Планирование деятельности "Фаст-фото"
Обоснование создания предприятия "Фаст-фото" в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров. Разработка и основные показатели производственного, маркетингового и финансового планов.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 02.12.2014 |
| Размер файла | 93,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
40
БЕЛКООПСОЮЗ
Учреждение образования
“Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации”
Кафедра банковского дела, анализа и аудита
БИЗНЕС-ПЛАН
“Фаст-фото”
Выполнили: студенты группы Е-51
Мацкевич И.В., Свиркова С.П.,
Стецкая Е.С., Тарасова Е.Ф.
Проверил: Громов В.И.
Гомель 2005
СОДЕРЖАНИЕ
план предприятие фотопечать услуга
- 1. РЕЗЮМЕ
- 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
- 3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
- 4. ПЛАН МАРКЕТИНГА
- 5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
- 6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
- 7. АНАЛИЗ РИСКОВ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
- 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- ПРИЛОЖЕНИЯ
1. РЕЗЮМЕ
Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия “Фаст-Фото”, путем учреждения общества с ограниченной ответственностью с четырьмя учредителями и участием заемного капитала в форме лизинга на покупку оборудования в сфере предоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков и продажи сопутствующих товаров. В производстве планируется использовать машину для печати фотоснимков и проявки фотопленок «Frontier», которая обеспечивает высокую производительность печати - 2250 тыс. фотоснимков в час, позволяет работать как с цифровыми файлами, так и с фотопленками и обеспечивает высокое качество фотоснимков. Предполагается осуществить развертывание бизнес проекта в течение 5,5 лет, (в том числе 6 месяцев - подготовительная стадия) со среднегодовой численностью персонала в первый год - 16 человек (к концу 6-го года - 22 человека). Прогноз уровня спроса показывает, что к концу 5-го года выручку можно будет увеличить до 500 тыс. долларов. Необходимая производственная площадь - 60кв. метров, помещения под офис и торговый зал - 100кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
Основными конкурентными преимуществами данного проекта является:
1) использование нового высокопроизводительного оборудования;
2) оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати;
3) основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения продаж;
4) снижение издержек за счет высокой производительности оборудования, повышение качества обслуживания, снижение цен, более полное удовлетворение потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок. Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта составляют 35 тыс. долларов.
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Местонахождение фирмы
Специфика деятельности в сфере предоставления фотоуслуг требует особого внимания к месторасположению будущей фирмы. Для фотоцентра необходимо, чтобы его месторасположение было как можно более удобным для жителей города - его потенциальных клиентов. В то же время, необходимо учитывать также и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе. С целью выявление наиболее удачного месторасположения фотоцентра были оценены преимущества и недостатки месторасположения будущей фирмы на нескольких центральных улицах города.
Было выявлено, что наиболее выгодным месторасположением будет являться центр города, и наиболее его оживленная улица - Советская или улицы, находящиеся в непосредственной близости от нее (Кирова, Победы, Ленина). Недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов. Предполагается взять помещение размером 160кв. метров в аренду. Договор аренды предусматривает выполнение капитального ремонта помещения, наружного ремонта здания и годовую арендную плату в размере 11,5 тыс. долларов. Договор заключается сроком на 5 лет.
Товары и услуги
Фирма планирует предоставлять следующие услуги:
1. Проявка фотопленок;
2. Печать фотоснимков размером от 23 см до 3045 см, как с цифровых, так и с обычных фотокамер;
3. Печать фотоснимков с видеокассет, дискет, компакт-дисков и цифровых видеокамер;
4. Реставрация и редактирование фотоснимков, разработка открыток, приглашений, виньеток, визиток и т.д.;
5. Изготовление визиток, бейджей, виньеток, открыток, календарей и т.д.;
6. Съемка в фотостудии;
7. Продажа сопутствующих товаров (фотоаппаратов, фотоальбомов, фотопленок, батареек и т.д.).
Планируется также предоставление сервисных услуг: гарантийное обслуживание фотоаппаратов, продажа в рассрочку и заказ дорогостоящих фототоваров по каталогу. В настоящее время на рынке работают фирмы, предоставляющие аналогичные услуги, однако, основными недостатками конкурентных товаров и услуг являются стабильно высокие цены на фотоуслуги и сопутствующие товары, а также низкое качество продукции. Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышения качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг. Проектируется оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати.
Помещения и оборудование
Проектируется использование следующего производственного оборудования:
1. Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375;
2. Кассовый аппарат Mini 600;
3. 2 компьютера Pentium IV;
4. фотокамера и оборудование для фотосалона;
5. принтер;
6. сканер;
7. кондиционер;
8. мебель.
Необходимая производственная площадь - 60кв. метров, помещения под офис и торговый зал - 100кв. метров. Помещения планируется взять в аренду.
3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Описание производственного процесса
Производственный процесс печати фотоснимков состоит из следующих операций:
1. Прием заказа (2 мин);
2. Проявка фотопленки (5 мин);
3. Печать фотоснимков ( из расчета 0,06 мин на фотоснимок);
4. Контроль качества, оформление и выдача заказов (5 мин).
Съемка в фотосалоне занимает от 7 до 20 мин в зависимости от количества и сложности съемки. Услуги цифровой печати в зависимости от сложности могут занимать от 10 мин. до нескольких часов.
Так как услуги фирмы достаточно дифференцированы, достаточно затруднительно составить единую схему технологического процесса.
Необходимое оборудование и производственная мощность
Таблица 3.2.1
Необходимое основное и вспомогательное оборудование и его стоимость на 2005 год
|
Наименование оборудования |
Количество единиц |
Цена за единицу, бел. р. |
|
|
Основное оборудование: |
|||
|
Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 |
1 |
546000 |
|
|
компьютер Pentium IV |
2 |
93600 |
|
|
Фотокамера и оборудование для фотосалона |
1 |
74100 |
|
|
Слайд - сканер |
1 |
90480 |
|
Вспомогательное оборудование |
|||
|
принтер (цветной лазерный) |
1 |
46800 |
|
|
Кондиционер |
1 |
72540 |
|
|
Мебель |
725400 |
||
|
Кассовый аппарат Mini 600 |
1 |
38970 |
|
|
ИТОГО, стоимость основного и производственного оборудования |
1687710 |
Производственная мощность зависит от производительности машины для печати и проявки фотоснимков и составляет по технической документации 40 пленок в час для проявки и 2250 фотографий в час. Таким образом, производственная мощность составит приблизительно 7 987,5 тыс. фотоснимков в год (с учетом режима работы по 10 часов в день 355 дней в году). Такая производственная мощность позволит занять (при неизменной емкости рынка) около 92% рынка потенциальной емкости рынка г. Гомеля.
В соответствии с планом производства и реализации продукции первоначальная потребность в оборудовании будет несколько меньше.
Таблица 3.2.2
Плановая структура основных производственных фондов
|
Наименование оборудования |
Годы |
|||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
Количество единиц |
||||||
|
Основное оборудование: |
||||||
|
Машина для проявки пленок и печати фотографий Frontier 375 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
компьютер Pentium IV |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
|
|
Фотокамера и оборудование для фотосалона |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Слайд - сканер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Вспомогательное оборудование |
||||||
|
Принтер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Кондиционер |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Кассовый аппарат Mini 600 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
Поставщики и цены на сырье и оборудование
Проектируется, что основным поставщиком расходных материалов и сопутствующих товаров будет фирма: ЗАО "ФУДЖИФИЛЬМ-РО".
Таблица 3.3.1
Анализ поставщиков товара
|
Наименование характеристик |
Поставщик |
|
|
1. Наименование поставщика |
ЗАО Фуджифилм-РО |
|
|
2. Директор |
Отайни К. |
|
|
3. Местонахождение |
Россия,123007 г. Москва, ул. Розанова д.10. |
|
|
4. Наименование продукции и цена поставщика (руб.). |
а. Фотобумага - 0,8 б. Фотохимия - 0,5 в. Фотопленка - 30 г. Фотоаппарат - 800 |
|
|
5. Качество всей продукции |
Высокое |
|
|
6. Срок поставки всей продукции |
1-го числа каждого месяца |
|
|
7. Страна-производитель |
Корея |
|
|
8.Основные достоинства поставщика |
Низкие цены, высокое качество товара, своевременная доставка, широкий ассортимент товара, дополнительные услуги по разгрузке и т.д. |
Фирма, расположенная в городе Гомеле также будет поставлять сопутствующие товары (фотоальбомы, рамки и т.д.). Так как расходные материалы и фото аксессуары производятся за рубежом, то цены на них зависят от курса доллара по отношению к национальной валюте, поэтому в системе управления запасами следует предусмотреть изменение норматива запасов в зависимости от ожидаемого повышения (снижения) курса доллара по отношению к рублю. Планируется, что поставки расходных материалов, фотоаппаратов и прочей фотопродукции будут осуществляться один раз в месяц. Исходя из интервала между поставками рассчитывается текущий, страховой и транспортные нормы запасов. Средняя норма запасов для предприятия устанавливается в размере 11 дней.
Оценка возможных издержек производства
С целью упрощения расчетов вся продукция фирмы была условно разделена на четыре группы: фотоснимки, фотопленки, фотоаппараты и прочая продукция. К группе «фотоснимки» относятся все виды фотографий всех форматов, которые условно сведены к одному - 1015 см. За основную калькуляционную единицу в группе «фотопленки» была взята пленка марки «Fujifilm Superia» 200 единиц чувствительности 36 кадров. Основной калькуляционной единицей в группе «фотоаппараты» является фотоаппарат «Samsung» FINO 20S. К прочим товарам относятся все виды услуг цифровой печати. Себестоимость каждого конкретного вида продукции рассчитывается путем корректировки себестоимости группы на конкретные потребительские и технические характеристики каждой единицы.
Расчеты производились исходя из средних цен на материалы и товары у предполагаемых поставщиков на момент разработки бизнес-плана.
Таблица 3.4.1
Калькуляция себестоимости фотоснимков
|
Статьи затрат |
Годы |
|||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
Затраты на единицу, бел. р. |
||||||
|
Бумага |
60 |
70 |
70 |
80 |
90 |
|
|
Химический состав |
40 |
40 |
50 |
50 |
60 |
|
|
Конверт |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|
Всего, затраты на материалы |
110 |
120 |
130 |
140 |
150 |
|
|
Электроэнергия |
20 |
20 |
20 |
20 |
30 |
|
|
итого расходов |
240 |
260 |
280 |
300 |
340 |
|
|
Наценка |
100 |
110 |
120 |
130 |
140 |
|
|
цена без НДС |
340 |
370 |
400 |
430 |
480 |
|
|
НДС |
60 |
70 |
70 |
80 |
90 |
|
|
Цена |
400 |
440 |
470 |
510 |
570 |
Таблица 3.4.2
Калькуляция себестоимости фотопленки
|
Статьи затрат |
Годы |
|||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
Затраты на единицу, бел. р. |
||||||
|
Материалы |
2340 |
2550 |
2780 |
3030 |
3300 |
|
|
ТЗР |
30 |
30 |
40 |
40 |
40 |
|
|
итого расходов |
2370 |
2580 |
2820 |
3070 |
3340 |
|
|
Наценка |
2030 |
2030 |
2030 |
2030 |
2030 |
|
|
цена без НДС |
4400 |
4610 |
4850 |
5100 |
5370 |
|
|
НДС |
800 |
830 |
870 |
920 |
1000 |
|
|
Цена |
5200 |
5440 |
5720 |
6020 |
6370 |
Таблица 3.4.3
Калькуляция себестоимости фотоаппаратов
|
Статьи затрат |
Годы |
|||||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||
|
Затраты на единицу, бел. р. |
||||||
|
Материалы |
62400 |
68020 |
74140 |
80810 |
88080 |
|
|
ТЗР |
160 |
170 |
190 |
200 |
220 |
|
|
итого расходов |
62560 |
68190 |
74330 |
81010 |
88100 |
|
|
Наценка |
15600 |
15600 |
15600 |
15600 |
15600 |
|
|
цена без НДС |
78160 |
83790 |
89930 |
96610 |
103700 |
|
|
НДС |
14070 |
15080 |
16190 |
17390 |
18670 |
|
|
Цена |
92230 |
98870 |
106120 |
114000 |
122370 |
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА
Анализ рынка
В настоящее время рынок фотоуслуг развивается достаточно высокими темпами, и хотя повышенный интерес к услугам фотофирм начинает угасать, данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи. Потенциальными потребителями фирмы является как постоянно проживающее население города Гомеля, так и туристы, и гости города. На первое января 2005 года численность населения города составила 497232 жителей.
Описание клиентов
Из всего населения города пользоваться услугами фирмы будут, вероятнее всего, молодежь и молодые семьи, а также прочее трудоспособное население в возрасте до 50 лет. В курортный сезон (с конца мая по начало сентября) численность населения региона увеличивается за счет приезжих отдыхающих (условная цифра в 40 тыс.). Доля лиц пенсионного возраста - 21,3%, тогда как доля лиц в трудоспособном возрасте очень велика и составляет 61,2%, то есть более половины населения города. Численность пенсионеров среди гражданского населения составляет приблизительно 109 тыс. чел. Таким образом, целевым сегментом для фирмы являются все семьи и одинокие, кроме пенсионеров. Исходя из этого, можно приблизительно определить рынка услуг проявки и печати фотографий.
Таблица 4.2.1
Предполагаемый объем покупок
|
Наименование товара/услуги |
Наименование потребителя |
Цена (бел. р.) |
Количество в год (тыс. шт.) |
Суммарный объем(тыс.р.) |
|
|
1. Фотопленка 36 кадров |
Население города |
5280 |
232 |
1225,0 |
|
|
Туристы |
5280 |
40 |
211,2 |
||
|
2. Фотоаппарат |
Население города |
93800 |
5 |
469,0 |
|
|
3. Фотоснимки |
- |
270 |
8,712 |
2,4 |
|
|
Итого |
1907,6 |
В городе проживает приблизительно 52 тыс. семей и около 12 тыс. человек одиноких. Потенциальная емкость рынка составила 272 тыс. пленок в год - спрос на фотопленку и проявку, 8 712 тыс. в год на печать фотоснимков, а также около 5 тыс. фотоаппаратов в год (считая, что каждая десятая семья будет покупать раз в год новый фотоаппарат). В целом видно, что общий объем покупок фототоваров за год составил 1907,6 тыс. рублей.
Кроме того, услуги цифровой печати, пока пользующиеся небольшим спросом, с ростом благосостояния населения будут пользоваться большим спросом у населения. Учитывая, что в последние годы наблюдаются отрицательные тенденции прироста населения и изменения в возрастной и социальной структуре населения для прогнозирования объемов спроса необходимо ежегодно отслеживать демографические и социальные процессы в городе.
Анализ конкурентов
Так как фотостудия будет располагаться в центре города, а конкретно на его центральной улице - Некрасова, то недостатком такого размещения является непосредственная близость от конкурентов, предлагающих аналогичные товары и услуги. В данном месте расположения находятся два основных конкурента. Это фирмы, занимающиеся таким же видом деятельности, однако имеющие во многом большие различия.
Таблица 4.3.1
Описание конкурентов
|
Характеристики |
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
Своя компания |
|
|
1. Название фирмы |
«Клеопатра» |
«8» |
«Фаст - Фото» |
|
|
2. Адрес |
г. Гомель, ул. Студенческий проезд, 5 |
г. Гомель, ул. Интернациональная, 22 |
г. Гомель, ул. Советская, 127 |
|
|
3. Характеристика товара: а) Фотопленка -цена -качество б) Фотоснимки -цена -качество в) Фотоаппараты -цена -качество |
6500 р. среднее 450 р. среднее 100000 р. среднее |
6500 р. высокое 420 р. высокое 100000 р. высокое |
6300 р. высокое 400 р. высокое 93000 р. высокое |
|
|
4. Торговая марка |
Кодак -известная |
Кодак -известная |
Фуджифилм -известная |
|
|
5. Реклама |
Только на щитах в городе |
На рекламном проспекте перед самой фирмой |
Во всех средствах массовой информации |
|
|
6. Упаковка |
Белая, не привлекательная, очень маленькая по размерам, указана цена продукции. |
Достаточно привлекательная, ярко-желтая, но не удобная из-за своего огромного размера. |
Ярко-зеленая, очень привлекательная, удобная, средняя по размеру, с рекламой фототоваров, указана цена продукции. |
|
|
7. Техническое обслуживание |
Неприветливый персонал, долгий процесс производства фотоснимков |
Неприветливое обращение с клиентами, часто ошибаются кадрами при печати фотоснимков, безответственны. |
Обслуживание высшего качества, очень доброжелательный персонал. |
|
|
8. Ассортимент |
Средний |
Широкий |
Широкий |
|
|
9. Объемы сбыта |
Средние |
Средние |
Большие |
|
|
10. Гибкость цен |
Бесплатная проявка, скидок нет, цены средние |
Бесплатная проявка, скидок нет, цены высокие |
Накопительная система скидок, низкие цены. |
Так как внешняя и внутренняя среда постоянно изменяются под воздействием деятельности как самого предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, возможности, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести изменения в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, слабые и сильные стороны предприятия поможет SWOT-анализ.
Таблица 4.3.2
SWOT-анализ по конкурентам
|
Конкурент 1 |
Конкурент 2 |
Своя компания |
||
|
«Клеопатра» |
«8» |
«Фаст - Фото» |
||
|
Сильные стороны |
Наличие финансовых ресурсов, возможность расширения специализации, мощная исследовательская база, эффективность менеджмента. |
Хорошая репутация у покупателей, современные технологии, большой торговый зал, оказание дополнительных услуг, высокое качество товара, широкий ассортимент. |
Современные технологии, оборудование большого торгового павильона, эффективный менеджмент, эффективность сбытовой политики, оказание дополнительных услуг, удобное географическое положение, высокое качество товара, компетентность работников и индивидуальный подход к клиенту, низкие издержки, широкий ассортимент, низкие цены. |
|
|
Слабые стороны |
Ухудшающаяся конкурентная позиция, устаревшее оборудование, отсутствие квалифицированных специалистов, небольшие маркетинговые способности, среднее качество продукции, сильная зависимость от поставщиков, плохая реклама. |
Низкая рентабельность, отсутствие квалифицированных специалистов, небольшие маркетинговые способности, недостаточная мотивация труда работников, плохая реклама. |
Недостаточный управленческий опыт, еще не сформировавшийся имидж фирмы. |
|
|
Возможности |
Расширение специализации, появление новых технологий и оборудования, привлечение инвесторов. |
Переход к более эффективным стратегиям, постоянные поставщики, льготное налогообложение, привлечение инвесторов. |
Расширение специализации, выход на новые рынки, привлечение инвесторов, постоянные поставщики, снижение процентных ставок по кредиту. |
|
|
Угрозы |
Возможность появления новых конкурентов, изменение потребительских предпочтений, неудовлетворенность клиентов качеством продукции, снижение общего уровня покупательской способности. |
Возрастающее конкурентное давление, снижение общего уровня покупательской способности, неудовлетворенность клиентов качеством продукции. |
Неблагоприятные демографические изменения, замедление темпов роста рынка, рост инфляции. |
Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного проекта являются: использование нового высокопроизводительного оборудования, которое позволит повысить качество и снизить стоимость предоставляемых услуг; оборудование большого торгового павильона, который будет предоставлять широкий ассортимент услуг и станет центром цифровой печати; введение системы накопительных скидок и индивидуального подхода к потребностям каждого клиента.
Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика
Главной целью проектируемого предприятия является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Главной стратегией предприятия должна стать комплексная стратегия по предоставлению услуг более высокого качества и более низким ценам, а также расширение ассортимента услуг. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа фирмы.
Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом сезонного характера спроса и его высокой эластичности в зимний период времени и более низкой эластичности в летний период времени, установление цен будет осуществляться методом «издержки плюс прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Цены на фотопленку и фотоаксессуары будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли. Главным элементом ценовой политики фирмы должно стать введение компьютерного учета всех клиентов фирмы с целью предоставления накопительных скидок с цены. Это позволит привлечь и сохранять постоянных клиентов и стабилизировать объем спроса.
Исходя из того, что на рынке присутствует значительное число конкурентов, и агрессивная политика цен может привести к негативным последствиям, основной идеей стратегии ценообразования фирмы в области установления цен на фотоснимки и услуги цифровой печати является постепенное снижение цен на основании накопительных скидок постоянным клиентам и незначительное общее снижение цен. Такая стратегия будет способствовать привлечению постоянных клиентов как за счет скидок, так и за счет высокого качества обслуживания покупателей.
Цена на услуги для постоянных клиентов будет оставаться постоянной, но в зависимости от количества напечатанных фотоснимков будут вводиться скидки. Кроме того, будет производиться снижение и общих цен для всех потребителей. Планируется также введение льгот для фотосъемки в салоне на документы для пенсионеров, школьников и студентов.
Таблица 4.4.1
Система накопительных скидок
|
Услуга |
Накопительное количество фотоснимков |
|||||||||||
|
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
||
|
Скидка, % |
||||||||||||
|
Печать фотоснимков |
1 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
17 |
19 |
21 |
23 |
|
|
услуги цифровой печати |
3 |
6 |
9 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
Послепродажное обслуживание клиентов будет включать гарантийное обслуживание приобретаемых фототоваров.
Для достижения поставленных целей планируется развернуть широкомасштабную рекламную компанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и ценами на нее.
Таблица 4.4.2
Каналы продвижения на рынок
|
Пути продвижения |
Цена (р.) |
Количество |
Стоимость за месяц (р.) |
|
|
Реклама по телевидению |
50200 |
30 |
1506000 |
|
|
Реклама в газете |
19500 |
20 |
390000 |
|
|
Реклама на радио |
10000 |
50 |
500000 |
|
|
Сетевой маркетинг |
15000 |
20 |
300000 |
|
|
Всего |
2696000 |
Расходы на маркетинг планируется финансировать за счет себестоимости и за счет фонда развития производства.
Рассмотрим предполагаемые объемы сбыта товаров в зависимости от изменений на рынке.
Таблица 4.4.3
Прогноз объема продаж, тыс. шт
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||||||
|
Прогнозируемый объем продаж фотопленок |
Максимальный |
2,89 |
3,44 |
5,74 |
2,75 |
26,35 |
43,14 |
68,10 |
84,26 |
|
|
Средний |
2,58 |
3,13 |
4,78 |
2,59 |
16,95 |
24,91 |
32,69 |
40,36 |
||
|
Минимальный |
1,18 |
1,42 |
2,45 |
1,39 |
8,02 |
10,81 |
12,26 |
12,98 |
||
|
Прогнозируемый объем продаж фотоснимков |
Максимальный |
102,08 |
151,81 |
198,69 |
107,14 |
948,50 |
1553,12 |
2451,56 |
3033,40 |
|
|
Средний |
80,74 |
110,58 |
152,11 |
81,04 |
610,24 |
896,68 |
1176,90 |
1452,96 |
||
|
Минимальный |
46,39 |
75,11 |
93,31 |
53,95 |
375,48 |
299,47 |
441,20 |
467,12 |
||
|
Прогнозируемый объем продаж фотоаппаратов |
Максимальный |
0,14 |
0,28 |
0,34 |
0,14 |
1,43 |
2,39 |
3,82 |
4,78 |
|
|
Средний |
0,09 |
0,18 |
0,22 |
0,08 |
0,89 |
1,30 |
1,71 |
2,11 |
||
|
Минимальный |
0,05 |
0,08 |
0,11 |
0,6 |
0,40 |
0,40 |
0,46 |
0,48 |
Данные о росте рынка были определены путем построения 3-х сценариев: рост рынка по максимальному варианту рассчитывался исходя из неизменности численности населения, увеличения ежегодно числа туристов на 10% и увеличение доли покупателей в общей численности населения с 40 до 50%. Средний вариант предусматривает неизменность численности населения и числа туристов и увеличение доли покупателей в общем числе покупателей с 40 до 50%. Минимальный вариант предусматривает сохранение всех пропорций (числа пенсионеров и доли покупателей в общей численности населения) и изменение численности населения в соответствии с наметившимся тенденциями. Таким образом, прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических и прочих факторов.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Структура фирмы
Структурные подразделения фирмы:
1. Главный офис и торговый павильон;
2. Склад.
К 2006 году планируется открыть дополнительный пункт приема фотоснимков в районе центрального рынка, а к 2007 году - пункт приема заказов на территории центрального универмага.
Организационная структура управления фирмой
Планируется следующая схема управления фирмой:
Размещено на http://www.allbest.ru/
40
Схема 1 Организационная структура управления предприятием.
На схеме сплошными линиями показаны взаимодействия непосредственного подчинения, точками - функциональные взаимосвязи, которые носят непрямой, рекомендательный характер.
Полномочия учредительного собрания и директора общества определяются уставом общества. К функциям генерального директора относятся:
1. контроль над соблюдением техники безопасности и требований к охране труда на предприятии;
2. контроль над состоянием оборудования, обеспечение своевременного ремонта и профилактических работ;
3. контроль качества материалов, мониторинг запасов материалов.
К функциям экономиста - маркетолога относятся:
1. является заместителем главного бухгалтера;
2. мониторинг, анализ и планирование текущей деятельности предприятия;
3. проведение маркетинговых исследований с возможным привлечением специалистов на временную работу;
4. планирование и управление запасами предприятия;
5. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
К функциям главного бухгалтера относятся:
1. ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с национальными стандартами и нормативными актами, действующими в РБ;
2. предоставление налоговой, финансовой и статистической отчетности в сроки и органы, установленные действующим законодательством;
3. предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.
Таблица 5.2.1
Штатное расписание персонала
|
Должность |
число рабочих |
Оклад, руб. тыс. руб. |
годовой ФОТ, тыс. руб. |
Отчисления, тыс. руб. в год |
|
|
Генеральный директор |
1 |
800 |
9600 |
2400 |
|
|
Экономист - маркетолог |
1 |
600 |
7200 |
1800 |
|
|
Главный бухгалтер |
1 |
700 |
8400 |
2100 |
|
|
Фотограф |
1 |
500 |
6000 |
1500 |
|
|
Кассир |
1 |
450 |
5400 |
1350 |
|
|
Кладовщик-водитель |
1 |
400 |
4800 |
1200 |
|
|
Консультант-кассир |
3 |
250 |
9000 |
2250 |
|
|
Оператор цифровой печати |
3 |
300 |
10800 |
2700 |
|
|
Оператор |
3 |
280 |
10080 |
2520 |
|
|
Уборщица |
1 |
250 |
3000 |
750 |
|
|
ИТОГО |
16 |
74280 |
18570 |
Рабочая сила, не связанная с управлением. Кадровая политика фирмы
Так как проектируемое предприятия относится к сфере обслуживания, то проектируется режим работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и с 9.00 до 21.00 в летний период (с мая по октябрь). Таким образом, в соответствии с требованиями ТК РБ режим работы рабочих устанавливается в летний период один день через два, в зимний - день через день, без перерывов. Выходные дни устанавливаются 1 января, и один раз в полгода два выходных дня для профилактики оборудования. Режим работы фотографа - с 10.00 до 20.00 четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого персонала - с 9 до 18 ч с перерывом на обед, пять дней в неделю. Уборщица работает утром (до открытия) и вечером (после закрытия) магазина.
Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:
Кассиры - образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.
Операторы - образование высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы в фото фирмах.
Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.
В 2006 и 2007 году планируется дополнительно взять на работу консультантов-кассиров для работы в пунктах по приему пленки и фотоснимков.
Таблица 5.3.1
Плановая численность рабочих
|
№ |
Наименование показателя |
Годы |
||||||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||||||
|
1 квартал |
2 квартал |
3 квартал |
4 квартал |
|||||||
|
1. |
Явочная численность консультантов-кассиров на смену |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
3 |
|
|
2. |
Явочная численность операторов |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
3. |
Среднесписочная численность консультантов-кассиров |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
|
4. |
Среднесписочная численность операторов |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
5. |
Среднесписочная численность операторов цифровой печати |
2 |
3 |
3 |
2 |
3 |
Подобные документы
Общая характеристика и направления деятельности ООО "Цифровое фото", история его создания и этапы развития, особенности организационной структуры и управления на предприятии. Характеристика персонала организации, ее технико-экономические показатели.
курсовая работа [442,3 K], добавлен 08.10.2008Исследование организационно-правовой формы предприятия, основных видов услуг, клиентуры. Составление финансового, маркетингового и производственного планов. Определение выручки, чистой прибыли и точки безубыточности Спортивного центра. Риск и гарантии.
бизнес-план [29,3 K], добавлен 28.02.2013Экономическая сущность, классификация оборотных средств. Планирование потребности торгового предприятия в оборотных средствах, мероприятия по ускорению их оборачиваемости. Анализ эффективности использования оборотных средств в деятельности ООО "Фаст Ойл".
курсовая работа [73,0 K], добавлен 16.11.2010Создание проекта развития турфирмы "Жемчужина Бурятии": оценка и стимулирование рынка сбыта услуг, конкурентная среда. Составление маркетингового, производственного, организационного и финансового планов. Ценовая политика, реклама, страхование рисков.
бизнес-план [3,0 M], добавлен 22.04.2014Понятие и типология бизнес-планов. Ознакомление с направлениями деятельности и целями компании "Русский страус". Разработка маркетингового, производственного, организационного и финансового планов развития фермерского хозяйства по разведению страусов.
бизнес-план [59,1 K], добавлен 17.11.2013Оценка факторов конкурентоспособности предприятия. Разработка производственного и маркетингового планов, организационной структуры управления, кадровой политики. Источники финансирования и смета затрат фирмы. Инвестиционный климат и риски проекта.
бизнес-план [40,5 K], добавлен 24.03.2014Понятие бизнес-плана, его основные задачи и этапы составления. Экономическое обоснование хозяйственной деятельности предприятия. Разработка бизнес-плана организации на примере ООО "Компас", составление маркетингового и финансового планов производства.
курсовая работа [65,4 K], добавлен 29.09.2010Анализ рынка сбыта, разработка маркетингового, организационного, юридического, производственного и финансового планов для обеспечения успешной предпринимательской деятельности в сфере производства обрезной доски. Пути минимизации возможных рисков.
курсовая работа [580,4 K], добавлен 20.04.2011Планирование объёма услуг в натуральном выражении, доходов от услуг связи и выручки от продажи работ, товаров и услуг оператора электросвязи. Планирование расходов по обычным видам деятельности. Эффективность бизнес-плана. План прибыли и рентабельности.
курсовая работа [829,4 K], добавлен 19.03.2013Характеристика проектируемого предприятия по выпуску мягкой игрушки. Разработка маркетингового, производственного и финансового планов: описание продукции, конкуренты и сбыт; технология производства, оборудование. Расчет рентабельности, риски и гарантии.
бизнес-план [584,1 K], добавлен 27.09.2013Стратегия развития предприятия, предоставляющего услуги в сфере информационных технологий в г. Твери. Описание работ и услуг ООО "Технологии в бизнесе". Анализ рынка, оценка конкурентов. Разработка организационного, производственного, финансового планов.
бизнес-план [46,4 K], добавлен 20.04.2015Общая характеристика оказания диагностических услуг населению. Составление маркетингового, производственного и финансового планов открытия кабинета ультразвуковой диагностики. Расчет финансовых результатов деятельности. Анализ возможных рисков проекта.
бизнес-план [607,4 K], добавлен 22.04.2015Анализ целей создания и основных услуг кафе "Меркурий"; определение материально-технической базы реализации проекта. Составление маркетингового, организационного и финансового планов развития предприятия общественного питания. Оценка возможных рисков.
бизнес-план [87,4 K], добавлен 30.01.2012Анализ конкурентной среды рынка автомобильных грузоперевозок и конкурентоспособности ООО "Эскада Л". Разработка маркетингового, производственного, организационного, юридического и финансового планов; оценка потенциальной прибыльности; страхование рисков.
курсовая работа [364,8 K], добавлен 04.05.2013Ознакомление с целями проекта создания цеха по производству пельменей и вареников. Исследование конкурентного рынка, составление маркетингового, производственного, организационного и финансового планов развития предприятия, анализ возможных рисков.
бизнес-план [33,1 K], добавлен 21.02.2011Разработка бизнес-плана предприятия, выпускающего силовые трансформаторы. Анализ рынка сбыта, составление организационного, маркетингового, производственного, финансового планов. Расчёт затрат на сырьё, материалы, стоимости основных фондов, оборудования.
курсовая работа [235,3 K], добавлен 27.05.2012Процесс разработки бизнес-плана строительной фирмы в Российской Федерации. Анализ рынка и основных конкурентов. Маркетинговая деятельность предприятия. Разработка производственного, организационного и финансового планов. Оценка эффективности проекта.
курсовая работа [613,6 K], добавлен 02.02.2014Характеристика объекта бизнеса, особенности его деятельности и предоставляемых услуг. Исследование и анализ рынка музыкального образования, существующего в городе. Разработка маркетингового, организационного и производственного планов, оценка рисков.
бизнес-план [114,3 K], добавлен 16.04.2011Оценка производственного процесса предприятия. Виды планов в управления материалами и ресурсами, их иерархия и характеристики. Анализ эффективности методики планирования предприятии. Разработка мероприятий по снижению сроков выпуска готовой продукции.
дипломная работа [142,7 K], добавлен 24.07.2009Изучение возможности организации услуг по видео и фотосъемке для индивидуальных и корпоративных клиентов. Основные направления видеосъемок. Разработка маркетингового и производственного планов, анализ рынка и конкурентов. Оценка риска и страхование.
бизнес-план [24,1 K], добавлен 19.05.2011
