Технико-экономическое планирование предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Развитие рыночных отношений в народном хозяйстве вносит значительные изменения в организацию и содержание планирования: ослабляет роль центральных органов, уменьшается доля госзаказа в производственных планах предприятия, в основном рекомендательное значение имеют контрольные цифры, получаемые от вышестоящих организаций. Вместе с тем резко возрастает значение коммерческих результатов деятельности каждого предприятия, а в связи с этим и роль низового технико-экономического планирования и прогнозирования социальных вопросов.

План экономического и социального развития предприятия содержит следующие основные разделы:

1. производственная программа;

2. технико-экономические показатели;

3. план по труду;

4. план расходов и себестоимость;

5. финансовый план, включая баланс доходов и расходов;

6. план повышения эффективности производства и внедрения новой техники;

7. план социального развития коллектива;

8. план охраны окружающей среды.

Данный курсовой проект включает разработку с разной степенью подробности первых четырёх из названных разделов и отдельных показателей экономического плана.

1. Технико-экономическая характеристика локомотивного депо

В данном разделе приводится схема полигона, на котором работают локомотивные бригады и локомотивы рассматриваемого депо (см. рис.). Локомотивное депо размещается в пункте Г.

Грузовое движение на заданном полигоне обслуживается локомотивами 2ТЭ10. Локомотивы, обслуживающие грузовое движение работают на всех участках, а локомотивные бригады обслуживают грузовое движение на участках А-Г, Б-Г, Г-В.

Пассажирское движение обслуживается локомотивными бригадами на всех участках полигона. Пассажирское движение обслуживается локомотивами рассматриваемого депо на участках А-Г и В-Г. Пассажирское движение на заданном полигоне обслуживается локомотивами 2ТЭ116.

Маневровая работа выполняется депо на всех станциях полигона локомотивами ТЭМ - 2.

2. Производственная программа

2.1 Работа локомотивов и локомотивных бригад в грузовом и пассажирском движениях

Расчеты ведутся по формулам:

Пробег локомотивов во главе грузовых поездов:

MS_{ВО ГЛ}^ГРУЗ = 365 Ч N_i Ч l_i (2.1)

Где:

N_i - количество поездов (пар поездов) на i-ом участке;

l_i - длина i-го участка.

В границах работы локомотивных бригад:

MS_{ВО ГЛ}^ГРУЗ = 365 Ч ((39 + 44) Ч 245 + (38 + 41) Ч 235 + (73 + 76) Ч 170) = =23443,95 тыс. лок./км.

В границах работы локомотивов:

MS_{ВО ГЛ}^ГРУЗ = 365 Ч ((59 + 54) Ч 321 + (76 + 73) Ч 170 + (67 + 65) Ч 280 + (38 + 41) Ч 235) + (39 + 44) Ч 245 = 50173,995 тыс. лок./км.

Пробег локомотивов во главе пассажирских поездов:

MS_{ВО ГЛ}^ПАСС = 365 Ч 2 Ч N_i Ч l_i (2.2)

В границах работы локомотивных бригад:

MS_{ВО ГЛ}^ПАСС = 365 Ч 2 Ч ((14 Ч 321) + (10 Ч 170) + (16 Ч 280) + (12 Ч 235) + (9 Ч 245)) = 11460,27 тыс. лок./км.

В границах работы локомотивов:

MS_{ВО ГЛ}^ПАСС = 365 Ч 2 Ч ((9 Ч 245) + (10 Ч 170)) = 2850,65 тыс. лок./км.

Вспомогательный линейный пробег локомотивов в грузовом движении

MS_{ВСП Л}^ГРУЗ = 365 Ч N_i Ч l_i (2.3)

В границах работы локомотивных бригад:

MS_{ВСП Л}^ГРУЗ = 365 Ч ((76 - 73) Ч 170 + (41 - 38) Ч 235 + (44 - 39) Ч 245) = 890,6 тыс. лок./км.

В границах работы локомотивов:

MS_{ВСП Л}^ГРУЗ = 365 Ч ((59 - 54) Ч 321 + (76 - 73) Ч 170 + (67 - 65) Ч 280 + (41 - 38) Ч 235 + (44 - 39) Ч 245) = 1680,83 тыс. лок./км.

Линейный пробег локомотивов в грузовом движении:

MS_Л^ГРУЗ = MS_{ВО ГЛ}^ГРУЗ + MS_{ВСП Л}^ГРУЗ (2.4)

В границах работы локомотивных бригад:

MS_Л^ГРУЗ = 23433,95 + 890,6 =24334,55 тыс. лок./км.

В границах работы локомотивов:

MS_Л^ГРУЗ = 50173,995 + 1680,83 = 51854,83 тыс. лок./км.

Линейный пробег локомотивов в пассажирском движении:

MS_Л^ПАСС = MS_{ВО ГЛ}^ПАСС + MS_{ВСП Л}^ПАСС (2.5)

В границах работы локомотивных бригад:

MS_Л^ПАСС = 11460,27 + 0 = 11460,27 тыс. лок./км.

В границах работы локомотивов:

MS_Л^ПАСС = 2850,65 + 0 = 2850,65 тыс. лок./км.

Общий пробег локомотивов в грузовом движении:

(2.6)

Где:

_УСЛ^ГРУЗ - процент условного пробега в грузовом движении к общему.

В границах работы локомотивных бригад:

В границах работы локомотивов:

Общий пробег локомотивов в пассажирском движении:

(2.7)

Где:

_УСЛ^ПАСС - процент условного пробега в пассажирском движении к общему (0,9%).

В границах работы локомотивных бригад:

В границах работы локомотивов:

Условный пробег локомотивов в грузовом движении:

(2.8)

В границах работы локомотивных бригад:

MS_УСЛ^ГРУЗ = 25035,55 - 24334,55 = 701,0 тыс. лок./км.

В границах работы локомотивов:

MS_УСЛ^ГРУЗ = 53348,58 - 51854,82 = 1493,76 тыс. лок./км.

Условный пробег локомотивов в пассажирском движении:

(2.8)

В границах работы локомотивных бригад:

В границах работы локомотивов:

Грузооборот в грузовом движении:

(2.9)

В границах работы локомотивных бригад:

pl_БР^ГРУЗ = 365 Ч ((39 + 44) Ч 245 Ч 3560 + (38 + 41) Ч 235 Ч 4009 + (73 + 76) Ч Ч 170 Ч 2977) = 81112,9 млн. т км брутто.

В границах работы локомотивов:

pl_БР^ГРУЗ = 365 Ч ((59 + 54) Ч 321 Ч 3110 + (76 + 73) Ч 170 Ч 2977 + (67 + 65) Ч 280 Ч 3920 + (38 + 41) Ч 235 Ч 4009 + (39 + 44) Ч 245 Ч 3560) = 175170,55 млн. т км брутто.

Грузооборот в пассажирском движении:

(2.10)

Где:

Q_БР^ПАСС _i - средний вес пассажирского поезда брутто на i-ом участке, т.

В границах работы локомотивных бригад:

pl_БР^ПАСС = 365 Ч (14 Ч 321 Ч 1420 + 10 Ч 170 Ч 1310 + 16 Ч 280 Ч 1100 + 12 Ч 235 Ч 980 + 9 Ч 245 Ч 1211) = 13848,34 млн. т км брутто.

В границах работы локомотивов:

pl_БР^ПАСС = 365 Ч 2 Ч (9 Ч 245 Ч 1211 + 10 Ч 170 Ч 1310) = 3574,996 млн. т км брутто.

Эксплуатационный парк локомотивов, занятых в грузовом движении, в границах участков работы локомотивов или бригад определяется по формуле:

(2.11)

Где:

pl_БР^ГРУЗ - тонно-километры брутто в грузовом движении в границах участков работы локомотивов или бригад;

П_Л^ГРУЗ - среднесуточная производительность локомотивов в грузовом движении.

В границах работы локомотивных бригад:

М_Э^ГРУЗ = ((73 + 76) Ч 170 Ч 2977 Ч 365) / (365 Ч 1400 Ч 1000) + ((38 + 41) Ч 235 Ч 4009 Ч 365) / (365 Ч 1824 Ч 1000) + ((39 + 44) Ч 245 Ч 3560 Ч 365) / (365 Ч 1716 Ч 1000) = 137 лок.

В границах работы локомотивов:

М_Э^ГРУЗ = ((59 + 54) Ч 321 Ч 3110 Ч 365) / (365 Ч 1430 Ч 1000) + ((76 + 73) Ч 170 Ч 2977 Ч 365) / (365 Ч 1400 Ч 1000) + ((67 + 65) Ч 280 Ч 3920 Ч 365) / (365 Ч 1571 Ч 1000) + ((38 + 41) Ч 235 Ч 4009 Ч 365) / (365 Ч 1824 Ч 1000) + ((39 + 44) Ч 245 Ч 3560 Ч 365) / (365 Ч 1716 Ч 1000) = 308 лок.

Инвентарный парк представляет собой эксплуатационный парк локомотивов с учетом их резерва (10%).

М_ИНВ^ГРУЗ = М_Э^ГРУЗ Ч 1,1 (2.12)

В границах работы локомотивных бригад:

М_ИНВ^ГРУЗ = 137 Ч 1,1 = 151 лок.

В границах работы локомотивов:

М_ИНВ^ГРУЗ = 308 Ч 1,1 = 339 лок.

Локомотив/часы в грузовом движении рассчитываются исходя из величины эксплуатируемого парка по формуле:

Mt^ГРУЗ = М_Э^ГРУЗ Ч 365 Ч 24 (2.13)

В границах работы локомотивных бригад:

Mt^ГРУЗ = 137 Ч 365 Ч 24 = 3641,62 тыс. лок./ч.

В границах работы локомотивов:

Mt^ГРУЗ = 308 Ч 365 Ч 24 = 2698,08 тыс. лок./ч.

Эксплуатационный парк локомотивов в пассажирском движении рассчитывается по формуле:

(2.14)

Где:

S_Л^ПАСС - среднесуточный пробег локомотивов в пассажирском движении.

В границах работы локомотивных бригад:

М_Э^ПАСС = (14 Ч 321 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 700) + (10 Ч 170 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 930) + (16 Ч 280 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 840) + (12 Ч 235 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 820) + (9 Ч 245 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 796) = 40 лок.

В границах работы локомотивов:

М_Э^ПАСС = (10 Ч 170 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 930) + (9 Ч 245 Ч 2 Ч 365) / (365 Ч 796) = 10 лок.

Инвентарный парк представляет собой эксплуатационный парк локомотивов с учетом их резерва (10%).

М_ИНВ^ПАСС = М_Э^ПАСС Ч 1,1 (2.15)

В границах работы локомотивных бригад:

М_ИНВ^ПАСС = 40 Ч 1,1 = 44 лок.

В границах работы локомотивов:

М_ИНВ^ПАСС = 10 Ч 1,1 = 11 лок.

Локомотив./часы в пассажирском движении рассчитываются исходя из величины эксплуатируемого парка по формуле:

Mt^ПАСС = М_Э^ПАСС Ч 365 Ч 24 (2.16)

В границах работы локомотивных бригад:

Mt^ПАСС = 40 Ч 365 Ч 24 = 350400 лок./ч. = 350,40 тыс. лок./ч.

В границах работы локомотивов:

Mt^ПАСС = 10 Ч 365 Ч 24 = 87,6 тыс. лок./ч.

2.2 Работа локомотивов и локомотивных бригад на манёврах

Число маневровых локомотивов М_Э^М, приписанных к данному депо и обслуживаемых бригадами этого депо, принимается равным 37.

Локомотив./часы Mt^М и километры MS^М специально маневровых локомотивов рассчитываются по формулам:

Mt^М = 365 Ч 23,5 Ч М_Э^М (2.17)

MS^М = М_Э Ч М Ч (365 Ч 23,5 Ч 5 + 365 Ч 0,5 Ч 1) (2.18)

Mt^М = 365 Ч 23,5 Ч 37 = 317,37 тыс. лок./ч.

MS^М = 37 Ч (365 Ч 23,5 Ч 5 + 365 Ч 0,5 Ч 1) = 1593,59 тыс. лок./ч.

Результаты расчетов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Производственная программа эксплуатационного локомотивного депо на 2005 год:

Показатели	В границах работы локомотивных бригад	В границах работы локомотивов
	Пассажирское движение	Грузовое движение	Маневровая работа	Пассажирское движение	Грузовое движение	Маневровая работа
Грузооборот (plБР), млн. т км брутто	13848,34	81112,9		3574,996	175170,55
Пробег локомотивов во главе поездов (MSВО ГЛ), тыс. лок./км.	11460,27	23443,95		2850,65	50173,995
Вспомогательный линейный пробег локомотивов (MSВСП Л), тыс. лок./км.		890,60			1680,83
Линейный пробег локомотивов (MSЛ), тыс. лок./км.	11460,27	24334,55		2850,65	51854,82
Условный пробег локомотивов (MSУСЛ), тыс. лок./км.	104,08	701,00		25,89	1493,76
Общий пробег локомотивов (MSОБЩ), тыс. лок./км.	11564,35	25035,55		2876,54	53348,58
Эксплуатационный парк локомотивов (МЭ), ед.	40	137	37	10	308	37
Локомотив./часы (Мt), тыс.	350,40	1200,12	317,37	87,60	2698,08	317,37
Пробег специальных маневровых локомотивов (MSМ), тыс. лок./км.			1593,59			1593,59
Инвентарный парк локомотивов (МИНВ), ед.	44	151	41	11	339	41

2.3 Техническое обслуживание локомотивов второго объема (ТО-2) и экипировка

Техническое обслуживание локомотивов второго объема (ТО - 2) определяется по формуле:

(2.19)

де:

t_ТО-2 - установленный период работы локомотива между ТО-2 в часах;

t_ТО-2 - в грузовом движении - 72 ч.;

- в пассажирском движении - 24 ч.;

- на маневрах - 120 ч.

Объем работы по экипировке характеризуется величиной общего пробега локомотивов, экипирующихся согласно приказу начальника дороги в данном локомотивном депо.

В данном проекте величина этого пробега принимается в сумме общего пробега локомотивов во всех видах движения в границах работы локомотивов.

MS_ОБЩ = MS_{ОБЩ. ГРУЗ} + MS_{ОБЩ. ПАСС} + MS_МАН (2.20)

MS_ОБЩ = 2876,54 + 53348,58 + 1593,59 = 57818,71 тыс. лок./км.

3. Технико-экономические показатели

Основные качественные показатели использования локомотивов в поездных видах работы: В границах работы локомотивных бригад:

Средний вес поезда брутто:

(3.1)

Пассажирское движение:

Грузовое движение:

Среднесуточный пробег локомотивов

(3.2)

Пассажирское движение:

Грузовое движение:

Среднесуточная производительность локомотива:

(3.3)

Пассажирское движение:

Грузовое движение:

Средняя участковая скорость:

(3.4)

Пассажирское движение:

V_УЧ^ПАСС = ((14 Ч 2 Ч 321 Ч 43,6 + 10 Ч 2 Ч 170 Ч 58,2 + 16 Ч 2 Ч 280 Ч 52,7 + 12 Ч 2 Ч 235 Ч 55,4 + 9 Ч 2 Ч 245 Ч 53,5) / (14 Ч 2 Ч 321 + 10 Ч 2 Ч 170 + 16 Ч 2 Ч 280 + 12 Ч 2 Ч 235 + 9 Ч 2 Ч 245)) = 51,3 (км/ч).

Грузовое движение:

V_УЧ^ГРУЗ = ((54 + 59) Ч 321 Ч 39,4 + (67 + 65) Ч 280 Ч 37,1 + (38 + 41) Ч 235 Ч 38,9+(76+73)*170*40,3+(39+44)*245*41,2) / ((54 + 59) Ч 321 + (67 + 65) Ч 280 + (38 + 41) Ч 235+(73+76)*170+(39+44)*245) = 39,1 (км/ч).

Величину технической скорости принимаем выше рассчитанной участковой:

- на 10% в пассажирском движении;

- на 30% - в грузовом.

Средняя техническая скорость.

Пассажирское движение:

V_ТЕХ^ПАСС = 51,3 Ч 1,1 = 56,4 (км/ч).

Грузовое движение:

V_ТЕХ^ГРУЗ = 39,1 Ч 1,3 = 50,9 (км/ч).

В границах работы локомотивов:

Процент вспомогательного линейного пробега локомотивов к линейному:

(3.5)

Грузовое движение:

Процент условного пробега локомотивов к общему:

(3.6)

Пассажирское движение:

Грузовое движение:

Результаты расчетов приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1 - Технико-экономические показатели работы депо:

Показатели	Пассажирское движение	Грузовое движение
	Символ	Величина	Символ	Величина
Средний вес поезда брутто, т	QБР	1208,4	QБР	3459,9
Среднесуточный пробег локомотивов, км	SЛ ПАСС	784,95	SЛ ГРУЗ	486,64
Среднесуточная производительность локомотивов, тыс. т км брутто/лок./сут.	ПЛ ПАСС	948,52	ПЛ ГРУЗ	1622,10
Средняя техническая скорость, км/ч	VТ ПАСС	56,4	VТ ГРУЗ	50,9
Средняя участковая скорость, км/ч	VУЧ ПАСС	51,3	VУЧ ГРУЗ	39,1
Процент вспомогательного линейного пробега локомотивов к линейному	Л ПАСС	0	Л ГРУЗ	3,24
Процент условного пробега локомотивов к общему	УСЛ ПАСС	0,9	УСЛ ГРУЗ	2,8

Деповской процент неисправных локомотивов:

(3.7)

Где:

N_ij - программа i-го вида ремонта (обслуживания) j-ой серии локомотивов, приписанных к данному депо, исключая КР - 1, КР - 2, ТО - 2;

t_ij - время простоя j-ой серии локомотивов в i-ом виде ремонта, сутки;

М_Эj - эксплуатируемый парк локомотивов j-ой серии.

Исходя из объема выполненной в плановом периоде работы программа обслуживания локомотивов, кроме ТО-4, в зависимости от характера установленных межремонтных норм, определяется по формулам:

(3.8)

(3.9)

Где:

L_ij и T_ij - межремонтные нормы.

Таблица 3.2 - Нормы межремонтного пробега серии локомотивов:

Вид ремонта	Пассажирское движение (2ТЭ116)	Грузовое движение (2ТЭ10)	Маневровое движение (ТЭМ-2)
	Измеритель	Величина	Измеритель	Величина	Измеритель	Величина
КР	тыс. км	1600	тыс. км	1680	год	16
СР	тыс. км	800	тыс. км	840	год	8
ТР-3	тыс. км	400	тыс. км	280	месяц	48
ТР-2	тыс. км	200	тыс. км	-	месяц	24
ТР-1	тыс. км	40	тыс. км	50	месяц	8
ТО-3	тыс. км	8	тыс. км	10	сутки	40

Кроме перечисленных видов ремонта следует учесть программу ТО - 4 (40 - 60% от числа ТР - 1) и ТО - 5 (10% в год от эксплуатируемого парка).

Число ремонтов определяется следующим образом.

Грузовое движение:

Пассажирское движение:

Маневровая работа:

Результаты расчетов сведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3 - Программа ремонта и технического обслуживания:

Виды ремонта и ТО	Число ремонтов (обслуживаний)
	локомотивов, приписанных к данному депо, работающих
	в пассажирском движении	в грузовом движении	в маневровом движении
Капитальный ремонт
КР	2	32	3
Средний ремонт
СР	2	32	3
Текущий ремонт
ТР - 3	4	128	5
ТР - 2	8	-	10
ТР - 1	58	877	37
Техническое обслуживание
ТО - 5	1	31	4
ТО - 4	24	351	15
ТО - 3	264	3887	264

Используя данные табл. 3.4 определяем деповской процент неисправных локомотивов.

Таблица 3.4 - Нормы простоя локомотивов в ремонтах:

Виды ремонта и ТО	Вид локомотива
	2ТЭ116	2ТЭ10	ТЭМ-2
СР, сут	20	15	0
ТР - 3, сут	15	7	12
ТР - 2, сут	5	0	7
ТР - 1, ч	50	50	24
ТО - 5, ч	42	42	30
ТО - 4, ч	20	20	15
ТО - 3, ч	20	25	8
ТО - 2, ч	2	2	1

4. План по труду

4.1 Планирование численности работников

В плане по труду рассчитываются следующие основные показатели:

1. Численность работников;

2. Фонд оплаты труда;

3. Среднемесячная заработная плата;

4. Производительность труда.

Контингент локомотивного депо по перевозкам планируется по следующим основным группам:

1. Локомотивные бригады;

2. Рабочие, занятые на ТО - 2 и экипировке локомотивов;

3. Прочий контингент.

4.1.1 Планирование численности рабочих локомотивных бригад

Явочная численность локомотивных бригад определяется по формулам:

Грузовое движение

(4.1)

Где:

S_МЕС - среднемесячная норма пробега локомотивной бригады в грузовом движении, км.

(4.2)

Где:

l_{ОБР. ГРУЗ.} - средняя протяженность участка обращения в грузовом движении (l_{ОБР. ГРУЗ.} = 350), км;

n_{ПОЕЗДОК} - число поездок за месяц.

(4.3)

Где:

Ф_МЕС - среднемесячный фонд рабочего времени одного работника при 40-часовой рабочей неделе в году, для которого разрабатывается план, ч.

(4.4)

Где:

t_ПР/СД - время на прием и сдачу груза (t_ПР/СД = 2), ч;

- коэффициент, учитывающий дополнительные затраты времени локомотивной бригады на ожидание работы, сверхнормативный отдых, поездку пассажирами и другие непроизводственные потери ().

Из них:

- машинистов - 477 чел.;

- помощников - 429 чел.

Пассажирское движение:

(4.5)

Где:

- количество поездов на i-ом участке;

Из них:

- машинистов - 143 чел.;

- помощников - 100 чел.

Маневровая работа:

(4.6)

Из них:

- машинистов - 163 чел.;

- помощников - 33 чел.

Из них:

- машинистов - 26 чел.;

- помощников - 6 чел.

При расчете численности работников локомотивных бригад принимается условие: в два лица работают 70% бригад в пассажирском движении, 90% - в грузовом и 20% - на маневрах.

4.1.2 Численность работников, занятых на техническом обслуживании локомотивов второго объема (ТО - 2) и экипировке

Численность работников, занятых на ТО - 2, планируется по статьям:

- 6301 - для тепловозов, работающих в грузовом движении;

- 6305 - для тепловозов, работающих в пассажирском движении;

- 6309 - для тепловозов, работающих на маневрах.

(4.7)

Где:

Т_ТО-2 - трудоемкость ТО - 2 (для поездных локомотивов 5 лок./ч., для маневровых - 3 лок./ч.).

К_ЗАМ = 15%.

Грузовое движение:

Полученную численность делим на квалификационный состав: бригадиры - 5%, слесари - 95%.

Бригадиры - 5 чел.

Слесари - 105 чел.

Пассажирское движение:

Бригадиры - 1 чел.

Слесари - 11 чел.

Маневровая работа:

Слесари - 6 чел.

Численность работников, занятых на экипировке, планируется по статьям:

- 3304 - для тепловозов, работающих в грузовом движении;

- 3313 - для тепловозов, работающих в пассажирском движении;

- 3316 - для тепловозов, работающих на маневрах.

(4.8)

Где:

Т_ЭКИП - трудоемкость экипировки, приходящейся на 1000 лок./км., для тепловозов = 4,1 чел./ч. на 1000 лок./км.

Грузовое движение:

Освобожденные бригадиры - 6 чел.

Слесари - 20 чел.

Экипировщики - 101 чел.

Пассажирское движение:

Слесари - 2 чел.

Экипировщики - 5 чел.

Маневровая работа:

Слесари - 1 чел.

Экипировщики - 4 чел.

4.1.3 Численность прочих групп контингента

Списочная численность работников по статьям основных общих и общехозяйственных расходов принимается согласно штатного расписания.

4.2 Планирование затрат на оплату труда

Фонд оплаты труда рассчитывается отдельно для машинистов или помощников машинистов, занятых в пассажирском, грузовом движениях и на маневрах. Часовая тарифная ставка принимается исходя из условий (см. табл. 4.1).

Таблица 4.1 - Часовые тарифные ставки:

	Машинисты	Помощники
При работе с пассажирскими поездами:
до 100 км/ч и при длине участков свыше 350 км	37,465	28,053
до 100 км/ч	33,627	25,768
При работе с участковыми поездами:
участки длиной свыше 350 км	37,465	28,053
участки длиной свыше 250 км	34,906	26,499
остальные участки	33,627	25,768
На маневровых работах:
на решающих участках производства и напряженных маневровых районах	30,703	24,489
на других маневровых районах	28,053	22,387

4.2.1 Фонд оплаты труда локомотивных бригад

Фонд оплаты труда локомотивных бригад рассчитывается отдельно для машинистов и помощников, занятых в пассажирском, грузовом движениях и на маневровой работе, учитывая их численность, установленные тарифные ставки, размеры доплат и надбавок.

Месячная заработная плата машиниста и помощника машиниста в каждом виде движения рассчитывается следующим образом:

Оплата по тарифу (месячная тарифная ставка) З₁ равная часовой тарифной ставке (С_Ч), умноженной на среднемесячную норму рабочего времени (Ф_МЕС = 165,75 ч.).

(4.9)

Сдельный приработок (З₂). Планируется локомотивным бригадам со сдельной оплатой труда (30%), работающим на маневрах.

 (4.10)

Где:

_СД - доля работников со сдельной оплатой труда в общей численности локомотивных бригад на маневрах;

К_{ПЕРЕВЫП} - средний процент перевыполнения плановых норм выработки (15%).

Доплата за совмещение профессий (З₃) устанавливается машинистам, работающим без помощников (“в одно лицо”).

Для поездных работ:

(4.11)

Для маневровых работ:

(4.12)

Где:

- доля локомотивных бригад, работающих в «1 лицо»;

- доля локомотивных бригад, работающих на решающих участках производства в напряженных маневровых районах;

- процент доплат машинистам, работающим без помощников соответственно в грузовом (пассажирском) движениях на маневрах, на решающих участках, в других районах.

Поездная работа:

Маневровая работа:

Доплата за работу в ночное время (З₄) рассчитывается по формуле:

(4.13)

Где:

- средний процент доплат за работу в ночное время локомотивным бригадам, устанавливаемый из расчета увеличения тарифной ставки в ночные смены на 40%.

(4.14)

Так как работа локомотивных бригад круглосуточная и круглогодичная, то:

Доплата за работу в праздничные дни (З₅) планируется по формуле:

 (4.15)

(4.16)

Где:

- средний процент доплат за работу в праздничные дни;

- количество праздничных дней в году (11 дней);

- доплата за работу в праздничные дни (100%);

- количество рабочих дней в году (365 дней).

Надбавка к тарифным ставком за разъездной характер работы (З₆), устанавливается в размере установленных в Российской Федерации норм суточных при служебных командировках (100 рублей) за каждую поездку продолжительностью больше установленной коллективным договором. В данной работе указанная надбавка планируется локомотивным бригадам в грузовом и пассажирском движении, если продолжительность поездки больше 7 часов.

При расчете надбавки в пассажирском движении не учитывается участок А-Г.

(4.17)

(4.18)



Определим количество поездок для пассажирского движения:

Доплата за класс квалификации и наличие прав управления локомотивами при нескольких видах тяги устанавливается машинистам первого, второго или третьего класса и помощникам машинистов, имеющим права управления локомотивом (З₇).

(4.19)

Где:

- средний процент надбавки за класс квалификации машинистам и помощникам в каждом виде движения с помощью установленных надбавок машинистам, помощникам i-ой квалификации и удельного веса работников i-ой квалификации в общем количестве работников.

(4.20)

Где:

d_i - удельный вес работников i-ой квалификации в общем количестве работников.

Таблица 4.2 - Размеры доплат за классность:

	При наличии права управления
	1 вид	2 вида	3 вида
Машинисты	1 кл	15	20	25
	2 кл	10	15	20
	3 кл	5	10	15
Помощник с правом управления		5	10	10

Грузовое движение.

Распределение машинистов и помощников машинистов по классам и видам прав управления представлено в табл. 4.3.

Общее количество машинистов - 677 человек; помощников машинистов - 609 человек.

Количество помощников машинистов, имеющих право управления - 20% : 609 Ч 0,2 = 122 человека.

Таблица 4.3 - Грузовое движение:

		При наличии права управления
		1 вид	2 вида	3 вида
Машинист	1 кл	7	55	-
	2 кл	5	60	-
	3 кл	109	238	3
Помощник с правом управления		76	10	-

Пассажирское движение.

Распределение машинистов и помощников машинистов по классам и видам прав управления представлено в табл. 4.4.

Общее количество машинистов - 143 человека; помощников машинистов - 100 человек.

Количество помощников машинистов, имеющих право управления - 20% : 100 Ч 0,2 = 20 человек.

Таблица 4.4:

		При наличии права управления
		1 вид	2 вида	3 вида
Машинист	1 кл	70	24	1
	2 кл	13	30	2
	3 кл	-	3	-
Помощник с правом управления		13	7	-

Маневровая работа в грузовом движении. Распределение машинистов и помощников машинистов по классам и видам прав управления представлено в табл. 4.5.

Общее количество машинистов - 163 человека; помощников машинистов - 33 человека. Количество помощников машинистов, имеющих право управления - 20% : 33 Ч 0,2 = 7 человек.

Таблица 4.5:

		При наличии права управления
		1 вид	2 вида	3 вида
Машинист	1 кл	1	2	1
	2 кл	-	6	1
	3 кл	40	81	31
Помощник с правом управления		4	3	-

Маневровая работа в пассажирском движении. Распределение машинистов и помощников машинистов по классам и видам прав управления представлено в табл. 4.6.

Общее количество машинистов - 26 человек; помощников машинистов - 6 человек. Количество помощников машинистов, имеющих право управления - 20% : 6 Ч 0,2 = 1 человек.

Таблица 4.6:

		При наличии права управления
		1 вид	2 вида	3 вида
Машинист	1 кл	1	2	1
	2 кл	-	4	1
	3 кл	5	9	3
Помощник с правом управления		-	1	-

Доплата за работу в режиме раздробленной рабочей смены планируется в размере 15% тарифной ставки.

(4.21)

Премии локомотивным бригадам (З₉) устанавливаются за безаварийную и высокопроизводительную работу согласно принятым в депо положениям о премировании.

В данном проекте размер премии принимается:

- в пассажирском движении 40%;

- в грузовом - 30%;

- на маневрах - 50% от всех названных выше выплат, за исключением доплаты за работу в праздничные дни и разъездной характер работы.

(4.22)

Грузовое движение:

Пассажирское движение:

Маневровая работа в грузовом движении:

Маневровая работа в пассажирском движении:

Вознаграждение за выслугу лет (З₁₀) рассчитывается по формуле:

(4.23)

Таблица 4.7:

Стаж работы	Процент доплат
от 1 до 3	5
от 3 до 5	10
от 5 до 10	15
от 10 до 15	20
от 15 до 20	25
от 20 до 25	30

Средний стаж работы, дающий право на получение вознаграждения за выслугу лет для машинистов, помощников машинистов, руководителей и остального контингента соответственно равен 10, 4, 12, 6 лет.

Увеличение по постановлению правительства тарифной ставки железнодорожникам в отдельных районах страны (З₁₁). В районах Урала, Сибири и Дальнего Востока установлена надбавка к тарифу в размере 20%.

 (4.24)

Районный коэффициент (З₁₂) начисляется на все выплаты, входящие в фонд оплаты труда кроме З₆ и З₁₁ (принимаем 20%).

(4.25)

4.2.2 Фонд оплаты труда работников, занятых на ТО - 2 и экипировке

Фонд оплаты труда рабочих, занятых на ТО - 2 и экипировке, планируется исходя из размера оплаты по тарифу. Кроме этого, работникам рассматриваемой группы планируются доплаты за совмещение профессий (если нет освобожденного бригадира), за работу в ночное время (13,3%), в праздничные дни (30%), премии (40%), надбавки к тарифной ставке и другие выплаты.

4.2.3 Фонд оплаты труда остальных работников

Фонд оплаты труда работников, численность которых планируется по статьям основных общих и общехозяйственных расходов, рассчитывается по данным о численности этих работников, о месячных должностных окладах, установленных премиях (аппарат управления - 50%, дворники и уборщики - 5%, остальной контингент - 40%).

Месячные должностные оклады руководителям депо устанавливаются в соответствии с группой депо по оплате руководящих работников и специалистов. Группа локомотивного депо устанавливается на основе оценки показателей, характеризующих его работу в условных единицах (баллах).

До 380 баллов - локомотивное депо I группы.

Более 380 баллов - локомотивное депо II группы.

В данном проекте локомотивное депо относится ко II группе.

4.3 Производительность труда и среднемесячная заработная плата

В локомотивном депо с преимущественно поездной работой производительность труда определяется по формуле:

(4.26)

Где:

- тонно-километры брутто во всех видах движения, в границах работы локомотивных бригад;

- среднесписочная численность работников по эксплуатационной деятельности.

Среднемесячная заработная плата в целом по депо определяется по формуле:

(4.27)

экономический рынок зарплата

Список использованной литературы

План экономического и социального развития локомотивного депо. Задание и методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине “Планирование и хозяйственный расчет на предприятиях транспорта”. Новосибирск, 1994.

2. Планирование в предприятиях железнодорожного транспорта: Учеб. для вузов ж./д. транспорта. / Ю.Д. Петров, Н.В. Берндт, Г.Н. Гукова. М.: Транспорт, 1989. - 293 с.

3. Номенклатура расходов основной деятельности железных дорог. М.: Транспорт, 1999.

4. Отраслевое тарифное соглашение по федеральному железнодорожному транспорту на 2001-2003 годы.

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Под ред. С.А. Панина. - М.: МЦФЭР, 2002. - 1056 с.

Размещено на Allbest.ru

...