Расчет эффективности внедрения программного обеспечения

Размещено на http://allbest.ru

1. Технико-экономическое обоснование

1.1 Актуальность проблемы

Для успешного развития предприятия необходимо правильно и выгодно распределять человеческие и материальные ресурсы. Использование автоматизированной системы помогает значительно сократить сроки на выполнение каждодневных рутинных действий.

Основная задача системы - учет технологического оборудования, его планово-предупредительных ремонтов и автоматизация документооборота для отделов предприятия ОАО "ФНПЦ "ННИИРТ": отдела главного механика, отдела главного энергетика.

Автоматизированная система позволяет экономить рабочее время сотрудников, а, следовательно, поднять производительность труда в компании и уменьшить ее экономические затраты.

На данный момент для учета технологического оборудования используется СУБД Сlipper, работающая в среде ОС MS-DOS. Данная СУБД является «морально» устаревшей, характеризуется относительно большим временем реакции на поиск и анализ необходимой информации, отсутствием возможности одновременной работы нескольких пользователей с базой данных, а так же малыми функциональными возможностями. Внедрение и эксплуатация данной СУБД были очень трудоёмким процессом, так как в то время не было более простых и эффективных решений.

В настоящее время существует множество более совершенных программных продуктов.

Так как предприятие широко использует конфигурации на основе платформы 1С, то переход на данную платформу является наиболее грамотным решением данной проблемы.

Использование платформы 1С: Предприятие позволяет получить большое количество функциональных возможностей, а так же сделать процедуру контроля легкой и относительно быстрой.

Необходимость создания системы связана с отсутствием на рынке программного обеспечения, которое могло бы удовлетворить следующим требованиям: низкая цена, простой и интуитивно-понятный пользовательский интерфейс, достаточная функциональность, легкость и быстрота внедрения, непосредственная привязка к конкретной деятельности предприятия.

Существующие продукты от зарубежных и отечественных фирм-производителей программного обеспечения, как правило, достаточно дорогие, являются лишь средствами разработки подобных систем или не привязаны к конкретной деятельности предприятия.

1.2 Преимущества данного программного обеспечения

Данная конфигурация на платформе 1С:Предприятие обладает следующими преимуществами по сравнению с используемой в данный момент СУБД Clipper:

1) Полная доработка системы документооборота.

2) Возможность легкого поиска и мониторинга необходимой информации для осуществления работы отделов главного механика и главного энергетика. В предыдущей базе данных обязательно наличие знаний программного продукта для эффективной работы с системой.

3) Возможность взаимодействия с предыдущей базой данных.

Существует возможность переноса необходимых данных (за несколько лет) из предыдущей базой данных. Не будет необходимости в переносе данных вручную. Соответственно в предыдущей базе данных все данные заносились вручную.

4) Обеспечение совместной работы

В функциональные возможности платформы 1С:Предприятие 8 входит возможность работы в многопользовательском режиме, что исключает затраты на покупку более дорогостоящего программного обеспечения. А так же возможность контроля данных одновременно из нескольких отделов предприятия. Предыдущая база данных не имеет такой возможности.

5) Скорость реакции на формирование необходимой информации.

Скорость реакции на формирование и отображение запрашиваемой информации, относительно выше предыдущей базы данных, таким образом, продукт работает быстрее и соответственно затрачивает меньше времени сотрудников на обработку информации. Возможность сбора и контроля данных в короткие сроки, отличительная черта этого программного обеспечения. Количество пользователей одновременно использующих программное обеспечение не влияет на скорость работы.

6) Высокая функциональность.

Встроенная функциональность платформы намного шире предыдущей базы данных, что позволяет без дополнительных затрат получить более функциональную платформу. И является явным преимуществом.

7) Гибкое изменение функциональности.

В платформе предусмотрена более гибкие возможности программирования, изменения функциональности по мере необходимости - то есть конфигурация не является «закрытой». В процессе работы некоторые данные могут изменяться, поэтому необходимо иметь возможность изменять и конфигурацию.

10) По сравнению с предыдущей базой данных она обладает большими возможностями контроля и является более надежной. Без дополнительных настроек можно увидеть последние действия, производимые пользователями, а так же задействовать функцию авто сохранения.

11) Возможность работы под любой Операционной Системой.

1.3 Экономический эффект от внедрения программного продукта

Под экономической эффективностью внедрения разработки понимают совокупность стоимостных, натуральных и качественных показателей, которые позволяют судить о целесообразности внедрения данной разработки.

Расчет экономического эффекта основан на вычислении убытков, которые можно сократить, используя программу. В таблице приведены результаты введения в пробную эксплуатацию автоматизированной системы. Считаем, что в месяце двадцать два рабочих дня или сто семьдесят шесть часов.

Затраты в месяц на проект определяются по формуле:

З_зп = О * Т_р / Т_м,

где О - должностной оклад сотрудника в месяц;

Т_р - количество рабочих часов в месяце, затраченных сотрудником на проект;

Т_м - общее количество часов в месяце.

Таблица - Результат введения системы в пробную эксплуатацию

Должность	Должностной оклад, руб	Занятость в проекте, час/месяц	Затраты в месяц на проект, руб
		До	после	до	после
Руководители проектов	35000	16	4	3181,8	795,5
Ведущие специалисты	25000	20	5	2840,9	710,2
Сотрудники	15000	24	6	2045,5	511,4

Для расчета полных затрат в месяц необходимо затраты в месяц на каждого сотрудника умножить на количество сотрудников, занятых в проекте, и результаты сложить:

З_{зп общ} = З_зп * К_с,

где З_зп - затраты на конкретного сотрудника в месяц,

К_с - количество сотрудников, занимающих данную должность.

Таблица - Расчёт общих затрат на выполнение работ

Должность	Количество сотрудников, чел	Затраты в месяц, руб
		До	после
Руководители проектов	3	9545,4	2386,5
Ведущие специалисты	5	14204,5	3551
Сотрудники	8	16364	4091,2
Итого:		40113,9	10028,7

Рассчитаем экономическую выгоду компании от внедрения проекта:

?Э = З₁ - З₂,

где З₁ - затраты компании до внедрения проекта

З₂ - затраты компании после внедрения проекта

?Э = 40113,9 - 10028,7 = 30085,2 руб/мес

Экономический эффект от внедрения программного продукта очевиден.

1.4 Срок окупаемости

Экономия за период, равный одному году составляет 361022,4 руб. (12 * 30085,2). Выгода компании за период, равный 1 месяцу, составляет 30085,2 руб. Исходя из этого период окупаемости:

T_ок = S_пп / ?Э,

где S_пп - стоимость программного продукта,

?Э - экономия средств от внедрения.

Т_ок = 127063 / 30085,2 = 4,2 мес.

Таким образом, период окупаемости программного продукта составит 4,2 месяца.

2. Организационно-экономическая часть

2.1 Резюме

Целью данной работы является разработка конфигурации на платформе 1С: Предприятие 8.2 по учёту технологического оборудования и планированию его ремонтного обслуживания.

Система учёта технологического оборудования и ремонтного обслуживания предназначена для формирования и обработки инвентаризационных карточек оборудования; учёта наличия, состояния и движения различных видов оборудования, а также планирования ремонтного обслуживания оборудования.

Исходные данные:

- планируемый срок разработки - 4 месяца (в месяце 22 рабочих дня)

- продолжительность рабочего дня - 8 часов.

2.2 Характеристика предприятия

Данный проект разрабатывается на ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники» (ННИИРТ), одном из ведущих предприятий России по разработке и производству радиолокационной техники.

Радиолокационные станции и комплексы с маркой ННИИРТ обеспечивают надежный всепогодный контроль воздушно-космического пространства, гарантируют безопасность охраняемых рубежей, жизненно важных объектов государства и полноценную информационную оснащенность систем ПВО, ВКО и управления воздушным движением.

ННИИРТ - практически единственное в мире предприятие, где разработаны и развиваются уникальные технологии создания и производства локаторов метрового диапазона волн, способных достаточно эффективно обнаруживать объекты, изготовленные с применением СТЕЛС - технологий.

В военных кругах ННИИРТ характеризуется как предприятие, чьи разработки отличаются высокими параметрами, рациональной простотой и надежностью. Радиолокационные средства, созданные предприятием, способны контролировать воздушное пространство над большими территориями и акваториями.

Всего предприятием создано около 40 типов и модификаций РЛС. Они выпущены общим объемом 17 тыс. комплектов и составляют основу радиолокационного поля ПВО страны. Около 3000 РЛС, разработанных предприятием, поставлено в более чем 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Миссией предприятия является удовлетворение потребностей отечественных и зарубежных заказчиков в радиолокационной технике для воздушно-космической обороны и контроля воздушного, надводного и наземного пространства.

На предприятии имеются следующие структурные подразделения:

опытное производство, состоящее из нескольких цехов,

вспомогательные подразделения (ремонтно-строительный цех, энерго-механический отдел и т.д.),

разрабатывающее отделение, имеющее в своем составе несколько тематических отделов,

конструкторско-технологическое отделение (конструкторские отделы по направлениям, отдел главного технолога, бюро инструментального хозяйства и т.д.),

службы обеспечения и управления (отделение снабжения, планово-экономическое управление, бухгалтерия, управление информационных технологий, отдел режима, канцелярия и т.д.),

непромышленная группа (комбинат общественного питания, медико-санитарная часть, база отдыха).

Общее количество персонала приближается к 3500 человек.

Деятельность института имеет большое значение для социально-экономического развития региона и страны, обеспечивая занятость тысяч инженерно-технических работников и рабочих разных специальностей непосредственно в институте и на предприятиях-соисполнителях.

Юридический адрес предприятия: Россия, 603950, Нижний Новгород, ул.Шапошникова, 5 Телефон: (831) 465-00-69, Факс: (831) 464-02-83, E-mail: nniirt@nniirt.ru

2.3 Расчет трудоемкости системы

программный автоматизированный учет экономический

Расчет производится на основе опытно-статистических данных. Трудоемкость разработки программного обеспечения решения задачи рассчитывается по формуле:

Т_об = Т_з+Т_и+Т_а+Т_бс+Т_п+Т_от+Т_д,

где Т_об общая трудоемкость разработки темы

Т_з трудоемкость постановки задачи

Т_а трудоемкость разработки алгоритма

Т_и трудоемкость изучения и описания задачи

Т_бс трудоемкость разработки блоксхемы

Т_п трудоемкость написания программы

Т_от трудоемкость отладки

Т_д трудоемкость оформления документов

Трудоемкость каждого этапа, в свою очередь, определяется через условное число операторов в разрабатываемом программном обеспечении.

Условное число операторов определяется по формуле:

Q = q * c (1 + p),

где q предполагаемое число операторов;

с коэффициент сложности программы;

р коэффициент коррекции программы в ходе ее разработки.

Предполагаемое число операторов в программе q =1250.

Коэффициент сложности программы характеризует относительную сложность программы задачи по отношению к типовой задаче, сложность которой равна 1 (принимается от 1.25 до 2). Примем c = 1,25.

Коэффициент коррекции характеризует увеличение объема работ за счет внесения изменений в алгоритм или программу решения задачи по результатам уточнения, постановки и описания задачи, изменения состава и структуры информации, а также уточнений, вносимых разработчиком для улучшения качества самой программы без изменения постановки задачи.

Каждая коррекция ведет к обработке 5 - 10% данных (т.е. p=0,05..0,1). Выберем p = 0,05. Итак, примем следующие значения величин:q = 1250, c = 1,25,p = 0,05. Условное число операторов в программе равно:Q = 1250*1,25*(1+0,05) = 1641

При расчете общей трудоемкости по статистическим данным принимается Тз=8.

Остальные составляющие определяются по следующим формулам:

Т_и = Q * В / 85 * k;

Т_а = Q / 25 * k;

Т_бс = Q * В / 15 * k;

Т_п = Q / 25 * k;

Т_от = Q / 5 * k;

Т_д = Q / 20 * k;

где B - коэффициент, характеризующий качество описания задачи (практика показывает, что в большинстве случаев этот коэффициент в зависимости от сложности задачи принимается от 1.2 до 1.5). Примем B = 1,2.

k - степень подготовленности специалиста к порученной ему работе (определяется в зависимости от стажа работы и принимается от 0,8 до 1,6). Стаж работы разработчиков менее 2 лет, поэтому k = 0,8.

Таким образом, общую трудоемкость разработки программного продукта можно определить по следующей формуле:

T_об = 8 + Q/k*(B/85 + 1/25 + B/15 + 1/25 + 1/5 +1/20)

T_об = 8 + 29+164,1+410,25+82+82+102,56 = 877,91 чел/час

Численность разработчиков при выполнении данной задачи вычисляется:

где Т - общая трудоемкость разработки, чел/час;

Ф - время на разработку проекта, час.

Время на разработку проекта 4 месяца, в месяце 22 рабочих дня. Продолжительность рабочего дня 8 часов, тогда:

чел.

Таким образом, для разработки проекта требуется 2 человека:

- инженер-программист;

- технический руководитель.

2.4 Оперативно-календарный план

Оперативно-календарный план выполнения работы по созданию программного продукта составляется для определения продолжительности проведения работ. Все время, необходимое для разработки мониторинга, определяется исходя из количества работающих и сложности задачи.

Стадии, этапы и содержание работ:

ь Техническое задание (ТЗ)

ь Составление ТЗ на разработку программы;

ь Изучение литературы по вопросу;

ь Технологическое проектирование (ТП)

ь Разработка общего описания алгоритма программы;

ь Разработка ТЭО задачи;

ь Расчет ожидаемого экономического эффекта;

ь Рабочий проект (РП)

ь Разработка структурной схемы системы;

ь Определение формы представления входных и выходных данных;

ь Разработка функциональной схемы системы;

ь Написание программы;

ь Отладка программы;

ь Внедрение (Вн)

ь Испытание программы на реальной задаче;

ь Разработка документации;

На основании рассчитанной общей трудоемкости Т_об определяются трудоемкости каждого отдельного этапа разработки по формуле:

Тэ_i= Рэ_i / Тоб,

где Р_э коэффициент, показывающий долю трудоемкости этапа в общей трудоемкости Т_об (определяется по экспертным оценкам).

Для расчета трудоемкости стадии по экспертным оценкам определяется коэффициент Р_с трудоемкости стадии по отношению к общей трудоемкости этапа Т_э.

Трудоемкость стадии рассчитывается по формуле:

Тс_i= Рс_i / Тэ_i

Оперативно-календарный план приведен в таблице

Таблица - Оперативно-календарный план

Этапы и стадии разработки	Исполнитель	Сроки выполнения	Трудоемкость
			Этапы	Стадии
			чел/дн	%	чел/дн	%
1. (ТЗ)	ИП - ТР	03.09.12 - 14.09.12	10	11,6
1.1	ИП - ТР	03.09.12 - 07.09.12, 10.09.12			6	60
1.2	ИП	11.09.12 - 14.09.12			4	40
2. (ТП)	ИП - ТР	17.09.12 - 05.10.12	15	17,4
2.1	ИП - ТР	17.09.12 - 21.09.12, 24.09.12 - 27.09.12			9	60
2.2	ИП - ТР	28.09.12, 01.10.12 - 02.10.12			3	20
2.3	ИП - ТР	03.10.12 - 05.10.12			3	20
3. (РП)	ИП - ТР	08.10.12 - 21.12.12	55	64
3.1	ИП - ТР	08.10.12 - 12.10.12			5	9,1
3.2	ИП	15.10.12 - 19.10.12			5	9,1
3.3	ИП	22.10.12 - 26.10.12			5	9,1
3.4	ИП	29.10.12 - 02.11.12, 05.11.12 - 09.11.12, 12.11.12 - 16.11.12, 19.11.12 - 23.11.12, 26.11.12 - 30.11.12, 03.12.12 - 07.12.12			30	54,5
3.5	ИП	10.12.12 - 14.12.12, 17.12.12 - 21.12.12			10	18,2
4. (Вн)	ИП - ТР	24.12.12 - 29.12.12	6	7
4.1	ИП	24.12.12 - 27.12.12			4	66,7
4.2	ИП - ТР	28.12.12 - 29.12.12			2	33,3
Итого:	03.09.12 - 29.12.12	86	100	86

2.5 Построение ленточного графика оперативно-календарного плана

Ленточный график ОКП представляет собой таблицу, где перечислены наименования видов работ, должности исполнителей, трудоемкость, численность исполнителей и длительность каждого вида работ. Продолжительность каждой работы рассчитывается по формуле:

,

где Ti - трудоемкость работ, чел/дн;

Чi - численность исполнителей, чел.

Продолжением таблицы является график, представленный в таблице 3, который отражает продолжительность каждого вида работ в виде отрезков времени, которые располагаются в соответствии с последовательностью выполнения работ.

Рассчитанная продолжительность проектирования составила 75 дней.

Ленточный график оперативно-календарного плана показан в таблице

Таблица - Ленточный график оперативно-календарного плана



2.6 Смета затрат на создание программного обеспечения

Смета затрат представляет собой сводный план всех расходов на предстоящий период производственно-финансовой деятельности. Она определяет общую сумму издержек производства по видам используемых ресурсов, стадиям производственной деятельности, уровням управления компанией и другими направлениями расходов. Планирование видов затрат осуществляется в денежном выражении на предусмотренные в годовых проектах производственные программы, цели и задачи, выбранные экономические ресурсы и технологические средства их выполнения.

Затраты З_разр на разработку системы складываются из:

· затрат на зарплату участников разработки - инженера-программиста (ИП) З_зип и технического руководителя (ТР) З_зтр;

· затрат на отчисления страховых взносов З_св;

· затрат на накладные расходы З_расх;

· затрат на амортизацию оборудования З_аморт;

· расходы на электроэнергию З_эл;

· затраты на программное обеспечение З_по;

· затрат на материалы и комплектующие З_мат.

З_разр = З_зип + З_зтр + З_св + З_расх + З_аморт + З_эл + З_по + З_мат,

Зарплата инженера-программиста ЗП_ип составляет 715 рублей в день, что составляет 15000 рублей в месяц (считаем, что в месяце 22 рабочих дня). Зарплата технического руководителя ЗП_тр составляет 1700 рублей в день или 35000 рублей в месяц.

2.6.1 Расчет затрат на заработную плату

Затраты на оплату труда участников разработки состоят из зарплаты инженера-программиста и технического руководителя умноженной на длительности разработки Т_разр и отчислений на социальные нужды.

Ставка страховых взносов C_св с 1 января 2012 года составляет 30%. Затраты на оплату труда разработчиков ПО вычисляют по формулам (5.13) и (5.14).

Время занятости ИП и ТР составляет: Т_разр1 = 75 дней, Т_разр2 = 13 дней.

З_зип = Т_разр1 * ЗП_ип;

З_зтр = Т_разр2 * ЗП_тр,

где Т_разрi - время занятости каждого из участников проекта в днях,

ЗП - заработная плата каждого из участников за один рабочий день.

З_зип = 75 * 715 = 53625 руб.

З_зтр = 13 * 1700 = 22100 руб.

Рассчитаем сумму страховых взносов (30% от ФЗП сотрудников):

ФЗП = З_зип+З_зтр,

З_св = ФЗП * 0,30,

ФЗП = 53625 + 22100 = 75725 руб.

З_св = 75725 * 0,30 = 22718 руб.

2.6.2 Расчет затрат на накладные расходы

Затраты на накладные расходы в среднем составляют 30% от фонда заработной платы, который формируется следующим образом:

З_расх = ФЗП * 0,3 = (З_зип + З_зтр)*0,3;

З_расх = (53625 + 22100) * 0,3 = 22718 руб.

2.6.3 Расчет затрат на амортизацию оборудования

Затраты на амортизацию можно вычислить из балансовой стоимости оборудования, на котором производилось написание программного обеспечения Ц_эвм, времени жизни оборудования до момента морального устаревания Т_эвм и времени разработки Т_разр:

З_амортi = (Ц_эвм / Т_эвм) * Т_разрi,

где Т_эвм = 1320 дней (5 лет),

Ц_эвм = 18000 руб,

Т_разр1 = 75 дней,

Т_разр2 = 13 дней.

В связи с тем, что для написания программного продукта было задействовано два компьютера, то необходимо рассчитать величину амортизации каждого из них:

З_аморт1 = 18000 / 1320 * 75 = 1022,7 руб;

З_аморт2 = 18000 / 1320 * 13 = 177,3 руб.

Итоговая величина амортизации будет равна:

З_аморт = З_аморт1 + З_аморт2

З_аморт = 1022,7 + 177,3 = 1200 руб.

2.6.4 Расчет затрат на электроэнергию

Сумма затрат на электроэнергию рассчитывается по формуле:

З_эл = Т * Э_ст * Р_эвм,

где Т - продолжительность использования энергопотребителя (704 часа),

Э_ст - стоимость электроэнергии (2,5 руб за 1 кВт),

Р_эвм - суммарная мощность оборудования (0,35 кВт).

З_эл = 704 *2,5 * 0,35 = 616 руб.

2.6.5 Расчет затрат на закупку программного обеспечения

Программный продукт разрабатывался с использованием следующего программного обеспечения:

1. Программная платформа - «1С: Предприятие 8»;

2. Для разработки документации программного продукта использовался пакет офисных приложений «Microsoft Office 2010»;

Стоимость программного обеспечения:

1. «1С:Предприятие 8» - 4500 руб;

2. «Microsoft Office 2010 Trial» - бесплатно;

Период эксплуатации программного обеспечения:

«1С:Предприятие 8» - 5 лет (1320 дней);

Затраты на программное обеспечение:

З_по = С * T_р / T_э,

где С - стоимость программного обеспечения;

T_р - период использования программного обеспечения при разработке программного продукта (дни);

T_э - период эксплуатации программного обеспечения (дни).

З_по = 4500 * 88 / 1320 = 300 руб.

2.6.6 Расчет затрат на материалы

Затраты на материалы составляют 5% от фонда заработной платы:

З_мат = ФЗП * 0,05,

З_мат = 75725 * 0,05 = 3786 руб.

2.6.7 Итоговая стоимость программного продукта

Итоговая стоимость программного продукта по статьям расходов приведена в таблице

Таблица - Расчет сметной стоимости разработки проекта

№	Наименование	Величина затрат (руб.)
1	Фонд оплаты труда	75725
2	Отчисления страховых взносов	22718
3	Накладные расходы	22718
4	Амортизация оборудования	1200
5	Расходы на электроэнергию	616
6	Расходы на программное обеспечение	300
7	Покупка материалов и комплектующих	3786
Итого:	127 063

Себестоимость дипломного проекта составляет 127 063 руб.

Цену на проект нельзя определить, так как программное обеспечение разрабатывается для внутреннего использования на предприятии.

Размещено на Allbest.ru

...