Формальное планирование на ООО "Березовское рудоуправление"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Характеристика операционной системы

2. План по маркетингу и сбыту

3. Планирование производственной программы

4. Плановый расчёт потребности в материально- технических ресурсах

5. Планирование численности и фонда оплаты труда

6. Планирование издержек производства, услуг

7. Финансовый план

Заключение

Список использованной литературы

маркетинг сбыт труд издержка

Введение

Важнейшей функцией управления является планирование. Данная функция связана с распределением ресурсов, адаптацией к внешней среде, внутренней координацией и организационным стратегическим предвидением. Формальное планирование способствует снижению риска при принятии решений, служит для формирования установленных целей, помогает создать единство общей цели внутри предприятия.

В данной работе я произвожу расчёт плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана и бизнес- плана.

Исходными данными для выполнения работы являются данные с производственной практики на ООО "Березовское рудоуправление".

1. Характеристика операционной системы

Березовское золоторудное месторождение находится на Среднем Урале в 12 км к северо-востоку от г. Екатеринбурга.

Месторождение занимает площадь 60 км² на его территории расположился город Березовский с населением около 50 тыс.чел. Город связан с Екатеринбургом автодорогами с асфальтовым покрытием и железнодорожными путями со ст. Березит и Аппаратная Свердловской железной, дороги. Энергоснабжение района осуществляется от Уральской энергосистемы.

Березовское месторождение по запасам золота и серебра является одним из наиболее крупных рудных месторождений России.

Месторождение открыто 21 мая (1 июня) 1745 г. крестьянином села Шарташ Ерофеем Марковым. Это открытие положило начало развития в России новой отрасли промышленности - золотодобывающей. Здесь 256 лет назад в 1748 году развернулась "казенная" добыча золота. За этот исторический период добыто более 140 тн. золота.

Месторождение получило своё название - Березовское, по названию речки Березовки. На речке был построен золотопромывальный завод, вокруг которого вырос поселок золотодобытчиков, в 1938 г. получивший статус города Березовский.

Золото в Березовске добывалось шахтами глубиной от 3 до 22 сажень (от 6,4 до 47 м). Таких старых мелких шахт зарегистрировано в архивах более 1000.

Поднятая на поверхность руда направлялась на золотоизвлекательные фабрики. Для измельчения руды применялись толчеи, состоящие из чугунной ступы, в ступе находились несколько пестов. Толчея приводилась в действие лошадьми (использовалось более 500 лошадей), а позднее паровыми машинами.

Накануне Первой мировой войны была проведена реконструкция рудников и приисков по последнему слову тогдашней техники с затратами весьма крупных средств. После Гражданской войны Березовские промыслы, все шахты были затоплены, золотоичвлекательные фабрики разрушены.

В конце 20-30-х годов прошлого столетия государством были выделены значительные средства на восстановительные работы, на строительство новых шахт, на новую технику. Березовский рудник становится одним из лучших золотодобывающих предприятий.

В 1949 году рудник награжден высшей награды Родины - орденом Ленина за самоотверженный труд и добычу золота в годы Великой Отечественной войны. В последние годы Березовский рудник -- государственное, стабильно работающее и развивающееся горнодобывающее и обогатительное предприятие с передовой горной технологией и оборудованием. Строятся крупные шахты, обогатительная фабрика.

На производственных предприятиях, разрабатывающих Березовское золоторудное месторождение, за последнее десятилетие происходили политические, экономические и структурные преобразования, менялись собственники. Предприятиями пройден весь путь от полного развала, и остановки производства, становления и стабилизации производства.

До приватизации 1993 года месторождение разрабатывалось государственным предприятием - Березовский рудник, который после был преобразован в ОАО "Березовский рудник". Собственниками рудника становятся московские структуры АО ИФК "Микродин" и "Рато-БАНК" (78% акций), которыми рудник был разорен, добыча золота прекращена, доведен до банкротства. Было остановлено реконструкция и строительство шахты "Центральная-Скиповая". Планировалось увеличение добычи золота в 2 раза. ОАО "Березовский рудник" в 1997-2000 г. находился в процедуре банкротства, после окончания которой имущество рудника на торгах было выкуплено МО "г. Березовский" и передано в аренду ОАО "Уралэлектромедь". По прекращению аренды на производственной базе бывшего рудника в 2002 году было образовано новое производственное горно-добывающее и обогатительное предприятие ООО "Березовское рудоуправление" для продолжения и развития золотодобычи на Березовском месторождении.

Работа Березовского рудоуправления в последние 5 лет характеризуется устойчивой, стабильной производственно-хозяйственной деятельностью Уровень ежегодной добычи:

по руде- 300 тыс.тн.

по золоту - 500 кг.

по серебру - 850 кг.

Кроме того своей производственной деятельностью рудоуправление содержит подземный комплекс шахтного водоотлива, обеспечивает откачку шахтных вод из горных выработок предохраняя город Березовский от экологической катастрофы.

В случае затопления шахт, прогноз последствий оценивается экологически катастрофическим, трудно предсказуемым, приведет к разрушению зданий и сооружений, затоплению части поверхности и переносу города.

Собственных средств рудоуправление от реализации продукции достаточно только для поддержания достигнутого уровня производства. Инвестиции в производство не вкладываются. Нового оборудования не приобретается.

В то же время Березовское рудоуправление, имеющее достаточную и надежную сырьевую базу, отлаженную технологию горных работ и обогащения, производственную и хозяйственную инфраструктуру при получении инвестиций способно развивать и наращивать ежегодную добычу драгоценных металлов.

Производственная структура

Производственная структура включает в себя:

-Три горнодобывающие шахты: "Южная", "Северная", "Центральная" с надземными и подземными сооружениями.

Обогатительная фабрика с хвостохранилищем отходов обогащения (эфельные пески), перерабатывающая руду в золото- серебросодержащий концентрат.

Цеха обслуживающие и обеспечивающие основное производство: энергоцех, железнодорожный цех, гараж, цех ремонта горного оборудования.

Производство рудоуправления оснащено техникой и оборудованием отечественного и зарубежного производства.

Доставка руды на обогатительную фабрику с шахты "Южная" осуществляется тепловозами в думкарах, с шахт "Северная", "Центральная" - автотранспортом.

Доставка золотосодержащего концентрата на заводы - переработчики: Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) г. Ревды на завод переработки полиметаллов (ППМ) г. Кировград на Уралэлектромедъ (УЭМ) г. Верхняя Пышма в вагонах МПС и автотранспортом.

Шахтой "Южная" разрабатывается южная часть Березовского месторождения. Сдана в эксплуатацию в 1948 году. Глубина ведения горных работ - 314 м. Производительность шахты 500 тыс.тонн руды в год.

Шахтой "Северная" разрабатывается северная часть Березовского месторождения. Сдана в эксплуатацию в 1980 г. Глубина ведения горных работ - 512м. Производительность шахты 200 тыс.тонн руды в год.

Шахтой "Центральная" разрабатывается восточную часть Березовского месторождения. Сдана в эксплуатацию в 1997 г. Глубина ведения горных работ - 314 м Производительность шахты 180 тыс. тонн руды в год.

Обогатительная фабрика перерабатывает и обогащает всю руду поступающую с шахт. Сдана в эксплуатацию в 1948 году. Производительность 880 тыс.тонн переработки руды в год.

Прогнозная оценка месторождения

Главное влияние на размещение золотого оруденения в пределах Березовского рудного поля оказала эндогенная зональность. Практический смысл выявления формы зональности состоит в определении границы между безрудной зоной и зоной развития промышленного оруденения. В основу этого разделения положено размещение в пространстве продуктивных минеральных, ассоциаций, несущих основную массу золота. По данным горных выработок и буровых скважин нижняя граница зоны промышленного оруденения выходит на поверхность в 1000-1300 м к югу от широты шахты "Южной". В створе с шахтой "Южной" и "Вспомогательной" она залегают примерно на глубине 300 м и на широте шахты "Северной" она опускается до глубины 1500-1700 м. Таким образом, весь фактический материал свидетельствует о пологом северном склонении границы промышленной зоны. По этой причине весь южный фланг даек, отрабатываемых через шахты Вспомогательную и Южную на глубинах 300 м-400 м от поверхности оказывается бесперспективным и наоборот, к северу от этих шахт перспективы золотого оруденения в дайках ниже горизонта 512 м положительные.

Оценивая влияние на оруденение древних тектонических зон субмеридиональной пологопадающей и широтной крутопадающей необходимо сказать следующее: первая из них проходит в субмеридиональном направлении через все рудное поле, имеет пологое (ЗОє) западное или северо-западное падение. Вторая зона имеет широтное простирание и крутое падение (80-90є) и приурочена к северной части месторождения. Северная ее граница проходит приблизительно по контакту габбро, а южная располагается на широте шахты n 5.

Благоприятное влияние тектонических зон на концентрацию оруденения сказывается в повышении мобильности участков их залегания, что предотвратило не только концентрацию трещин в дайках, но и создало преимущество для движения рудоносных растворов для отложения в них золота.

Положительное влияние меридиональной зоны сказывается, главным образом, на дайках Перво-Павловской и Второ-Павловской, где вертикальная мощность ее достигает 750 м; в районе восточной свиты даек, где лежачий бок зоны выходит на поверхность, влияние ее на оруденение незначительное.

Широтная тектоническая зона пересекает все дайки без исключения и обусловливает положительную перспективную оценку их на глубину.

Влияние физико-механических свойств на оруденение доказано на огромном фактическом материале. Оно обусловливается взаимоотношением хрупких гранитоидных даек - локализаторов трещиноватости с вмещающими их породами, которые характеризуют неодинаковую степень пластичности.

С этой точки зрения глубокие горизонты северного фланга месторождения оцениваются как наиболее перспективные для размещения оруденения, т.к. здесь повсеместно развиты пластичные горные породы - сланцы кварцево-хлоритово-серицитового состава (Исетская свита). На южном же фланге месторождения вследствие более интенсивной складчатости существенное значение среди вмещающих пород приобретают излившиеся фации диабазов; в связи с этим дайки оказались безрудными уже в верхних горизонтах без каких либо положительных перспектив на глубину.

Пластообразное тело серпентинитов, лежачий бок которого в северной части уже вскрыт на уровне горизонта 512 м, на глубине 200 м видимо, не будет оказывать существенного влияния на оруденение, вследствие значительной удаленности.

Как видно из приведенных данных, южный и северный фланги Березовского месторождения резко отличаются один от другого по геологическому строению, а, следовательно, неравноценны с точки зрения перспектив золотоносности.

Глубокие горизонты южной части месторождения (шахты Вспомогательная - Южная), где известно большое количество гранитоидных даек и откуда взята основная масса золота в прошлом, в настоящий момент оцениваются как мало перспективные по следующим причинам:

· Безрудная зона, связанная с наличием эндогенной зональности ограничивает оруденение на площади на юге по падению даек на глубину.

· Древняя тектоника проявилась здесь только в виде пологопадающей к западу рассланцованной зоны, в основном в верхних горизонтах. С глубиной положительное ее влияние сказывается только на западной группе даек (Перво-Павловская, Второ-Павловская).

Дайки восточного крыла шахтного поля выше упомянутых шахт уже на горизонте 212 м выходят за пределы этой зоны и становятся безрудными. Горные породы, вмещающие золотоносные дайки, по физическим свойствам благоприятные для оруденения, залегают в этой части месторождения или в верхних горизонтах, в настоящее время отработанных, или на глубинах порядка 800-900 м (Исетская свита). Между ними располагаются диабазы и серпентиниты, отрицательно влияющие на локализацию оруденения.

Эти выводы подтверждаются горно-разведочными и горно- подготовительными выработками, установившими на глубинах 212-314 м во всех без исключения дайках снижение как процента кварценосности, так и содержание золота до непромышленного.

К этому следует добавить, что ни одна из 10 пробуренных структурных скважин не дает повышенного содержания золота.

Все сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии перспектив золотоносности глубоких горизонтов в южной части месторождения.

Перспективы золотоносности глубоких горизонтов северной и северо-восточной частей месторождения (шахты Северной и Центральная- Разведочная) ниже горизонта 512 м оцениваются положительно. Здесь на обширной площади (около 10 км²) имеет место сочетание положительных геологических факторов:

· Граница безрудной зоны и зоны развития промышленного оруденения, обусловленная эндогенной зональностью Березовского месторождения, проходит на глубинах, от 500 м до 1700 м.

· Наличие двух древних тектонических зон; меридиональной, пологопадающей к западу, и широтной крутопадающей, благоприятное влияние их распространяется на все дайки как западного, так и восточного крыла.

· Наличие ниже глубины 500 м в качестве пород, вмещающих дайки, слоистых высокопластичных метаморфических сланцев вулканогенно-осадочного происхождения, благоприятных для локализации оруденения.

Оконтуривание зоны развития промышленного оруденения и выделение внутри ее участков с различной степенью золотоносности позволило подсчитать прогнозные запасы и определить вероятные масштабы Березовского месторождения - более 50 млн.лет.

Методика разведки

Методики разведки Березовского месторождения разрабатывались и совершенствовались многие годы, С некоторой условностью разведку месторождения можно разбить на три этапа:

На первом этапе с помощью скважин колонкового бурения определяются структурные элементы разведываемой части месторождения, пространственное положение даек и красичных жил, их мощность, петрографический и минералогический состав даек и вмещающих пород, наличие крупных тектонических нарушений, а также дается предварительная оценка рудных тел с подсчетом прогнозных: запасов. Буровые работы проводятся из подземных выработок. Специально разработанной сети для буровых работ не имеется. Выбор мест заложения и направление скважин в каждом конкретном случае определяется их целевым назначением. Ориентировочно сеть имеет параметры: расстояние между скважинами 700-900 м, расстояние между линиями 800-1000 м при глубине бурения 1000-1100 м.

На втором этапе разведки выявляются балансовые запасы с получением данных для категорий С1 и С2. Решение этой задачи осуществляется проходкой горных выработок тяжелого типа - шахт, квершлагов, штреков. Основной разведочной выработкой является штрек, проходимый по простиранию даек и вкрест простирания "полосовых" жил.

К пройденному штреку вверх и вниз от него "подвешиваются" запасы, которые относятся к категории С1. К контурам запасов С1 "подвешиваются" запасы категории С2. Высота подвески в зависимости от геолого-структурной обстановки принимается равной 50 м или 100 м, т.е. одному или двум эксплуатационным этажам.

Третий этап разведки включает в себя проходку горных

Обогатительная фабрика.

Обогатительная фабрика построена по проекту института "Гипрозолото" и введена в эксплуатацию в 1950 году с проектной мощностью 374 тыс.т руды в год. В процессе эксплуатации обогатительная фабрика постоянно реконструировалась и модернизировалась. Все это позволило увеличить производительность фабрики по переработке руды и выпуску товарной продукции, улучшить технико-экономические показатели и условия эксплуатации. Достигнутая фактическая производительность фабрики составила 700 тыс.т руды в год.

В комплекс сооружений обогатительной фабрики входят:

1. Приемные бункера (железнодорожные и автомобильные) с установленными щековыми дробилками под автомобильными бункерами;

2. Дробильное отделение n 1 при копре шахты "Южная";

3. Дробильное отделение n 2;

4. Главный корпус, включающий переделы измельчения и отсадки, флотации, сгущения и фильтрации, реагентное отделение и проборазделочную;

5. Сушильное отделение;

6. Склад концентратов;

7. Дробильное отделение (ККД), построенное по проекту конструкторского бюро Березовского рудника для дробления руды шахты "Северная" и введенное в эксплуатацию в 1989 году.

Кроме того, на территории железнодорожного цеха имеется контейнерная площадка для складирования порожних контейнеров и дозировочная площадка с железнодорожными весами.

На обогатительной фабрике перерабатываются руды ш."Южная", ш."Северная" и ш."Центральная".

Руды ш."Южная" после рудосортировки на шахте, имеющая крупность 0-125 мм, железнодорожным транспортом подается в приемный бункер обогатительной фабрики.

Руда ш."Северная" крупностью 0-700 мм. Перевозится автосамосваламив приемный бункер дробильного отделения (ККД) обогатительной фабрики, дробится в две стадии и далее, по существующему тракту направляется на среднее и мелкое дробление.

Руда ш."Центральная" крупностью 0-700 ммперевозится авто- самосвалами в приемный бункер, дробится в одну стадию и далее, по существующему тракту направляется на среднее и мелкое дробление.

Среднее и мелкое дробление осуществляется на дробилках КСД и КМД 1750 с предварительным грохочением на инерционных грохотах ГИС-52 в цикле мелкого дробления.

Класс 0-20мм направляется в бункера главного корпуса, из которого подается в шаровые мельницы на измельчение. Крупность помола составляет 90% - 0,4 мм. Измельченная руда из шаровых мельниц поступает на отсадочные машины МОД-1 для извлечения свободного золота и золотосодержащих сульфидов.

Технически можно достичь производительности фабрики порядка 500-600 тыс.т в год. При этом - 30% увеличения производительности достигается за счет дополнительной отбойки щебня.

Еще одним резервом является гравитационное извлечение металла, т.к. до 30% его находится в руде в свободном состоянии.

В настоящее время на фабрике установлен один гравитационный стол с получением концентрата на уровне 80 г/т. Однако в целом, как процесса, гравитации на фабрике нет.

Показатели извлечения флотационным методом находятся на уровне 93-94% с получением концентрата 40-45 г/т.

В 4-м квартале 2008 года на фабрику поступала руда с содержанием металла 1,5 г/т. При этом содержание металла в концентрате составило 36 г/т.

С начала 90-х годов специалистами рудника с помощью институтов "Унипромедь", "Механобр" и др. проводились научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по получению на обогати- тельной фабрике конечного продукта, - лигатурного золота. Внедренная в 2005 году опытно-промышленная установка по гидрометаллургической технологии (цианирование в растворах) позволила отработать технологические режимы извлечения лигатурного золота из концентратов и растворов, но под давлением конкурентов дальнейшие работы были прекращены.

2. План по маркетингу и сбыту

Основными видами деятельности являются:

- разработка месторождений полезных ископаемых, добыча и переработка рудных и нерудных месторождений;

- добыча драгоценных и иных металлов из рудных и россыпных месторождений;

- торговля, торгово-посредническая и финансово-кредитная деятельность;

- оказание бытовых и производственных услуг населению, предприятиям, организациям;

- производство товаров народного потребления, средств труда, сырья, материалов, полуфабрикатов по договорам с гражданами и юридическими лицами;

- научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность;

- строительство и производство строительных материалов.

- оказание производственных услуг предприятиям, организациям

Товарной продукцией является:

золото;

серебро;

медь;

песок строительный;

сжатый воздух;

вода техническая;

теплоэнергия;

- услуги цехов.

Табл. 2.1. Характеристика рынка сбыта ООО "Берёзовское рудоуправление" и потребителей продукции

Год	Наименование продукции (работ, услуг)	Код К-ОКП (А-ОКП)	Себестоимость единицы продукции (работ, услуг), руб.	Отпускная цена единицы продукции (работ, услуг), руб.	Рентабельность единицы продукции (работ, услуг), %	Регион, наименование и адрес	Объём продажи
						Регион	Наименование покупателя продукции (работ, услуг)	Адрес покупателя продукции (работ, услуг)	в натуральном выражении, кг	в стоимостном выражении, тыс. руб.
2005	Серебро в слитках	175221	6953	6563	-5,9	г. Москва	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	117420, г. Москва, ул.Наметкина 16, корп.1	714,5	4712,8
	Серебро в слитках	175221	6953	6563	-5,9	г. Москва	АКБ МДМ	115072, г. Москва, Кательническая наб., д33, стр1	105,3097	668
2006	Серебро в слитках	175221	8974	10649	15,7	г. Москва	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	117420, г. Москва, ул.Наметкина 16, корп.1	628	6690
2007	Серебро в слитках	175221	10870	10328	-5,2	г. Москва	АБ "Газпромбанк" (ЗАО)	117420, г. Москва, ул.Наметкина 16, корп.2	563	5817

Табл. 2.2. План по сбыту

Наименование товара	Ед. изм	Объём поставки, ед. прод.	Цена продажи, тыс. руб./ед.	Сумма, тыс. руб.
Золото в слитках	кг.	530	600	318000
Серебро в слитках	кг.	660,4	10	6604
Медь в концентрате	тн.	143	39,393	5633
Песок	тыс.куб.м.	8	121	968
Теплоэнергия	Гкал.	7357	0,40964	3014
Услуги по передаче тепла	Гкал.	7357	0,05294	389
Вода	тыс.куб.м.	2980	3,65	10877
Услуги передачи электроэнергии	тыс.кВт.час	63800	0,03676	2345
Подрядные работы (откачка воды)	тыс.руб.	-	-	30508
Прочие услуги (услуги гаража, ЖДЦ, химлабрии и др)	тыс.руб.	-	-	5500
Всего:				383839

Рынок золота -- совокупность кредитных организаций и особых центров, где происходит регулярная продажа золота. Представлена банками и специализированными организациями по торговле золотом, его очистке и изготовлению слитков. Главные международные рынки золота -- Лондон и Цюрих. Цена золота на этих рынках выступает как его мировая цена.

Последние данные по ценам унции золота, серебра, платины и палладия в американских долларах в Лондоне в последний рабочий день, утром AM в начале торгов и вечером PM. Ниже будет дана информация о торговле золотом в Лондоне.

А это данные по цене золота из Нью-Йорка: в рабочии дни в реальном времени, а в выходные - на момент закрытия биржи (учитывайте, что с Москвой у Нью-Йоркской биржи разница 8 часов, показывает время в Нью-Йорке).

Да, тройская, аптекарская унция (oz tr, oz ap, troy ounce, apothecaries' ounce) равна 31,1034768 грамм (точно).

Название происходит от города Труа во Франции. Сейчас широко применяется в банковском, ювелирном деле для измерения веса драгоценных металлов, а также в некоторых других областях, например, в косметике для измерения веса особо ценных ингредиентов. Международные обозначения: тройская унция золота XAU, серебра XAG, платины XPT и палладия XPD. График Цена килограмма золота в долларах за последние часы (мы же не в тройских унциях в России считаем и легче будет прикинуть цену за 1 грамм золота)

Перед информацией о рынке золота, пргонозам цен и историческим графикам цены на желтый благородный металл, рекомендую посмотреть - коротко главные мировые тренды в 2009 году.

Геополитика будет оказывать сильное влияние на золото, нефть и доллар и в 2009 году и следует иметь глобальную картинку при принятии решений покупать или инвестировать в слитки золота или металлические счета или акции золотодобывающих компаний или другие инструменты.

Золото ничем не отличается от других товаров в том смысле, что оно производится трудом человека. Труд создает стоимость золота. Величина стоимости определяется количеством труда, необходимого при обычных условиях производства для выпуска единицы продукции, т.е. добычи унции или грамма золота. Повышение производительности труда уменьшает это количество и, стало быть, снижает стоимость.

Текущие рыночные цены золота распространяются, как курсы валют и акций, современными средствами связи по всему миру. Они постоянно в поле зрения специалистов и крупных дилеров. Конечно, цена золота менее важна, чем цена нефти, но цена золота более подвижна, она мгновенно реагирует на события и даже слухи о них. Цена золота - один из важнейших барометров экономической и политической ситуации в мире.

3. Планирование производственной программы

Планирование производственной программы основано на плане по сбыту, увязанному с расчетом производственной мощности объекта планирования.

Производственная мощность в общем виде может быть определена по формуле:

Мпл = Sч* Тр*n,

где Мпл - годовая производственная мощность, ед. продукции; Sч - часовая производительность ведущего агрегата, секции, участка, ед. продукции; Тр - расчетный фонд времени работы, час; n - число ведущих агрегатов, секций, участков. Производственная мощность предприятия, определяется по производительност ведущего агрегата, режим работы - непрерывный. Мпл = 537,6 тыс.т./год. Производственная программа обеспечивает выполнение плана по сбыту.

Мсг > Qпл ( 537,6 >530)

4. Плановый расчет потребности в материально - технических ресурсах

Задачей данного раздела плана является расчёт потребности в материально технических ресурсах, необходимых для выполнения производственной программы.

Потребность в оборудовании определяется по данным предприятия, причем в расчет включается первоначальная стоимость, сумма износа ( амортизации) на начало и конец планируемого года и остаточная стоимость.

Табл. 4.1. Потребность в оборудовании

Перечень оборудования	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Сумма износа на начало года, тыс. руб.	Годовая сумма амортизации	Сумма износа на конец года, тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
			Норма, %	Сумма, тыс. руб.
Насос ПБ 63*22,5, инв. №11003	36,505	36,505	100	36,505	36,505	-
Насос МН 406, инв. №11010	14,020	14,020	100,000	14,020	14,020	-
Насос ВНН 1-12,инв. №11093	46,61017	45,08196	4	1,52821	3,05642	43,55375
Стол концентрационный СКО-2, инв. №11116	227,1	-	8	18,41352	18,41351	208,68649
Грохот СМД 121, инв. №11004	13,337	13,337	100	13,337	13,337	-
Вентилятор центробежный, инв № 11090	28,66102	26,92398	6	1,737	3,474	25,18702

Предприятие как имеет собственное оборудование, так и арендует его у МО "г. Берёзовский", "УЭМ". Арендуемое оборудование значительно преобладает в использование, так как предприятие не имеет соответствующих денежных средств для приобретения всего оборудования в собственное распоряжение.

Табл. 4.2. Расчёт потребности в сырье и вспомогательных материалах

Наименование материалов	Ед. изм.	Расход, т	Цена за единицу, руб	Сумма, руб.	Транспортные расходы, руб.	Заготовительно- складские расходы, руб.	Общая стоимость, руб.
		по норме на ед. прод.	Общий
Шары стальные	кг/тн	0,84	19,488	16902	329386,2	16469,3088	4940,793	350796,3
Ксантогенат	кг/тн	0,06	1,398	48439,08	67717,83	3385,891692	1015,768	72119,49
Флотореагент	кг/тн	0,11	2,563	25169,4	64509,17	3225,45861	967,6376	68702,27
Футеровка	кг/тн	0,211	4,916	43200	212371,2	10618,56	3185,568	226175,3
Сетка металическая	м2/тн	0,001	23,3	1080	25164	1258,2	377,46	26799,66
Лента транспортёрная	м2/тн	0,0035	81,55	1404	114496,2	5724,81	1717,443	121938,5
Фильтроткань	м2/тн	0,0021	48,83	88,56	4324,385	216,21924	64,86577	4605,47
Дробь	кг/тн	0,025	0,583	16740	9759,42	487,971	146,3913	10393,78
Масло А-40	кг/тн	0,05	1165	18,36	21389,4	1069,47	320,841	22779,71
Уголь	кг/тн	25	29,125	1140,37	33213,28	1660,663813	498,1991	35372,14
Итого								939682,6

Пояснение к таблице 4.2.

1. Нормы расхода на единицу продукции берутся по данным предприятия.

2. Цены взяты на основании договора поставки сырья, материалов.

3. Транспортные расходы укрупнено приняты в размере 3 % от графы 5 ( сумма).

4. Заготовительно-складские расходы укрупнено приняты в размере 1,2 % от графы 5 ( сумма).

5. Стоимость электроэнергии рассчитана по нормам и тарифу предприятия.

5. Планирование численности и фонда оплаты труда

Расчет численности рабочих начинается с разработки планового баланса рабочего времени на одного рабочего ( Таблица 5.1.). При этом учитываются: режим работы предприятия, сменность, продолжительность рабочей недели, планируемые невыходы, предусмотренные законодательством о труде.

Таблица 5.1. Расчет численности рабочих.

Статьи баланса	Непрерывное производство	Прерывное производство
1. Календарное число дней в году	365	365
2. Выходные дни согласно графику сменности	108	104
3. Праздничные дни	11	11
4. Номинальный фонд рабочего времени	246	250
5. Невыходов, всего в том числе по причинам:	30	30
отпуск	24	24
дни нетрудоспособности	9	9
выполнение обществ. и государст. обязанностей	1	1
прочие неявки с разрешения администрации	-	-
6. Полезный фонд рабочего времени
дни	244	216
часы	1952	1540
7. Коэффициент списочного состава	1,49	1,13

Пояснение к таблице 5.1.

1. Номинальный фонд рабочего времени определяется

Т_ном = Т_к - Т_вых - Т_праз , дни,

где Т_к - календарное число дней; Т_вых - выходные дни; Т_праз - праздничные дни.

2. Полезный фонд рабочего времени определяется

Т_п = Т_ном - Т_неяв , дни.

3. Полезный фонд рабочего времени ( в часах) определяется

Т^ч_п = Т_п* t_ч , час,

где t_ч - продолжительность смены, час.

Явочная численность ( Ч_яв) - минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения производственного процесса за год, определяется по формулам:

а) по нормам выработки:

Ч_яв = Q_год/( Н_выр * К_п),

где Q_год - объем выпускаемой продукции за год в натуральном выражении, ед.продукции; Н_выр - сменная норма выработки продукции на одного рабочего, ед.прод./см.;

К_п - коэффициент выполнения норм выработки.

б) по нормам времени:

Ч_яв = ( Q_год * Н_вр )/ ( t_ч * К_п),

где Н_вр - норма времени на производство единицы продукции; t_ч - продолжительность смены, ч.

в) по нормам обслуживания:

Ч_яв = n / Н_обсл или Ч_яв = = n * Н_обсл ,

где n - число единиц обслуживаемого оборудования;

Н_обсл - норма обслуживания, количество единиц оборудования, обслуживаемых одним рабочим в течении смены или количество рабочих, обслуживающих один агрегат или машину.

Явочная численность рассчитана по штатному нормативу, путем расстановки по рабочим местам.

Списочная численность определяется по формуле:

Ч_сс = Ч_яв * К_сп.

Результаты расчета списочной численности рабочих сводятся в таблицу 5.2.

Таблица 5.2. Расчёт списочной численности

Наименование профессии	Явочная численность, чел.	Коэф. списоч. состава	списоч. числен., чел.
	1 смена	2 смена	3 смена	итого за сутки
1. Основные рабочие:
1.1. Бункеровщик	2	2	2	6	1,49	9
1.2. Дробильщик	7	7	6	20	1,49	30
1.3. Грохотовщик	2	1	1	4	1,49	6
1.4. Машинист питателя	4	4	4	12	1,49	18
1.5. Машинист мельниц	2	2	2	6	1,49	9
1.6. Машинист мельниц	2	1	1	4	1,49	6
1.7. Флотатор	1	2	1	4	1,49	6
1.8. Концентраторщик	1	1	0	2	1,49	3
1.9. Растворщик реагентов	1	1	0	2	1,49	3
1.10. Аппаратчик сгустителей	2	2	1	5	1,49	7
1.11. Сушильщик на сушке и квартовке концентрата	4	4	3	11	1,49	16
1.12. Машинист крана (крановщик)	1	1	1	3	1,49	4
1.13. Машинист насосных установок	2	1	1	4	1,49	6
Итого:						124
2. Рабочие по ремонту
2.1. Слесарь- рем. дробильного отд.	1	1	0	2	1,49	3
2.2. Слесарь- рем. дробильного отд.	2	2	2	6	1,49	9
2.3. Слесарь- рем. дробильного отд.	1	1	1	3	1,49	4
2.4. Слесарь- ремонтник ОФ	1	1	0	2	1,49	3
2.5. Слесарь- ремонтник ОФ	2	2	2	6	1,49	9
2.6. Слесарь- ремонтник ОФ	1	1	1	3	1,49	4
2.7. Электрогазосварщик дроб. отд.	1	1	1	3	1,49	4
2.8. Электрогазосварщик дроб. отд.	1	1	0	2	1,49	3
2.9. Электрогазосварщик	1	1	1	3	1,49	4
2.10. Электрогазосварщик	1	1	1	3	1,49	4
2.11. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования дробильного отд.	1	0	0	1	1,13	1
2.12. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	1	1	0	2	1,49	3
2.13. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	2	2	1	5	1,49	7
2.14. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	2	1	1	4	1,49	6
2.15. Слесарь аварийно- восст. работ	0	0	1	1	1,13	1
Итого:						68
3. Вспомогательные рабочие
3.1. Плотник	1	0	0	1	1,13	1
3.2. Рабочий по стирке и ремонту с/о	2	3	0	5	1,13	6
3.3. Уборщик произв. помещений	1,5	0	0	1,5	1,13	2
3.4 Кладовщик	1,5	0	0	1,5	1,13	2
Итого:						10
Всего:						202

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется в соответствии с производственной структурой цеха и его штатным расписанием.

Приводится режим работы цеха, составляется график выходов.

Режим работы производства - непрерывный, производственные рабочие работают по 3-х бригадному графику.

Фонд заработной платы рассчитывается на основе принятой формы и системы оплаты труда по предприятию.

Годовой фонд заработной платы складывается из фондов основной и дополнительной заработной платы.

Расчет фонда заработной платы рабочих оформляется в таблицу 5.3.

Таблица 5.3. Расчёт фонда заработной платы

Наименование профессии	Списочный состав, чел.	Тарифный разряд	Фонд основной зарабатной платы	Фонд дополнительной заработной платы, тыс. руб.	Всего годовой фонд заработной платы, тыс. руб.
			количество человеко-часов	часовая тарифная ставка, руб.	заработная плата по тарифу, тыс. руб.	доплаты, тыс. руб.	Итого, тыс. руб.	фонд зарплаты с учётом районного коэф., тыс. руб.
						премии, %	прочие доплаты	всего доплат
Бункеровщик	8	3	244,00	36,519	5437,68	50%	5,8	2724,64	8162,32	1029,5	102,95	1132,45
Дробильщик	19	3	102,74	36,519	5437,68	50%	11,6	2730,44	8168,12	2413,7	241,37	2655,07
Грохотовщик	4	3	488,00	36,519	5437,68	50%	-	2718,84	8156,52	472,8	47,28	520,08
Машинист питателя	12	3	162,67	36,519	5437,68	50%	6,53	2725,37	8163,05	1512,8	151,28	1664,08
Машинист мельниц	6	3	325,33	34,610	5727,96	60%	4,58	3441,36	9169,32	863,2	86,32	949,52
Машинист мельниц	4	4	488,00	38,420	6358,51	60%	3,39	3818,50	10177,01	683,8	68,38	752,18
Флотатор	4	4	488,00	39,009	6455,99	60%	3,44	3877,03	10333,02	648,6	64,86	713,46
Концентраторщик	2	4	976,00	35,464	5869,29	60%	-	3521,57	9390,86	272,1	27,21	299,31
Растворщик реагентов	2	3	976,00	36,519	5437,68	40%	-	2175,07	7612,75	220,6	22,06	242,66
Аппарат сгустителей	5	3	390,40	35,141	5815,84	50%	3,88	2911,80	8727,64	688,2	68,82	757,02
Сушильщик на сушке и квартовке концентрата	11	3	177,45	35,141	5232,49	50%	7,67	2623,92	7856,41	1362,2	136,22	1498,42
Машинист крана (крановщик)	3	4	650,67	35,464	5869,29	40%	-	2347,72	8217,01	357,2	35,72	392,92
Машинист насосных установок	4	3	488,00	26,624	4406,27	40%	2,94	1765,45	6171,72	400,1	40,01	440,11
Регулировщик хвостового хоз-ва	4	3	488,00	26,624	4406,27	40%	2,35	1764,86	6171,13	391,6	39,16	430,76
Слесарь-рем. дробильного отд.	2	3	976,00	36,519	5437,68	70%	-	3806,38	9244,06	267,9	26,79	294,69
Слесарь-рем. дробильного отд.	6	4	325,33	40,535	6035,66	70%	3,22	4228,18	10263,84	938,7	93,87	1032,57
Слесарь-рем. дробильного отд.	3	5	650,67	44,992	6699,31	70%	-	4689,52	11388,83	495,1	49,51	544,61
Слесарь- ремонтник ОФ	2	3	976,00	33,279	5507,67	70%	-	3855,37	9363,04	271,3	27,13	298,43
Слесарь- ремонтник ОФ	8	4	244,00	36,942	6113,9	70%	3,26	4282,99	10396,89	1252,1	125,21	1377,31
Слесарь- ремонтник ОФ	3	5	650,67	41,006	6786,49	70%	-	4750,54	11537,03	501,5	50,15	551,65
Электрогазосварщик дроб. отд.	3	4	650,67	40,535	6035,66	70%	-	4224,96	10260,62	446	44,6	490,6
Электрогазосварщик дроб. отд.	2	5	976,00	44,992	6699,31	70%	-	4689,52	11388,83	330	33	363
Электрогазосварщик	3	4	650,67	36,942	6113,9	70%	-	4279,73	10393,63	451,8	45,18	496,98
Электрогазосварщик	3	5	650,67	41,006	6786,49	70%	-	4750,54	11537,03	501,5	50,15	551,65
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования дробильного отд.	1	4	1952,00	40,535	6035,66	70%	-	4224,96	10260,62	148,7	14,87	163,57
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	2	3	976,00	33,279	5507,67	70%	-	3855,37	9363,04	271,3	27,13	298,43
Электромантёр по ремонту и обслуживанию эл. оборудования обогатительной фабрики	5	4	390,40	36,942	6113,9

Подобные документы

• Планирование на предприятии ОАО "Уралхиммаш"

  Расчет плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана предприятия. Планирование производственной программы, численности и фонда оплаты труда, издержек производства, услуг. Определение валовой прибыли, уровня нормативной рентабельности.
  
  курсовая работа [197,4 K], добавлен 10.04.2017
  

• Расчет плановых показателей по основным разделам краткосрочного плана предприятия

  Расчет финансовых и технико-экономических показателей по всем аспектам деятельности на примере ООО "Веста". План по маркетингу и сбыту. Планирование производственной программы, потребности в материально-технических ресурсах, издержек производства.
  
  отчет по практике [494,5 K], добавлен 21.01.2015
  

• Экономическая оценка плановой деятельности

  Организационно-правовая характеристика ИП Бурда В.И. Анализ экономических показателей деятельности торгового предприятия. Планирование продаж, производственной программы, потребности в производственных ресурсах персонала, оплаты труда, издержек, финансов.
  
  курсовая работа [304,1 K], добавлен 21.11.2011
  

• Планирование деятельности предприятия

  Анализ эффективности современного уровня производственной деятельности предприятия, резервов ее планирования. Расчет себестоимости продукции, потребности в трудовых ресурсах, фонда оплаты труда, в основных и оборотных средствах; в начальном капитале.
  
  курсовая работа [679,8 K], добавлен 30.08.2010
  

• Расчет участка производства

  Определение плана производства и обоснование производственной мощности. Расчет потребности в инвестициях, численности рабочих и фонда оплаты труда, издержек производства, потребности в оборотном капитале, экономических показателей и точки безубыточности.
  
  курсовая работа [103,2 K], добавлен 19.05.2014
  

• Проектирование цеха конвертерного передела

  Краткая характеристика технологии и организации процесса конвертирования. Технико-экономическое обоснование предлагаемых нововведений. Обоснование производственной программы. Расчет капитальных вложений. Планирование численности и фонда оплаты труда.
  
  курсовая работа [1,7 M], добавлен 30.01.2011
  

• Сводный план машиностроительного предприятия ООО "Юргинский машиностроительный завод"

  Анализ показателей производственно-экономической деятельности предприятия. Планирование объема продаж и выпуска товарной и валовой продукции, трудоемкости производственной программы, численности персонала и фонда оплаты труда, прибыли и инвестиций.
  
  курсовая работа [439,1 K], добавлен 30.12.2014
  

• Планирование ресурсного обеспечения производственной программы

  Сущность и методы планирования. Нормирование и планирование расходов основного и вспомогательного сырья, а также планирование численности работников для выполнения производственной программы. Планирование производственной программы на примере ИП Азаров.
  
  курсовая работа [38,9 K], добавлен 06.08.2011
  

• Бизнес-план предприятия по производству домашних комбинезонов

  Разработка бизнес-плана по производству одежды в условиях малого предприятия с целью расширения выпускаемого ассортимента. Планирование производственной программы, численности рабочих по категориям, расчет фонда оплаты труда, издержек производства.
  
  курсовая работа [172,0 K], добавлен 28.02.2011
  

• Расчет и распределение прибыли предприятия

  Характеристика исследуемого предприятия, расчет стоимости продукции (услуг) и потребности в материально-сырьевых ресурсах. Определение численности персонала и фонда оплаты труда. Смета цеховых расходов. Калькуляция объемов продаж и прибыли предприятия.
  
  курсовая работа [43,1 K], добавлен 25.10.2011
  

• Внутрифирменное планирование на предприятии

  Характеристика предприятия ОАО "АвтоВАЗ". Нормативная и информационная база планирования. План производства продукции. Баланс наличия и потребности площадей, оборудования. Планирование численности персонала и фондов оплаты труда, себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [433,3 K], добавлен 05.12.2013
  

• Планирование производственной деятельности предприятия

  Определение плана производства и обоснование производственной мощности. Расчет численности и фонд оплаты труда работающих. Расчет потребности в оборотном капитале и эффективности капитальных вложений. Определение прибыли и порядок ее распределения.
  
  курсовая работа [229,4 K], добавлен 08.11.2022
  

• Разработка текущего плана предприятия на примере ХФ ОАО "Ростелеком"

  Общая характеристика предприятия. Планирование производства и реализации услуг, научно-технического развития, инвестиций, фонда оплаты труда, материально-технического обеспечения, социально-экономического развития, себестоимости, прибыли и рентабельности.
  
  контрольная работа [708,9 K], добавлен 10.06.2014
  

• Содержание и последовательность плановых расчетов

  Планирование производства и сбыта продукции, стоимости основных фондов, потребности в материальных ресурсах, численности и фонда заработной платы, себестоимости продукции. Формирование финансовых результатов, разработка плана движения денежных средств.
  
  курсовая работа [60,2 K], добавлен 01.07.2014
  

• Планирование основных показателей деятельности предприятия ООО "Каравай"

  Определение плановой величины материальных расходов. Расчет потребности в трудовых ресурсах. Планирование величины начисленной амортизации. Бизнес-план производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Оценка рынка сбыта. Стратегия маркетинга фирмы.
  
  дипломная работа [82,5 K], добавлен 31.08.2013
  

• Планирование фонда потребления и оплаты труда на предприятии

  Зависимость величины заработной платы от уровня производительности и интенсивности труда, себестоимости продукции и издержек ее производства. Анализ фонда потребления и оплаты труда на примере ИП Гневин, мероприятия по стимулированию работников фирмы.
  
  курсовая работа [527,8 K], добавлен 18.12.2014
  

• Планирование фонда потребления и оплаты труда на предприятии

  Экономическая природа планирования фонда потребления и оплаты труда на предприятии. Планирование фонда заработной платы в современных условиях. Методика расчёта оплаты труда и поощрительного фонда для Астраханской кондитерской фабрики "Корон" на 2009 г.
  
  курсовая работа [74,2 K], добавлен 19.04.2009
  

• Планирование материально-технического обеспечения производства

  Понятие и сущность материальных ресурсов на предприятии в условиях рынка. Методы планирования потребности предприятия в материальных ресурсах. Организация и пути совершенствования материально–технического обеспечения производства на примере ОАО "Пластик".
  
  курсовая работа [410,8 K], добавлен 20.04.2012
  

• Планирование оплаты труда

  Сущность и экономическая природа планирования фонда потребления и оплаты труда на предприятии. Технико-экономическая характеристика кондитерской фабрики "Плюшка". Методика расчёта фонда основной оплаты труда, поощрительного фонда для кондитерской фабрики.
  
  курсовая работа [82,2 K], добавлен 12.03.2011
  

• Влияние спроса и предложения на товар как основа разработки производственной программы организации

  Сущность и значение производственной программы организации. Расчет потребности в ресурсах, требующихся для выполнения производственной программы. Планирование себестоимости, прибыли, рентабельности. Этапы разработки производственной программы организации.
  
  курсовая работа [357,5 K], добавлен 05.01.2015
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам