Бизнес-план дизайн-студии интерьера
Основные услуги дизайн-студии интерьера. Цели и задачи бизне-проекта, анализ положения на рынке. Организационная структура управления предприятием. Описание производственного процесса. План доходов и расходов, определение точки безубыточности проекта.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.05.2013 |
Размер файла | 41,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Директор (по совместительсту дизайнер)
Офис-менеджер
дизайнер
ФГАОУ ВПО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт экономики и управления
Кафедра прикладной экономики
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Прикладная экономика»
Тема: «Бизнес-план дизайн-студии интерьера»
Екатеринбург 2012
Содержание
1. Краткое описание бизнеса
2. Общие сведение по проекту
3. Анализ положения на рынке
4. План маркетинга
5. Организационный раздел
5.1 Продукция и услуги
5.2 Административно-производственный персонал
5.3 Организационная структура управления предприятием
5.4 Расчёт численности работников и государственного фонда заработной платы
6. Производственный раздел
6.1 Описание производственного процесса
6.2 Необходимое производственное оборудование
7. Финансовый раздел
7.1 План доходов и расходов
7.2 Определение точки безубыточности
8. Резюме
9. Список используемой литературы
1. Краткое описание бизнеса
В данной курсовой работе предлагается рассмотреть организацию бизнеса в сфере услуг дизайна интерьера.
Рост рынка нового жилья сопровождается значительным спросом на сопутствующие приобретению квартиры услуги, такие как ремонт и отделка помещений, разработка дизайн проектов и, собственно, сам дизайн интерьеров. Рынок дизайна интерьера стремительно растет. Если лет 7 назад эту услугу могли себе позволить только относительно немногие, то сейчас все больше людей прибегает к услугам дизайнеров для создания в своем жилище неповторимой атмосферы, уютного и стильного пространства. О создании своей студии дизайна интерьеров мечтают многие творческие, креативные люди, это интересный и красивый бизнес.
Успешная работа студии по дизайну интерьеров строится на двух составляющих. С одной стороны, это креативная архитектурно-художественная часть, а с другой - это успешный маркетинг, эффективное предложение и продажа клиентам дизайнерских услуг.
Основными услугами дизайн-студии интерьера будут:
? Проектирование перепланировки помещения (обмерные работы, варианты планировки, монтажный план варианта, одобренного заказчиком);
? Эскизно-технический проект интерьера (план реконструкции, план расстановки мебели и оборудования, план покрытий пола, электротехнический и сантехнический план, план потолка, развёртки стен, чертежи деталей интерьера, ведомость материалов);
? Эскизный проект интерьера (перспективные изображения интерьера с разных точек зрения);
? Авторский надзор (контроль ремонтно-строительных работ, необходимые корректировки существующей документации, заказ деталей в мастерских, подбор материалов);
? Декорирование интерьера (подбор отделочных материалов, мебели, аксессуаров);
? Создание художественных работ (ручная роспись мебели и предметов интерьера, создание витражей, создание художественных композиций, художественная роспись стен, художественная роспись ткани и др.).
2. Общие сведения по проекту
бизнес проект безубыточность
Цель проекта. Удовлетворение потребителей в высококачественных и недорогих услугах в области дизайна интерьера. Характеристика цели:
Настоящий проект представляет собой создание предприятия (дизайн-студии интерьера) при салоне изготовления мебели по индивидуальному заказу. Планируется дизайн студия, которая будет заниматься оказанием услуг в области дизайна интерьера. Предполагается осуществить развертывание бизнеса в течение 2 лет, (в том числе 6 месяцев - подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год - 3 человека (к концу 2-го года - 4 человека). Необходимая производственная площадь - 20 кв. метров. Планируется занять выгодное территориальное положение в г. Ревда. Дизайн-студия расположится при салоне изготовления мебели по индивидуальному проекту, помещение планируется взять в аренду. Салон мебели располагается в центре города (здание ТЦ). Необходимо отметить, что в ТЦ расположены потенциальные клиенты разных областей: солярий, туристические фирмы, массажный кабинет, бытовая техника, текстильный салон, сотовая связь, бутики с одеждой, салоны парикмахерские, детские магазины и многое другое. У планируемого салона предполагается собственная вывеска.
Возможности бизнеса. Услуги в сфере дизайна интерьера обусловлены тем, что строительство частных и общественных зданий растёт с каждым днём. Это относится и к городу Ревда, город расположен всего в сорока километрах от столицы Свердловской области города Екатеринбурга. По оценкам экономики города, его нельзя назвать «бедным». В данном случае речь идёт о двух крупных металлургических заводах Свердловской области, которые функционируют в городе, также имеется ряд малых заводов, деятельность которых вполне успешная. В данный момент в Ревде развернулось строительство многоэтажных жилых зданий, которые образуют микрорайоны, частных индивидуальных посёлков в пригороде. В основном жильё строится в экологически чистой части города и в пригородах. В данный момент ведётся строительство двух бизнес-центров, которые расположатся в новом микрорайоне. Есть спрос на аренду помещений данных бизнес-центров, так как часть фирм Екатеринбурга открывает филиалы в Ревде. Растёт спрос на услуги дизайна интерьеров, многие пытаются найти данные услуги по месту проживания, не хотят обращаться в фирмы столицы области, обуславливая данное решение высокой стоимостью услуг. Можно сделать вывод о больших возможностях данного вида бизнеса. Потенциальные клиенты - семьи, доход которых выше среднего, различные фирмы, общественные организации.
Конкурентные преимущества. В настоящее время все больше идет востребованность в оригинальном и недорогом дизайне. Дизайн - включает в себя большое количество проектов из разных областей, но объединяет их всех то, что они призваны утверждать оригинальный стиль. В данный момент на рынке г. Ревда работают около 4 фирм, предоставляющих услуги дизайна интерьера.
Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет являться:
выгодное расположение фирмы в центре города (ТЦ);
фирма будет функционировать при салоне по изготовлению мебели по индивидуальному проекту (стаж работы салона 14 лет);
предоставление скидок и различных акций;
повышение качества и уровня обслуживания;
Финансы, необходимые для осуществления проекта. Для открытия бизнеса потребуется порядка 200 тысяч рублей. Источниками денежных средств будут являться собственные средства в размере 50% и кредит банка в размере 50%. Кредит предполагается взять сроком на один год под 15% годовых.
В результате организации дизайн студии могут быть достигнуты следующие результаты:
- потребители получат высококачественные услуги;
- увеличивается число рабочих мест на 1 единицу;
- срок окупаемости инвестиций составит 1 год.
Предпочтительная организационно-правовая форма реализации проекта - Индивидуальный предприниматель.
3. Анализ положения на рынке
В настоящее время все больше наблюдается востребованность в услугах дизайнера интерьера. Актуальным это становится и в городе Ревда, в котором проживают 65 тыс. человек. С каждым годом всё больше возрастает инфраструктура города. Потребитель выражает желание воспользоваться услугами дизайнера, дабы сэкономить своё личное время и получить качественный результат. Как показывает практика, уровень жизни населения растёт, люди могут больше себе позволить в финансовом плане, чем, допустим, 15 лет назад. Следовательно, есть необходимость расширять сферу услуг города.
В данный момент на рынке г. Ревда работают около 3-4 фирм, предоставляющих услуги проектирования интерьера.
Для оценки сравнительных преимуществ фирм-конкурентов можно использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам.
Эту информацию удобно представить в виде таблицы:
Таблица 1.
Сегментация рынков по основным конкурентам
Факторы конкурентоспособности |
Главные конкуренты |
|||
ООО «Стройтек» |
ИП Безпятых О.Г. |
ИП Голомолзин П.Е. |
||
Услуги |
||||
1.1. Качество |
3 |
3 |
4 |
|
1.2.Срок исполнения заказов |
4 |
5 |
3 |
|
1.3. Наличие офиса (салона) |
5 |
0 |
5 |
|
1.4. Оформление офиса (салона) |
1 |
0 |
2 |
|
1.5. Ассортимент услуг |
4 |
2 |
1 |
|
1.6. Уровень обслуживания |
2 |
3 |
3 |
|
2. Цена |
||||
2.1. Продажная цена |
1 |
4 |
2 |
|
2.2. Наличие системы скидок |
2 |
2 |
0 |
|
2.1. Процент скидки |
3 |
3 |
0 |
|
3 Продвижения услуг на рынке |
||||
3.1. Реклама |
1 |
2 |
1 |
|
3.2. Стимулирование потребителей |
1 |
2 |
0 |
|
3.3 Портфолио |
2 |
2 |
4 |
|
3.4. Сотрудничество со смежными фирмами |
0 |
3 |
1 |
|
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ |
29 |
31 |
26 |
Таблица, приведенная выше была получена путем обобщения мнений трех человек, в качестве которых выступали: независимый обозреватель (житель города, сталкивающийся с работой данных дизайн-студий), директор будущей фирмы, менеджер будущей фирмы. Каждый фактор в таблице получил оценку от 0 (наиболее слабые позиции) до 5 (доминирующие позиции). Оценки проставлялись в каждом из столбцов таблицы, а затем суммируются. Из приведенной таблицы видно, что наиболее сильными конкурентом будет выступать ИП Безпятых О.Г., хотя интегральная оценка проектируемой фирмы выше, что связано с предполагаемым повышением уровня обслуживания и качества выполненной работы, открытием салона (исключение работы на дому), что является определённым статусом компании, расширенный список предлагаемых услуг. Слабыми сторонами проектируемой фирмы являются слабый охват рынка, недостаточность опыта работы и более низкая норма прибыли за счет скидок.
В таблице представлены наиболее серьезные конкуренты, занимающие наиболее значительные доли рынка. В соответствии с экспертными оценками фирмы ООО«Стройтек» и ИП Безпятых О.Г. занимают около 70% рынка.
Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет являться:
выгодное расположение в центре города в ТЦ;
расположение фирмы при мебельном салоне, что позволит быть ближе к потенциальным клиентам;
предоставление скидок и различных акций;
повышение качества и уровня обслуживания;
широкий ассортимент оказываемых услуг.
4. План маркетинга
Оказание услуг в сфере дизайна интерьера будет осуществляться посредством заключения договоров с юридическими и физическими лицами на условиях наличного и безналичного расчета.
Менеджер в офисе будет исполнять роль представителя дизайнера, давая первоначальную консультацию по условиям и принципам работы салона, объясняя пошаговую стратегию работы с дизайнером на интересующем этапе. Также менеджер будет демонстрировать работы дизайнера, выполнять предварительные расчёты стоимости услуг и вести запись на выезд дизайнера.
Наглядное оформление салона с использованием красивых интерьерных композиций, позволит заказчику оценить работу салона при первом знакомстве с ним.
Смежное расположение дизайн-студии с мебельным салоном даёт определённые плюсы, так как клиентами мебельного салона являются люди с достатком выше среднего и, как правило, организующие реконструкцию собственного жилищного пространства. Планируется оставить в мебельном салоне визитные карточки для привлечения клиентов. Также визитки необходимо распространить в магазинах стройматериалов и текстильных салонах. Клиенты данных структур могут заинтересоваться открытием новой дизайн-студии.
Будучи составной частью плана маркетинга, данный способ привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей, сбора информации о потребителях.
В рамках проводимой нашей фирмой плана маркетинга мы также планируем организацию рекламной компании как средства стимулирующего воздействия в целях привлечения заказчиков, разместив свою рекламу в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах относительно недорогая, что не очень сильно увеличивает затраты. Ряд печатных изданий распространяется среди населения бесплатно, что позволит донести информацию о деятельности нашей фирмы максимальному количеству потенциальных заказчиков. Особенно важным двигателем продаж услуг является разработка интернет-сайта, так как современный и коммуникабельный клиент ориентирован на рекламу в интернете.
5. Организационный раздел
5.1 Продукция и услуги
Фирма планирует предоставлять следующие услуги:
1. Разработка дизайн - проектов жилых и общественных интерьеров;
2. Осуществление авторского надзора в процессе ремонтно-строительных работ;
3. Декорирование интерьера;
4. Создание художественных работ и композиций для интерьера (ручная художественная роспись, создание витражей, индивидуальное изготовление предметов интерьера и пр.)
5.2 Административно-производственный персонал
В дизайн студию «Салон дизайна интерьера» планируется принять на работу:
директор (по совместительству дизайнер);
дизайнер;
офис-менеджер;
уборщик помещения.
Требования к директору: высшее профильное образование, опыт работы.
Требования к дизайнеру: средне-специальное или высшее образование, опыт работы приветствуется.
Требования к офис-менеджеру: средне-специальное образование, знание ПК.
К функциям директора относятся:
направлением деятельности организации на достижение высоких темпов развития и совершенствования;
принятие мер по обеспечению предприятия квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний и опыта работников;
созданию безопасных и благоприятных условий их труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды;
обеспечение соблюдение законности в деятельности предприятия, активное использование правовых средств для совершенствования управления.
Изучение рынка дизайна интерьера, введение новшеств и ориентация на развитие.
К функциям дизайнера относятся:
Осуществляет своевременное и качественное выполнение художественно-оформительских работ по заказам;
Составляет эскизы и выполняет работы по художественному оформлению проектов и пр.
Консультирует своего непосредственного руководителя (клиента) о принципах и вариантах решения поставленных дизайнерских задач.
Согласовывает эскизы (проекты) с непосредственным руководителем (клиентом).
Осуществляет авторский надзор за реализацией дизайн-проекта при проведение ремонтно-строительных работ;
К функциям офис-менеджера относятся:
Консультирование клиентов в салоне дизайн-студии и по телефону;
Подготовка необходимой документации;
Содержание салона (офиса) в надлежащем виде;
Отправка писем, факсовых и интернет-сообщений;
Ведение записи на выезд дизайнера;
Составление плана работы дизайнера ежедневно;
Принятие и передача сообщений для дизайнера;
Проверка интернет-сайта на наличие оставленных сообщений от потенциальных будущих клиентов;
Выезды в типографию, магазины отделочных материалов по указанию дизайнера.
Предполагается назначить следующий оклад: директор - 18 000 руб., дизайнер - 14 000 руб., офис-менеджер -10 000 руб.,
уборщик помещения - 3 000 руб.
Ведение бухгалтерии планируется отдать на аутсорсинг специализирующейся на этих услугах компании. Затраты на аутсорсинг составляют примерно 4000 руб./мес.
5.3 Организационная структура управления предприятием
Линейно-функциональная структура - при такой структуре управления всю полноту власти берет на себя линейный руководитель, возглавляющий определенный коллектив. Ему при разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат, состоящий из функциональных подразделений.
Внутренним выражением организационной структуры управления является состав, соотношение, расположение и взаимосвязь отдельных подсистем организации. Она направлена, прежде всего, на установление четких взаимосвязей между отдельными подразделениями предприятия, распределения между ними прав и ответственности.
В структуре управления выделяют следующие элементы: звенья (отделы), уровни (ступени) управления и связи - горизонтальные и вертикальные.
К звеньям управления относят структурные подразделения, а также отдельных специалистов, выполняющих соответствующие функции управления либо их часть. К звеньям управления следует относить и менеджеров, осуществляющих регулирование и координацию деятельности нескольких структурных подразделений.
В основе образования звена управления лежит выполнение отделом определенной функции управления. Устанавливающиеся между отделами связи носят горизонтальный характер.
Под уровнем управления понимают совокупность звеньев управления, занимающих определенную ступень в системе управления предприятием. Ступени управления находятся в вертикальной зависимости и подчиняются друг другу по иерархии: менеджеры более высокой ступени управления принимают решения, которые конкретизируются и доводятся до нижестоящих звеньев. Обычно выделяют три уровня управления предприятием, которые представляются в виде иерархической пирамиды управления:
Руководители высшего звена
Руководители среднего звена
Руководители низшего звена
Между подразделениями могут быть вертикальные и горизонтальные связи.
Вертикальные связи - это связи руководства и подчинения, например связь между директором предприятия и начальником цеха.
Горизонтальные связи - это связи коопераций равноправных элементов, например связи между начальниками отделов.
5.4 Расчёт численности работников и годового фонда заработной платы
Расчёт необходимой численности работников дизайн-студии подтверждается расчётами таблиц 2, 3 и 4.
Таблица 2
Баланс рабочего времени одного работника |
||
Статьи баланса |
Продолжительность |
|
1. Календарное время, дни |
366 |
|
2. Нерабочее время, дни |
117 |
|
а) выходные |
107 |
|
б) праздничные |
10 |
|
3. Номинальный фонд рабочего времени, дни |
249 |
|
4. Невыходы на работу, дни |
37 |
|
в том числе: |
|
|
а) основной и дополнительный отпуска, дни |
28 |
|
б) болезни, декретные отпуска, дни (3,5 % от п.3) |
9 |
|
в) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни |
0 |
|
г) отпуска по учёбе, дни |
0 |
|
5. Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни |
1 |
|
6. Число рабочих дней в году, дни (п.3-п.4-п.5) |
211 |
|
7. Средняя продолжительность рабочего дня, час |
8 |
|
8. Действительный годовой фонд времени одного работника, час (п.6*п.7) |
1688 |
Так как проектируемое предприятие относится к сфере услуг, то планируется режим работы с 10.00 до 19.00чч, в соответствии с требованиями КЗоТ режима работы рабочих, с 13.00 до 14.00чч - перерыв, выходной день - воскресение, понедельник.
Таблица 3
Трудоёмкость одной услуги по видам |
||||
Наименование услуги |
Количество услуг, шт. |
Трудоёмкость одной услуги, н-час. |
Трудоёмкость работ, н-час. |
|
1. Проект перепланировки помещения |
10 |
25 |
250 |
|
2. Эскизно-технический проект интерьера |
7 |
65 |
455 |
|
3. Эскизный проект интерьера |
18 |
45 |
810 |
|
4. Авторский надзор |
8 |
40 |
320 |
|
5. Декорирование интерьера |
25 |
30 |
750 |
|
6. Ручная роспись мебели |
6 |
15 |
90 |
|
7. Создание витражей |
15 |
10 |
150 |
|
8. Художественная роспись стен |
15 |
30 |
450 |
|
9. Художественная роспись ткани |
5 |
20 |
100 |
|
10. Создание художественных композиций интерьера |
30 |
15 |
450 |
|
Итог: |
|
|
3825 |
Таблица 4
Сводная ведомость списочного состава работников |
|||
Наименование професии |
Списочное количество |
||
1. Руководители: |
1 |
||
- директор (по совместительству дизайнер) |
1 |
||
2. Специалисты и служащие: |
2 |
||
- дизайнер |
1 |
||
- офис-менеджер |
1 |
||
3. МОП: |
1 |
||
- уборщик помещения |
1 |
||
Расчёт численности работников |
|||
Ряв=Tp/Фд*Kвн= 3825/1688*1,0=2,3 |
|||
Тр- суммарная трудоёмкость программы по видам услуг |
|||
Фд- действительный фонд времени работы одного работника |
|||
Квн- коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2) |
Таблица 5
Штатное расписание административно - производственного персонала
Должность |
Кол-во мест |
Оклад, в руб |
|
Директор(по совм-ству дизайнер) |
1 |
18 000 |
|
Дизайнер |
1 |
14 000 |
|
Офис-менежер |
1 |
10 000 |
|
Уборщик помещения |
1 |
3 000 |
|
Итого |
45 000 |
Таблица 6
Годовой фонд заработной платы |
|||||
Наименование должностей |
Количество штатных единиц |
Месячный оклад, руб. |
Годовой фонд заработной платы с учётом районного коэффициента, руб. |
Отчисления в ПРФ, ФСС, ФФОМС, руб. |
|
Руководители: |
|
|
|
||
- директор |
1 |
18 000 |
216 000 |
64 800 |
|
Итого руководители |
1 |
18 000 |
216 000 |
64 800 |
|
Специалисты: |
|
|
|
||
- дизайнер |
1 |
14 000 |
168 000 |
50 400 |
|
- офис-менеджер |
1 |
10 000 |
120 000 |
36 000 |
|
Итого специалисты |
2 |
24 000 |
288 000 |
86 400 |
|
МОП: |
|
|
|
||
- уборщик помещения |
1 |
3 000 |
36 000 |
10 800 |
|
Итого МОП |
1 |
3 000 |
36 000 |
10 800 |
|
Итого фонд зарплаты |
|
|
540 000 |
162 000 |
Размер отчислений в ПФР - 22 % от годового фонда оплаты труда;
Размер отчислений в ФСС - 2,9 % от годового фонда оплаты труда;
Размер отчислений ФФОМС - 5,1% от годового фонда заработной платы.
Итого общий размер отчислений составит 30%.
Исходя из МРОТ равным 4 611 руб. отчисления в ПФ и ТФОМС за индивидуального предпринимателя были рассчитаны следующим образом:
ПФ: 4 611 руб. (МРОТ) * 12 мес. * 26% = 14 386,32 руб.
ТФОМС: 4 611 руб. (МРОТ) * 12 мес. * 5,1% = 2 821,93 руб.
Итого: общая сумма отчислений за индивидуального предпринимателя 17 208,25 руб.
6. Производственный раздел
6.1 Описание производственного процесса
Производственный процесс студии состоит из следующих операций:
Прием заказа, запись на обмер, консультирование по услугам фирмы будет осуществлять офис-менеджер (от 10 до 30мин), зависит от поставленной задачи клиента;
На обмер и осмотр помещения будут выезжать дизайнеры;
Подготовку необходимой документации к заказу (до 2-х раб. дн.), зависит от кол-ва документов, будут осуществлять менеджер и дизайнеры;
Заключение договора будет осуществляться в присутствии дизайнера и менеджера;
Авторский надзор будет входить в обязанности дизайнеров;
Дизайнеры будут заниматься художественным оформлением салона и изготовлением художественных предметов интерьера/художественной росписью;
Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.
6.2 Необходимое производственное оборудование
Таблица 7
Необходимое основное оборудование и его стоимость на 2012 год.
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу/в руб. |
|
Основное оборудование |
|||
Принтер лазерный цветной |
1 |
32 000 |
|
Сканер |
1 |
3 000 |
|
Компьютер в сборе(б/у) Pentium 3 |
1 |
10 000 |
|
Компьютер Pentium 4 |
1 |
35 000 |
|
Итог |
4 |
80 000 |
Таблица 8
Необходимое вспомогательное оборудование и его стоимость на 2012г.
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу/в руб. |
Стоимость, руб. |
|
Стол компьютерный |
2 |
5 000 |
10 000 |
|
Стул |
2 |
850 |
1 700 |
|
Стул |
3 |
600 |
1 800 |
|
Стеллаж/витрина |
1 |
6 000 |
6 000 |
|
Столик журнальный |
1 |
1 000 |
1 000 |
|
Планшет для просмотра чертежей |
1 |
1 500 |
1 500 |
|
Выставочный планшет с распечаткой изображений |
1 |
5 000 |
5 000 |
|
Материалы для создания интерьерных композиций в офис (комплект) |
1 |
5 000 |
5 000 |
|
Итог |
32 000 |
Таблица 9
Необходимые остальные затраты, со стоимостью на 2012г.
Наименование оборудования |
Количество |
Цена за единицу/в руб. |
Стоимость, руб. |
|
Ремонт (покраска стен помещения) |
1 |
7 000 |
7 000 |
|
Монтаж дополнительного освещения |
1 |
12 000 |
12 000 |
|
Канцелярские товары (комплект) |
1 |
1000 |
1 000 |
|
Фирменный календарь |
1 |
500 |
500 |
|
Бумага |
5 |
130 |
1 300 |
|
Книги отзыва и предложения |
1 |
100 |
100 |
|
Визитки (комплект) |
1 |
1 000 |
1 000 |
|
Заказ интернет-сайта |
1 |
25 000 |
25 000 |
|
Итог |
47 900 |
Таблица 10
Расчет потребности в ресурсах на производственную программу.
№ п/п |
Постоянные издержки |
Сумма, в руб. |
№ п/п |
Переменные издержки |
Сумма, в руб. |
|
1 |
Аренда помещения |
15 000 |
1 |
Оформление документов |
4 450 |
|
2 |
Зарплата: Директор (по совм-ству дизайнер) Дизайнер Офис-менеджер Уборщик помещения |
45 000 18 000 14 000 10 000 3 000 |
2 |
Регистрация |
2 000 |
|
3 |
Телефон, интернет |
1 700 |
3 |
Открытие счета в банке |
300 |
|
4 |
Реклама, обслуживание интернет-сайта |
6 000 |
4 |
Услуги инженера-программиста |
500 |
|
5 |
Бухгалтерские услуги (аутсорсинг) |
4 000 |
Расходные материалы |
1 000 |
||
Итого |
71 700 |
Итого |
8 250 |
Таблица 11
Прогноз объёма продаж на 1 год. |
||||
Наименование услуги |
Объём выпуска, шт. |
Цена услуги , руб. |
Объём продаж, руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. Проект перепланировки помещения |
10 |
8 000 |
80 000 |
|
2. Эскизно-технический проект интерьера |
7 |
32 000 |
224 000 |
|
3. Эскизный проект интерьера |
18 |
18 000 |
324 000 |
|
4. Авторский надзор |
8 |
20 000 |
160 000 |
|
5. Декорирование интерьера |
25 |
14 000 |
350 000 |
|
6. Ручная роспись мебели |
6 |
2 000 |
12 000 |
|
7. Создание витражей |
15 |
3 000 |
45 000 |
|
8. Художественная роспись стен |
15 |
6 000 |
90 000 |
|
9. Художественная роспись ткани |
5 |
10 000 |
50 000 |
|
10. Создание художественных композиций интерьера |
30 |
500 |
15000 |
|
Итог: |
|
|
1 350 000 |
Указанные предполагаемые затраты на открытие бизнеса в сумме 159 900 руб. планируется произвести за счёт следующих источников средств:
собственные средства 59 900 руб.
кредитные средства 100 000 руб. под 15% годовых с ежемесячным погашением основного долга равными долями.
7. Финансовый раздел
7.1 План доходов и расходов
Таблица 12. План доходов и расходов
Наименование статей |
План на 2012 г., руб. |
В том числе по кварталам , руб. |
||||
квартал |
||||||
I |
II |
III |
IV |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы |
1 350 000 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
|
Выручка от реализации |
1 350 000 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
337 500 |
|
Расходы |
882 400 |
223 350 |
219 683 |
219 683 |
219 684 |
|
Постоянные издержки всего, в том числе: |
860 400 |
215 100 |
215 100 |
215 100 |
215 100 |
|
Аренда помещения |
180 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
Зарплата работников |
540 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|
Оплата услуг бухгалтера |
48 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
Оплата услуг связи |
20 400 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
5 100 |
|
Реклама, обслуживание Интернет-сайта |
72 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
|
Переменные издержки всего, в том числе: |
22 000 |
8 250 |
4 583 |
4 583 |
4 584 |
|
Расходные материалы |
12 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|
Прочие издержки |
10 000 |
5 250 |
1 583 |
1 583 |
1 584 |
|
Прибыль |
467 600 |
114 150 |
117 817 |
117 817 |
117 816 |
|
Платежи в бюджет из прибыли |
35 308 |
8 827 |
8 827 |
8 827 |
8 827 |
|
Отчисления в ПФР, ФСС, ФФОМС за работников |
162 000 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
40 500 |
|
Отчисления в ПФ и ТФОМС за ИП |
17 208 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
4 302 |
|
Возврат кредита и процентов в банк |
109 376 |
28 750 |
27 813 |
26 875 |
25 938 |
|
Чистая прибыль |
143 708 |
31 771 |
36 375 |
37 313 |
38 249 |
7.2 Определение точки безубыточности
В данном проекте бизнес-плана дизайн-студии интерьера точку безубыточности можно определить аналитическим методом, определив минимальный объём выручки от реализации продукции по формуле
Q мин = И пост * Q
Q - И пер
Qмин - минимальный объём выручки, соответствующий точке безубыточности;
И пост - сумма условно-постоянных затрат, руб.;
И пер - сумма переменных затрат, руб.;
Q - выручка от реализации продукции, руб.
Q мин = 860 400* 1 350 000 = 874 654 (руб.)
1 350 000 - 22 000
Таким образом, точка безубыточности будет равна минимальному объёму выручки от реализации в сумме 874 654 руб.
Резюме
В данном проекте предлагается открытие бизнеса в сфере дизайна интерьера. Возможность реализации данного бизнеса на территории г. Ревда Свердловской области вполне обоснованна тем, что данное муниципальное образование является экономически развитым. Данный вид услуг актуален при наличии строительства в городе жилья и общественных зданий. Цены на услуги в данной сфере будут заметно дешевле, чем цены г. Екатеринбурга, который расположен от г. Ревды в сорока километрах, и привлекут потенциальных клиентов.
Произведённый анализ конкурентов в городе показал, что данная ниша в бизнесе является актуальной и функционирующей. Клиентов привлечёт широкий спектр услуг (разработка планов различной направленности, декор помещений, создание авторских моделей декора, авторский надзор над проектом и др.) Планируется занять выгодное территориальное положение в городе. Дизайн-студия расположится при салоне изготовления мебели по индивидуальному проекту, помещение планируется взять в аренду. Салон мебели располагается в центре города (здание ТЦ), стаж работы салона 14 лет. Необходимо отметить, что в ТЦ расположены потенциальные клиенты разных областей.
Предпочтительная правовая организационная форма предприятия - индивидуальный предприниматель, наиболее приемлемой системой налогооблажения будет Общая система налогооблажения, при которой предприниматель уплачивает в бюджет 13% от прибыли предприятия.
Инвестиции на организацию данного бизнеса планируется распределить следующим образом: собственные средства 59 900 руб., кредитные средства 100 000 руб. под 15% годовых с ежемесячным погашением основного долга равными долями. Заёмные средства планируется вернуть в течении 1 года. Чистая прибыль предприятия за один год по прогнозам составит 143 708 руб.
Список используемой литературы
Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы.- М.:Финансы и статистика, 1996.
Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение,1992.-80с.
Менеджмент организации. Уч. пособие /Под ред. 3.П. Румянцевой и др. - М.: Инфра, 1997.
Пивоваров К. Бизнес-планирование. - М.: Маркетинг, 2001.- 164 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Роль бизнес-плана в современных условиях. Структура бизнес-анализа. Бизнес-план создания студии красоты "Fashion". Процесс возмещения первоначальных инвестиций. Правовое обеспечение проекта. Маркетинговый анализ и производственный план студии красоты.
дипломная работа [114,6 K], добавлен 16.02.2012Разработка бизнес-плана веб-студии "SiteCreation". Характеристика и стратегия развития студии, ее продукция и услуги. Анализ рынков сбыта и конкурентов. Производственный, организационный, инвестиционный, финансовый планы. Показатели эффективности проекта.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.04.2016Анализ проекта бизнес-плана по открытию студии "ReD dummy". Основные виды художественного оформления компании "ReD dummy": виниловая аппликация, световые гирлянды, световые фигуры. Характеристика финансового плана компании, движение денежных средств.
контрольная работа [353,3 K], добавлен 12.05.2012Бизнес-план в системе управления предприятием. Цели, задания и функции бизнес-планирования. Структура бизнес-плана. Состав объектов инвестирования. Обоснования целесообразности и прибыльности проекта. Обеспечения экологической и технической безопасности.
курсовая работа [55,2 K], добавлен 18.06.2007Краткое описание (резюме) проекта строительства теплицы для выращивания овощей. Определение рынка сбыта продукции. Составление календарного плана реализации проекта, схема его финансирования, определение точки безубыточности, оценка и управление рисками.
бизнес-план [27,7 K], добавлен 12.02.2015Оценка рынка сбыта. Описание производственного процесса и программы. Определение суммы инвестиций, необходимых для реализации проекта. Формирование штатного расписания и планирование фонда оплаты труда. Оценка эффективности проекта.
курсовая работа [24,2 K], добавлен 12.09.2006Методика написания бизнес-плана ателье по пошиву и ремонту одежды. Нормативно-правовые основы управления предпринимательством в Республике Беларусь. Маркетинговое исследование рынка Брестского региона. Организационно-функциональная структура предприятия.
курсовая работа [133,3 K], добавлен 15.09.2014Главные цели составления бизнес-плана. Внешние и внутренние функции планирования. Общее описание компании-инициатора проекта. План маркетинга и производства. Оценка рисков и страхование. Анализ чувствительности проекта и расчет срока окупаемости.
контрольная работа [28,4 K], добавлен 14.01.2015Определение цели создания СВХ "Ником". План производства и ресурсного обеспечения предприятия. Организация продвижения (сбыта) продукта. Расчет точки безубыточности и показателей экономической эффективности бизнес-проекта, оценка возможных рисков.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 06.04.2016Разработка бизнес-проекта по организации швейного ателье. Анализ рынков сбыта продукции и услуг, составление плана маркетинга. Организационная и управленческая структура предприятия. Расчет затрат по реализации данного бизнеса, определение прибыльности.
бизнес-план [22,4 K], добавлен 09.10.2012Анализ видов деятельности студии загара "SunTime", рассмотрение проблем коммерческой оценки проекта. Знакомство с перечнем необходимого оборудования и мебели для открытия нового филиала студии. Этапы расчета срока окупаемости и простой нормы прибыли.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 12.03.2015Основные этапы разработки бизнес-плана по созданию торговой точки по продаже пончиков: исследование и анализ рынка быстрого питания, составление производственного, организационного и финансового планов реализации проекта. Оценка рисков и их страхование.
бизнес-план [936,9 K], добавлен 30.10.2013Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".
дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009Понятие и содержание бизнес-плана. Особенности разработки бизнес-плана при многоэтапной реализации проекта. Анализ внешней среды проекта. Маркетинговый план и рекламный бюджет проекта. Оценка эффективности инвестиционного проекта и его основных рисков.
дипломная работа [2,4 M], добавлен 17.11.2012Месторасположение, организационная структура, основные направления деятельности, положения на конкурентом рынке шашлычной "ЛХВР". Разработка финансового плана развития предприятия: расчет годового товарооборота и издержек производственного обращения.
бизнес-план [85,9 K], добавлен 21.01.2012Анализ производственно-хозяйственной деятельности ЗАО "ТюмБИТ"; разработка бизнес-плана инвестиционного проекта, определение экономической эффективности мероприятий по открытию нового розничного магазина; структура, организационный и финансовый план.
курсовая работа [101,1 K], добавлен 19.10.2011Основные цели управления организационными проектами. Основание инициации проекта и его основные цели. Определение основных рисков проекта. Расчёт ресурсного обеспечения. План коммуникаций и определение ответственных лиц. Определение операционных затрат.
курсовая работа [53,3 K], добавлен 28.09.2012Построение бизнес-плана реконструкции и введения в эксплуатацию офисно-гостиничного комплекса "Лендлорд" в г. Ростове-на-Дону. Расчет срока окупаемости проекта по дисконтированным величинам. Определение точки безубыточности и эффективности проекта.
курсовая работа [402,0 K], добавлен 05.07.2013Оценка современного состояния экономики России. Анализ ресурсов проекта, основные покупатели конечного продукта. Этапы планирования, определение оптимальной стратегии, контрольные точки разрабатываемого проекта, порядок его технического выполнения.
курсовая работа [856,9 K], добавлен 04.07.2013Разработка бизнес-проекта создания клуба-солярия "Дикая кошка". Анализ рынка, конкуренции, план маркетинга. Определение производственного плана и величины начального капитала. Планирование финансовых результатов, оценка эффективности и анализ рисков.
бизнес-план [75,5 K], добавлен 04.05.2009