Технико-экономическое обоснование нового производства (завод масел, цех 101, установка Г-24, блок по выработке основной продукции – базовая основа для трансформаторных масел г/к)
Основные правила расчёта производственной мощности. Процесс классификации капитальных затрат, их порядок оценки. Определение сметной стоимости строительства зданий и сооружений. Расчёт списочной численности рабочих и годового фонда заработной платы.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.08.2013 |
Размер файла | 93,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО
Ангарская Государственная Техническая Академия
Кафедра экономики, маркетинга и психологии управления
Курсовая работа
по дисциплине «Экономика организаций»
на тему: Технико-экономическое обоснование нового производства (завод масел, цех 101, установка Г-24, блок по выработке основной продукции - базовая основа для трансформаторных масел г/к)
Задание 2 - 1
Ангарск 2011
Содержание
Исходные данные
1. Расчёт производственной мощности
2. Расчёт капитальных затрат
3. Расчёт сметной стоимости строительства зданий и сооружений
4. Вопросы труда и заработной платы
4.1 Расчёт списочной численности рабочих
4.2 Расчёт годового фонда заработной платы производственных рабочих
4.3 Расчёт годового фонда заработной платы дневных вспомогательных рабочих
4.4 Расчёт численности и годового фонда заработной платы специалистов и служащих
5. Статьи себестоимости
6. Расчёт плановой калькуляции себестоимости продукции
7. Расчет технико-экономических показателей
Список литературы
Исходные данные
Задание 2, вариант 1
№ п/п |
Наименование исходных показателей |
Единица измерения |
Показатель |
|
1 |
Количество осн. технологич-го оборудования (учтенного) (установка сост. из 4-х блоков) |
ед. |
1 блок |
|
2 |
Часовая производительность 1-го блока по основной продукции (базовая основа для трансформаторных масел г/к) |
т./час |
4,312 |
|
3 |
Стоимость учтенного оборудования (установки Г-24) |
тыс.руб. |
493 893,8 |
|
3.1 |
Среднегодовая норма амортизации |
% |
15,2 |
|
4 |
Стоимость производственных зданий и сооружений (% от сметной стоимости учтенного оборудования) |
% |
39,5 |
|
4.1 |
Среднегодовая норма амортизации |
% |
1,5 |
|
5 |
Стоимость административно-бытовых зданий и сооружений (% от стоимости производственных зданий и сооружений) |
% |
15 |
|
5.1 |
Среднегодовая норма амортизации |
% |
1,5 |
|
Вопросы труда и заработной платы |
||||
6 |
Основные производственные рабочие обслуживают установку, в которой 4 блока. Длительность смены 6 часов. Условия труда тяжелые и вредные. Норма обслуживания на установку (N/уст) |
отчисления на соц. нужды 26% |
||
Старший оператор |
чел.-разр. |
1-6 |
||
Оператор |
чел.-разр. |
3-5 |
||
Машинист |
чел.-разр. |
1-6 |
||
7 |
Вспомогательные дневные рабочие. Обслуживают весь цех, в котором 4 установки (в нашей установке 4 блока) (N/цех) |
|||
Слесарь по ремонту |
чел.-разр. |
8-5 |
||
Слесарь по ремонту |
чел.-разр. |
1-4 |
||
Электрогазосварщик |
чел.-разр. |
1-5 |
||
Электромонтер |
чел.-разр. |
1-6 |
||
Электромонтер |
чел.-разр. |
3-5 |
||
Электромонтер |
чел.-разр. |
3-4 |
||
Приборист |
чел.-разр. |
4-6 |
||
Приборист |
чел.-разр. |
2-5 |
||
Приборист |
чел.-разр. |
3-4 |
||
Приборист |
чел.-разр. |
1-3 |
||
8 |
Часовые тарифные ставки |
отч.на.соц.нужды 26% |
||
8.1 |
Основные производственные рабочие |
|||
Ст.оператор, 6р. |
руб.-коп. |
42,72 |
||
Оператор, 5р. |
руб.-коп. |
35,46 |
||
Машинист, 6р. |
руб.-коп. |
40,65 |
||
8.2 |
Вспомогательные рабочие |
|||
Слесарь по ремонту, 5р. |
руб.-коп. |
49,43 |
||
Слесарь по ремонту, 4р. |
руб.-коп. |
46,62 |
||
Электрогазосварщик, 5р. |
руб.-коп. |
38,93 |
||
Электромонтер, 6р. |
руб.-коп. |
51,45 |
||
Электромонтер, 5р. |
руб.-коп. |
44,46 |
||
Электромонтер, 4р. |
руб.-коп. |
36,53 |
||
Приборист, 6р. |
руб.-коп. |
49,92 |
||
Приборист, 5р. |
руб.-коп. |
42,35 |
||
Приборист, 4р. |
руб.-коп. |
35,33 |
||
Приборист, 3р. |
руб.-коп. |
28,20 |
||
9 |
ИТР, служащие |
|||
9.1 |
Общецеховой персонал (в цехе 4 установки), (в нашей установке 4 блока) |
отч.на.соц.нужды 26% |
||
Начальник цеха |
чел./д.оклад |
1/16 960 |
||
Зам.начальника цеха |
чел./д.оклад |
1/15 760 |
||
Механик цеха |
чел./д.оклад |
1/14 590 |
||
Ведущий инженер |
чел./д.оклад |
1/13 430 |
||
Энергетик |
чел./д.оклад |
1/14 590 |
||
Нач.уч.эксплуатации КИП |
чел./д.оклад |
1/12 260 |
||
Кладовщик |
чел./д.оклад |
1/4485 |
||
9.2 |
Персонал проектируемого участка - установки (в нашей установке 4 блока) |
|||
Начальник установки |
чел./д.оклад |
1/14 590 |
||
Механик установки |
чел./д.оклад |
1/13 430 |
||
Инженер по ремонту |
чел./д.оклад |
1/9880 |
||
Статьи себестоимости |
||||
10 |
Материальный баланс |
|||
10.1 |
Поступило сырье |
% |
100 |
|
В том числе |
||||
- водород очищенный |
% |
0,51 |
||
- фракция г.к. 280 - 400 |
% |
95,17 |
||
- газ водородосодержащий |
% |
Х |
||
10.2 |
Получено |
|||
Основная продукция (базовая основа для трансформаторных масел) |
% |
Х |
||
Попутная продукция |
% |
29,12 |
||
В том числе |
||||
- газ водородсодержащий |
% |
41,0 |
||
- отгон с установки Г-24 |
% |
Х |
||
10.3 |
Потери |
% |
Х |
|
11 |
Нормы расхода (на 1т. осн.пр.) цены на МТС и энергоресурсы: Вспом.м-ы: -азот на продувку |
Норма расх. / цена, т.м3 / руб.-коп. |
0,000541/834,75 |
|
Реагенты: |
||||
- моноэтаноламин |
т./руб.-коп. |
0,0000133/ 34848,198 |
||
Катализаторы: |
||||
- СГК-5 |
т./руб.-коп. |
0,000113/ 513314,99 |
||
- НКЮ-100 |
т./руб.-коп. |
0,0000340/ 303894,41 |
||
Топливо: |
||||
- компонент топливного газа с уст.15/71 |
т./руб.-коп. |
0,03853/ 680,59 |
||
Энергозатраты |
||||
- пар 15 АТА |
ГКАЛ_руб.-коп. |
0,1842/ 264,02 |
||
- ХОВ на восполнение |
ГКАЛ_руб.-коп. |
0,0505/ 12,096 |
||
- услуги ОАО АУЭС |
ГКАЛ_руб.-коп. |
0,000306/12,096 |
||
- эл/энергия |
т.квтч./руб.-коп. |
0,0183/ 472,73 |
||
- услуги ОАО АУЭС |
т.квтч./руб.-коп. |
0,000306/1622,03 |
||
- оборотная вода |
т./руб.-коп. |
0,01465/ 1133,79 |
||
Сырье, цена за 1т. |
||||
- фракция 280-400 СО |
цена |
3365,226 |
||
- водород очищенный |
цена |
1734,156 |
||
- газ водородсодержащий |
цена |
289,67 |
||
12 |
Внутризаводская перекачка (за 1т. сырья) |
руб./т. |
5,396 |
|
13 |
Общезаводские затраты (% от суммы затрат: з/плата + отч.на соц.стр. + аморт-я + содерж-е оборуд. + цеховые затраты) |
% |
17,23 |
|
14 |
Общепроизводственные затраты (рассчитывается как общезаводские) |
% |
69,5 |
|
15 |
Рентабельность продукции |
% |
30,0 |
1. Расчёт производственной мощности
где П - часовая производительность установки;
Тэфф - эффективный фонд времени работы основного технологического оборудования
N - количество единиц основного технологического оборудования
Таблица 1 Баланс работы оборудования
Наименование показателей |
Непрерывное производство |
|
1 |
2 |
|
Календарное время (Вкал) |
365 |
|
- выходные |
- |
|
- праздничные |
- |
|
Итого выходных и праздничных |
- |
|
Номинальный фонд времени (Вномин) |
365 |
|
Остановки по технологическим причинам, в том числе: |
29 |
|
- на капитальный ремонт |
19 |
|
- на текущий ремонт |
10 |
|
Эффективный фонд времени (Вэфф.об.) |
336 |
П = 4,312 т/час по основной продукции - базовой основе для трансформаторного масла г/к
N = 1 уст.
М(напр) = 4,312 • 336 дн. • 24час. • 1 уст. = 34 771,97 т/год основной продукции (базовой основы для трансформаторного масла г/к.)
производственный мощность затраты заработный
2. Расчёт капитальных затрат
Таблица 2 Сметная стоимость производственного оборудования
Наименование оборудования по группам |
Кол-во единиц оборудования |
Стоимость оборудования, т.руб |
Затраты на доставку и монтаж |
Сметная стоимость, т.руб. |
Амортизация |
||||
Ед-цы |
Общая, т.руб. |
% |
Сумма, т.руб. |
Норма, % |
Сумма, т.руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Учтённое оборудование - установка Г-24 (без электрооборудования) |
1 |
493 893,8 |
493 893,8 |
25 |
123 473,45 |
617 367,25 |
15,2 |
93 839,82 |
|
2. Неучтённое оборудование (9% от учтённого) |
55 563,05 |
||||||||
3. Трубопроводы (7% от учтённого) |
43 215,71 |
||||||||
4. КИПиА и его монтаж (15% от учтённого) |
92 605,09 |
||||||||
5. Спец.работы (5% от учтённого) |
30 868,36 |
||||||||
6. Электрооборудование и электромонтажные работы (11% от учтённого) |
67 910,39 |
||||||||
Итого (п.2 - п.6) |
290 162,60 |
8 |
23 213,01 |
||||||
Всего: |
907 529,85 |
117 052,83 |
3. Расчёт сметной стоимости строительства зданий и сооружений
Стоимость производственных зданий и сооружений составляет 39,5% от сметной стоимости учтённого оборудования:
(617 367,25 т.руб. • 39,5%) / 100% = 243 860,06 т.руб.
Норма амортизации 5%:
(243 860,06 т.руб. • 5%) / 100% = 12 193,00 т.руб.
Стоимость административно-бытовых зданий и сооружений (15% от сметной стоимости производственных зданий и сооружений)
(243 860,06 т.руб. • 15%) / 100% = 36 579,01 т.руб.
Норма амортизации 5%:
(36 579,01 т.руб. • 5%) / 100% = 1 828,95 т.руб.
Итого: стоимость производственных и административно-бытовых зданий:
243 860,06 т.руб. + 36 579,01 т.руб. = 280 439,07 т.руб.
Сумма амортизационных отчислений:
12 193,00 т.руб. + 1 828,95 т.руб. = 14 021,95 т.руб.
Таблица 3 Основные фонды и капитальные затраты
Наименование элементов затрат |
Стоимость основных фондов, т.руб. |
Внеобъектные затраты |
Капитальные затраты, т.руб. |
||
Норма |
Сумма, т.руб. |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Здания и сооружения |
280 439,07 |
||||
Оборудование |
907 529,85 |
||||
Итого: |
1 187 968,92 |
5% от итоговой стоимости ОФ |
59 398,44 |
1 247 367,36 |
|
Затраты на проектно-изыскательные работы (3% от капитальных затрат) |
37 421,02 |
||||
Итого: |
1 284 788,37 |
||||
Непредвиденные работы и затраты (5% от суммы капитальных затрат) |
64 239,42 |
||||
Всего капитальных затрат |
1349027,79 |
4. Вопросы труда и заработной платы
4.1 Расчёт списочной численности рабочих
Для обоснования статьи калькуляции себестоимости - заработная плата, необходимо рассчитать численность и годовой фонд заработной платы работающих по категориям.
Расчёт численности основных производственных рабочих необходимо вести с учётом графика сменности, на основании которого составляется баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего.
Исходные данные для составления 5-ти бригадного графика сменности с продолжительностью смены 6 часов
Продолжительность смены |
6 часов |
|
Период сменооборота |
20 дней |
|
Среднее число выходов на работу в месяц |
24 |
|
Фактическое среднемесячное число работы |
146 часов |
|
Норма рабочего времени в месяц |
152,3 часа |
|
Переработка сверх нормы рабочего времени |
6,3 часа |
|
Число периодов отдыха в месяц |
6 |
|
Сменная продолжительность отдыха при переходе из смены в смену |
42 часа |
Пяти-бригадный график сменности с продолжительностью смены 6 часов
Смены |
Часы |
Дни месяца |
||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|||
1 |
0-6 |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
|
2 |
6-12 |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
|
3 |
12-18 |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
А |
А |
А |
А |
Б |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
|
4 |
18-24 |
Б |
Б |
Б |
В |
В |
В |
В |
Г |
Г |
Г |
Г |
Д |
Д |
Д |
Д |
А |
А |
А |
А |
Б |
|
Отдых |
- |
Д |
Г |
В |
Б |
А |
Д |
Г |
В |
Б |
А |
Д |
Г |
В |
Б |
А |
Д |
Г |
В |
Б |
А |
Таблица 4 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
Показатели |
5-дневная рабочая неделя, 8-часовой рабочий день |
Непрерывное производство |
|
5-ти бригадный график сменности |
|||
1. Календарное число дней |
365 |
365 |
|
2. Нерабочие дни |
115 |
73 |
|
В том числе: |
|||
- выходные |
104 |
73 |
|
- праздничные |
11 |
- |
|
3. Максимальное число рабочих дней (Вmax) |
250 |
292 |
|
4. Планируемые невыходы |
36 |
45 |
|
В том числе: |
|||
- очередной отпуск |
27 |
36 |
|
- по болезни и декретные |
7 |
7 |
|
- гос.обязанности |
1 |
1 |
|
- ученические |
1 |
1 |
|
5. Эффективный фонд (Вэфф.раб.) |
214 |
247 |
Расчёт численности рабочих ведём исходя из норм обслуживания основного технологического оборудования.
где: Чя - явочная численность рабочих, чел.;
N - норма обслуживания оборудования;
Г - количество единиц оборудования;
С - количество смен в сутках.
Расчёт численности рабочих ведём на примере старшего оператора 6-го разряда.
N = 1чел./ 1уст.; Г = 1 установка; С = 4 смены
Чя старшего оператора 6-го разряда = 1чел. / 1уст. • 1уст. • 4 смены = 4 чел.
Чсп = 4чел. • 1,36 = 5 чел.
Расчёт численности дневных вспомогательных рабочих ведём на примере слесаря по ремонту 5-го разряда.
N=8чел. / 1цех; Г=1цех; С=1смена
Чя слесаря по ремонту 5-го разряда = 8чел. / 1цех. • 1цех • 1смена = 8чел.
Чсп = 8 чел. • 1,167 = 9 чел.
Таблица 5 Расчёт численности рабочих
Наименование профессий |
Разряд |
N, чел./уст. |
Г, уст. |
С, смен |
Чя, чел. |
Ксп. |
Чсп, чел. |
|
Основные производственные рабочие: |
||||||||
Старший оператор |
6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
1,36 |
5 |
|
Оператор |
5 |
3 |
1 |
4 |
12 |
1,36 |
16 |
|
Машинист |
6 |
1 |
1 |
4 |
4 |
1,36 |
5 |
|
Итого: |
- |
- |
- |
- |
20 |
- |
26 |
|
Вспомогательные дневные рабочие |
N, чел. / цех |
Г, цех |
||||||
Слесарь по ремонту |
5 |
8 |
1 |
1 |
8 |
1,167 |
9 |
|
Слесарь по ремонту |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,167 |
1 |
|
Электрогазосварщик |
5 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,167 |
1 |
|
Электромонтёр |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,167 |
1 |
|
Электромонтёр |
5 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1,167 |
4 |
|
Электромонтёр |
4 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1,167 |
4 |
|
Приборист |
6 |
4 |
1 |
1 |
4 |
1,167 |
5 |
|
Приборист |
5 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1,167 |
2 |
|
Приборист |
4 |
3 |
1 |
1 |
3 |
1,167 |
4 |
|
Приборист |
3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1,167 |
1 |
|
Итого: |
- |
- |
- |
- |
27 |
- |
32 |
4.2 Расчёт годового фонда заработной платы производственных рабочих
Для расчёта заработной платы рабочих необходимо знать, что:
Условия труда - тяжёлые и вредные
Система оплаты труда - повременно-премиальная
Продолжительность рабочей смены - 6 часов
Доплата за работу в ночь равна 1/3 заработной платы по тарифу • 40%
Премия составляет 30% в среднем
Доплата за работу в праздники определяется:
Чя • 11 дней (праздники) • 8 часов • часовую тарифную ставку
Доплата за отпуск, ученические и гос.обязанности определяется:
Для непрерывного производства:
Основной (дневной) фонд • дни отпуска (ученические и гос.обязанности)
Вмакс. - Дни невыходов рабочих (за исключением болезней).
Расчёт заработной платы ведём на примере старшего оператора 6-го разряда:
Часовая тарифная ставка - 42,72 руб./час
Списочное число рабочих (Чсп.) - 5 чел.
Число рабочих дней - 247 дней
Планируемый фонд рабочего времени
247дней • 5чел. • 6часов = 7 410 чел.час.
Заработная плата по тарифу - 42,72руб./час • 7 410 чел.час =
316 555,2 руб.
Премия (30%) - (316 555,2 руб. •30%) / 100% = 94 966,56 руб.
Доплата к тарифному фонду:
а) за работу в ночное время - 316 555,2 руб. • 1/3 • 0,4 = 41 785,29 руб.
б) за обучение учеников (10% от заработной платы по тарифу) -
(316 555,2 руб. • 10%) / 100% = 31 655,52 руб.
в) за руководство бригадой (15% от заработной платы по тарифу) -
(316 555,2 руб. • 15%) / 100% = 47 483,28 руб.
Часовой фонд заработной платы: 316 555,2 руб.+ 94 966,56 руб.+
41 785,29 руб.+ 31 655,52 руб.+ 47 483,28 руб. = 532 445,85 руб.
Доплата к часовому фонду:
а) кормящим матерям - нет
б) за работу в праздники
Чя • 11дней (праздники) • 6часов • часовую тарифную ставку -
4чел. • 11дн. • 6час. • 42,72руб. = 11 278,08 руб.
Дневной фонд - 532 445,85 руб.+ 11 278,08 руб. = 543 723,93 руб.
Доплата к дневному фонду:
а) за очередной отпуск:
б) за выполнение ученических и гос.обязанностей:
Годовой фонд заработной платы
543 723,93 руб.+ 77 063,23 руб.+ 4 281,29 руб. = 625 068,45 руб.
Доплата по районному коэффициенту (20% от годового фонда) -
(625 068,45 руб. • 20%) / 100% = 125 013,69 руб.
Всего годовой фонд: 625 068,45 руб.+ 125 013,69 руб. = 750 082,14руб.
4.3 Расчёт годового фонда заработной платы дневных вспомогательных рабочих
Расчёт заработной платы ведём на примере слесаря по ремонту 5-го разряда:
Часовая тарифная ставка - 49,43руб./час
Списочное число рабочих (Чсп.) - 9 чел.
Число рабочих дней - 214 дней
Планируемый фонд рабочего времени
214дней • 9чел. • 8часов = 15 408 чел.час.
Заработная плата по тарифу -
49,43 руб./час. • 15 408 чел.час. = 761 617,44 руб.
Премия (30%): (761 617,44 руб. • 30%) / 100%= 228 485,23 руб.
Доплата к тарифному фонду:
а) за работу в ночное время - нет
б) за обучение учеников (10% от заработной платы по тарифу) - нет
в) за руководство бригадой (15% от заработной платы по тарифу) - нет
Часовой фонд заработной платы:
761 617,44 руб.+ 228 485,23 руб.= 990 102,67 руб.
Доплата к часовому фонду:
а) кормящим матерям - нет
б) за работу в праздники - нет
10. Дневной фонд: 990 102,67 руб.
11. Доплата к дневному фонду:
а) за очередной отпуск:
б) за выполнение ученических и гос.обязанностей:
12. Годовой фонд заработной платы:
990 102,67 руб.+ 106 931,09 руб.+ 7 920,82 руб.=1 104 954,58 руб.
13. Доплата по районному коэффициенту (20% от годового фонда):
(1 104 954,58 руб. • 20%) / 100% = 220 990,92 руб.
Всего годовой фонд: 1 104 954,58 руб.+ 220 990,92руб. =
= 1 325 945,50 руб.
Таблица 6 Расчёт годового фонда заработной платы основных производственных рабочих
Основные производственные рабочие |
Итого |
||||
1. Наименование цехов, отделений и профессий |
Старший оператор |
Оператор |
Машинист |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
||
2. Условия оплаты |
Вредные и тяжёлые |
||||
3. Система оплаты |
Повременно-премиальная |
||||
4. Тарифный разряд |
6 |
5 |
6 |
||
5. Часовая тарифная ставка, руб. |
42,72 |
35,46 |
40,65 |
||
6. Списочное число рабочих, чел. |
5 |
16 |
5 |
||
7. Число рабочих дней |
247 |
247 |
247 |
||
8. Планируемый фонд рабочего времени, чел/час |
7 410 |
23 712 |
7 410 |
||
9. З/плата по тарифу, руб |
316 555,20 |
840 827,52 |
301 216,50 |
||
10. Премия, руб. |
94 966,56 |
252 248,26 |
90 364,95 |
||
11. Доплата к тарифному фонду з/платы, руб. |
|||||
а) за работу в ночное время |
41 785,29 |
110 989,23 |
39 760,58 |
||
б) за обучение учеников |
31 655,52 |
- |
- |
||
в) за руководство бригадой |
47 483,28 |
- |
- |
||
12. Часовой фонд з/платы, руб. |
532 445,85 |
1 204 065,01 |
431 342,03 |
||
13. Доплата к часовому фонду з/платы, руб.: |
|||||
а) кормящим матерям |
- |
- |
- |
||
б) за работу в праздники |
11 278,08 |
28 084,32 |
10 731,60 |
||
14. Дневной фонд з/платы, руб. |
543 723,93 |
1 232 149,33 |
442 073,63 |
||
15. Доплата к дневному фонду з/платы, руб.: |
|||||
а) за очередной отпуск |
77 063,23 |
174 635,34 |
62 656,11 |
||
б) за выполнение гособязанностей и ученические |
4 281,29 |
9 701,96 |
3 480,89 |
||
16. Годовой фонд з/платы, руб. |
625 068,45 |
1 416 486,63 |
508 210,63 |
||
17. Доплата по районному коэффициенту, руб. |
125 013,69 |
283 297,32 |
101 642,13 |
||
18. Всего годовой фонд з/платы, т.руб. |
750,082 |
1 699,783 |
609,852 |
3 059,717 |
Примечание: Основные производственные рабочие обслуживают одновременно всю установку, в которой 4 блока. Соответственно, на наш проектируемый блок относим ј долю их годового фонда заработной платы:
3 059,717 т.руб. / 4 блока = 764,929 т.руб.
Вспомогательные дневные рабочие |
Итого |
||||||
1. Наименование цехов, отделений и профессий |
Слесарь по ремонту |
Слесарь по ремонту |
Электро-газосварщик |
Электромонтер |
Электромонтер |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
2. Условия оплаты |
Вредные и тяжелые |
||||||
3. Система оплаты |
Повременно-премиальная |
||||||
4. Тарифный разряд |
5 |
4 |
5 |
6 |
5 |
||
5. Часовая тарифная ставка, руб. |
49,43 |
46,62 |
38,93 |
51,45 |
44,46 |
||
6. Списочное число рабочих, чел. |
9 |
1 |
1 |
1 |
4 |
||
7. Число рабочих дней |
214 |
214 |
214 |
214 |
214 |
||
8. Планируемый фонд рабочего времени, чел/час |
15 408 |
1 712 |
1 712 |
1 712 |
6 848 |
||
9. З/плата по тарифу, руб |
761 617,44 |
79 813,44 |
66 648,16 |
88 082,40 |
304 462,08 |
||
10.Премия, руб. |
228 485,23 |
23 944,03 |
19 994,45 |
26 424,72 |
91 338,62 |
||
11. Доплата к тарифному фонду з/платы, руб. |
|||||||
а) за работу в ночное время |
- |
- |
- |
- |
- |
||
б) за обучение учеников |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12.Часовой фонд з/платы, руб. |
990 102,67 |
103 757,47 |
86 642,61 |
114 507,12 |
395 800,70 |
||
13.Доплата к часовому фонду з/платы, руб.: |
|||||||
а) кормящим матерям |
- |
- |
- |
- |
- |
||
б) за работу в праздники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
14.Дневной фонд з/платы, руб. |
990 102,67 |
103 757,47 |
86 642,61 |
114 507,12 |
395 800,70 |
||
15.Доплата к дневному фонду з/платы, руб.: |
|||||||
а) за очередной отпуск |
106 931,09 |
11 205,81 |
9 357, 40 |
12 366,77 |
42 746,48 |
||
б) за выполнение гос.обязанностей и ученические |
7 920,82 |
830,06 |
693,14 |
916,06 |
3 166,41 |
||
16.Годовой фонд з/платы, руб. |
1 104 954,58 |
115 793,34 |
96 693,15 |
127 789,95 |
441 713,59 |
||
17.Доплата по районному коэффициенту, руб. |
220 990,92 |
23 158,67 |
19 338,63 |
25 557,99 |
88 342,72 |
||
18.Всего годовой фонд з/платы, т.руб. |
1 325,945 |
138,952 |
116,031 |
153,347 |
530,056 |
2 264,331 |
Вспомогательные дневные рабочие |
Итого |
||||||
1. Наименование цехов, отделений и профессий |
Электромонтер |
Приборист |
Приборист |
Приборист |
Приборист |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
2. Условия оплаты |
|||||||
3. Система оплаты |
|||||||
4. Тарифный разряд |
4 |
6 |
5 |
4 |
3 |
||
5. Часовая тарифная ставка, руб. |
36,53 |
49,92 |
42,3 |
35,33 |
28,20 |
||
6. Списочное число рабочих, чел. |
4 |
5 |
2 |
4 |
1 |
||
7. Число рабочих дней |
214 |
214 |
214 |
214 |
214 |
||
8. Планируемый фонд рабочего времени, чел/час |
6 848 |
6 848 |
3 424 |
6 848 |
1 712 |
||
9. З/плата по тарифу, руб |
250 157,44 |
341 852,16 |
145 006,40 |
241 939,84 |
48 278,40 |
||
10. Премия, руб. |
75 047,23 |
102 555,65 |
43 501,92 |
72 581,95 |
14 483,52 |
||
11. Доплата к тарифному фонду з/платы, руб. |
|||||||
а) за работу в ночное время |
- |
- |
- |
- |
- |
||
б) за обучение учеников |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12. Часовой фонд з/платы, руб. |
325 204,67 |
444 407,81 |
188 508,32 |
314 521,79 |
62 761,92 |
||
13. Доплата к часовому фонду з/платы, руб.: |
|||||||
а) кормящим матерям |
- |
- |
- |
- |
- |
||
б) за работу в праздники |
- |
- |
- |
- |
- |
||
14. Дневной фонд з/платы, руб. |
325 204,67 |
444 407,81 |
188 508,32 |
314 521,79 |
62 761,92 |
||
15. Доплата к дневному фонду з/платы, руб.: |
|||||||
а) за очередной отпуск |
35 122,10 |
47 996,04 |
20 358,90 |
33 968,35 |
6 778,29 |
||
б) за выполнение гособязанностей и ученические |
2 601,64 |
3 555,26 |
1 508,07 |
2 516,17 |
502,09 |
||
16. Годовой фонд з/платы, руб. |
362 928,41 |
495 959,11 |
210 375,29 |
351 006,31 |
70 042,30 |
||
17. Доплата по районному коэффициенту, руб. |
72 585,68 |
99 191,82 |
42 075,06 |
70 201,26 |
14 008,46 |
||
18. Всего годовой фонд з/платы, т.руб. |
435,514 |
595,150 |
252,450 |
421,207 |
84,050 |
1 788,371 |
Размещено на http://www.allbest.ru/
Примечание: на смету расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, на статью 1а относим 1/16 долю заработной платы слесаря по ремонту 4 разряда, электрогазосварщика 5 разряда, электромонтера 4 разряда, прибориста 3 разряда и прибориста 4 разряда: (138,952+116,031+435,514+421,207+84,050) / 16=74,735 т.руб. На статью 2а относим 1/16 долю заработной платы слесаря по ремонту 5 разряда, электромонтёра 6 разряда, электромонтёра 5 разряда, прибориста 6 разряда и прибориста 5 разряда: (1 325,945+153,347+530,056+595,150+252,450) / 16=178,559 т.руб. Заработная плата лаборантов (1% от годового фонда заработной платы основных производственных рабочих): (764,929 т.руб. • 1%) / 100% = 7,649 т.руб. Заработная плата транспортных рабочих (1% от годового фонда заработной платы основных производственных рабочих): (764,929 т.руб. • 1%) / 100% = 7,649 т.руб.
4.4 Расчёт численности и годового фонда заработной платы специалистов и служащих
Расчёт численности и годового фонда заработной платы специалистов и служащих ведём на примере начальника цеха:
- Количество штатных единиц - 1 чел.
- Должностной оклад - 16 960 руб.
- Основной фонд заработной платы:
Должностной оклад • кол-во штатных единиц • 11 мес. =
= 16 960руб. • 1чел. • 11мес. = 186 560 руб.
- Доплата за работу в праздники - нет
- Итого основной фонд заработной платы: 186 560 руб.
- Дополнительная заработная плата: (основной фонд заработной платы • 30дн./365дн.) = (186 560 руб. • 30дн./365дн.) = 15 333,70 руб.
- Итого годовой фонд заработной платы: 186 560 руб. + 15 333,70 руб. = 201 893,70 руб.
- Доплата по районному коэффициенту (20% от годового фонда заработной платы): (201 893,70 руб • 20%)/100% = 40 378,74 руб.
- Итого годовой фонд заработной платы: 201 893,70 руб. + 40 378,74 руб. = 242 272,44 руб.
Для начальника установки производится доплата за работу в праздничные дня по следующей формуле:
Таблица 7 Расчёт численности и годового фонда заработной платы ИТР и служащих.
Наименование должностей |
Кол-во штатных единиц, чел. |
Категория |
Должностной оклад с учётом вредности, руб. |
Основной фонд з/платы, т.руб. |
Доплата за работу в праздничные дни |
Итого основной фонд з/платы, т.руб. |
Дополнительная з/плата, т.руб. |
Итого фонд з/платы за год, т.руб. |
Доплата по районному коэффициенту, т.руб. |
Всего фонд з/платы за год, т.руб. |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Начальник цеха |
1 |
ИТР |
16 960 |
186,56 |
- |
186,56 |
15,33 |
201,89 |
40,38 |
242,27 |
|
Зам.начальника цеха |
1 |
ИТР |
15 760 |
173,36 |
- |
173,36 |
14,25 |
187,61 |
37,52 |
225,13 |
|
Механик цеха |
1 |
ИТР |
14 590 |
160,49 |
- |
160,49 |
13,19 |
173,68 |
34,74 |
208,42 |
|
Ведущий инженер |
1 |
ИТР |
13 430 |
147,73 |
- |
147,73 |
12,14 |
159,87 |
31,97 |
191,84 |
|
Энергетик |
1 |
ИТР |
14 590 |
160,49 |
- |
160,49 |
13,19 |
173,68 |
34,74 |
208,42 |
|
Начальник уч.эксплуатации КИП |
1 |
ИТР |
12 260 |
134,86 |
- |
134,86 |
11,08 |
145,94 |
29,19 |
175,13 |
|
Кладовщик |
1 |
Служ |
4 485 |
49,34 |
- |
49,34 |
4,05 |
53,39 |
10,68 |
64,07 |
|
ИТОГО: |
8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 315,28 |
|
Персонал проектируемого участка |
|||||||||||
Начальник установки |
1 |
ИТР |
14 590 |
160,49 |
- |
160,49 |
13,19 |
... |
Подобные документы
Определение производственной мощности, капитальных затрат, сметной стоимости строительства зданий, численности рабочих, годового фонда заработной платы, безубыточных объемов продаж, зон безопасности и технико-экономических показателей предприятия.
курсовая работа [203,6 K], добавлен 06.11.2012Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений. Определение капитальных затрат на оборудование. Сводная смета капитальных вложений. Расчет численности персонала, фонда заработной платы рабочих.
курсовая работа [169,6 K], добавлен 09.07.2014Расчет полной сметной стоимости зданий и сооружений, годового фонда времени работы оборудования, численности работающего персонала, производительности труда, фонда заработной платы, проектной себестоимости продукции, срока окупаемости капиталовложений.
курсовая работа [340,2 K], добавлен 04.06.2014Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений, на приобретение электрического оборудования. Режим работы, расчет штатов и фонда заработной платы по участку. Расчет расхода и стоимости электроэнергии. Определение себестоимости продукции.
курсовая работа [197,3 K], добавлен 29.04.2012Технологический процесс производства ПВХ пленки. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта (капитальные вложения), численности персонала, фонда заработной платы и производительности труда. Расчет себестоимости продукции или затрат на передел.
курсовая работа [52,7 K], добавлен 03.06.2011Расчет фонда времени работы оборудования; сметной стоимости зданий и сооружений; численности работающих и фонда их заработной платы; проектной себестоимости продукции. Организация производственного процесса и определение его экономической эффективности.
курсовая работа [138,9 K], добавлен 30.06.2014Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих. Проектная калькуляция производственных расходов и себестоимости.
курсовая работа [122,8 K], добавлен 26.11.2015Главные составляющие капитальных вложений в создание предприятия. Структура основных производственных фондов, средние нормы амортизационных отчислений. Расчёт потребной списочной численности персонала на предприятии. Определение фонда заработной платы.
курсовая работа [139,5 K], добавлен 12.11.2013Расчет сметной стоимости цеха по производству лакокрасочных изделий. Определение стоимости зданий и сооружений. Составление баланса рабочего времени, расчет производительности труда и фонда заработной платы персонала. Проектная себестоимость продукции.
курсовая работа [171,9 K], добавлен 11.11.2014Расчет расходов на оборудование и его монтаж, особенности составления сметы. Определение списочной численности основных и вспомогательных рабочих. Расчет годового фонда заработной платы. Пример составления штатного расписания специалистов и руководителей.
контрольная работа [54,4 K], добавлен 06.05.2010Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений, оборудования. Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект. Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов.
курсовая работа [119,9 K], добавлен 11.01.2015Маркетинговое исследование производства и товара - преимущества продукции перед конкурентами, анализ рынка. Определение плана производства и обоснование производственной мощности. Технико-экономическое обоснование создания и размещения предприятия.
курсовая работа [72,8 K], добавлен 16.03.2008Проект создания фармакологического отделения производства лекарственного препарата "Дибазол". Расчет стоимости зданий и сооружений, сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект. Расчет численности и заработной платы персонала основных цехов.
курсовая работа [238,6 K], добавлен 05.07.2015Расчёт необходимого количества оборудования, численности работающих, величины производственной площади, инвестиций в основной капитал, текущих издержек на объем выпуска продукции, полных инвестиционных затрат. Потребность в оборотном капитале.
курсовая работа [195,3 K], добавлен 20.11.2008Составление баланса рабочего времени. Определение материальных затрат на производство продукции. Расчет суммы амортизационных отчислений, потребности в персонале. Оценка годового фонда заработной платы, затрат на производство и реализацию продукции.
курсовая работа [87,6 K], добавлен 17.12.2014Смета капитальных затрат. Стоимость зданий и сооружений. Расчет численности основных рабочих, затрат на материалы и запчасти, на электроэнергию и водоснабжение. Мероприятия по улучшению работы участка. Расчет его технико-экономических показателей.
курсовая работа [42,8 K], добавлен 03.03.2015Баланс рабочего времени. Расчет нормативной численности рабочих, фонда заработной платы. Расчет суммы амортизационных отчислений, капитальных затрат, расхода количества и стоимости материалов, себестоимости единицы продукции. Смета цеховых расходов.
курсовая работа [50,3 K], добавлен 16.02.2014Определение капитальных (единовременных) затрат на создание фирмы. Расчёты показателей производственной программы; потребности в оборудовании и площадях; численности персонала. Организация оплаты труда. Расчёт финансовых результатов деятельности фирмы.
курсовая работа [105,3 K], добавлен 05.12.2009Расчет стоимости оборудования, основных фондов, численности рабочих, фонда заработной платы, материальных затрат, накладных расходов, фондоотдачи, рентабельности, производительности труда, экономической эффективности за счёт снижения себестоимости.
курсовая работа [28,9 K], добавлен 03.03.2015Оценка целесообразности организации нового структурного подразделения. Определение срока окупаемости и эффективности использования капитальных вложений. Составление сметы общехозяйственных затрат. Расчет себестоимости продукции и фонда заработной платы.
курсовая работа [694,1 K], добавлен 23.04.2019