Разработка проекта стоматологической клиники

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Кемеровская Государственная Медицинская Академия»

БИЗНЕС-ПЛАН

Стоматологической клиники

Выполнил: Балагуш Е.Г

Кемерово - 2014г.

Резюме

Стоматологическая практика - исторически одно из самых старых направлений медицинского бизнеса. Базируется стоматологический бизнес на весьма устойчивом спросе - у человека много зубов, и когда хоть один из них болит, за избавление от напасти любой готов отдать все, что у него есть. Причем, чем дольше человек терпит боль и откладывает поход к стоматологу, тем дороже ему обходится лечение.

В городе Прокопьевске, есть только стоматологическая поликлиника и один частный кабинет премиум класса. Поэтому открытие частного кабинета эконом класса как нельзя актуально.

Цель: Бизнес-план является экономическим обоснованием целесообразности открытия стоматологической клиники эконом класса.

Название клиники: «Доктор Дент»

Основные потребители - жители Прокопьевска и района.

Цели предлагаемого бизнеса - оказание стоматологических услуг.

Задача компании -- оказывать качественную и эффективную стоматологическое помощь

Залогом успеха компании является правильный маркетинг, коллективизм сотрудников, высокое качество обслуживания и конкурентоспособные цены.

экономический стоматологический клиника маркетинговый

Описание объекта, ситуации в настощее время и перспективе

Решение открыть стоматологический кабинет пришло недавно, так как очень много людей жаловалось, что для оказания помощи при зубной боли им приходится обращаться в государственную поликлинику, где большие очереди и не всегда предоставляются качественные услуги либо в клинику элит класса, где очень высокие цены.

Помещение, будет арендованное в новом жилом доме в центре города на техническом этаже площадью 80 кв.м.

В клинике будет установлено 3 стоматологических кресла.

На работу планируется принять 6 специалистов, 6 ассистентов, 2 администратора и уборщица.

Прибыль формируется как разность между объемом реализации услуг и затратами на покупку товаров с учетом собственных издержек.

Кабинет будет работать с 8-00 до 20-00 по будням и с 10-00 до 16-00 по выходным, без обеда.

В рекламу денег вложено будет не много, так как город небольшой и «сарафанное радио» быстро разнесет эту весть.

Наша стоматологическая клиника будет предлагать комплекс услуг:

терапевтическая стоматология - лечение кариеса и пульпита, реставрация зубов;

хирургическая стоматология - удаление зубов любой сложности и имплантация;

ортопедическая стоматология- изготовление съемных и несъемных зубных протезов.

Выбор организационно-правовой формы

Оптимальная форма для открытия стоматологической клиники является ООО. Процесс открытия и регистрации клиник долгий. Общество с ограниченной ответственностью представляет собой объединение нескольких физических лиц для совместной хозяйственной деятельности. Уставный капитал образуется за счет вкладов учредителей. Так как учредитель один, то и всю ответственность он будет нести сам. Уставный капитал - 10 000 рублей. Пошлина - 2 000 рублей. ООО будет находиться на упрощенной системе налогообложения (6%). Это выгодно по всем показателям.

Получение лицензии

Регламент получения лицензии прописан в Федеральном законе от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и в статьях 7 -- 12, 14 -- 15 постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2007 г. N 30, «Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности».

Согласно этим документам для получения лицензии нужно соблюдение следующих условий:

*наличие у соискателя лицензии, принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании соответствующих помещений;

*наличие соответствующих организационно-технических условий и материально-технического оснащения, включая оборудование, инструменты, транспорт и документацию, обеспечивающих использование медицинских технологий, разрешенных к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации;

*наличие и содержание в работоспособном состоянии средств противопожарной защиты (пожарной сигнализации и пожаротушения), противопожарного водоснабжения и необходимого для ликвидации пожара расчетного запаса специальных средств, а также наличие плана действий персонала на случай пожара;

*наличие в штате работников (врачей, среднего медицинского персонала, инженерно-технических работников и др.), имеющих высшее или среднее специальное, дополнительное образование и специальную подготовку, соответствующие требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, а также наличие у руководителя лицензиата и (или) уполномоченного им лица высшего специального образования и стажа работы по лицензируемой деятельности (по конкретным видам работ и услуг) не менее 5 лет - для юридического лица;

*наличие высшего или среднего медицинского образования, дополнительного образования и специальной подготовки, соответствующих требованиям и характеру выполняемых работ и предоставляемых услуг, и стажа работы по лицензируемой деятельности не менее 2 лет - для индивидуального предпринимателя;

*повышение не реже 1 раза в 5 лет квалификации работников юридического лица, осуществляющих медицинскую деятельность, а также индивидуального предпринимателя.

Порядок получения лицензии состоит из следующих этапов:

*Перед ремонтом получить разрешение СЭС на организацию стоматологического кабинета.

*После ремонта СЭС должна составить акт, на основании которого выдается разрешение на работу.

*Далее необходимо получить разрешение пожарной службы.

*После чего вы готовите пакет документов и обращаетесь за получением лицензии в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

В пакет необходимых для получения лицензии документов входят:

*полный пакет учредительных документов общества,

*договор аренды помещения,

*поэтажный план помещения,

*дипломы, удостоверения о прохождении интернатуры и сертификаты на специалистов.

Лицензия выдается на определенный вид деятельности, поэтому так просто расширять ассортимент услуг вы не можете.

Чтобы не бегать по инстанциям за получением лицензии мы заключим договор с фирмой, которая специализируется на этом. Это обойдется в 95 000 рублей.

Рынок медицинских услуг.

Характеристика услуг	Государственная поликлиника	Стом-Элит	Доктор Дент
Качество услуг	низкое	высокое	высокое
Средняя стоимость	низкая	высокая	средняя
Местоположение	Не удобное	удобное	Очень удобное
Оборудование	устаревшее	новое	новое
Часы работы	Только будни	Только будни	Без обеда и выходных
Лимит времени на лечение	20 минут на пациента	Максимально 1 час	Время не ограничено, по усмотрению врача

Из анализа следует, что сильных сторон у нашей стоматологической клиники больше и огромные преимущества, т.к клиника «Доктор Дент» будет оказывать стоматологические услуги высокого качества и по умеренной цене. Население может обратится за помощью в любое удобное время, прием осуществляется по записи, что исключает образование живой очереди.

Актуальность

Актуальность открытия стоматологической клиники обусловлена высокой стоматологической заболеваемостью населения. 97% жителей страдают от заболеваний твердых тканей зубов, из них у подавляющего большинства отмечается более серьезная патология, связанная с заболеваемостью в тканях пародонта.

Существуют медико-социальные проблемы, требующие внимания не только стоматологической службы, но и всего общества. К ним можно отнести:

ослабление государственной политики по профилактике заболеваний полости рта в условиях формирования рыночных отношений;

недостаточная ответственность жителей за состояние своего стоматологического здоровья;

страх перед стоматологическим вмешательством.

Стоматология, как бизнес, выигрышно смотрится на фоне большинства прочих медицинских услуг в первую очередь из-за особенностей спроса: платежеспособные пациенты чаще обращаются именно к стоматологам, чем, например, к терапевтам, зато средний чек здесь выше в разы, если не на порядок. Это и стало главной причиной того, чтобы открыть именно стоматологический кабинет.

Задача клиники эконом-сегмента - не только избавить от зубной боли, но и восстановить функцию зубных рядов.

Производственный план

Так как помещение новое, то придется производить ремонт и модернизацию помещения. Примерно около 100 000 рублей.

Для закупки необходимого для работы оборудования, мебели, а также мелкого инструмента и инвентаря, предприятие собирается использовать собственные средства.

Подбор персонала может занять много времени, так как в городе нет медицинского вуза, поэтому придется обратиться на биржу труда, в кадровые агентства и в медицинские институты, имеющие стоматологические факультеты.

Расходные материалы и основное оборудование нам доставят специализированные магазины, с которыми мы заключим договора.

План маркетинга

Как уже было сказано выше, на рекламу клиники не потребуется больших затрат. Вывеска с названием клиники, несколько объявлений в местную газету, телевидение и радио, и около 1000 рекламных листовок. На все уйдет еще 5 000 рублей.

Еще один способ стимулирования сбыта - это прием заказов по телефону, т.е. по записи. С острой болью и на удаление зуба запись не нужна.

Организационный план

Наш стоматологический кабинет будет работать с 8-00 до 20-00 (без обеда и выходных) по будням и с 10-00 до 16-00 по выходным.

На работу будут приняты 6 специалистов, 6 ассистентов стоматолога, 2 администратора и уборщица.

Врачи работают посменно: первая смена с 8-00 до 14-00, вторая смена - с 14-00 до 20-00, также как и ассистенты (что удобно для студентов мед. колледжа, которых можно привлечь на работу в качестве ассистентов). Администраторы будут работать с 8-00 до 20-00 по графику 2/2. Уборщица (санитарка) будет работать с утра, до открытия клиники с 7-00 до 8-00, поэтому для такой подработки можно привлечь женщину (неработающую пенсионерку) живущую поблизости.

Предприятие планирует принять на работу квалифицированных стоматологов. Они также будут направляться на повышение квалификации за счет организации.

При найме персонала будут заключены срочные трудовые договора сроком на 2 года.

Формирование заработной платы

Администраторы и уборщица будут работать на оклад. 13000 и 5000 рублей в месяц соответственно. Заработная плата врачей и ассистентов будет формироваться из оклада и процентов от выполненной работы.

Зарплата врача- оклад 5000 рублей + 15 % от стоимости оказанных услуг в месяц.

Зарплата ассистента- оклад 4000 рублей + 3% от стоимости оказанных услуг в месяц + 50 рублей за каждый рентгеновский снимок.

Такая форма оплаты труда стимулирует врачей к расширению базы пациентов и оказанию более дорогостоящих лечебных манипуляций. В дальнейшем возможно увеличение процента дохода у врача индивидуально, в зависимости от опыта и вклада в развитие клиники.

Финансовый план

Оборудование.

Поскольку разброс цен на оборудование очень велик, и необходимо изучить как можно подробнее предложения фирм, предоставляющих такое оборудование.

Оборудование обязано иметь все функции, позволяющие оказывать самые современные стоматологические услуги. Поэтому у центральной фигуры кабинета -- стоматологического кресла -- должно быть, как минимум, 4 рукава: под пистолет «спрей-воздух-вода», под микромотор с прямым и угловым наконечниками, под турбину, которая как раз и распиливает все зубные проблемы, и под ультразвуковой сканер для снятия камней и зубного налета. Средняя цена полностью укомплектованной установка обойдется примерно в 200 000 руб. Их понадобиться 3 штуки. Итого: 600 000 руб.

Конечно, нужно иметь и стратегический запас. Вдруг наконечник в процессе работы сломается? Или его пора стерилизовать? Необходим дополнительный комплект наконечников на смену. Это еще 50 000 руб.

Следует запастись набором расходных материалов: пломбировочные составы, прочая химия, различные гигиенические средства. На это уйдет, как минимум, 70 000 рублей. Это первичный набор, необходимый для начала работы. Его придется ежемесячно пополнять.

На инструменты уйдет примерно 40 000 руб.

Нужно приобрести и техническое обеспечение в фотополимеризующих ламп, которые стоят 5 000 рублей (3 шт. 15000 рублей). Дополнительно потребуется эдомотор, необходим для уменьшения времени обработки корневых каналов -- 30 000 рублей.

Для поточной клиники необходим визиограф. Это, по сути, рентгеновская установка с малой степенью излучения, которая позволяет считывать изображение на компьютере. Не имея такого прибора, возможен риск наделать массу трагических ошибок. Пломбировать зубные каналы, не посмотрев предварительно на снимок, все равно что идти по карнизу вслепую. Так что тут выбора нет -- придется покупать. Это обойдется в 200 000 руб.

Еще один обязательный пункт -- автоклав. Он необходим для антибактериальной обработки инструментов. Минимальная стоимость 60 000 рублей.

Также необходимо для предстерилизационной очистки ультразвуковая мойка 7000 рублей, ультравиол 10000 рублей, дистилляторы 10000 рублей, упаковочная машинка 10000 рублей, облучатель- рециркулятор 10000 рублей.

Ну и, конечно же мебель в зал ожидания и комнату отдыха для сотрудников (диваны, стулья, письменные столы) - это около 50 000 рублей.

№	Наименование	Цена	Кол-во	Сумма
1	Укомплектованная стоматологическая установка	200 000	3	600 000
2	Комплект наконечников	50 000	1	50 000
3	Инструменты	40 000	1	40 000
4	Фотополимеризующие лампы	5000	3	15 000
5	Эндомотор	30 000	1	30 000
6	Визиограф	200 000	1	200 000
7	Автоклав	60 000	1	60 000
8	Предстерилизационная очистка	37 000	1	37 000
9	Мебель	50 000	1	50 000
10	Расходные материалы	70 000	1	70 000
	ИТОГО:			1 152 000,00

Доходы

Если рассчитывать среднюю выручку, то мы возьмем среднюю посещаемость - это около 10 человек на одно кресло, следовательно, 30 человек за 1 рабочий день. Если брать за основу, что 1 пациент получит услуги в среднем на 1000 рублей, то получится: 1000*30=30 000 рублей. В месяц - 900 000 рублей.

Цены

Диагностика

Наименование стоматологической услуги	Услуга включает также:	Цена, р.
Первичная консультация врача-терапевта	Осмотр, консультация специалиста, оформление документации	0
Радиовизиография зуба	Получение цифрового рентгеновского снимка	100

Терапия

Наименование стоматологической услуги	Услуга включает также:	Цена, р.
Лечение среднего кариеса	Обезболивание, постановку пломбы из композита светового отверждения с лечебной и изолирующей прокладкой, полировка пломбы	1 550
Лечение глубокого кариеса		2 850
Лечение осложненного кариеса (пульпита) в зависимости от количества каналов
Одноканальный зуб	Обезболивание, обработку и пломбирование канала гуттаперчей, временную пломбу	1 600
Трехканальный зуб		3 400

Хирургия

Наименованиестоматологической услуги	Услуга включает также:	Цена, р.
Удаление простое	Обезболивание	1000
Сложное удаление	Обезболивание и наложение швов	2 500
Пластика уздечки верхней губы и языка	Обезболивание	1 000
Удаление кисты (цистэктомия) с резекцией верхушки корня	Обезболивание и применение остеопластического материала	3 500
Иссечение капюшона десны	Обезболивание	500
Имплантация	Одна единица под ключ	25 000

Профессиональная гигиена

Наименование стоматологической услуги	Услуга включает также:	Цена, р.
Снятие налета в области одного зуба (Air-flow)	Индивидуальные рекомендации	100
Снятие зубного камня с одного зуба с использованием Ультазвука	Индивидуальные рекомендации	50
Комплекс профилактических мероприятий (для взрослых)	Определение индекса гигиены, снятие зубных отложений ультразвуком, снятие зубного налета Air flow, , полировка зубов, покрытие фторлаком, обучение правильной чистке зубов, рекомендации	3 000
Ремотерапия с кальцием и фтором (за одну процедуру)	Индивидуальные рекомендации	200
Отбеливание
офисное	Индивидуальные рекомендации	12 000
домашнее	Индивидуальные рекомендации	6 000

Ортопедия

Наименованиестоматологической услуги	Услуга включает также:	Цена, р.
Металлокерамика 1 ед	Обезболивание, обточка зуба, фиксация на цемент	5000
Цельнолитая коронка 1ед	Обезболивание, обточка зуба, фиксация на цемент	3000
Временная коронка 1ед	Обезболивание, обточка зуба, фиксация на цемент	500
Бюгельный протез	Снятие слепков, припасовка, базировка, корекция	15 000
Съемное протезирование
Съемный пластоночный протез от3х до 5 зубов	Снятие слепков, припасовка, базировка, корекция	3000
Полный съемный пластиночный протез	Снятие слепков, припасовка, базировка, корекция	8000

Общие расходы на открытие

Итого:

- лицензия - 95 000 рублей,

- открытие ООО - 12 000 рублей.

- основные средства обойдутся в сумму, равную 1 152 000 рублей.

- ремонт - 100 000 рублей.

Прибавить аренду (30 000 рублей в месяц), рекламу, обустройство кабинета, выходит: для открытия кабинета на 3 кресла необходимо 1 400 000 рублей.

Если брать за основу, что оборудование прослужит 3 года, то амортизация составит: в год 384 000рублей, в месяц: 32 000 рублей.

Если распределить затраты на лицензию, открытие ООО и ремонт на год, то получиться: 95 000+12 000+100 000=207 000/12=17 250 руб. в месяц.



Прибыли и убытки за год.

	1 год деятельности	Итого
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
	1 мес.	2 мес.	3 мес.
1. Выручка от реализации	540 000	540 000	540 000	1 620 000	1 620 000	1 620 000	6 480 000
2. Постоянные издержки	305 555	300 555	300 555	901 666	901 666	901 666	3 956 000
- амортизация	32 000	32 000	32 000	96 000	96 000	96 000	384 000
- заработная плата	250 000	250 000	250 000	750 000	750 000	750 000	3 000 000
- аренда	30 000	30 000	30 000	90 000	90 000	90 000	360 000
- маркетинговые услуги	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000
- издержки на открытие	17 250	17 250	17 250	51 750	51 750	51 750	207 000
3. Переменные издержки	70 000	70 000	70 000	210 000	210 000	210 000	840 000
4. Налоги	63 200	63 200	63 200	189 600	189 600	189 600	758 400
5. Суммарные калькляционные издержки (2+3+4)	462 833,33	462 833,33	462 833,33	1 388 499,9	1 388 499,9	1 388 499,9	5 554 400
6. Валовая прибыль (1-5)	101 244,44	106 244,44	106 244,44	318 733,32	318 733,32	318 733,32	1 269 933,28
7. Другие расходы	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	240 000
8. Собственный капитал	133 333,33	133 333,33	133 333,33	400 000,00	400 000,00	400 000,01	1 600 000,00
9. Балансовая прибыль (6-7+8)	214 577,77	219 577,77	219 577,77	658 733,32	658 733,32	658 733,33	2 629 933,28

Эффективность открытия стоматологической клиники.

Расчёт коэффициентов финансовой оценки.

Рентабельность предприятия = Балансовая прибыль / все издержки

2 629 933,28/5 554 400 = 50 %

Следовательно предприятие рентабельно.

Срок окупаемости: Чистый доход фирмы в месяц 81 244,44 рубля. Было вложено 1 600 000 рублей. Следовательно клиника окупится за 2 года

Коммерческие риски частной стоматологии

Ежегодно на стоматологический рынок приходят новые и новые предприниматели. Заработав деньги в других сферах бизнеса, они вкладывают в организацию своей клиники сотни тысяч долларов, закупают дорогое оборудование, делают евроремонт и… спустя какое-то время нередко терпят фиаско. Уровень ротации (открытие/закрытие) в частной стоматологии, в принципе, не слишком высок, и составляет менее 10%, но мало кто желал бы оказаться в числе клиник, не выдержавших конкуренции.

Причина разорения проста: дилетантство, наивные представления о частной стоматологии, неправильный выбор помещения для размещения клиники, неудачное зонирование, неумение просчитывать стратегию бизнеса, найти изюминки, наладить управление специалистами, выстроить клиентский сервис.

Две ключевых особенности стоматологического бизнеса

Профессионалы стоматологического рынка считают, что неуспех некоторых стоматологических проектов вовсе не в ошибках управленческого или экономического плана. У этого бизнеса есть два серьезных отличия, не учтя которых нельзя добиться успеха.

Первая особенность лежит на поверхности. Дело в том, что стоматологическая клиника - то немногое в сфере услуг, куда клиенты ходят отнюдь не по любви, а без желания и через силу. Если кто-то из клиентов направляется в ресторан, салон красоты, боулинг или кинотеатр, то он идет за радостью, за удовольствием. И только в стоматологическую клинику, как и в похоронное бюро, клиент направляется удрученно, без надежды на чудо. Но это чудо ему можно дать, сняв психологическое напряжение, чем-то удивив, изменив настрой с негативного к положительному. Эти маркетинговые ходы изначально закладываются успешными клиниками в свою концепцию. Вторая особенность стоматологического бизнеса заключается в органической невозможности пациентами объективно оценить качество услуг. Практически никто не в состоянии отличить истинно ювелирную технику мэтра от работы обычного коновала, оценивая результаты лечения только на уровне "болит - не болит, мешает - не мешает жевать" и т.п. В этом случае, для успеха бизнеса понятия "быть" и "казаться" становится почти тождественными с точки зрения экономических результатов. При этом тщательно продуманное позиционирование клиники способно принести на чашу весов больше денежных знаков, чем "золотые ручки" маэстро от стоматологии.

Вот почему, прежде чем начинать стоматологический бизнес, важно разобраться в том, какими качествами сегодня должна обладать стоматологическая клиника, чтобы обеспечить успех бизнеса.

Заключение

Подводя итоги работы, можно сделать вывод о целесообразности открытия зубного кабинета в г. Прокопьевске

Такие итоги обусловлены достаточно высокой рентабельностью проекта.

В заключении ещё раз выделим основные пункты разработанного проекта.

Финансовое обеспечение бизнес - плана предстоит реализовать за счет собственных средств учредителя ООО «Доктор Дет».

Основными клиентами ООО «Доктор Дент» являются жители города Прокопьевска и прокопьевского района.

Начало работы проектируемого предприятия ООО «Доктор Дент» планируется с 01.05.2015г..

Формой хозяйственного общества выбрано общество с ограниченной ответственностью.

Так как ООО «Доктор Дент» удовлетворяет нормам Федерального закона от 14.06.95 N 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» было решено принять специальный налоговый режим.

Системой налогообложения ООО «Актив» выбрана упрощенная система, которая позволяет упростить систему бухгалтерского учета.

Приобретение оборудования будет происходить со склада в г. Кемерово. В стоимость оборудования входит его доставка и подключение.

В качестве мер профилактики рисков предполагается систематическое изучение конъюнктуры рынка и соответствующая ценовая политика, а так же резервирование средств.

Размещено на Allbest.ru

...