Бизнес-план предприятия гостиничного комплекса "Олимпия"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное агентство по образованию

Филиал государственного образовательного учреждения

Высшего профессионального образования

«Сочинский Государственный Университет» в г. Анапа

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Инновационные технологии»

на тему: «Бизнес-план предприятия гостиничного комплекса «Олимпия»»

Разработчик: Студентка 6- го курса

группа 07 - ЗСТ- А Пульди О. В.

Анапа 2013



Содержание

Резюме

1. Теоретические принципы бизнес-планирования

1.1 Цель, функции и структура бизнес - плана

1.2. Методические принципы бизнес-планирования

1.3. Основы разработки плана маркетинга и финансового плана

2. Разработка бизнес-плана предприятия гостиничной сферы

2.1 Резюме

2.2 Краткая характеристика рынка гостиничных услуг Новороссийска

2.3 Организационный план

2.4 Финансовый план

2.5 Характеристика и оценка рисков

3. Пути повышения эффективности управления гостиницей

3.1 Инновационные предложения по улучшению гостиничного предприятия для увеличения спроса, проходимости и стоимости услуг

3.2 Пути повышения качества гостиничных услуг

Заключение

Список литературы



Резюме

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия гостиничного комплекса «Олимпия», путем учреждения общества с ограниченной ответственностью, исходя из потребности в капитале и условий создания частных предприятий, с тремя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга или кредита на покупку оборудования в сфере предоставления услуг.

Учредителями общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с учредительным договором, выступают:

1. Пульди О.В. - 45 % от суммы заявленного уставного фонда.

2. Савельева В.Ф. - 20 % от суммы заявленного уставного фонда.

3. Федосова А.В. - 35 % от суммы заявленного уставного фонда.

Пульди О.В. И Федосова А.В. имеют высшее образование и опыт работы в гостиничном бизнесе, Сфвельева В.Ф. имеет высшее экономическое образование.

В настоящее время рынок гостиничных услуг развивается достаточно высокими темпами, следовательно, гостиницы всегда будут пользоваться популярностью.

Разработка проекта гостиницы курортного типа предназначена для относительно длительного отдыха на одном месте (до 1 месяца). Номера предлагаются нестандартного интерьера, такие как: «Домашний уют», «Подводный мир», «Джунгли», «Пустыня», «Антарктида». А также в номере выделяется зона дневного отдыха, которая распространяется на балкон. Данная гостиница круглогодичной эксплуатации.

По функциональному назначению в гостинице предусматривается группа помещений вестибюля; жилая часть (на 20 номеров); помещение для питания гостей, помещение торгово-бытового обслуживания; служебные и бытовые помещения; технические помещения.

Для облегчения работы службы приема гостей внедряются информационные вычислительные системы.

Также в гостинице планируется спектр дополнительных платных услуг. В их числе: получение необходимой информации; обмен валюты; приобретение билетов в театры, концертные залы.

Гостиница будет оснащаться инженерным оборудованием. Наряду с обеспечением гостиницы холодной водой будут задействованы системы горячего и пожарного водоснабжения.

Система оповещения гостиницы будет представлять собой аудиосистему многоцелевого назначения, а именно: оповещение персонала о возникновении чрезвычайной ситуации; передача информации с микрофонов. Система контроля доступа призвана предотвратить проникновение нежелательных лиц в здание или отдельные помещения гостиницы.

Предусматриваются автономные системы, состоящие из дверных замков со считыванием, терминалов для изучения информации с замков, управляющего компьютера. Телевизионная система поможет наблюдать за техническим обеспечением гостиницы, оперативно реагировать на изменение потока клиентов.

Инновацией же разработанного мною бизнес - плана является нестандартный подход к оборудованию номеров. Ведь как уныло и тоскливо людям, выбравшимся в «кои - то веки» из повседневности снова оказаться в обстановке той же повседневности и обыденности как и дома. Поэтому, в своем бизнес - плане я предлагаю рассмотреть предложенный мною вариант «нестандартных номеров». Номеров не просто отличающихся каким - то невообразимым декором мебели, а полностью воспроизводство той или иной нестандартной обстановки и тем самым вовлечение человека в неповторимую, увлекательную и незабываемую для него историю.

Номера «Домашний уют».

В номере необходимо установить камин, подсвечники на нем, кресло - качалку, обязательно свежие цветы, булочки, газета, домашние тапочки и для детей и для взрослых, какие-нибудь элементы декора в виде статуэток, похожие на семейную реликвию. Перед Новогодними и рождественскими праздниками предоставлять гостям в подарок вязаные свитера красного или белого цвета и ставить елку с новогодними декоративными подарками.

Номера «Подводный мир».

В номерах этого вида я предлагаю установить водяной прозрачный матрас в номере, стены в ванную комнату сделать из струящейся воды с подсветкой, межкомнатные перегородки - из аквариумов во всю стену с морскими рыбами. Различные фигуры в виде останков кораблей, сундук с монетами с символикой отеля.

Номера «Джунгли».

В этих номерах я предлагаю установить множество пальмовых растений, разместить лианы по балкону, поставить мебель из бамбука и тростника.

Номера «Пустыня».

В номерах «Пустыня» - навесной потолок с подсветкой из белого песка, с хаотично выложенными в нем морскими ракушками, звездами и стеклярусом. Установить в номере большие формы со струящимся песком, развесить навесные балдахины, вместо межкомнатных стенок, выставить мебель, выполненную в арабском стиле.

Номера «Антарктида».

В этих номерах выставить мебель, выполненную из полимерных материалов в белом цвете, в рубленных, ледниковых формах. Межкомнатные стены и стены в душ - так же изготовить из полупрозрачных полимерных материалов, похожих на лед. Выставить «ледяные статуи» перед балконом и на балконе.

Так же я предлагаю, в зависимости от вида номеров оформить специальные столовые, которые и будут называться так же. Как и номера - залы: «Домашний уют», «Подводный мир» «Джунгли», «Пустыня», «Антарктида».

В зале «Домашний уют» я предлагаю три вида мерю: «В гостях у бабушки», «Мамины вкусняшки», «К нам на семейный праздник». Все три меню должны содержать в себе блюда соответственно названию меню, е. е.:

1. «В гостях у бабушки» - блюда, приготовленные по старинным рецептам плюс классика.

2. «Мамины вкусняшки» - блюда, приготовленные по рецептам 70 - х, 80 - х гг., в «Советском стиле».

3. «К нам на семейный праздник» - блюда, которые в России чаще всего готовят на праздничный стол среднестатистические граждане.

В зале «Подводный мир» предлагаю четыре вида меню: «Подводный мир», «Подводный мир морей и океанов», «Подводный мир рек и озер», «Японская кухня».

1. «Подводный мир» - блюда, приготовленные из речных и морских обитателей.

2. «Подводный мир морей и океанов» - блюда, приготовленные только из морских и океанических обитателей.

3. «Подводный мир рек и озер» - блюда, приготовленные только из речных обитателей.

4. «Японская кухня» - блюда, приготовленные по рецептам японской кухни. бизнес план финансирование инновационный

В зале «Джунгли» я предлагаю два вида меню: «Вегетарианское тропическое» и «Вегетарианское европейское».

1. «Вегетарианское тропическое» - блюда, приготовленные из овощей и фруктов тропических стран и Южной Америки.

2. «Вегетарианское европейское» - блюда, приготовленные из овощей и фруктов, произрастающих в Европейских странах.

В зале «Пустыня» я предлагаю меню блюд из Арабских стран.

В зале «Антарктида» - меню блюд из продуктов и видов мяса Севера.

Так же, я предлагаю сделать одну большую игровую комнату для детей, поделенную на секции, каждая из которых будет выполнена в данной тематике.

В независимости от вида номера проживания, предоставлять возможность выбора зала питания и для игр детей. По желанию.



1. Теоретические принципы бизнес-планирования

1.1 Цель, функции и структура бизнес-плана

Бизнес-план - это документ, включающий все основные стороны коммерческой деятельности предприятия: его производственные, коммерческие и социальные проблемы. Он составляется на 3-5 лет с разбивкой по годам, а первый год - по месяцам. В отличие от директивного плана он не принимает законодательного характера, регулярно корректируется в зависимости от конъюнктуры рынка, и, таким образом, адаптируется к непредсказуемым рыночным ситуациям.

Бизнес-план представляет собой специальный инструмент управления, широко используемый практически во всех областях современной рыночной экономики независимо от масштабов и сферы деятельности предприятия, формы собственности. Это документ, в котором изложены организационные, производственные и рыночные аспекты предлагаемого бизнеса, а также представлены плановые расчеты объемов производства, вкладываемых инвестиций и получаемых финансовых результатов.

Составление бизнес-плана имеет существенное значение для предприятий в тех случаях, когда у них недостает собственных финансовых ресурсов для выполнения того или иного их проекта. В этих случаях данный документ является одним из основных, который необходим предприятию для обращения к другим инвесторам с просьбой привлечения их финансовых ресурсов для финансирования данного проекта или в банк, для получения на данную цель заемных средств, для определения объемов и разработки стратегии финансирования. При этом в качестве инвесторов могут выступать банки, другие юридические лица, а также физические лица.

Бизнес-план оценивает перспективную ситуацию как внутри фирмы, так и вне ее. Он необходим руководству фирмы для ориентации в условиях акционерной собственности и, в определенной мере, при создании обществ. Именно при помощи бизнес-плана руководство фирмы принимает решение, какая часть прибыли остается в деле для накопления, а какая - распределяется в форме дивидендов между акционерами. Бизнес-план используется при обосновании мероприятий по совершенствованию и развитию организационно-производственной структуры фирмы, в частности для обоснования уровня централизации и ответственности.

Для вхождения в рынок нового предприятия ему нужны исследования положения самого рынка и конкретной рыночной ситуации. Бизнес-план охватывает как внешние, так и внутренние цели. Основная внешняя цель заключается в том, чтобы определить будущих партнеров и кредиторов в успехе дела. Главная внутренняя цель бизнес-плана - быть основой управления предпринимательской деятельностью. Конкретные цели раскрывают содержание и особенности плановых подходов, особенности самого предприятия, специфику его деятельности.

Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них являются следующие:

1. Основание экономической целесообразности и направлений развития фирмы.

2. Расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь объемов продаж, прибыли, доходов на капитал.

3. Определение намечаемого источника финансирования реализации выбранной стратегии, т.е. способ концентрации финансовых ресурсов.

4. Подбор работников, которые способны реализовать данный план.

Каждая задача плана может быть решена только во взаимосвязи с другими. Основной центр бизнес-плана - концентрация финансовых ресурсов для решения стратегических задач.

На пути образования какого-либо дела встает ряд существенных проблем, каждая из которых может стать причиной образования проблемной ситуации. К ним относятся: организация управления, накопление капитала, разработка и маркетинг продукта, поддержка на необходимом уровне валовой прибыли и защита бизнеса от нежелательного влияния. По статистике 75% всех начинаний в бизнесе являются неудачными в первые годы.

Изучение фактических результатов работы сравнительно с бизнес-планом дает возможность выявить сильные и слабые стороны организации, которые можно использовать, чтобы избежать отклонения, намеченного планом от того, что выявилось на практике.

За счет четко выраженных конечных целей разработанного бизнес-плана вся деятельность бизнеса достигает целенаправленности, что позволяет направить энергию и действия предпринимателей в оптимальное русло. Подготовив бизнес-план, предприниматель получает инструмент контроля управления, что обеспечивает постепенное продвижение предприятия к намеченной цели.

Как результат исследований и организационной работы, которая имеет цель изучения конкретного направления деятельности фирмы на определенном рынке в организационно-экономических условиях, бизнес-план основывается на:

1. Конкретном проектировании производства определенного товара, образования нового типа изделий или новых услуг.

2. Анализе производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности организации, целью которого является выделение ее слабых и сильных сторон, специфики и отличий от других аналогичных фирм.

3. Изучении конкретных финансовых, технико-экономических организационных механизмов, которые используются в экономике для реализации конкретных задач.

Особенностью бизнес-плана как стратегического документа является его сбалансированность по определенным задачам с учетом реальных финансовых возможностей фирмы. Для того, чтобы бизнес-план был принят, он должен быть обеспечен необходимыми финансовыми ресурсами. Это в значительной мере определяет характер проектов, которые определяются при разработке бизнес-плана. Эти проекты должны быть не только инновационными, т.е. отличаться научно-техническим нововведением, а иметь достаточно полную разработку: какие затраты необходимы для их реализации и какая прибыль ожидается. Степень инновации и рискованности проекта определяет способы привлечения капитала. Одновременно привлечение проекта в бизнес-план возможно лишь при условии определения источников его финансирования.

Внутрифирменная деятельность

Внешние функции:

1. Разработка стратегии (концепции) развития фирмы и конкретизация отдельных направлений ее деятельности.

2. Привлечение для реализации проектов инвестиций.

3. Разработка и осуществление проектов создания новой продукции (услуги).

4. Обоснование для включения проектов в государственные программы и получение средств из централизованных источников.

5. Оценка внутреннего научного, технического, производственного и коммерческого потенциала фирмы и выявление резервов.

6. Получение банковских кредитов

7. Подготовка и осуществление мероприятий по внедрению новых технологий и приобретению оборудования

8. Обеспечение успешной реализации акций фирмы на фондовом рынке

9. Подбор новых и переобучение собственных рабочих и специалистов

10. Организационно - финансовое обоснование необходимости создания совместных производств, предприятий с использованием иностранного капитала и других форм совместной деятельности.

11. Контроль за финансовыми результатами деятельности фирмы.

12. Разработка и осуществление мероприятий по созданию финансово - промышленных групп.

13. Мероприятия по снижению степени риска в деятельности фирмы.

14. Формирование благоприятного имиджа фирмы.

15. План мер предупреждения банкротства и выхода из кризисных ситуаций.

16. Подготовка и проведение собраний акционеров фирмы.

Структура бизнес-плана и его объем зависят от сферы деятельности, к которой относится бизнес, от размера данного бизнеса, от суммы инвестиций, необходимых для его организации, от объема и ассортимента будущего продукта. Основная же часть бизнес-плана имеет организационный и производственный характер.

Соответствующие его разделы отражают сведения о продукции, планируемой к производству, ее качестве, уровне цен, рынках сбыта, о результатах маркетинговых исследований, о конкурентоспособности продукции и финансовых результатов от ее продажи.

Разработка бизнес-плана предоставляет дополнительные преимущества в управлении предприятием: заставляет руководителей анализировать перспективы фирмы; позволяет осуществлять более четкую координацию предпринимаемых усилий по достижению целей; помогает установить показатели деятельности фирмы, необходимые для последующего контроля; заставляет руководителей четче и конкретнее определять свои цели и пути их достижения; обеспечивает фирме большую готовность к внезапным изменениям рыночных ситуаций; наглядно демонстрирует обязанности и ответственность всех руководителей фирмы.

1.2 Методические принципы бизнес-планирования

Одним из важнейших этапов создания нового предприятия является его бизнес-план будущей деятельности. Он является основой финансового менеджмента как для вновь создаваемой, так и уже функционирующей фирмы.

Успех в обычной рыночной торговле и в выходе фирмы с новым видом услуг на рынок, и даже в организации свободной экономической зоны невозможен без полного и ясного представления о перспективах предпринимательского дела, без разработки надежных предварительных ориентиров и реального плана действий. Наиболее полно отвечающей предъявленным требованиям и способной к решению широкого круга актуальных задач является комплексная экономическая модель функционирования и развития предприятия, именуемая бизнес - планом.

В целях увеличения объема прибыли, рентабельности своей работы предприятие должно постоянно разрабатывать проекты, которые предусматривают вложение финансовых ресурсов в создание новых технологий, организацию новых производств, реконструкцию производственных платежей и оборудования для выпуска конкурентоспособных товаров на внутреннем и внешнем рынках, строительство филиалов и цехов, приближенным к источникам сырья и рынка сбыта. Каждый из этих проектов должен быть основан на бизнес-плане от идеи до расчета конкретной суммы прибыли, которая будет получена от его реализации.

Бизнес-план представляет собой программу, которая описывает экономико-организационную сторону проекта, реализация которого должна принести прибыль предприятию-инвестору. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития, концепции производства новых товаров и услуг и выбирать рациональные способы их реализации.

Все предприятия (фирмы, компании) нуждаются в бизнес-плане. Тем не менее, для многих, особенно в нашей стране, необходимость разработки бизнес-плана не является неоспоримой истиной. Цель данной работы - показать значение бизнес-плана для организации успешного бизнеса, разработать такой план.

Для вновь создаваемой фирмы важно определить причину уверенности в успехе и показать опыт работы в этой сфере. Разработка бизнес-плана новой фирмы производится поэтапным методом, а конечной целью данной разработки является обоснование целесообразности создания данного предприятия или реализация его инвестиционных программ.

Методические принципы включают:

1. Содержание и структура бизнес-плана.

2. Общая характеристика предприятия.

3. Резюме.

4. Исследование рынка продукции, услуг, которые предоставляются, характеристика новых услуг, оценка конкуренции на рынке.

5. План и стратегия маркетинга.

6. Производственный план.

7. Организационно-юридический план, управление и организация

8. Финансовый план.

9. Оценка и страхование риска.

10. Общая характеристика фирмы.



2. Разработка бизнес-плана предприятия гостиничной сферы

От правильности составления этого документа зависит - получит ли проект одобрение и какова его жизнеспособность. Одним из важнейших этапов создания гостиничного комплекса является его бизнес-план будущей деятельности. Он является основой финансового менеджмента как для вновь создаваемой, так и уже функционирующей фирмы.

Для вновь создаваемой фирмы важно определить причину уверенности в успехе и показать опыт работы в этой сфере. Разработка бизнес-плана новой фирмы производится поэтапным методом, а конечной целью данной разработки является обоснование целесообразности создания данного предприятия или реализация его инвестиционных программ.

Первой составляющей бизнес-плана для нового предприятия является выбор основного вида уставной деятельности.

Выбрать сопутствующие виды деятельности, т.е. диверсифицировать основу своего бизнеса для снижения финансовых рисков ввиду того, что гостиничный бизнес весьма чувствителен к целому ряду объективных или форс-мажорных факторов: политических, экономических, инфраструктурных.

Желательно выбрать такие виды основной деятельности, которые бы были приоритетными на длительный период, имели бы определенные налоговые льготы на федеральном или на местном уровне, т.е. заложить изначально в бизнес-план стабилизирующие финансовые факторы и факторы профилактики от банкротства.

2.1 Краткая характеристика рынка гостиничных услуг города Новороссийска

1. Форма собственности. Классификация гостиниц.

Разработка национальных систем классификации гостиниц по уровню комфорта имеет определяющее значение в решении вопросов управления качеством услуг гостиничного хозяйства, обеспечении защиты прав потребителей в сфере туризма. В настоящее время, в том числе и на европейском континенте, нет единой системы классификации гостиничных предприятий. К выработке критериев классификации гостиниц, обязательности проведения процессов определения соответствия качества услуг, в каждом отдельном государстве проходят по-разному.

2. Процент заполняемости гостиницы

Исходя из аналитических показателей финансово - хозяйственной деятельности (табл. 2.1.1.), можно выделить самый высокий процент заполняемости за 2012 год - это гостиница «София», заполняемость которой составила 79 %. А самый низкий процент заполняемости в гостинице «Уют», составляет 19,92 %. Все остальные гостиницы (за исключением «Новороссийск» - 76,78 %) не превышают 39,2 % заполняемости. Тем не менее, предприятия гостиничного типа были, есть и будут самыми прибыльными на мировом рынке.

Таблица № 2.1.1 Аналитические показатели финансово - хозяйственной деятельности гостиниц за 2012 год

Гостиница	Парадиз	Океан	София	Тис - отель	Новороссийск	Пристань	Шоколад	Уют
Показатели
№	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Процент заполнения, %	33,3	39,2	79	33,88	76,78	34,19	22,63	19,92
2. Среднее кол-во дней пребывания, дней	4,67	3,72	1,84	3,45	10,94	2,77	3,53	4,49
3. Кол-во отдых-щих на 1 раб-ка, чел.	85,58	29,39	10,33	235,86	126,3	22,75	40,35	61,32
4.Объем реализации на 1 отдых-щего	159,16	482,22	135,81	145,75	96,44	2198,38	395,66	891,33
5. Объем реализации дополнит. услуг на 1 отдыхающ.	0	97,04	0	0	2,22	1378,28	0	314,83
6.Рентабельность, %	8,69	0,36	0	98,45	0,5	0	3,68	6,99
7. Ст-сть 1 койко-дня, грн.	25,65	103,6	73,86	40,69	7,14	147,86	106,38	102,85
8.Затраты на 1 койко-день, грн.	38,83	196,4	145,61	28,28	7,31	1951,99	105,82	313,41
9.Прибыль/убыток на 1 койко-день, грн	3,37	071	-71,75	27,84	0,04	-358,83	3,89	21,9
10.Налоги на 1 койко-день	13,88	30,12	110,18	2,32	2,89	77,13	18,16	20,69

4. Рентабельность.

Рентабельность каждой гостиницы отражена в процентах в таблице 2.1.2. Отсюда видно, что рентабельность гостиницы «София», «Пристань» на 2012 год равна 0. В то время, как «Тис - Отель» был самым рентабельным (98,45 %) по отношению к остальным гостиницам, приведенным в данной таблице.

Таблица № 2.1.2. Доля на рынке

№ п.п.	Наименование гостиницы	Объем реализации и услуг, тыс. руб.	Доля на рынке, %
1	Парадиз	544,8	1,01
2	Океан	439,3	0,81
3	София	4,21	0,01
4	Тис - Отель	721,9	133
5	Новороссийск	121,8	0,23
6	Пристань	19657,9	36,3
7	Шоколад	319,3	0,6
8	Уют	32354,5	59,8



Таблица 2.2.3. Основные финансово-экономические показатели гостиниц на 2002 год по Ялтинскому региону

Гостиница	Парадиз	Океан	София	Тис - отель	Новороссийск	Пристань	Шоколад	Уют
Показатели
1.Кол-во кр. разв. коек, ед	153	24	20	115	50	201	35	2274
2.Кол-во максим-но разв. коек	160	24	20	122	50	201	35	2274
3.Спсок числ-сти раб-щих, чел	40	31	3	21	10	393	20	592
4.Кол-во отдых-щих, чел	3423	911	31	4953	1263	8942	807	36299
5. в т.ч. граждан СНГ	0	100	9	1449	62	1662	78	4530
6. в т.ч. граждан дальнего зарубежья	0	200	0	410	13	1982	85	7829
7. В т.ч. граждан Украины	3423	611	22	3094	1188	52,91	644	23940
8.кол-во провед. койко-дней, к/дней	15982	3387	57	17075	13820	24739	2852	163070
9. Занимаемая площадь, га	4,8	0,27	0,02	0	0,31	2,01	0,04	13,88
10. в т.ч. облагаемая	0,4	0,27	0,02	0	0,31	0	0,04	13,88
11. в т.ч. льготируемая	4,4	0	0	0	0	2,01	0	0
12.объем реализации и услуг, тыс. руб.	544,8	439,3	4,21	721,9	121,8	19657,9	319,3	32354,5
13. в т.ч. НДС, тыс. руб.	134,9	0	0	27,2	20,3	3675,3	15,9	4154,1
14. в т.ч. с продажи путевок	409,9	350,9	4,21	694,7	98,7	3658	303,4	16772,4
15. в т.ч. дополнит. услуги, тыс. руб.	0	88,4	0	0	2,8	0	11428	12324,6
16.прочие доходы	264,6	228,3	0	263,6	0	9,5	26479,1	23430,4
17.затраты на пр-во	620,6	665,2	8,3	482,9	101	301,8	51107,6	48290,2
18. в т.ч. на оплату труда, тыс. руб.	251,3	127	3,95	87,6	23,2	83,9	4069,8	3015
19.Прибыль, тыс. руб.	53,9	2,4	0	475,4	0,5	11,1	3571,9	0
20.Убыток, тыс. руб.	0	0	-4,09	0	0	0	0	-8877,2
21.Платежи в бюджет (факт.) тыс. руб.	221,8	102	6,28	39,6	39,9	51,8	3374,5	1946,2
22. в т. ч. плата за землю, тыс. руб.	31,4	11,8	0,8	0	2,8	1	1335,8	0
23. в т. ч. налог на прибыль, тыс. руб.	13,2	56,8	0	0	0	25	13,1	0
24. в т. ч. НДС, тыс. руб.	134,9	0	0	0	18,5	2	171,4	1134
25. в т.ч. подоходный налог, тыс. руб.	40	19,9	0,28	13	2,1	12,9	680,6	672,2
26. в т.ч. прочие налоги, тыс. руб.	2,3	13,5	5,2	26,6	16,5	10,9	627,6	1134
27.Платежи в пенсион. фонд	85,7	2,2	0,09	1,5	4,9	3,4	1276,8	932,8

5. Анализ конкуренции в отрасли

Конкурентная стратегия должна основываться на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения. В любой отрасли экономики суть конкуренции выражается пятью силами Портера:

1. Угрозой появления новых конкурентов.

2. Угрозой появления услуг - заменителей.

3. Способностью поставщиков торговаться.

4. Способностью покупателей торговаться.

5. Соперничество уже имеющихся конкурентов между собой.

Потребители.

По сравнительным результатам в гостиницах «София», «Пристань» преобладают граждане СНГ, аналогичная ситуация в гостинице «Тис - Отель». В гостиницах «Уют» и «Океан» больше отдыхающих из Дальнего Зарубежья - 74,43 % и 1,9 % соответственно.

4. Угроза появления новых конкурентов

В настоящее время быстрыми темпами строятся и развиваются частные гостиницы и гостиничные комплексы, следовательно, они становятся новыми конкурентами. Примером могут быть следующие частные предприятия гостиничного типа: Развлекательный комплекс “Лето”, “Славянский Альянс”, “Левант”.

В данных гостиничных комплексах предоставляется широкий спектр услуг, в том числе аналогичные, новейшие технологии, обеспечение комфорта, сниженные цены. В этой связи они являются реальными конкурентами.

5. Угроза появления услуг - заменителей

Заменителями услуг, предоставляемыми гостиницами, могут служить санатории, пансионаты, дома отдыха, медицинские центры, а также сдача квартир и домов.

В 2001 году всего в Ялту прибыло туристов 405 тысяч человек. Тем не менее, удалось определить приблизительное количество неорганизованных отдыхающих - 40 тысяч человек.

Таким образом, был проведен анализ отрасли гостиничной сферы города Новороссийска по пяти силам Портера, в котором четко определены потребители, поставщики, соперничество между организациями, появление новых конкурентов и услуг - заменителей. Также определена доля каждой гостиницы и категории граждан на рынке гостиничных услуг. В связи с этим, в дальнейшем можно будет определить долю гостиничного комплекса, рассматриваемого в данной курсовой, его влияние на рынок гостиничных услуг в целом.

2.2 Организационный план

Успех любого бизнеса зависит от его правильной организации. Гостиничный бизнес не является исключением из этого правила, поэтому организационная структура отеля в очень высокой степени влияет на абсолютное большинство показателей деятельности предприятия. Чтобы оперативно и качественно оказывать клиентам заявленный диапазон услуг, отель должен иметь отлаженный механизм предоставления таких услуг.

Обязанность администратора состоит в том, чтобы улучшать обслуживание гостей.

Функции:

1. Оценить заполняемость номеров.

2. Рассчитать среднюю выручку с номера за прошедшую ночь.

3. Уточнить коллективные заявки на ближайший месяц.

4. Просмотреть список убывающих и прибывающих гостей в этот день.

5. Просмотреть список важных гостей и подготовить бумаги для регистрации.

6. Принимать участие в учредительных собраниях.

7. Проверить график работы.

8. Провести инструктаж работников по обслуживанию гостей.

Главный бухгалтер анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности.

Исполнительный директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования.

Служба общественного питания (повар, бармен, официант) обеспечивает обслуживание гостей предприятия в ресторане, баре гостиницы, решает вопросы по организации и обслуживанию банкетов, презентаций.

Заведующий хозяйством отвечает за непосредственные закупки продуктов и расходных материалов, их хранение, выдачу и учет.

Вспомогательные службы (охранники, горничные) обеспечивают процесс работы гостиничного комплекса, предлагая услуги прачечной, бельевой служб, уборка помещений.

Каждый сотрудник должен не только знать свои непосредственные обязанности и функции, но и хорошо понимать, каким именно образом его работа соотносится с той, которую выполняют другие сотрудники или подразделения, и каким образом их общая деятельность влияет на эффективность работы отеля. Для директора исключительно важно постоянно сопоставлять упомянутую выше схему с гаммой тех услуг, которые предоставляет отель - это позволит сделать вывод о том, нет ли на отдельных участках избытка рабочей силы и наоборот.

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до 20.00. Для обслуживающего персонала - посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:

Администратор - образование высшее с опытом работы в сфере обслуживания.

Главный бухгалтер - образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

Повар - 5 разряд.

Бармен - образование средне специальное, опыт работы.

Официант - умение работать в сфере обслуживания, желательно знание языков.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

Для определения полезного фонда рабочего времени работы одного работника, необходимо составить баланс рабочего времени одного работника.

Номинальный фонд рабочего времени рассчитывается:

Календарный фонд рабочего времени - праздничные - выходные = 366-8-85=273 дня.

Число фактических рабочих дней рассчитывается:

Номинальный фонд времени - неявки = 273-31,2=241,8

Средне фактическая продолжительность рабочего дня определяется следующим образом: от средне плановой продолжительности рабочего дня вычитаются потери в связи с сокращением длительности рабочего дня, следовательно, 7,67-0,05=7,62.

Полезный фонд рабочего времени равен: Средне фактическая продолжительность рабочего дня, умноженная на число фактических рабочих дней. 7,62*241,8=1842,5.

Баланс рабочего времени работника заполняется поквартально и суммируется по каждому из показателей как годовое значение. Плановый фонд рабочего времени находится в пределах требований трудового законодательства.

Таблица № 2.3.1.Штатное расписание административно - управленческого персонала.

Должность	Число работников	Оклад, грн	Годовой ФОТ, грн
Исполнительный директор	1	1000	12000
Администратор	1	1000	12000
Главный бухгалтер	1	1000	12000
Повар	2	700	8400
Бармен	2	450	5400
Официант	4	350	4200
Горничная	2	300	3600
Завхоз	1	200	2400
Охранник	2	200	2400
Итого	16

Таблица № 2.3.2 Баланс рабочего времени одного работника.

Показатели	Всего	1 кв.	2 кв.	3. кв.	4 кв.
Календарный фонд времени. В т.ч. Праздничные; Выходные.	366 8 85	91 2 21	91 2 25	92 2 20	92 2 19
2. Номинальный фонд времени, дней	273	68	64	70	71
2. Неявки, дней В т.ч. Отпусков; Прогулов; Простоев	31,2 30 0,7 0,5	0,3 - 0,2 0,1	0,3 - 0,3 -	30,4 30 - 0,4	0,2 - 0,2 -
3. Число фактических рабочих дней	241,8	90,7	90,7	61,6	91,6
4. Средне плановая продолжительность рабочего дня	7,67
5. Потери в связи с сокращением длительности рабочего дня	0,05	0,01	0,01	0,02	0,01
6. Средне фактическая продолжительность рабочего дня	7,62
7. Полезный фонд времени работы, ч	1842,5

Таблица № 2.3.3 Потребность в персонале и заработной плате.

Категории работников	2013	2014	2015
	Потребность, чел	Среднегодовая. З/п, грн.	Затраты на з/п, грн.	Начисления з/п, грн.	Затраты на з/п, грн.	Начисления на з/п, грн.	Затраты на з/п, грн.	Начисления на з/п, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Административно-управленческая служба	3	12000	36000	13860	36720	14137,2	37440	14399
2. Служба общественного питания	8	5550	44400	17094	45288	17435,88	46176	17777,76
3. Вспомогательн. служба	5	2880	14400	5544	14688	5654,88	14976	5765,76
Итого	16		94800	36498	96696	37227,96	98592	37942,52



Таблица № 2.3.4 Затраты на заработную плату.

Должность	Число работников, чел	Затраты на заработную плату, грн.
		2013	2014	2015
1. Административно-управленческая служба
Исполнительный директор Администратор Главный бухгалтер	1 1 1	12000 12000 12000	12240 12240 12240	12480 12480 12480
Итого	3	36000	36720	37440
2. Служба общественного питания
Повар Бармен Официант	2 2 4	16800 10800 16800	17136 11016 17136	17472 11232 17472
Итого	8	44400	45288	46176
3. Вспомогательная служба
1. Горничная 2. Завхоз 3. охранник	2 1 2	7200 2400 4800	7344 2448 4896	7488 2496 4992
Итого	5	14400	14688	14976
Всего		94800	96696	98592

2.3 Финансовый план

Составление финансового плана каждое предприятие осуществляет самостоятельно по установленной форме, включающей 5 разделов:

1. Прогноз объема реализации.

2. Баланс денежных поступлений и затрат.

3. Таблица доходов и расходов.

4. Прогнозный баланс активов и пассивов предприятия.

5. Расчет точки безубыточности.

Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов. Построение вариантного прогноза позволяет предусмотреть различные варианты развития событий без использования сложной математической модели.

План денежных поступлений и платежей отражает движение денежных средств и расчетов и позволяет оценить ликвидность и платежеспособность проектируемого предприятия.

Таблица № 2.4.1. Прогноз объема реализации.

Показатели		20013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4
Рост рынка в процентах к предыдущему периоду	Максимальный	30	50	100	50	21	19	17	16
	Средний	15	35	85	35	17	14	13	11
	Минимальный	10	30	80	30	10	0	0	0
Доля рынка, %	Максимальный	5	7	10	11	30	50	80	100
	Средний	3	5	9	10	20	30	40	50
	Минимальный	1	2	5	8	10	15	17	18
Прогнозируемое кол-во проведенных к/дней	Максимальный	150	130	270	160	700	710	720	750
	Средний	143	125	260	150	670	680	685	690
	Минимальный	130	100	240	110	630	650	655	657
Прогнозируемый объем реализации продукции (в баре), тыс. руб.	Максимальный	60	59	59,5	61	245	250	310	350
	Средний	45	45,3	44,5	46	188	190	193	195
	Минимальный	30	25	26	28	120	124	127	127,5
Прогнозируемый объем реализации прочих услуг, тыс. руб.	Максимальный	20	21	19,5	22	88	86	90	91
	Средний	18	18,5	19	20	79	82	83,5	84
	Минимальный	16	15	15,5	16,5	64	65	64,5	67

Показатели	2013
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Кол-во провед. к/дней	Объем, к/дн	60	40	43	20	35	70	85	90	85	60	45	45
	Цена, руб.	500	500	500	500	500	700	700	700	600	500	500	500
	Издержки, руб./к/дн.	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
	НДС, руб./к/дн.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Бар/ ресторан	Объем реализации тыс. руб.	17	13	15	15,3	14	16	20	15	9,5	12	15	19
	Издержки, тыс. руб.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	НДС, тыс. грн.	3,4	2,6	3	3,06	2,8	3,2	4	3	1,9	2,4	3	3,8
Прочие услуги	Объем, реализ., тыс. грн.	1,5	1,6	1,3	1,5	1,6	1,9	2	2	1,8	1,7	1,6	1,5
	Издержки, тыс. грн.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	НДС, тыс. грн.	0,3	0,32	0,26	0,3	0,32	0,38	0,4 <...

Подобные документы

• Разработка бизнес-плана предприятия

  Методологические основы бизнес–планирования. Классификация и этапы разработки бизнес-плана. Объемы гостиничного рынка Нижнего Новгорода. Анализ эффективности инвестиций. Бизнес-план по созданию дополнительного гостиничного комплекса ЗАО "ГК "Крона №2".
  
  дипломная работа [603,3 K], добавлен 08.04.2014
  

• Организация офисно-гостиничного комплекса "Лендлорд" на базе гостиницы ОАО "Ростсельмаш"

  Построение бизнес-плана реконструкции и введения в эксплуатацию офисно-гостиничного комплекса "Лендлорд" в г. Ростове-на-Дону. Расчет срока окупаемости проекта по дисконтированным величинам. Определение точки безубыточности и эффективности проекта.
  
  курсовая работа [402,0 K], добавлен 05.07.2013
  

• Бизнес-планирование создания гостиничного центра

  Разработка концепции бизнес-проекта, плана маркетинга и организационно-производственного плана гостиничного центра в г. Сочи. Разработка финансового плана с учетом оценки предпринимательских рисков. Оценка инвестиционной привлекательности проекта.
  
  курсовая работа [1,8 M], добавлен 17.07.2014
  

• Разработка бизнес-плана проекта туристского комплекса "Приозерский Кремль"

  Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
  
  дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012
  

• Разработка бизнес-плана предприятия

  Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".
  
  дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009
  

• Бизнес-план организации производственного комплекса

  Бизнес-план в системе управления предприятием. Цели, задания и функции бизнес-планирования. Структура бизнес-плана. Состав объектов инвестирования. Обоснования целесообразности и прибыльности проекта. Обеспечения экологической и технической безопасности.
  
  курсовая работа [55,2 K], добавлен 18.06.2007
  

• Бизнес-план типографии

  Сущность бизнес-планирования; оценка рынка сбыта товаров, услуг, конкуренции. Специфика рекламно-издательского бизнеса. Разработка проекта бизнес-плана мини-типографии, внедрение ее продукта - газеты "Сам-Сам" на рынок периодических изданий г. Томска.
  
  бизнес-план [70,9 K], добавлен 12.09.2011
  

• Бизнес-план инвестиционного проекта

  Краткое описание (резюме) проекта строительства теплицы для выращивания овощей. Определение рынка сбыта продукции. Составление календарного плана реализации проекта, схема его финансирования, определение точки безубыточности, оценка и управление рисками.
  
  бизнес-план [27,7 K], добавлен 12.02.2015
  

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта предприятия на примере ООО "Бонот"

  Сущность и принципы бизнес-планирования на предприятии. Изучение структуры бизнес-плана и системы оценки инвестиционных проектов. Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта на предприятии ООО "Бонот". Оценка рисков и финансовый план инвестирования.
  
  курсовая работа [191,6 K], добавлен 13.06.2014
  

• Разработка бизнес-плана (отдельных разделов) при принятии инвестиционных решений

  Сущность и значение бизнес-планирования. Общие правила составления бизнес-плана. Формулировка миссии и целей деятельности предприятия и определение стратегии бизнеса. Расходы на маркетинг. Оценка рисков и страхования. Денежные потоки по проекту.
  
  курсовая работа [87,6 K], добавлен 09.02.2015
  

• Бизнес-план

  Главные цели составления бизнес-плана. Внешние и внутренние функции планирования. Общее описание компании-инициатора проекта. План маркетинга и производства. Оценка рисков и страхование. Анализ чувствительности проекта и расчет срока окупаемости.
  
  контрольная работа [28,4 K], добавлен 14.01.2015
  

• Разработка бизнес-плана создания нового предприятия

  Процесс разработки бизнес-плана строительной фирмы в Российской Федерации. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговая деятельность предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового планов. Оценка эффективности проекта.
  
  курсовая работа [613,6 K], добавлен 02.02.2014
  

• Бизнес-план солярия

  Разработка бизнес-проекта создания клуба-солярия "Дикая кошка". Анализ рынка, конкуренции, план маркетинга. Определение производственного плана и величины начального капитала. Планирование финансовых результатов, оценка эффективности и анализ рисков.
  
  бизнес-план [75,5 K], добавлен 04.05.2009
  

• Разработка бизнес-плана деятельности ЗАО "Уралспецмонтаж"

  Бизнес-план как объективная оценка собственной предпринимательской деятельности фирмы и необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений. Разработка бизнес-плана для ЗАО "Уралспецмонтаж", оценка рынка сбыта, стратегия маркетинга и финансирования.
  
  бизнес-план [291,8 K], добавлен 17.07.2011
  

• Бизнес-план по оказанию услуг пассажирского такси

  Рассмотрение целей и сущности бизнес планирования. Изучение организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. Конкуренция на рынке сбыта, составление плана маркетинга и производства. Оценка риска, страхование и стратегия финансирования.
  
  бизнес-план [4,1 M], добавлен 31.08.2011
  

• Бизнес план по открытию кондитерского цеха

  Разработка бизнес-плана проекта открытия кондитерского цеха по изготовлению тортов на заказ. Стратегия развития предприятия, анализ рынков сбыта продукции. Характеристика конкурентов, оценка качества оказываемых услуг. Производственный план проекта.
  
  бизнес-план [365,6 K], добавлен 08.05.2012
  

• Бизнес-план по разработке и сопровождению программных продуктов для ПВМ

  Разработка бизнес-плана по производству и сопровождению программного продукта. Определение стратегии маркетинга. Порядок планирования производства продукции. Кадровая политика предприятия и стратегия управления персоналом. Финансовый план проекта.
  
  курсовая работа [767,9 K], добавлен 28.01.2013
  

• Разработка бизнес-плана по организации предприятия ООО "Ваш вкус"

  Анализ отрасли, общая оценка конъюнктуры рынка. Организационно-хозяйственный, маркетинговый и производственно-финансовый планы по организации предприятия. Оценка рисков при разработке бизнес-плана, управление рисками. Стратегия финансирования предприятия.
  
  курсовая работа [44,6 K], добавлен 02.10.2014
  

• Разработка бизнес–плана производства новой продукции организации

  Сущность и значение бизнес-планирования инновационной деятельности предприятия. Анализ внутреннего и внешнего окружения инновационного проекта на примере ООО "И.С. Лаборатория". Производственный план и рынок сбыта продукции. Риски инновационного проекта.
  
  дипломная работа [89,9 K], добавлен 26.12.2010
  

• Разработка бизнес-плана инвестиционного проекта

  Анализ производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ТюмБИТ"; разработка бизнес-плана инвестиционного проекта, определение экономической эффективности мероприятий по открытию нового розничного магазина; структура, организационный и финансовый план.
  
  курсовая работа [101,1 K], добавлен 19.10.2011
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам