Расчет эффективности работы подготовительного цеха завода по производству электроизоляционных изделий мощностью 15 тысяч тонн в год

Наименование

Вид производства

Непрерывное

дни

часы

1 Календарный фонд времени

365

8760

2 Выходные

-

-

3 Праздничные

-

-

4 Номинальный фонд времени

365

8760

Простои в ремонтах

5 Капитальный ремонт

21

504

6 Средний ремонт

10

240

7 Текущий ремонт

9

216

Итого простои в ремонтах

40

960

8 Эффективный фонд времени

325

7800

Наименование оборудования

Цена, тыс. руб.

Количество, шт.

Стоимость, тыс. руб.

1

2

3

4

Смеситель ПСВД 270/20

3000

2

6000

Смеситель СН

3000

2

6000

Экструдер

1200

2

2400

Барабанный смеситель

9

2

1800

Аэрофонтанная сушилка

7,5

2

1500

Смеситель стандартизатор

9

2

1800

Итого основные затраты

19500

Дополнительные затраты

Транспортные, монтажные, спецработы

1445,1

КИП

1000

Прочее оборудование

5780,4

Всего: полная стоимость технологического оборудования

27725,500

Группы основных фондов

Стоимость основных фондов, тыс. руб.

Норма амортизации, %

Амортизация, тыс. руб.

1 Здания

36680,00

3,0

1100,00

2 Сооружения и передаточные устройства

22000,00

6,0

1320,00

3 Технологическое оборудование

27725,5

12,0

3327,06

4 Транспортные средства

1445,100

16,0

2312,100

5 КИП, инструменты и инвентарь

1000,00

25,0

250,00

Итого

88850,6

8309,16

Наименование

Непрерывный режим

Прерывный режим

8-ми часовая смена,

4-х бригадный график

8-ми часовая смена,

5-ти дневная рабочая неделя

1 Календарный фонд времени, дни

365

365

2 Выходные, дни

91

104

3 Праздничные, дни

?

12

Номинальный фонд времени, дни

274

249

I Планируемые невыходы:

1 Очередные и дополнительные отпуска, дни

30

28

2 Болезни, дни

7

5

3 Учебный отпуск, дни

1

1

4 Прочие, дни

1

1

Итого невыходов, дни

39

35

II Эффективный фонд времени, дни

235

214

III Продолжительность рабочей смены, часы

8,0

8,0

IV Эффективный фонд времени, часы

1880

1712

Наименование

Разряд

Число рабочих в смену, чел.

Число смен

Явочное число рабочих, чел.

Штатная численность рабочих, чел.

Коэффициент резерва

Списочная численность рабочих, чел.

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Основные рабочие

Машинист ПСВД

6

2

3

6

8

1,17

9

Машинист ПН

6

2

3

6

8

1,17

9

Машинист смесителя стандартизатора

6

2

3

6

8

1,17

9

Грануляторщик

5

2

3

6

8

1,17

9

Итого

-

8

-

24

32

-

36

2 Дежурный персонал

Слесарь-ремонтник

6

1

3

3

4

1,17

5

Машинист крана

6

1

3

3

4

1,17

5

Электромантер

6

1

3

3

4

1,17

5

Электрогазосварщик

6

1

3

3

4

1,17

5

Итого

-

4

-

12

16

-

20

3 Ремонтный персонал

Слесарь-ремонтник

6

2

1

2

2

1,16

2

Машинист крана

6

2

1

2

2

1,16

2

Электромантер

6

2

1

2

2

1,16

2

Электрогазосварщик

6

2

1

2

2

1,16

2

Итого

-

8

-

8

8

-

8

4 Прочие рабочие

Чистильщики

3

2

1

2

2

1,16

2

Уборщики

3

2

1

2

2

1,16

2

Гардеробщики

3

1

1

2

2

1,16

2

Лаборант

6

2

1

2

2

1,16

2

Грузчик

3

2

1

2

2

1,16

2

Итого

-

9

-

8

10

-

10

Всего рабочих

29

52

66

74

Наименование

Списочная численность, чел.

Разряд

Часовая тарифная ставка, руб.

Эффективный фонд времени

Фонд заработной платы по тарифу, тыс. руб. в год

Одного рабочего

Всех рабочих

1

2

3

4

5

6

7

1 Основные рабочие

Машинист ПСВД

9

6

35

1880

16920

592,200

Машинист ПН

9

6

35

1880

16920

592,200

Машинист смесителя стандартизатора

9

6

35

1880

16920

592,200

Грануляторщик

9

5

35

1880

16920

592,200

Итого

36

-

-

-

-

2368,800

2 Дежурный персонал

Слесарь-ремонтник

5

6

30

1880

9400

28,200

Машинист крана

5

6

30

1880

9400

28,200

Электромантер

5

6

30

1880

9400

28,200

Электрогазосварщик

5

6

30

1880

9400

28,200

Итого

20

-

-

-

-

1128,00

3 Ремонтный персонал

Слесарь-ремонтник

2

6

30

1712

3424

102,720

Машинист крана

2

6

30

1712

3424

102,720

Электромантер

2

6

30

1712

3424

102,720

Электрогазосварщик

2

6

30

1712

3424

102,720

Итого

8

410,880

4 Прочие рабочие

Чистильщики

2

3

23

1712

3424

78,752

Уборщики

2

3

23

1712

3424

78,752

Гардеробщики

2

3

20

1712

3424

68,480

Лаборант

2

6

25

1712

3424

85,600

Грузчики

2

3

23

1712

3424

78,752

Итого

10

390,336

По смете

74

4298,016

Наименование

Тарифный фонд, тыс. руб.

Доплата к тарифу

Часовой фонд, тыс. руб.

Доплаты к часо-вому фонду

Дневной фонд

Доплаты к дневному фонду

Годовой фонд, тыс. руб.

Годовой фонд с учетом РК, тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

1 Основные рабочие

2368,8

48

1137,024

3505,824

-

-

3505,824

1,9

66,61066

3572,4346

5358,651

2 Дежурный персонал

1128,00

48

541,440

1669,440

-

-

1669,440

1,9

317,1936

1701,5936

2552,390

3 Ремонтный персонал

410,88

23

94,502

505,382

-

-

505,382

1,9

9,6023

514,9843

772,476

4. Прочие

390,336

23

89,777

480,113

-

-

480,113

1,7

8,1619

488,275

732,413

Всего по смете

9415,93

Категории персонала

Численность

чел.

Должностной оклад, тыс. руб.

Доплата за вред-

ность (к окладу)

Общий оклад, тыс. руб.

Премия (к окладу)

Общий оклад

+

премия, тыс. руб.

Годовой фонд, тыс. руб.

Годовой фонд зарплаты с учетом РК, тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

тыс. руб.

1 Руководители

Начальник цеха

1

15,830

10

1,583

17,413

15

2,612

20,025

240,300

360,450

Зам. начальника цеха

1

12,890

10

1,289

14,179

15

2,127

16,306

195,672

293,508

Итого

2

-

-

-

-

-

-

-

435,972

653,958

2 Специалисты

Мастер смены

4

7,900

10

0,790

8,690

15

1,304

9,994

119,928

179,892

Технолог

1

10,950

10

1,095

12,045

15

1,807

13,852

166,224

249,336

Механик

1

10,950

10

1,095

12,045

15

1,807

13,852

166,224

249,336

Мастер по ремонту производственного оборудования

2

8,460

10

0,846

9,306

15

1,396

10,702

128,424

192,636

Мастер чистильщиков

1

8,700

10

0,870

9,570

15

1,435

11,005

132,06

198,09

Начальник отдела

1

9,550

10

0,955

10,505

15

1,575

12,08

144,96

217,44

Итого

857,820

1286,730

3 Технические исполнители

Экономист

1

8,700

10

0,87

9,57

15

1,43

11

132

198

Итого

1

-

-

-

-

-

-

-

132

198

Всего цеховой персонал

13

1424,232

2138,688

Статья расходов

Сумма расходов, тыс. руб.

Пояснение к расчету

1

2

3

I Содержание оборудования

I.1 Зарплата дежурных рабочих

2552,390

Таблица 7

I.2 Единый социальный налог (ЕСН)

26% от ст. I.1

I.3 Смазочные и обтирочные материалы

108,880

0,5 % ст. III таблица 2

I.4 Услуги мастерских

435,53

2 % ст. III таблица 2

Итого

3096,800

II Текущий ремонт оборудования

II.1 Зарплата ремонтного персонала

772,476

Таблица 7

II.2 Единый социальный налог (ЕСН)

200,844

26% от ст. II.1

II.3 Материалы для ремонта

326,65

2% ст. III таблица 2

II.4 Услуги вспомогательных цехов

653,30

3% ст. III таблица 2

Итого

1953,270

III Амортизация оборудования и других активных фондов

5889,160

Ст. 3-5 таблица 3 гр. 4

IV Содержания транспорта и расходы по его эксплуатации

1445,10

10% ст. 4 таблица 3

гр. 2

V Износ малоценного инвентаря

20

2% ст. 5 таблица 3

гр. 2

Итого

7354,260

Всего по смете

12404,330

Статья расходов

Сумма расходов, тыс. руб.

Пояснение к расчету

I Содержание цехового персонала

I.1 Зарплата цехового персонала

2138,688

Таблица 8

I.2 Единый социальный налог (ЕСН)

560,337

26% от ст. I.1

I.3 Зарплата прочих рабочих

732,413

Таблица 7

I.4 Единый социальный налог (ЕСН)

190,427

26% от ст. I.3

Итого

3621,865

II Содержание здания цеха и сооружений

2347,20

4% ст. 1-2 таблица 3

гр. 2

III Текущий ремонт здания цеха и сооружений

1173,60

2% ст. 1-2 таблица 3

гр. 2

IV Амортизация здания цеха и сооружений

2420,40

Ст. 1-2 таблица 3 гр. 4

V Расходы по охране труда и технике безопасности

941,593

10% от зарплаты всех рабочих

VI Прочие расходы

1173,600

2% ст. 1-2 таблица 4

гр. 2

Всего по смете

11678,258

Статьи калькуляции

Ед. изм.

Расходы на единицу

Расходы на весь выпуск

Коли-

чество

Цена,

руб.

Сумма, руб.

Количество

Сумма, тыс. руб.

1 Сырье и основные материалы

ПЭВП 20908-040

кг

689,672

45

31035,24

251730,28

11327,862

Олигомер дивинила

кг

42,012

25,37

1065,844

15334,38

389,033

Перекись дикумила

кг

17,355

56

971,88

6334,575

354,736

Диафен НН

кг

5,178

112,4

582,007

1889,97

212,433

Техуглерод К-354

кг

1,148

126,6

145,379

419,129

53,062

2,2^,-метилен-бис-4-метил-6-циклогексилфенол

кг

9,858

52

512,616

3598,17

157,105

Ультрамарин

кг

1,148

240

275,52

100564,8

4977,958

СЭВА

кг

183,279

Подобные документы

• Технико-экономическое обоснование и определение экономической эффективности проекта цеха по производству этилового эфира фенилуксусной кислоты

  Расчет сметной стоимости цеха по производству лакокрасочных изделий. Определение стоимости зданий и сооружений. Составление баланса рабочего времени, расчет производительности труда и фонда заработной платы персонала. Проектная себестоимость продукции.
  
  курсовая работа [171,9 K], добавлен 11.11.2014
  

• Планирование технико-экономических показателей работы цеха

  Планирование программы выпуска продукции цеха. Расчет потребного количества оборудования и площадей. Определение численности работающих и фондов заработной платы. Планирование себестоимости и расчет эффективности использования производственных ресурсов.
  
  курсовая работа [136,4 K], добавлен 28.12.2012
  

• Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству ПВХ пленки пищевого назначения

  Расчет полной сметной стоимости зданий и сооружений, годового фонда времени работы оборудования, численности работающего персонала, производительности труда, фонда заработной платы, проектной себестоимости продукции, срока окупаемости капиталовложений.
  
  курсовая работа [340,2 K], добавлен 04.06.2014
  

• Разработка производственной программы цеха машиностроительного предприятия

  Расчет производственной программы цеха, фонда времени работы рабочих и оборудования. Определение стоимости основных производственных фондов цеха, амортизационных отчислений, смета затрат на производство. Предложения по повышению эффективности работы цеха.
  
  курсовая работа [96,6 K], добавлен 22.02.2012
  

• Технико-экономическое обоснование создания мини-завода по производству многослойного стекла

  Организация производственного процесса, выбор и обоснование режима работы мини-завода по производству многослойного стекла. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта, численности персонала, производительности, проектной себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [59,3 K], добавлен 27.06.2014
  

• Технико-экономическое обоснование работы сварочного цеха

  Расчет стоимости оборудования, основных фондов, численности рабочих, фонда заработной платы, материальных затрат, накладных расходов, фондоотдачи, рентабельности, производительности труда, экономической эффективности за счёт снижения себестоимости.
  
  курсовая работа [28,9 K], добавлен 03.03.2015
  

• Разработка плана развития механического цеха №1 ФГУП "Уфимского приборостроительного производственного объединения"

  Характеристика организации планирования механического цеха завода. Нормативная и информационная база. Планирование основных фондов, численности персонала и фондов заработной платы. Планирование издержек и результатов деятельности механического цеха.
  
  курсовая работа [196,4 K], добавлен 27.06.2012
  

• Экономические показатели работы рыбного цеха

  Расчет производственной программы, сменного задания и потребности в капитальных вложениях рыбного цеха. Расчет фонда заработной платы, прямых и косвенных расходов. Калькуляция себестоимости продукции. Расчет оптовой цены и товарной продукции цеха.
  
  курсовая работа [33,3 K], добавлен 14.11.2010
  

• Расчет технико-экономических показателей лесопильного производства

  Расчет стоимости оборудования лесопильного завода. Определение численности работающих и фонда заработной платы. Смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования. Экономическая эффективность от строительства завода по производству фанеры.
  
  курсовая работа [87,8 K], добавлен 08.02.2015
  

• Расчет и анализ технико-экономических показателей цеха

  Расчет технико-экономических показателей цеха на основе планового задания по выпуску изделий. Анализ эффективности работы цеха. Расчет производственной программы цеха. Определение количества оборудования и его стоимости. Трудовые показатели работы цеха.
  
  курсовая работа [261,7 K], добавлен 15.12.2014
  

• Организация, планирование и управление алюминиевого завода

  Организация труда на предприятии. Расчет численности трудящихся, годового фонда заработной платы, стоимости основных фондов и амортизационных отчислений, сырьевых и топливно-энергетических затрат и цеховых расходов. Калькуляция себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [38,0 K], добавлен 13.06.2015
  

• Расчет и анализ технико-экономических показателей цеха

  Анализ изменения эффективности работы цеха в связи с изменением планового задания по выпуску изделий и цен на выпускаемую продукцию. Расчет необходимого количества оборудования, его стоимости и площади цеха. Расчет трудовых показателей работы цеха.
  
  курсовая работа [200,0 K], добавлен 11.05.2013
  

• Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству ПВХ пленки пищевого назначения 6500 т/год

  Технологический процесс производства ПВХ пленки. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта (капитальные вложения), численности персонала, фонда заработной платы и производительности труда. Расчет себестоимости продукции или затрат на передел.
  
  курсовая работа [52,7 K], добавлен 03.06.2011
  

• Расчет экономических показателей цеха

  Краткая характеристика и направления деятельности исследуемого предприятия. Организация работы механического цеха. Определение численности работников и расчет их заработной платы. Капитальные затраты на внедрение цеха, полная себестоимость и показатели.
  
  курсовая работа [172,5 K], добавлен 17.09.2014
  

• План работы механообрабатывающего цеха по производству кронштейнов и втулок

  Планирование производства продукции. Расчет потребности в оборудовании и его загрузки. Планирование затрат на сырье и материалы, комплектующие изделия и полуфабрикаты, топливо и энергию на технологические цели. Расчет фонда заработной платы персонала.
  
  курсовая работа [170,0 K], добавлен 23.09.2016
  

• Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта цеха по производству йогуртниц

  Обоснование выпуска новых йогуртниц марки "YOGU". Расчет капитальных вложений в основные производственные фонды и оборотные средства предприятия (цеха). Определение себестоимости и розничной цены изделия, численности работающих и фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [1,2 M], добавлен 17.07.2013
  

• Технико-экономическое обоснование создания массозаготовительного цеха завода по производству мягкого хозяйственного фарфора

  Общая характеристика производственного процесса по изготовлению мягкого хозяйственного фарфора. Расчет сметной стоимости объекта, себестоимости продукции, численности персонала. Анализ рентабельности, срока окупаемости и фондоотдачи данного цеха.
  
  курсовая работа [118,2 K], добавлен 17.08.2015
  

• Технико-экономические показатели работы участка механического цеха для обработки изделия "Шестерня привода гидронасоса 25.22.103"

  Определение количества установленных станков и числа работников участка механического цеха. Расчет стоимости материалов, фондов заработной платы, накладных расходов, полной себестоимость продукции, её оптовой цена и годового экономического эффекта.
  
  курсовая работа [256,8 K], добавлен 19.04.2012
  

• Расчёт технико-экономических показателей работы цеха по производству усилителя низкой частоты с программой выпуска 500 штук

  Расчёт стоимости комплектующих изделий и материалов на единицу изготавливаемой продукции. Расчёт параметров поточной линии производства. Определение рабочих мест на конвейере. Расчет численности рабочих. Месячная трудоёмкость цеха. Состав руководителей.
  
  курсовая работа [97,6 K], добавлен 23.12.2002
  

• Организация и планирование работы электроремонтного цеха

  Планирование работы электроремонтного цеха. Расчет годовой производственной программы. Определение трудоемкости ремонта и численности персонала; распределение рабочих по профессиям. Расчет и подбор технологического оборудования, определение площади цеха.
  
  курсовая работа [88,0 K], добавлен 22.03.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам