Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2. краткое описание бизнеса

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

6. организационный план

6.1 СТРУКТУРА оао

6.2 расчет численности работников по категориям и разрядам

6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников

7. Производственный план

7.1 Расчет стоимости основных фондов

7.2 Расчет стоимости оборотных фондов

7.3 расчет себестоимости продукции

7.4 МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА ИЗДЕЛИЯ

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

8.1 пЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

8.2 определение точки безубыточности

9. РЕЗЮМЕ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Тип трансформатора - масляные силовые трансформаторы габариты III и IV;

Годовая программа выпуска продукции - 290 шт.;

Таблица 1

Исходные данные для расчета трудоемкости сборки изделий

Виды работ по циклам и сборкам	Трудоемкость, н/ч	Разряд работ	Профессия, специальность
1 цикл
1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:	320	3	Заготовщики изоляции
2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы	312	4	Намотчики обмоток, катушек
3.Малярные работы(окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)	100	3	Маляры
4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки	60	4	Пропитчики
5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток	8	3	Сварщики
6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок	5	2	Резчики
7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода	88	3	Сверловщики
8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.	100	3	Сверловщики,
9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.	120	3	Токари
10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.	80	3	Фрезеровщики
2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели	150	5	Паяльщики
12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора	100	5	Слесари-сборщики
13. 1 сборка Собрать остов с обмотками:	280	5	Слесари-сборщики
14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки,	370	5	Слесари-сборщики
15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки	28	3	Слесари-сборщики
ИТОГО	2121
2 цикл
1.Заготовительные работы	600	5	Слесари-сборщики
2.Механообработка	60	4	Слесари-сборщики
3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)	2022	5	Слесари-сборщики
ИТОГО	2682
ВСЕГО	4803

Таблица 2

Исходные данные для расчета себестоимости изделий

Материалы	Ед. изм	Потребность	Цена за единицу, руб.
1.Кабельнные изделия (провода, кабели, рукав)	м	480	56
2.Строительные материалы	кг	40	23
3.Металлоизделия (сетки, гвозди, ленты, проволока, песок стальной, шайбы, пружины, электроды)	кг	720	21
4.Теплоизоляция и резинотехн. изделия (прессовочн. материалы)	кг	250	62
5.Топливо,масло,нефтепродукты	м^3	180	72
6.Трубы стальные(различные)	м	2200	28
7.Химикаты (канифоль, бура, двуокись углерода)	м^3	250	12
9.Лакокрасочные материалы (ацетон, лаки, эмали)	кг	310	48
10.Лесоматериалы (плиты, пиломатериалы ,фанера)	м^3	3	140
11.Литье черных металлов	шт	2	50
12.Покупные и комплектующие изделия, инструмент	шт	100	1700
13.Прокат черных металлов (различ .стали ,балки, швеллеры)	кг	14500	39
15.Цветные металлы (сырье, литье, прокат)	кг	450	141
16.Электроизоляционные материалы	кг	800	116

Таблица 3

Средние нормы численности вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и МОП

	норматив
	база	процент
Вспомогательные рабочие: - кладовщик производственных кладовых - транспортные рабочие - кладовщики и раздатчики инструментов - слесари по ремонту оборудования - электромонтеры - уборщики производственных помещений -контролеры, и пр.	основные рабочие	20 ч 40
Инженерно-технические работники	основные и вспомогательные рабочие	7-8
Служащие		2-4
Младший обслуживающий персонал		2-3

2. Краткое описание бизнеса

Учитывая все достоинства и недостатки организационно-правовых форм предприятий для данного типа производства была выбрана организационно-правовая форма - открытое акционерное общество (ОАО).

Имущество и денежный капитал общества формируется путем свободной продажи акций. Акционеры являются собственниками ценных бумаг, дающих им право на получение определенной доли дохода общества в виде процентов, именуемых дивидендами.

Управление обществом осуществляется директором. Директор избирается собранием акционеров на определенный срок. Ежегодно директор представляет отчет о результатах деятельности общества в течение года, а также предлагает для обсуждение планы на будущий год.

Миссией ОАО является поставка на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов, соответствующих современным требованиям качества, дизайна и т.д. Среди перспективных планов общества выход на мировой рынок.

Учредителями ОАО являются:

Банк "Петрокомерц",

Фирма "Энерго",

Большая часть акций распространяется между работниками ОАО.

Как было отмечено выше основной миссией ОАО является поставка на отечественный рынок высоконадежных трансформаторов, соответствующих современным требованиям качества, дизайна и т.д. Предполагается также проведение конструкторских работ с целью учета специфических требований различных групп потребителей, изучение и внедрение мировых достижений в области трансформаторостроения, перенятие и внедрение передового опыта ведущих фирм, изготовление по спецзаказам комплектующих и запасных частей для различных трансформаторов, изучение спроса и серийный выпуск комплектующих и запасных частей, а также проведение проектно-конструкторских работ по заказам других фирм.

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основными продуктами производства ОАО являются трансформаторы III и IV габарита.

Составными частями трансформатора являются:

обмотки высокого и низкого напряжения,

магнитопровод,

отводы,

бак с крышкой,

система охлаждения,

коммутирующие устройства,

изоляторы.

Трансформатор предназначен для понижения напряжения, до величины, необходимой для работы оборудования, и обеспечения требуемой мощности. В соответствии со своим назначением трансформаторы применяются в тех областях промышленности, где необходимо вышеуказанное преобразование электрической энергии. Среди потенциальных потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии - подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.

Планируемый годовой объем выпуска - 290 единиц, что, при цене за единицу
4932427 руб. 41 коп. принесет в последнем месяце (при выпуске в месяц 30 шт.) 37009159 руб. 76 коп. чистой прибыли.

Поставка изделия производится после перечисления покупателем на счет ОАО полной стоимости изделия. Доставка и монтаж может осуществляться покупателем, либо, за дополнительную плату средствами ОАО.

В качестве дополнительных услуг предлагается гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт, изготовление запасных частей, доработку и т.д.

4. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА

На сегодняшний день электрическая энергия является одним из основных видов используемой энергии. В настоящий момент не существует такой области человеческой деятельности, где не применялась бы электроэнергия. В связи с этим круг потребителей трансформаторов чрезвычайно велик. Среди потребителей могут быть поставщики и потребители электроэнергии - подстанции, муниципальные хозяйства, различные предприятия, учреждения и т.д.

Среди возможных препятствий в сбыте можно назвать проблемы транспортировки трансформаторов на большие расстояния и в труднодоступные районы, а также специфические требования, связанные с агрессивностью среды применения или суровыми климатическими условиями.

Среди аналогов данного товара можно отметить такие устройства, как генераторы электроэнергии, тоесть устройства преобразующие различные виды энергии в электрическую. Среди них можно отметить такие как дизельные генераторы, бензиновые генераторы, ветрогенераторы. Применение дизельных и бензиновых генераторов весьма ограничено в связи с дороговизной топлива, хотя надо отметить, что данные устройства обладают большей мобильностью и транспортабельностью по сравнению с трансформатором. Применение ветрогенераторов также весьма ограничено в связи с климатическими условиями, а также несовершенством конструкции последних.

В связи с продолжительным кризисом промышленности многие трансформаторостроительные предприятия потеряли свои производственные мощности. Работы в области проектирования новых трансформаторов и модернизации имеющихся конструкций практически не проводились. Проникновение на рынок импортных изделий весьма ограничено в связи с специфическими требованиями отечественной промышленности и климатическими условиями.

В настоящее время, в связи с моральным и физическим износом имевшихся в эксплуатации трансформаторов, на отечественном рынке имеется спрос на высоконадежные недорогие устройства, а также на запасные части для ремонта имеющихся трансформаторов.

5. ПЛАН МАРКЕТИНГА

Реализация товара - одна из составляющих успеха деятельности фирмы. Для успешной реализации предполагается организация обширной сети торгово-сервисных представительств деятельность которых будет заключаться в исследовании спроса на трансформаторы в данном регионе, проведение рекламных компаний, выявление наличия специфических требований, по просьбе потребителей оформление техзаданий на разработку специфических видов трансформаторов, а также принятие от потребителей заказов на имеющиеся типов производимой продукции, проведение монтажа, гарантийный и послегарантийный ремонт, сервисное обслуживание.

При желании заказчика реализация продукции может осуществляться со склада предприятия, либо через сеть специализированных магазинов.

В основе цены изделия лежит его себестоимость, т.е. затраты на производство изделия. Начальная доля прибыли равняется 20% от себестоимости трансформатора. В дальнейшем предполагается проведение маркетинговых исследований на предмет повышения доли прибыли. При необходимости возможно также снижение доли прибыли до 8% на непродолжительный срок.

Важную роль в продвижении товара на рынке играет реклама. Планируется ежемесячное проведение рекламных кампаний. Для этого будет ежемесячно выделяться 15000 рублей. В дальнейшем возможно увеличение расходов на рекламу, в случае необходимости и при наличие положительных результатов. Размещение рекламы планируется производить в специализированной литературе, журналах, на телевидение и в сети интернет.

В дальнейшем для привлечения новых потребителей планируется проведение следующих мероприятий:

расширение районов сбыта,

создание сети торгово-сервисных представительств,

увеличение производственной мощности,

освоение новой номенклатуры товара,

производство запасных частей для трансформаторов,

проведение работ по совершенствованию технологического процесса и автоматизации производства с целью снижения себестоимости трансформатора,

проведение проектно-конструкторских работ с целью совершенствования конструкции трансформатора,

проведение проектно-конструкторских работ по техническим заданиям других предприятий,

проведение конструкторских работ с целью учета индивидуальных требований различных групп потребителей,

дополнительные услуги - транспортировка, установка и подключение, гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт.

В результате этих и других мероприятий планируется добиться положительной и устойчивой репутации товаров и услуг фирмы на рынке трансформаторов.

6. организационный план

6.1 СТРУКТУРА оао

Структура ОАО показана на рисунок 1.

Руководство предприятием осуществляет директор ОАО. Ему напрямую подчиняются:

отдел технического контроля (контролирует качество и комплектность выпускаемой продукции и поступающих на завод материалов, комплектующих, оборудования; осуществляет работы по выявлению и устранению причин брака на предприятии и повышению качества выпускаемой продукции; в состав отдела входят инженеры по качеству, контрольные мастера и контроллеры производственных участков),

бухгалтерия (ведет документальный учет производственно-хозяйственной деятельности завода, осуществляет контроль за расходованием денежных и материальных средств, определяет фактическую себестоимость продукции, производить расчеты с рабочими и служащими, составляет бухгалтерские отчеты и балансы).

канцелярия (производит управление документооборотом на предприятии),

юрист,

главный экономист (руководит работой экономических служб, занимается совершенствованием экономики предприятия),

главный инженер (является первым заместителем директора, занимается решением вопросов технического развития предприятия, внедрением в производство новейших достижений науки и техники, технической и технологической подготовкой производства и т.д.),

заместитель директора по кадрам и режиму (занимается вопросами подбора и подготовки кадров, охраны предприятия),

заместитель директора по коммерческим вопросам (руководит материально-техническим обеспечением производства, сбытом готовой продукции, заводским транспортом),

заместитель директора по производству (руководит регулированием хода производства),

На предприятии существуют следующие структурные подразделения:

отдел главного экономиста (руководство работой отдела осуществляет главный экономист; в состав отдела входят бюро труда и заработной плат - планирует численность рабочих и служащих, фонды заработной платы, проводит мероприятия по повышению производительности труда; бюро финансового планирования - занимается составлением, согласованием и внедрением финансовых планов),

отдел главного конструктора (подчиняется главному инженеру; в состав отдела входят конструкторское бюро - занимается технической поддержкой производства, проведением конструкторских работ по проектированию и внедрению новых узлов и изделий; бюро стандартизации - осуществляет внедрение новых стандартов на предприятии, контролирует техническую документацию; бюро копий - занимается копированием конструкторской документации),

отдел главного технолога (подчиняется главному инженеру; в состав отдела входит технологическое бюро - занимается разработкой и совершенствованием технологических процессов; бюро инструмента - занимается проектированием нового инструмента и приспособлений),

энерго-механический отдел (подчиняется главному инженеру; занимается обеспечением предприятия требуемыми видами энергии; в ведении отдела находятся подстанция, компрессорная, ремонтное хозяйство),

отдел кадров (подчиняется заместителю директора по кадрам и режиму; занимается подбором и обучением кадрового состава предприятия),

военизированная охрана (подчиняется заместителю директора по кадрам и режиму; занимается охраной предприятия),

отдел коммерции (подчиняется заместителю директора по коммерческим вопросам; в состав отдела входит бюро снабжения - занимается снабжением предприятия материалами и комплектующими, в ведении бюро находится склад комплектующих, а также финансово-сбытовое бюро - занимается финансовой работой и сбытом готовой продукции, в ведении бюро находится склад готовой продукции),

гараж (подчиняется заместителю директора по коммерческим вопросам; занимается транспортными работами),

цех (управление цехом осуществляет заместитель директора по производству).

В состав цеха входят следующие работники и службы:

табельщик (подчиняется заместителю директора по производству; ведет учет отработанного рабочими времени),

помощник по подготовке производства (подчиняется заместителю директора по производству; занимается технологической подготовкой производства; ему подчиняется техбюро - ведет технологическую подготовку производства, занимается оперативным решением вопросов, связанных с прохождением техпроцесса, и инструментальная кладовая),

механик цеха (подчиняется заместителю директора по производству; отвечает за работу оборудования в цехе; ему подчиняется дежурный ремонтный персонал),

БТиЗ (подчиняется заместителю директора по производству; занимается нормированием труда рабочих, контролирует выполнение норм, проводит мероприятия по повышению производительности труда),

планово-диспетчерский отдел (осуществляет оперативно-производственное планирование, а также контролирует выполнение и осуществляет регулирование плановых показателей; в его состав входят планово-учетная группа, кладовая цеха и диспетчерская группа).

Прием работников на предприятие будет осуществляться по результатам проведенных собеседований и испытаний.

Оплата руководителей производится по нормативной системе (в процентах к заработной плате директора ОАО. Заработная плата специалистов, технических исполнителей, вспомогательных рабочих, младшего обслуживающего персонала осуществляется по тарифной системе в зависимости от присвоенного разряда. Оплата основных рабочих производится по сдельной системе оплаты труда. Оплата вспомогательных рабочих производится по повременной системе оплаты труда.

Размещено на http://www.allbest.ru/

23

25

6.2 Расчет численности работников по категориям и разрядам

Определение эффективного фонда времени на одного рабочего производится по таблице 4.

Таблица 4

Статьи баланса	Продолжительность
1. Календарное время, дни	365
2. Нерабочее время, дни	111
a) праздничные	9
b) выходные	102
3. Номинальный фонд рабочего времени, дни	254
4. Невыходы на работу, дни в том числе:	39,684
a) основной и дополнительный отпуска, дни	28
b) болезни, декретные отпуска, дни	9,652
c) выполнение государственных и общественных обязанностей, дни	0,762
d) отпуска по учебе, дни	1,27
5. Внутрисменные регламентированные потери рабочего времени, дни	0,762
6. Действительный годовой фонд рабочего времени, дни	213,554
7. Средняя продолжительность рабочего дня, час	8
8. Действительный годовой фонд времени одного рабочего, час	1708,432

Расчет общей численности работников

Расчет явочной численности основных рабочих производится по формуле:

, где

ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ (таб. 1);

ФД - действительный фонд времени работы рабочего, ч. (таб. 4);

kВН - коэффициент выполнения норм (1,0 - 1,2)

Суммарная трудоемкость программы определяется умножением трудоемкости сборки одного изделия на программу выпуска изделий в натуральном выражении.

Списочная численность рабочих определяется как произведение явочного количества на коэффициент списочности kсп.

Коэффициент списочности kсп определяется отношением номинального фонда времени рабочего к действительному фонду времени одного рабочего.

Коэффициент списочности:

, где

ФН - номинальный фонд рабочего времени (таб. 4).

Руководствуясь данными, приведенными в таблице 1 и вышеприведенными формулами, заполняем таблицу 5:

Таблица 5

Трудоемкость работ по изготовлению трансформатора

Вид работ	Трудоемкость на одно изделие, н/ч	Трудоемкость на программу 290 шт, н/ч	Явочная численность рабочих, чел.	Списочная численность рабочих, чел.	Разряд работ
Цикл 1
1.Изготовление изоляции из бумаги, картона, резины:	320	92800	45,26	54	3
2.Намоточные работы: обмотки, кольца, емкостные узлы	312	90480	44,13	53	4
3.Малярные работы (окончательная покраска деталей, узлов и общего вида)	100	29000	14,15	17	3
4.Пропиточные работы: опрессовать обмотки, пропитать, сушить, зачистить, срезать рейки	60	17400	8,49	10	4
5.Сварочные работы: сварка стержней, отжиг концов обмоток	8	2320	1,13	2	3
6.Резка на г/ножницах, изготовление гофрированных прокладок	5	1450	0,71	1	2
7.Продольная и поперечная резка трансформаторной стали на линии для магнитопровода	88	25520	12,45	15	3
8.Слесарно-сверлильные работы: корпусов, рам, швеллеров, крышек, и т.д.	100	29000	14,15	17	3
9.Токарные работы :шпильки, гайки, стержни, пяты, гнезда и т.д.	120	34800	16,98	20	3
10.Фрезерные работы: шпильки, гайки, пружины и т.д.	80	23200	11,32	14	3
11. 2 сборка Собрать, изготовить отводы ВН, НН, собрать активную часть, запаять отводы ВН, НН, активную часть, установить переключатели	150	43500	21,22	25	5
12.Шихтовать магнитопровод, собрать опрессовать остов трансформатора	100	29000	14,15	17	5
13. 1 сборка Собрать остов с обмотками:	280	81200	39,61	47	5
14. 3 сборка: Собрать узлы для 3-й сборки,	370	107300	52,34	61	5
15.Изолировка: изолировка отводов ВН, НН, активной части, после пайки	28	8120	3,96	5	3
Итог по первому циклу	2121	615090	300,032	358
Цикл2
1.Заготовительные работы	600	174000	84,87	101	5
2.Механообработка	60	17400	8,49	10	4
3.Сборка (Бак, крышка, радиаторы, термосиф. фильтр и т.д.)	2022	586380	286,03	340	5
Итог по второму циклу	2682	777780	379,39	451	-
Итог по всему обьему работ	4803	1392870	679,42	809	-

Численность вспомогательных рабочих, ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала можно определить по нормам обслуживания, либо в процентном отношении к основным рабочим (таблица 3).

Вспомогательные рабочие (кладовщик производственных кладовых, транспортные рабочие, кладовщики и раздатчики инструментов, слесари по ремонту оборудования, электромонтеры, уборщики производственных помещений, контролеры, и пр.):

Инженерно-технические работники:

Служащие:

Младший обслуживающий персонал:

Расчет численности состава работников сведем в таблицу. Численность основных рабочих по разрядам определяется из соответствующей трудоемкости работ (таб.1); разряды вспомогательных рабочих определяются из тарифно-квалификационного справочника.

Таблица 6

Сводная ведомость списочного состава работников

Наименование профессии	Списочное количество	Рабочие по разрядам
		1	2	3	4	5	6
I Основные рабочие:	809	0	1	144	73	591	0
II Вспомогательные рабочие:	186	0	25	38	55	66	2
III Руководители:	22	Нормативный метод оплаты труда
IV Специалисты и служащие	80+40=120
V МОП:	30

6.3 Расчет годового фонда заработной платы работников

Годовой фонд заработной платы основных производственных рабочих складывается из оплаты за отработанное время ЗО и оплаты за неотработанное время ЗНО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

Основная заработная плата (оплата за отработанное время) складывается из прямой (тарифной) заработной платы ЗТ и доплат за отработанное время:

планирование продукция бизнес сбыт

, где

ЗПР - размер премии,

ЗН - доплата за работу в ночное время,

ЗБР - доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы.

Годовой тарифный фонд заработной платы сдельщиков на программу определяется по формуле:

, где

Q - программа выпуска изделий,

СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

tmi - норма времени изготовления изделия по каждому разряду.

Годовой тарифный фонд заработной платы повременщиков на программу определяется по формуле:

, где

СЧi - часовая тарифная ставка i-го разряда,

f - отработанное время в данном периоде.

Годовой размер премий рабочим определяется по формуле:

, где

ЗТ - тарифный фонд заработной платы,

ПР - установленный размер премии (для основных рабочих 20 - 30%, для вспомогательных рабочих 10 - 20%).

Годовая сумма доплат за работу в ночное время:

, где

КН - доля ночного времени в продолжительности рабочего дня.

Доплата бригадирам, не освобожденным от основной работы:

, где

КБР - размер доплат за бригадирство (при составе бригады от 5 до 10 человек - 10% тарифной ставки, свыше 10 человек - 15%),

nБР - количество бригадиров,

nО - общее количество рабочих.

Оплата за неотработанное время ЗНО (основные и дополнительные отпуска, оплата выполнения государственных и общественных обязанностей и т. д.):

, где

ЗОТП - оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе,

ЗГО - оплата выполнения государственных и общественных обязанностей.

Оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата болезней, декретных отпусков, отпусков по учебе:

, где

mОТП - продолжительность основного и дополнительного отпусков, час (см. таб. 4).

Оплата выполнения государственных и общественных обязанностей:

, где

mГО - продолжительность работ, связанных с выполнением государственных и общественных поручений, час (см. таб. 4).

Расчет заработной платы основных рабочих сведем в таблицу 7. а вспомогательных в таблицу 8.

Таблица 7

Сводный расчет годового фонда заработной платы основных рабочих, руб.

№ п/п	Количество рабочих	Система оплаты труда	Разряд	Часовая тарифная ставка	Трудоемкость программы, н/ч	Фонд основной заработной платы	Фонд дополнительной заработной платы	Всего годовой фонд заработной платы	Средняя заработная плата одного рабочего за месяц
						Тарифный фонд	Премия	Доплата за ночное время	Доплата бригадирам	Итого	Итого с учетом районной надбавки	Оплата отпусков	Оплата дополнительных обязанностей	Итого
1. Основные рабочие
1	54	Тарифная система оплаты труда	3	72	92800	6681600	1336320,00	440985,60		8458905,60	9727741,44	1561507,43	4259,02	1565766,45	11293507,89	21420,67
2	53		4	81	90480	7328880	1465776,00	483706,08	82968,45	9361330,53	10765530,11	1728094,37	4713,39	1732807,76	12498337,87
3	17		3	72	29000	2088000	417600,00	137808,00	36847,06	2680255,06	3082293,32	494773,01	1349,50	496122,51	3578415,82
4	10		4	81	17400	1409400	281880,00	93020,40	42282,00	1826582,40	2100569,76	337185,70	919,68	338105,37	2438675,13
5	2		3	72	2320	167040	33408,00	11024,64		211472,64	243193,54	39037,69	106,48	39144,16	282337,70
6	1		2	64,8	1450	93960	18792,00	6201,36		118953,36	136796,36	21958,70	59,89	22018,59	158814,95
7	15		3	72	25520	1837440	367488,00	121271,04	36748,80	2362947,84	2717390,02	436198,34	1189,73	437388,08	3154778,09
8	17		3	72	29000	2088000	417600,00	137808,00		2643408,00	3039919,20	487971,07	1330,94	489302,02	3529221,22
9	20		3	72	34800	2505600	501120,00	165369,60		3172089,60	3647903,04	585565,28	1597,13	587162,42	4235065,46
10	14		3	72	23200	1670400	334080,00	110246,40		2114726,40	2431935,36	390376,86	1064,76	391441,61	2823376,97
11	25		5	92,4	43500	4019400	803880,00	265280,40	96465,60	5185026,00	5962779,90	957151,79	2610,64	959762,42	6922542,32
12	17		5	92,4	29000	2679600	535920,00	176853,60	94574,12	3486947,72	4009989,88	643687,85	1755,66	645443,51	4655433,39
13	47		5	92,4	81200	7502880	1500576,00	495190,08	95781,45	9594427,53	11033591,66	1771123,89	4830,75	1775954,65	12809546,30
14	61		5	92,4	107300	9914520	1982904,00	654358,32	146279,80	12698062,12	14602771,44	2344052,44	6393,42	2350445,86	16953217,30
15	5		3	72	8120	584640	116928,00	38586,24	35078,40	775232,64	891517,54	143107,35	390,33	143497,67	1035015,21
16	101		5	92,4	174000	16077600	3215520,00	1061121,60	143265,74	20497507,34	23572133,44	3783823,99	10320,41	3794144,40	27366277,84
17	10		4	81	17400	1409400	281880,00	93020,40		1784300,40	2051945,46	329380,47	898,39	330278,86	2382224,32
18	340		5	92,4	586380	54181512	10836302,40	3575979,79	191228,87	68785023,06	79102776,52	12697662,01	34632,96	12732294,97	91835071,49
Итого:	809			1438,2	1392870	122239872	24447974,40	8067831,55	1001520,29	155757198,24	179120777,98	28752658,23	78423,08	28831081,31	207951859,28

Таблица 8

Расчет заработной платы вспомогательных рабочих

Наименование профессии	Количество рабочих	ССч руб/час	Фонд основной заработной платы	Фонд дополнительной заработной платы	Годовой фонд з/п, т.р	Средняя зарплата за месяц
			ЗЗт т.р.	Зпр, т.р.	ЗЗн, т.р.	ВЗбр, т.р.	Итого с учетом районной надбавки, т.р.	Оплата отпусков т.р	Оплата.доп. обязанностей т.р	ИИтого, т.р
Кладовщик производственных кладовых	9	335	8538,14	107,65	337,67		785,98	103,05	0,350	1103,4	8889,38	11,561
транспортные рабочие	39	550	33331,38	666,28	2233,2		4955,49	649,75	2,210	6651,96	55607,45
кладовщики и раздатчики инструментов	18	440	11230,05	246,01			1697,47	222,57	0,757	2223,33	11920,8
слесари по ремонту оборудования	26	660	22655,1	531,02	1185,86	330,63	3913	513,06	1,745	5514,81	44427,81
электромонтеры	56	660	55740,22	1148,04	4401,81	551,25	8442,52	1106,95	3,766	11110,72	99553,24
уборщики производственных помещений	19	330	9973,79	194,76			1343,82	176,19	0,599	1176,79	11520,61
контролеры.и пр.	19	335	11136,09	227,22	88,12		1577,14	206,79	0,703	2207,49	11784,63
Итого	186		224368,96	4847,79	8866,66	881,88	22688,42	5956,72	10,13	55977	525703,92

Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам, служащим, МОП определяется исходя из количества штатных единиц и месячного оклада. Результаты расчетов сводятся в таблицы 9-11:

Таблица 9

Годовой фонд заработной платы руководителям, специалистам и служащим

	Оклад, руб.	Кол-во	ППремия. рруб	Зарплата, с учетом районного коэффициента	ФОТсп. т. р
Директор	50000	1	15000	63250	759
Заместитель директора	30000	3	93000	37950	1366,2
Технолог	15000	4	41500	18975	910,8
Плановик	15000	4	41500	18975	910,8
Диспетчер ПДБ	8000	4	2800	10120	485,76
Нормировщик	7500	3	2750	9487	341,55
Экономист	15000	5	61500	18975	1138,5
Главный бухгалтер	25000	1	72500	31625	379,5
Бухгалтер	15000	6	41500	18975	1366,2
Механик	12000	6	31200	15180	1092,96
Техник по инструменту	11000	10	31100	13915	1669,8
Начальник ОТК	12000	1	31200	15180	182,16
Старший мастер	25000	4	72500	31625	1518
Сменный мастер	15000	8	41500	18975	1821,6
Табельщик	6000	4	1600	7590	364,32
Секретарь машинистка	10000	5	31000	12650	759
Старший кладовщик	8000	1	2800	10120	121,44
Юрист	20000	4	62000	25300	1214,4
Инженер-Конструктор	15000	16	41500	18975	3643,2
Инженер-энергетик	18000	4	51800	22770	1092,96
Начальники служб	12000	12	31200	15180	2185,92
Ведущий Инженер-Конструктор	25000	1	72500	31625	379,5
Начальник охраны	15000	1	41500	18975	227,7
Охранники	10000	22	1000	12650	3339,6
Менеджеры	15000	12	1500	18975	2732,4
Итого		142		2500368	53934,54

Таблица 10

Годовой	фонд заработной платы МОП
	Оклад, руб.	ККол-во	ППремия, руб	Зарплата, с учетом районного коэффициента	ФОТсп. т. р
Младший обслуживающий персонал	6000	430	11200	8280	2980,8

Таблица 11

Категории персонала	Раб, чел.	ФОТ. т.р.	Средняя ЗП. т.р.
Основные рабочие	809	207951,86	21,420
Вспомогательные рабочие	186	25703,92	11,561
Специалисты и служащие и руководители	142	53934,54	17,608
Младший обслуживающий персонал	30	2980,8	8,280
Итого	1175	290571,12	18,917

7. Производственный план

7.1 Расчет стоимости основных фондов

Расчет стоимости оборудования

Действительный годовой фонд времени работы оборудования:

, где

ФНО - номинальный фонд времени единицы оборудования, определяется по производственному календарю на текущий год с учетом установленного режима работы (2 смены), ч.;

kр - потери номинального времени работы оборудования на ремонтные работы, (3 - 5%)

ФН - номинальный фонд рабочего времени, дни (см. таб. 4);

ЧДЕНЬ - количество часов, отработанных единицей оборудования в рабочий день (при 2-х сменном режиме работы ЧДЕНЬ=16 часа).

Расчет количества основного оборудования по каждой группе технологических операций:

, где

ТР - суммарная трудоемкость программы по видам работ, н-ч;

kВН - коэффициент выполнения норм.

Определение стоимости основных фондов:

, где

Цi - оптовая цена оборудования, руб.;

kтр - коэффициент транспортно-заготовительных расходов и затрат на монтаж, связанных с приобретением оборудования (kТР=1,2).

Расчет количества и стоимости оборудования сведем в таблицу 12:

Таблица 12

Наименование	ККол-во	Цена за шт. тыс. руб	Полная стоимость тыс. руб. с учетом транспортных расходов
1.Намоточные станки типа ТТ-23	519	800	18240
2.Печи вакуум-сушильные эл.печи	44	1500	7200
4.Стенды кантователи	66	400	2880
5.Оборудование для изготовления изоляции	33	900	3240
6.Автоматическая линия для продольной резки стали (изг. магнитопровода)	16	1300	9360
7 Станки для намотки цилиндров	66	500	3600
8.Сборочные стеллажи	225	300	9000
9.Испытательное оборудование	110	1000	12000
10.Оборудование для о...

бизнес-план "Проектирование предприятия по производству трансформаторов" скачать

Подобные документы

• Содержание и последовательность плановых расчетов

  Планирование производства и сбыта продукции, стоимости основных фондов, потребности в материальных ресурсах, численности и фонда заработной платы, себестоимости продукции. Формирование финансовых результатов, разработка плана движения денежных средств.
  
  курсовая работа [60,2 K], добавлен 01.07.2014
  

• Составление бизнес-плана по производству пиццы ООО "Три пекаря"

  Разработка бизнес-плана проекта по производству пиццы. Оценка рынка сбыта, анализ конкуренции, стратегии маркетинга. Расчет потребности в оборудовании. Баланс рабочего времени и планирование численности работников. Составление баланса доходов предприятия.
  
  курсовая работа [66,6 K], добавлен 06.12.2012
  

• Организация, планирование и управление алюминиевого завода

  Организация труда на предприятии. Расчет численности трудящихся, годового фонда заработной платы, стоимости основных фондов и амортизационных отчислений, сырьевых и топливно-энергетических затрат и цеховых расходов. Калькуляция себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [38,0 K], добавлен 13.06.2015
  

• Расчет оборотных и основных фондов

  Методика расчета структуры основных фондов производственного предприятия по данным. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов. Определение фонда заработной платы при заданной численности работников. Совокупный норматив оборотных средств.
  
  контрольная работа [120,8 K], добавлен 13.12.2010
  

• Исследование маркетинговой среды фирмы

  Рассмотрение основ макросреды маркетинга предприятия. Определение себестоимости продукции и разработка сметы затрат на производство. Расчет численности рабочих на участке, заработной платы персонала. Анализ стоимости основных и оборотных фондов.
  
  курсовая работа [55,8 K], добавлен 16.02.2015
  

• Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству ПВХ пленки пищевого назначения

  Расчет полной сметной стоимости зданий и сооружений, годового фонда времени работы оборудования, численности работающего персонала, производительности труда, фонда заработной платы, проектной себестоимости продукции, срока окупаемости капиталовложений.
  
  курсовая работа [340,2 K], добавлен 04.06.2014
  

• Планирование фонда заработной платы

  Структура фонда заработной платы, особенности его планирования. Направления стимулирования работников через оплату труда. Составление баланса рабочего времени. Планирование постоянных расходов и прибыли предприятия на первый квартал планового года.
  
  курсовая работа [135,9 K], добавлен 14.11.2013
  

• Планирование основных показателей работы предприятия

  Планирование товарной продукции и объема реализации, потребности в материалах, фонда заработной платы, себестоимости продукции. Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Методика расчета фонда заработной платы персонала.
  
  практическая работа [54,2 K], добавлен 22.07.2010
  

• Разработка основных показателей деятельности предприятия "Альфа"

  Баланс производственной мощности предприятия. Расчет трудоемкости производственной программы, численности и фонда заработной платы работников предприятия. Планирование себестоимости продукции. Калькуляция и группировка затрат на производство продукции.
  
  курсовая работа [62,3 K], добавлен 13.02.2016
  

• Практические аспекты составления бизнес-плана

  Описание этапов создания исследуемого предприятия. Расчет численности и фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих, административно-управленческого персонала. Составление плана по себестоимости производства услуг, прибыли и рентабельности.
  
  контрольная работа [35,7 K], добавлен 21.10.2011
  

• Проектирование предприятия по производству бутиловых спиртов

  Определение производственной мощности, капитальных затрат, сметной стоимости строительства зданий, численности рабочих, годового фонда заработной платы, безубыточных объемов продаж, зон безопасности и технико-экономических показателей предприятия.
  
  курсовая работа [203,6 K], добавлен 06.11.2012
  

• Методика расчета основных технико-экономических показателей

  Характеристика предприятия. Формирование производственной программы. Расчет численности работников и фонда заработной платы. Определение расходов предприятия и калькуляция себестоимости продукции. Определение общей прибыли предприятия, и ее распределение.
  
  курсовая работа [468,8 K], добавлен 20.02.2011
  

• Планирование основных показателей работы предприятия

  Разработка годового плана деятельности машиностроительного предприятия. Производственная программа предприятия на год; расчет потребности в материально-технических ресурсах и фонда заработной платы; калькуляция себестоимости продукции; смета затрат.
  
  курсовая работа [77,0 K], добавлен 24.03.2012
  

• Расчет себестоимости переработки 1 т груза на производственном участке механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ

  Расчет объемных и качественных показателей участка. Определение численности контингента работников, расчет годового фонда заработной платы, производительности труда. Разработка плана эксплуатационных расходов. Калькуляция себестоимости переработки грузов.
  
  курсовая работа [133,6 K], добавлен 16.11.2014
  

• Проектирование сервисного центра предприятия

  Расчёт производственной мощности и основных фондов сервисного центра. Определение полной себестоимости продукции: амортизационных отчислений, заработной платы и накладных расходов. Финансовое планирование сервисного центра и распределение прибыли.
  
  курсовая работа [1,1 M], добавлен 13.11.2014
  

• Расчет основного фонда заработной платы на примере предприятия "ЦТБ" ОАО "СНГ"

  Организация и планирование заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Методы планирования фонда заработной платы. Расчет численности персонала и основного фонда заработной платы. Составление сметы затрат на ремонт, оценка экономической эффективности.
  
  курсовая работа [151,4 K], добавлен 26.06.2014
  

• Экономический анализ ГП "Северодонецкая ТЭЦ"

  Анализ себестоимости продукции и финансового состояния предприятия, объем производства и реализации продукции. Рынки сбыта основных видов продукции. Состав, динамика и структура фондов. Оценка использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [909,3 K], добавлен 09.08.2010
  

• Анализ практики формирования доходов и заработной платы работников

  Влияние структуры доходов работников на организацию заработной платы и планирование издержек предприятия на персонал. Анализ доходов, заработной платы, социальной политики предприятия и их реализации. Оценка эффективности использования рабочего времени.
  
  курсовая работа [596,4 K], добавлен 07.07.2017
  

• Формирование и использование прибыли на предприятиях

  Функции, источники получения и виды прибыли. Расчет годового выпуска продукции, численности работников, фонда заработной платы. Составление сметы затрат на производство. Вычисление плановой прибыли, норматива оборотных средств и потребности в инвестициях.
  
  курсовая работа [49,9 K], добавлен 10.10.2013
  

• Анализ использования фонда заработной платы ОАО "Свiтанак"

  Динамика фонда заработной платы, ее состава и структуры, среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы. Расчет изменения фонда заработной платы в зависимости от среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы.
  
  реферат [87,3 K], добавлен 29.04.2009
  

Другие документы, подобные "Проектирование предприятия по производству трансформаторов"

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам