечисленных этапов разрабатывается расписание занятий на неделю, согласно которому дети будут посещать Детский центр. Также будет установлено расписание времени и рейса автобуса, который будет проходить согласно месту жительства клиентов. Рабочий день для персонала будет начинаться в 8:00, а учебный день для детей будет начинаться с 9 часов утра.

3.2 Необходимое оборудование и производственная мощность

Для оказания всех выше перечисленных услуг, необходимо следующее оборудование:

ь парты и стулья в классы для изучения английского и немецкого языков, а также для проведения занятий по прикладному искусству и лепки из глины, пластилина;

ь планшеты, мольберты и стулья для проведения занятий по рисунку, живописи и композиции;

ь выделение класса для занятий танцами, в балетный класс предусматривается установление станков;

ь закупка музыкального оборудования, пианино и так далее, для обеспечения музыкального сопровождения в классах занятия танцами и проведения каких-либо торжественных мероприятий;

ь столы, стулья для комплектации рабочего места обслуживающему персоналу, включая компьютер, необходимый конкретным работникам;

ь закупка гардеробных вешалок для работающего персонала;

ь приобретение кухонного оборудования для приготовления и хранения продуктов питания. Необходимо приобретение детских столов и столов для рабочего персонала, а также посуды для столовой;

ь закупка детских кроватей, так как, проводя по 10 часов в сутки, дети плодотворно занимаются, то им необходим полноценный отдых. Таким образом, будут устроены комнаты для тихого часа. Также для таких комнат необходимо закупить комплекты постельного белья, в них входят следующие элементы (из расчёта на одного ребёнка): матрац, подушка, одеяло, простыня, наволочка, пододеяльник, тонкое покрывальце. На одного ребёнка будет приходиться два комплекта для смены одного другим;

ь покупка тумбочек, для индивидуального хранения личных вещей ребёнка. Эти тумбочки будут находиться около каждой кровати;

ь приобретение шкафов для хранения документов, справочных материалов и так далее. Необходима закупка детских шкафчиков для предоставления индивидуального места хранения личных вещей, принадлежащих ребёнку;

ь закупка компьютеров для компьютерного класса, при условии будущего набора детей в этот класс, а также успешного функционирования центра; закупка сантехнического оборудования для комплектации детских туалетов, а также туалетов для обслуживающего и рабочего персонала;

ь покупка персонального автобуса для Детского центра, для доставки детей в Детский центр и обратно домой;

3.3 Поставщики и цены на оборудование

Для начала работы Детского Центра необходимо закупить:

ь три компьютера по цене тридцать тысяч в торговой компании «МЭЛТ», юридический адрес г. Нижнекамск, пр. Химиков 53, тел. (88555) 43-43-32, электронный адрес www.melt.ru;

ь один музыкальный центр по цене три тысячи в магазине «ЭЛЕКАМ», юридический адрес г. Нижнекамск, пр. Химиков 56Б, центр техобслуживания кассовых аппаратов г. Нижнекамск ул. Студенческая дом 6, электронный адрес http://www/elekam.ru;

ь парты - 75 штук, по цене за одну штуку - 2000 рублей, стулья ученические - 160 штук, по цене за одну штуку - 750 рублей, детские кровати, по цене за одну штуку - 1500 рублей - 60 штук, прикроватные тумбочки - 60 штук, по цене за одну штуку - 600 рублей, шкафы детские для хранения личных вещей - 60 штук, по цене за одну штуку - 1500 рублей, хореографические станки - 4 штуки, по цене за одну штуку - 800 рублей оптовая база, юридический адрес г. Набережные Челны, отдел «Зодчий»;

ь детские матрацы - 30 штук по цене 300 рублей, детские подушки - 30 штук по цене 150 рублей, детские одеяла - 30 штук по цене 150 рублей, постельные комплекты (наволочка, простыня, пододеяльник, покрывало) - 60 штук по цене рублей оптовая база, юридический адрес г. Набережные Челны, отдел детского текстиля «Малыш»;

ь кухонное оборудование для столовой - 250 тысяч, столы и стулья - 30 штук, по цене за один комплект - 3500 рублей юридический адрес г. Москва;

ь одно пианино по цене - 10 тысяч рублей, юридический адрес г. Торговый центр «РаМус», отдел «МХаус»;

ь персональный автобус марки «ПАЗ» по цене 400 тысяч рублей;

ь сантехнические изделия: унитаз для работающего персонала - 4 штуки, по цене за одну штуку - 1500 рублей, унитаз детский - 5 штук, по цене за одну штуку - 800 рублей, юридический адрес г. Набережные Челны, Оптовая база, павильон №503.

4. План маркетинговой деятельности

4.1 Система распространения товара и схемы каналов сбыта

В Детском центре ежемесячный тариф составит 3 тысячи рублей, а вступительный взнос предусматривается в размере 10 тысяч рублей. Таким образом, Центр позиционирует себя в средней - III - группе, при этом:

вступительный взнос превышает ежемесячный тариф, так как в среднем по группе его превышение составляет 31%;

количество детей на одного воспитателя меньше, чем среднее по данной группе (и даже самой дорогостоящей), и соответствует следующему ценовому диапазону.

Клиентам будет предложена поощрительная программа в виде скидки в размере 10% от тарифа за каждого нового клиента, пришедшего по их рекомендации.

Предполагается в первый год работы Детского центра осуществить его загрузку по основной деятельности наполовину (30 человек, или 2 группы). На второй год набирается ещё одна группа и на третий год Центр должен быть полностью укомплектован (4 группы, или 60 человек). Каждый последующий год будет набираться по одной группе (15 человек) для обеспечения полной загрузки по основному направлению.

Объём оказания индивидуальных услуг возрастает пропорционально расширению деятельности Центра.

4.2 Анализ ценовой политики

Калькуляция себестоимости

№	Вид услуги	Предоставляющиеся услуги (месяц / руб.)	Стоимость услуги в день (руб.)
1	Ознакомление алфавита и начальной арифметики	4000	182
2	Художественная деятельность	4000	182
3	Скульптурная лепка из глины	4000	182
4	Занятие вокалом	4000	182
5	Танцы	4000	182
6	Бассейн	4000	182
7	Гимнастика и спорт	4000	182
8	Занятия иностранными языками	4000	128
9	Психологические беседы	4000	182
10	Лечение, проверки педиатра	3500	159
11	Услуги водителя	3500	159
12	Услуги повара	3500	159
13	Услуги логопеда	3000	136
	Итого		2274

Коэффициент нарастания затрат (К) определяется по формуле

К = А + (0.5 _* Б) / (А + Б)

где А затраты, производимые единовременно в начале производственного цикла, руб.;

Б - остальные затраты, входящие в себестоимость продукции, руб.

К = 10000000+(0,5*2181)/(10000000+2181)=10000000

Сумма амортизационных отчислений (АО) определяется по формуле

АО = С _{о. ф *} Н / 100%

где С _{о. ф} среднегодовая стоимость основных фондов, руб.;

Н - норма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, % к их балансовой стоимости.

АО=1228950/320=3840,47

4.3 Методы стимулирования продаж

Работа по популяризации деятельности Детского центра начинается одновременно с покупкой помещения и появлением точного адреса. На начальном этапе продвижение будет вестись через средства массовой информации. Второй этап предусматривает также использование раздаточных материалов. На третьем этапе будут установлены рекламные щиты и указатели на дорожных знаках. В перспективе предусматривается участие в различных выставках и массовых акциях, ориентированных на соответствующий контингент.

В нашем детском центре будет преобладать демократическая культура власти, то есть:

ь доверительные отношения между директором, завучами, методистами и преподавателями;

ь сохраняется свобода слова, самостоятельность и решимость, но со согласованием директора и специалистов;

ь проводятся еженедельные планёрки;

Элементы организационной культуры Детского центра «Страна малышей»:

1. Осознание себя и своего места в организации:

В нашем детском центре высоко ценится не только талант специалиста и способность донести до детей свой предмет, а также индивидуальный подход к детям и предоставление объективной информации коллективу об учащихся.

2. Коммуникационная система и язык общения:

Язык общения в организации должен быть правильным, грамотным и простым, так как, прежде всего, происходит общение с детьми. Применение терминов, употребление профессиональных названий предметов должно быть объясненным детям буквально на пальцах. Но нужно отметить и следующее: дети, как губка, впитывают все сказанные слова, по этому нужно следить и за культурой речи.

3. Внешний вид и одежда допускающиеся в Детском центре:

Причёска: оптимальна длина распущенных волос у сотрудников - до плеч, а если волосы длиннее допускаемой нормы, то обязательно собранные.

Косметика: по минимуму, никаких кричащих и ярких тонов в помаде и тенях.

Одежда: в зависимости от специальности.

4. Еда, привычки и традиции, связанные с ней:

Будет организована платная столовая для сотрудников Детского центра и его посетителей, с разнообразным меню, которое будет вывешиваться ежедневно для всеобщего обозрения.

5. Осознание времени и его использование:

Опоздания на рабочее место будут сопровождаться выговором, строгим выговором, материальным взысканием и вплоть до увольнения.

Уход с рабочего места раньше положенного времени сопровождается теми же санкциями, за исключением определённых обстоятельств и уважительных причин.

6. Взаимоотношения между людьми и группами:

Все члены коллектива высоко ценятся, как специалисты в своей области. Руководство прислушиваются к мнению того или иного работника по поводу организационных вопросов. Категорически не допускаются ссоры, оскорбления и недопонимания между сотрудниками - это обуславливается тем, что:

Во-первых - происходит работа с детьми;

Во-вторых - дети должны чувствовать лишь положительные эмоции, приходя в наш Детский центр;

В-третьих - от этого зависит и престиж, и имидж организации.

7. Ценности:

Прежде всего, ценится талант, мастерство работника, любовь к детям и умение подобрать индивидуальный подход к каждому ребёнку. Также ценится и безопасность ребёнка, которая обеспечивается специальным охранным подразделением.

8. Вера и отношение к чему-либо:

Вера должна присутствовать в талант ребёнка, так как развивая способности ребёнка мы развиваем внутреннюю и внешнюю культуру, тем самым повышая его нравственность.

9. Процесс развития:

Процесс развития работника совершается непрерывно, так как постоянные занятия по повышению квалификации работника будут создавать новые способности, развивать интересы и повышать уровень знания работника.

10. Этика в работе и мотивация:

Дополнительная работа с учениками (например, подготовка к соревнованиям, конкурсам и та далее) будет вознаграждаться материально и в виде грамот, похвальных листов, благодарностей.

5. Организационный план

5.1 Форма собственности, структура фирмы

Детский центр создан ООО «Страна малышей», принадлежащим Адиатуллиной Айсылу Фадависовне и Саримовой Регине Сагимовне, которые являются членами инициативной группы по созданию и осуществляют руководство организации и работой центра.

ООО «Страна малышей» зарегистрирована как малое предприятие и является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, приобретает имущественные и личностные не имущественные права и несёт обязанности в суде - арбитражным и третейском.

Финансовый год совпадает с календарным годом.

Высший руководящий орган ООО «Страна малышей» - Совет директоров, который осуществляет текущее руководство деятельности общества.

5.2 Организационная структура управления фирмы

Юрист даёт консультации по юридическим вопросам. Будет работать не каждый день, будет вызываться в случае необходимости

Бухгалтер будет работать пять дней в неделю, 8 часов в день. Бухгалтер ведёт расчёты по поступлению и расходам денежных средств, расчёты по заработной плате.

Охранники будут работать пять дней в неделю по сменно, по 8 часов в день. Они следят за тем кто приходит в Детский центр.

Уборщик работает пять дней в неделю, 6 часов в день. Уборщик убирает помещение внутри, следит за чистотой и порядком.

Психолог работает пять дней в неделю, 8 часов в день. Он проводит воспитательно-психологические беседы с детьми, также психолог должен оказывать помощь работникам Детского центра в случае необходимости.

Воспитатель работает пять дней в неделю, 10 часов в день. Воспитатель должен находиться с детьми всё время их пребывания в Детском центре, должен водить детей на уроки танцев, уроки рисования и другие уроки, должен следить за сном и питанием детей.

Специалист по творческой деятельности работает пять дней в неделю, по расписанию. Приходит на уроки по поставленному времени, развивает в детях творческие способности.

Повар работает пять дней в неделю, 8 часов в день. Готовит завтрак, обед и ужин, также ведёт расчёты по расходам в столовой, о необходимых продуктах.

Педиатр работает пять дней в неделю. 8 часов в день. Оказывает медицинскую помощь детям, поддерживает их здоровье в нормальном состоянии. Также может и должен оказать медицинскую помощь работникам Детского центра.

Водитель работает пять дней в неделю, 6 часов в день, 3 часа утром и 3 часа вечером. Водитель забирает детей утром в Детский центр и развозит вечером по домам.

Продавец работает пять дней в неделю, 8 часов в день. Продавец работает в буфете, где можно будет купить пирожное, булочки, шоколадки и другое.

Дворник работает пять дней в неделю, 6 часов в день, 3 часа утром и 3 часа вечером. Убирает прилегающую к Детскому центру территорию.

5.3 Кадровая политика фирмы

Персонал Детского центра можно разделить на 2 группы

№	Наёмные сотрудники, работающие полный рабочий день	Количество
1	Бухгалтер	1
2	Охранники	2
3	Уборщик	1
4	Дворник	1
5	Воспитатели	8
6	Продавец	1
7	Повара	2
8	Водитель	1
1	Специалисты по творческой деятельности	8
2	Логопед	1
3	Педиатр	1
4	Психолог	1
5	Юрист	1
	Итого	29

Управленческая команда:

Адиатуллина А.Ф. - совладелец ООО «Страна малышей»,

Саримова Р.С. - совладелец ООО «Страна малышей».

Планируемая численность персонала и уровень затрат на заработную плату

№ п\п	Категория работников и занимаемая должность	Число работников, чел.	Тарифная ставка, руб.	Фонд рабочего времени, ч.	Затраты на заработную плату по годам, руб.
					1-ый год	2-ой год	3-ий год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	Юрист Бухгалтер Охранник Уборщик Психолог Воспитатель Специалист по творческой деятельности Повар Педиатр Водитель Продавец Дворник Логопед	1 1 2 1 1 8 зп 8 2 1 1 1 1 1	4500 5000 4000 1900 4000 4500 4000 4500 3500 4500 4500 2000 3000	8 8 6 8 10 по расписанию 8 8 6 8 6 6	4500 5000 4500 1900 4000 4500 4000 4500 3500 4500 4500 2000 3000	5000 5500 4500 2400 4500 4500 4500 4500 4000 4500 4500 2500 3500	6000 6500 5500 3200 5500 5000 5500 5000 5000 4800 4500 3200 4000

Потребность в персонале и заработной плате

Наименование категорий работников	Потребность, чел.	Среднегодовая зарплата, руб.	1-ый г.	2-ой г.	3-ий г.
			Затраты на зарплату, руб.	Начисления на зарплату, руб.	Затраты на зарплату, руб.	Начисления на зарплату, руб.	Затраты на зарплату, руб.	Начисления на зарплату, руб.
1. Рабочие основного производства	19	826800	826800	719316	1084800	943776	1167600	1015812
2. Рабочие вспомогательного производства	1	54000	54000	46980	60000	52200	72000	62640
3. Специалисты и служащие	8	384000	384000	334080	432000	375840	528000	459360
Итого	28	1264800	1264800	1100376	1572800	1371816	1767600	1536812

Список литературы

1. Губина Н.В. Социальная напряженность в трудовом коллективе // Социологические исследования, 1998. - №11.

2. Lewin K. Field theory in social science. (Edited by D. Cartwright.) New York: Harper, 1951.

3. Бизнес-план. Методические материалы. / Под ред. Н.А. Колесниковой, А.Д. Миронова. 3-е изд., доп. М.: Финансы и статистика, 2004. - 256 с.

4. Бизнес-план. Методические материалы. - 2-е изд., доп. / Под ред. Р.Г. Магировского. - М.: Финансы и статистика, 1999.

5. Бизнес-планирование: Учебник / Под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова. - М.: Финансы и статистика, 2001.

6. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес-план: Методика разработки. 25 реальных образцов бизнес-плана: Учеб. пособие. - М.: Ось-89, 2000. - 576 с.

7. Головань С.И. Бизнес-планирование: Учебное пособие. - Ростов н/Д.: Феникс, 2002. - 320 с.

8. Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями / Под ред. В.М. Попова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2000. - 360 с.

9. Соловьев В.С. Организационное проектирование систем управления: учебное пособие. - М.: Инфра-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002.

10. Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1999.

11. Орлова Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании: Учебное пособие / Е.Р. Орлова. - М.: Омега-Л, 2004. - 160 с.

Размещено на Allbest.ru

...