Разработка плановых заданий для грузовой станции

Размещено на http://www.allbest.ru/

РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

(РГУПС)

«Владикавказский техникум железнодорожного транспорта»

(ВлТЖТ - филиал РГУПС)

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Экономика отрасли»

Тема: «Разработка плановых заданий для грузовой станции»

Выполнил:

студент группы ДК-51 Габдиянов Р.Г.

Проверил:

преподаватель Шагашвили Г.Я.



Исходный данные

1. Тип станции сквозная

2. Площадь служебно-технических помещений, м²

2.1. Не считая стрелочных постов и складов 2000

2.2. Не отапливаемые складские помещения 2900

3. Количество маневровых локомотивов 3

4. Среднесуточный объем грузовой станции, т

4.1. Погрузка общая 6050

в том числе на путях общего пользования 4050

4.2. Выгрузка общая 5445

в том числе на путях общего пользования 3960

5. Техническая норма загрузки вагона, т

5.1. По погрузке 38

5.2. По выгрузке 36

6. Количество местных вагонов 162

7. Норма простоя местного вагона, ч 16

8. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб 8370

9. Площадь территории станции, тыс.м² 22

10. Сокращение простоя вагонов, ч 0,8

11. Стоимость вагон-часа 0,3

12. Стоимость одной тонны перевозимого груза, тыс. м² 400

13. Стоимость одного учетного вагона 28160

14. Норма платы за рабочий парк работы, %. 4

15. Рост статической нагрузки по погрузке 2

16. Премия по фонду заработной платы, % 17

17. Количество стрелок с ручным управлением/стрелочных постов 20/4



Размещено на http://www.allbest.ru/



Содержание

Введение

1. Технико-экономическая характеристика работы грузовой станции

1.1 Назначение и характер работы грузовой станции

1.2 Техническая оснащенность и показатели работы грузовой станции

1.3 Объемные и качественные показатели работы станции

1.3.1 Объем работы на грузовой станции планируется в тоннах с переводом в вагоны

1.3.2 Качественные показатели

1.4 Рабочий парк вагонов

1.5 Производительность маневрового локомотива

1.6 Определение класса станции

2. План по труду

2.1 Расчет контингента работников грузовой станции

2.2 Расчет производительности труда работников станции

2.3 Расчет фонда заработной платы работников грузовой станции

3. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимость продукции станции

3.1 Калькуляция расчетных ставок измерителей эксплуатационной работы грузовой станции

4. Расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы грузовой станции

Заключение

Список информационных источников



Введение

Железнодорожный транспорт Российской Федерации имеет исключительно важное значение в жизнеобеспечении многоотраслевой экономики и реализации социально-значимых услуг по перевозке пассажиров. грузовой станция локомотив вагон

Ведущую роль железнодорожного транспорта в общей транспортной системе определяет:

· сравнительно низкая себестоимость,

· массовость,

· универсальность,

· регулярность,

· надежность и быстрота перевозок,

· повсеместность расположения сети,

· возможность доставки грузов от склада грузоотправителя до склада грузополучателя.

Железнодорожный транспорт работает непрерывно в течении года и суток, осуществляя массовую перевозку топлива, металлов, леса, строительных материалов, удобрений, зерна, продовольственных и многих других грузов всех отраслей экономики, обеспечивая нормальное функционирование производства, а также жизнедеятельность людей в городах и сельской местности. На железнодорожный транспорт возложен большой объем воинских и специальных перевозок, ему отводится важнейшая роль в мобилизационной подготовке.

Железнодорожный транспорт, как объект изучения, является сложной производственно-экономической и социальной системой со своей внутренней, только ей присущей территориально-производственной и функциональной структурой. В конкретных условиях объектом изучения являются отдельные подразделения, звенья и элементы железнодорожного транспорта или группы взаимосвязанных подразделений.

Экономика железнодорожного транспорта изучает транспорт со стороны производственно-экономических отношений, в постоянно действующей взаимосвязи с производственными силами.

Производительно - экономические отношения на железнодорожном транспорте проявляются как в процессе основной перевозочной деятельности, так и в процессе подсобно-вспомогательной деятельности.

Экономика железнодорожного транспорта исследует действие в транспортной сфере, в целом, и на железнодорожном транспорте, в частности, объективных экономических законов.

Общепризнанным научными методами экономики железнодорожного транспорта являются метод диалектического и исторического материализма, который помогает проникать в суть противоречий.

Экономика железнодорожного транспорта в своих исследованиях и практической деятельности широко использует многие конкретные научные методы и приёмы выбора решений.

Производительная деятельность хозрасчётных станций осуществляется на основе производственно-финансового плана экономического и социального развития станции.

План экономического и социального развития станции по эксплуатационной деятельности содержит разделы:

· Объем и показатели качества работы;

· План по труду со штатным расписанием;

· План эксплуатационных расходов и себестоимости эксплуатационной работы;

· Баланс доходов и расходов.

Участок дороги утверждает хозрасчетными станциям общие для всех линейных предприятий показатели:

· эксплуатационные расходы,

· общий фонд заработной платы по основной деятельности, производительности труда,

· прибыль от подсобно-вспомогательной деятельности для предприятий, выполняющих работ и оказывающих услуги на сторону,

· норматив оборотных средств.

Кроме того, утверждаются показатели, отражающие особенности работы данной станции. К числу таких показателей, утверждаемых участком дороги для грузовых, сортировочных и участковых станций относятся:

· норма простоя вагонов под одной грузовой операцией;

· статическая нагрузка;

· грузовым станциям - количество погруженных тонн, в том числе по номенклатуре грузов; количество выгруженных и рассортированных тонн грузов; норма вагонов под одной грузовой операцией; статическая нагрузка;

· участковым станциям - количество погруженных тонн; количество отправленных вагонов; норма простоя транзитного вагона;

· сортировочным станциям - количество отправленных вагонов, норма простоя транзитного вагона с переработкой, количество переработанных вагонов на 1 маневровый локомотив.



1. Технико-экономическая характеристика грузовой станции

1.1 Назначение и характер работы грузовой станции

Грузовая станция представляют собой комплекс путевых и грузовых устройств, технических и служебных помещений, предназначенных для выполнения грузовых и коммерческих операций, приёма, расформирования, формирования, коммерческого осмотра, технического обслуживания и отправления грузовых поездов. Как правило, эти станции расположены в крупных промышленных и населенных пунктах, где зарождаются и погашаются грузопотоки, и обслуживают промышленные предприятия и население. Грузовые станции являются стыковыми пунктами различных видов транспорта (железнодорожного с автомобильным, водным промышленным, трубопроводным), а также железнодорожного транспорта широкой, узкой и западноевропейской колеи.

1.2 Техническая оснащенность и показатели работы грузовой станции

Грузовая станция «Н» - сквозная. На станции круглосуточно работают 3 маневровых локомотива. Стрелки на станции в основном оборудованы устройствами электрической централизации 20 ручных стрелок обслуживается 4 стрелочными постами. Среднесуточный объем работы 3219300 приведенных, Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 8370 тыс. руб. Годовая сумма эксплуатационных расходов 74001,6 тыс. руб. Производительность труда работников грузовой станции 19393 приведенных переработанных тонн груза на одного работника в год.



1.3 Объемные и качественные показатели работы станции

1.3.1 Объем работы на грузовой станции планируется в тоннах с переводом в вагоны

где

- среднесуточный объем работы грузовой станции «Н» в тоннах, соответственно, по погрузке и выгрузке.

- статическая нагрузка на вагон, соответственно, по погрузке и выгрузке.

(вагонов)

(вагонов)

(вагонов)

(вагонов)

Определяем годовой объем работы в вагонах на путях не общего пользования:

(вагонов)

(вагонов)

(вагонов)

(вагонов)



1.3.2 Качественные показатели

По заданию, простой местного вагона составляет 16 часов.

1.4 Рабочий парк вагонов

Рабочий парк вагонов определяется по формуле:

Где nt - вагоночасы простоя;

24 - число часов в сутки;

(вагонов)

1.5 Производительность маневрового локомотива

Производительность маневрового локомотива определяем по формуле

Где М_ман - количество маневровых работ локомотивов по заданию,

t_пол. - время полезной работы локомотива в течении суток, 23,3 часа (0,7 часов идет на экипировку локомотива и смену локомотивных бригад).

ваг./лок.ч

1.6 Определение класса станции

Класс станции определяется в зависимости от количественных показателей, характеризующих работу структурных подразделений в условных единицах (баллах), согласно распоряжению ОАО «РЖД» № 313Д. от 11.03.2005.

Таблица №1

Определение класса станции

Показатели	Единицы измерения	Количество баллов на единицу измерения	Величина измерения	Сумма баллов
1	2	3	4	5
Грузовая работа (погр.выгр.) в среднем за сутки на путях общего пользования	5 (ваг)	2,0	217	86,8
Грузовая работа (погр.выгр.) на подъездных путях	10 (ваг)	1,0	94	9,4
Общая площадь территории станции	100 м2	0,2	22000	44
Итого				140,2

Следовательно, грузовая станция «Н» внеклассная, так как сумма баллов (140,2) - свыше 100.



2. План по труду

План по труду включает численность работников станции, задание по росту производительности труда, фонд заработной платы и среднемесячный заработок работников станции. План по труду должен предусматривать прерывный опережающий рост производительности труда, в сравнении с ростом заработной платы. Основой для разработки плана по труду является выбранный вариант схемы станции по исходным данным, планируемые объемы и качественные показатели работы станции, плановые нормативы расхода рабочей силы и технологический процесс работы станции.

2.1 Расчет контингента работников грузовой станции

Потребная численность работников станции рассчитывается по хозяйствам, профессии и группам работников, объединенных в отдельные статьи номенклатуры расходов эксплуатационной деятельности железнодорожного транспорта. При определении штата работников станции необходимо исходить из прогрессивных норм расхода рабочей силы на единицу работы, рациональной расстановки кадров и полного использования фонда рабочего времени каждого работника станции. Потребный штат работников станции на планируемый период определяется в списочном и явочном составе. Списочный состав, кроме явочного, включает численность работников для замещения на период отпусков, болезней и выполнение государственных и общественных обязанностей.

Явочный контингент может быть рассчитан тремя способами:

1. По плановому объему работы и нормам выработки на одного работника или по затрате человека-часов на единицу работы;

2. По числу обслуживаемых объектов и нормам расходов рабочее силы на один объект;

3. По штатным расписаниям.

При определении общей численности каждой группы рабочих, следует учитывать численность обслуживаемых объектов, а также возможность совмещения профессии (должностей).

На объектах, работающих круглосуточно, предусматривается 4,4 смены.

,

Где - среднее количество суток в календарном месяце;

- среднемесячная норма рабочего времени в годовом исчеслении.

Результаты расчетов контингента рабочей силы сведем в таблицу 2 грузовой станции «Н».

Таблица №2

Расчеты контингента работников грузовой станции «Н»

№ п/п	Статьи расходов Профессии работников станции	Кол-во обслуживающих объектов или объем работ	Норма расхода рабочей силы на объект или объем работы	Расчет численности работников	Итого человек
1	2	3	4	5	6
Грузовое хозяйство
	Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача груза»
1	Приемосдатчик	217 вагонов	0,3 чел/ 10 вагонов в смену	20,9	21
2	Старший приемосдатчик	21 рядовой приемосдатчик	1/6-7 приемосдатчиков	3	3
3	Агент СФТО по погрузке	160 отправки по погрузке на ОП и ПП	1 чел./50 приемосдатчиков	14,08	14
4	Агент СФТО по выгрузке	151 отправки по выгрузке на ОП и ПП	1 чел./100 вагонов в смену	6,6	7
5	Старший Агент СФТО	станция	по штатному расписанию 1чел/ станцию в смену	1*1*4,4=4,4	4
6	Таксировщик	станция	по штатному расписанию 1чел/ станцию в смену		1
7	Работник актового стола	станция	по штатному расписанию 1чел/ станцию в смену		1
Итого по статье 1001				51
	Статья 1004 «Подготовка грузовых вагонов к перевозчикам»
1	Рабочие по очистке вагонов	Погрузка на ОП 66	1/20 вагон в сутки	2,6	3
Итого по статье 1004				3
	Статья 1006 «Проверка правильности погрузке в проходящих поездах»
1	Рабочие по устранению несиправности в проходящих поездах	Сквозная	1 на станцию в смену	1*2*4,4=8,8	9
2	Приемщики поездов в парках приема и отправления	2 парка	1 парк в смену	2*1*4,4=8,8	9
Итого по статье 1006				18
	Статья 2010 «Обслуживание зданий и сооружений, содержание оборудования и инвентаря грузового зрзяйства»
1	Рабочий по уборке помещений	2000 м2		3,3	3
2	Столяр	Станция	По штатному расписанию	2
3	Слесарь-сантехник	Станция	По штатному расписанию	2
4	Водитель автопогрузчика	Станция	По штатному расписанию	2
5	Старший рабочий	Станция	По штатному расписанию	2
Итого по статье 2010				11
Итого по грузовому хозяйству				83
Хозяйство движения
	Статья 2030 «Прием и отправление поездов на грузовых сортировочных станциях»
1	Дежурный по станции	Станция	1 на станцию в смену	1*1*4,4=4,4	5
2	Оператов при ДСП	Станция	1 в смену	1*1*4,4=4,4	4
3	Сигналист поста ЭЦ	1 пост ЭЦ	1 на пост смену	1*1*4,4=4,4	4
4	Оператор поста ЭЦ	Станция	1 в смену	1*2*4,4=8,8	9

5	Сташий оператор технологического центра	ЭСТЦ	1 чел. на станцию в смену	1*1*4,4=4,4	4
Итого по статье 2030				26
	Статья 2034 «Маневровая работа на грузовых станциях»
1	Дежурный по парку	2 парка	2 чел.на парк в смену	2*1*4,4=8,8	9
2	Составитель поездов	3 маневровых локомотива	1 на лок.в смену	3*1*4,4=13,2	13
3	Помощник составителя поездов	3 маневровых локомотива	1 на лок.в смену	3*1*4,4=13,2	13
4	Специалист по закреплению состава	2 парка	2 парк в смену	2*2*4,4=17,6	18
5	Оператор поста централизации	1 пост	1 пост в смену	1*1*4,4=4,4	4
Итого по статье 2034				57
Итого по хозяйству движения				83
Цеховый и административно-управленческий персонал
	Статья 785 «Цеховой персонал (без аппарата управления)»
1	Инженер электрик	Станция	По штатному расписанию	1
2	Инженер технолог	Станция	По штатному расписанию	1
3	Техник-технолог	Станция	По штатному расписанию	1
4	Секретарь	Станция	По штатному расписанию	1
5	Кладовщик	Станция	По штатному расписанию	1
6	Агент бюро по розыску груза	Станцичя	По штатному расписанию	1
7	Маневровый диспетчер	Станция	1 на станцию в смену	1*1*4,4=4,4	5
Итого по статье 785				11

	Статья 529 «Ценовый персонал»
1	Начальник СТЦ по обработке поездной информации и перевозочных документов	Станция	По штатному расписанию	1
2	Начальник грузового района станции	Станция	По штатному расписанию	2
3	Заведующий линейным агенством СФТО	Станция	По штатному расписанию	1
Итого по статье 529			4
	Статья 830 «Аппарат управления станцией»
1	Начальник станции	Станция	По штатному расписанию	1
2	Зам.начальника станции по оперативной работе	Станция	По штатному расписанию	1
3	Зам.начальника станции по технической работе	Станция	По штатному расписанию	1
4	Главный инженер	Станция	По штатному расписанию	1
5	Главный бухгалтер	Станция	По штатному расписанию	2
6	Бухгалтер	Станция	По штатному расписанию	1
7	Специалист по упрвлению персоналом	Станция	По штатному расписанию	2
8	Экономист	Станция	По штатному расписанию	1
9	Инженер	Станция	По штатному расписанию	1
Итого по статье 830			11
Итого не производственных работников			26
В том числе производственных работников			166
Всего по станции			192

2.2 Расчет производительности труда работников станции

Производительность труда работников грузовой станции определяется по формуле:

- основная продукция грузовой станции;

- эксплуатационный контингент грузовой станции;

Основная продукция грузовой станции определяется по формуле:

,

Где ; ; - количество грузовых отправок соответственно прибывших, принятых к отправлению и сортировочных;

; 1,5 - коэффициенты приведения для грузовых отправок, соответственно принятых к отправлению и расформированию.

Определяем основную продукцию работников грузовой станции:

(приведенных тонн груза)

Производительность труда работников грузовой станции:

(приведенных тонн груза на одного работника в год)

2.3 Расчет фонда заработной платы работников грузовой станции

В соответствии с решением правления ОАО «РЖД» 18-19 2006 г. Введено Положение о корпоративной оплате труда работников филиала и структурных подразделений ОАО «РЖД».

Данным положением определены новые принципы зарплаты, премирование с учетом влияния каждого работника на конечный результат структурного подразделения филиалов, компании в целом.

Сменным работникам планируется доплата за работу в ночное время. Ночным считается время с 22:00 часов до 6.00, т.е. до 8 часов. Эта доплата устанавливается в размере 40% часовой тарифной ставки, за каждый час работы ночью. За год эта плата составляет:

от оклада.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере, доплата составит 3,3%

часа,

Где - число часов в сутки;

- число праздничных дней в году;

,4 - число смен;

- число месяцев в году;

Это составит от месячной нормы рабочего времени:

Премия за выполнение плана отправления вагона погрузки/выгрузки устанавливается в размере 17%.

Годовой фонд оплаты труда определяется умножением среднемесячной зарплаты на численность работников и на 12 месяцев в году.

Пример расчета фонда зарплаты составителя поездов.

Месячная ставка: 7023*2,1=14748,3

Доплаты за работу в ночное время: 14748,3*0,133=1961,52 (руб.)

За работу в праздничные дни: 14748,3*0,033=486,69 (руб.)

Премия выплачивается за фактически отработанное время с учетом доплаты за работу в ночное время:

(14748,3+1961,52)*0,17=2840,67 (руб.)

Среднемесячная зарплата составит:

14748,3+1961,52 +486,69 +2840,67 =20037,18 (руб.)

Годовой фонд оплаты труда составит:

(руб.)

Результаты расчета фонда заработной платы работников грузовой станции сведены в таблицу №3.

Таблица №3

План по труду

№ п/п	Статьи расходов, профессии работников	Тар. Инф, коэфициент	Контингент работников	Оклад или вставка	Доплата за работу в:	Премия	Итого на одного в месяц, руб.	Годовой ФОТ на контингент, тыс.руб.
					Ночное время	Праз- днич- ные дни
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грузовое хозяйство
	Статья 1001 «Прием к отправлению и выдача груза»
1	Приёмосдатчик	2,36	21	16574,28	2204,38	546,95	3192,37	22517,99	5674,5
2	Старший приёмосдатчик	2,63	3	18470,49	2456,58	609,53	-	21536,6	775,3
3	Агент СФТО	2,48	21	17417,04	2316,47	574,776	3354,7	23662,97	5963,1
4	Старший агент СФТО	2,76	4	19383,48	-	-	-	19383,48	930,4
5	Таксировщик	2,21	1	15520,83	-	-	-	15520,83	186,3
6	Работник актового стола	2,21	1	15520,83	-	-	-	15520,83	186,3
Итого по статье «1001»		51						13715,9
	Статья 1004 «Подготовка вагонов к перевозкам»
1	Рабочий по отчистке вагонов	1,33	3	9340,59	-	-	1587,9	10928,49	393,4
Итого по статье «1004»		3						393,4
	Статья 1006 «Проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах»



1	Рабочий по устранению неисправностей в проходящих поездах	1,89	9	13273,47	1765,37	438,02	2556,6	18033,46	1947,6
2	Приемщик поездов в парках приёма и отправления	1,89	9	13273,47	1765,37	438,02	2556,6	18033,46	1947,6
Итого по статье «1006»		18						3895,2
	Статья 2010 «Обслуживание зданий и сооружений, оборудования и инвентаря грузового хозяйства»
1	Рабочий по уборке помещений	1,33	3	9340,59	-	-	1587,9	10928,49	393,4
2	Столяр	1,33	2	9340,59	-	-	1587,9	10928,49	262,3
3	Слесарь-сантехник	2,38	2	16714,74	-	-	2841,5	19556,24	469,4
4	Водитель автопогрузчика	2,64	2	18540,72	-	-	3151,92	21692,64	520,6
5	Станционный рабочий	1,33	2	9340,59	-	-	1587,9	10928,49	262,3
Итого по статье «2010»		11						1908
Итого по грузовому хозяйству		83						19912,5
Хозяйство движения
	Статья 2030 «Прием и отправление поездов грузовых и сортировочных станциях»

1	Дежурный по станции	3,82	5	26827,86	3568,11	885,32	5167,31	36448,6	2186,9
2	Оператор при ДСП	1,68	4	11798,64	1569,22	389,36	2272,54	16029,76	769,4
3	Сигналист поста	1,47	4	10323,81	1377,07	340,69	1989,15	14030,72	673,5
4	Оператор поста ЭЦ	1,32	9	9270,36	1232,96	305,92	1785,56	12594,8	1360,2
5	Старший оператор	1,54	4	10815,42	1438,45	356,9	2083,16	14693,93	705,3
Итого по статье «2030»		26						5695,3
	Статья 2034 «Маневровая работа на грузовой станции»
1	Дежурный по парку	2,38	9	16714,74	2223,06	551,59	3219,42	22708,81	2452,6
2	Составить поездов	2,1	13	14748,3	1961,52	486,69	2840,67	20037,18	3126,8
3	Помощник составителя поездов	1,89	13	13273,47	1765,37	438,02	2556,6	18033,46	2813,2
4	Специалист по закреплению состава	1,68	18	11798,64	1569,22	389,36	2272,54	16029,76	3462,4
5	Оператор поста централизации	1,47	4	10323,81	1373,07	340,69	1988,47	14026,04	673,2
Итого по статье «2034»		57						12527,2
Итого по хозяйству движения		83						18222,5
Аппарат управления
	Статья 529 «Цеховой персонал
1	Начальник СТЦ по обработке полезной информации и перевозных документов	2,76	1	19383,48	-	-	3295,19	22678,67	272,1
2	Начальник грузовой станции района	2,76	2	19383,48	-	-	3295,19	22678,67	544,3
3	Начальник лин.агентства СФТО	2,21	1	15520,83	-	-	2638,54	18159,37	217,9

Итого по статье «529»		4						1034,3
	Статья 785 «Цеховой персонал, (без аппарата управления)»
1	Инженер электрик	4,87	1	34202,01	-	-	-	34202,01	410,4
2	Инженер технолог	4,87	1	34202,01	-	-	-	34202,01	410,4
3	Техник-технолог	1,82	1	12781,86	-	-	-	12781,86	153,4
4	Секретарь	1,32	1	9270,36	-	-	-	9270,36	111,2
5	Кладовщик	1,32	1	9270,36	-	-	-	9270,36	111,2
6	Агент бюро погрузки груза	1,98	1	13905,54	-	-	-	13805,54	166,9
7	Маневровый диспетчер	2,99	5	20998,77	2792,83	692,96	-	24484,56	1469,1
Итого по статье «785»		11						2832,6
	Статья 830 «Аппарат управления станции»
1	Начальник станции	8,17	1	57377,91	-	-	9754,24	67132,15	805,6
2	Зам. ДС по оперативной работе	7,71	1	54147,33	-	-	9205,04	63352,37	760,2
3	Зам.ДС по технической работе	7,71	1	54147,33	-	-	-	54147,33	649,8
4	Главный инженер	6,95	1	48809,85	-	-	-	48809,85	585,7
5	Главный бухгалтер	6,95	2	48809,85	-	-	-	48809,85	1171,4
6	Бухгалтер	2,21	1	15520,83	-	-	-	15520,83	186,2
7	Специалист по управлению персоналом	6,62	2	46492,26	-	-	-	46492,26	1115,8
8	Экономист	4,87	1	34202,01	-	-	-	34202,01	410,4
9	Инженер	4,87	1	34202,01	-	-	-	34202,01	410,4
Итого по статье «830»		11						6095,5
Итого не производственных рабочих		26						9962,4
В том числе производственных работников		166						38135
Всего по станции		192						48097,4

3. Расчет эксплуатационных расходов и себестоимость продукции станции

Основной задачей разработки плана эксплуатационных расходов является обеспечение выполнения запланированного объема работы при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов. В связи с этим составлению плана эксплуатационных расходов должен предшествовать анализ издержек, имевших место в отчетном периоде, выявление путей совершенствования производства с целью снижения затрат, ликвидации непроизводственных расходов.

Элементами эксплуатационных расходов линейных предприятий являются: заработная плата, отчисление на социальное страхование, расходы на материалы, топливо, энергию, амортизационные отчисления, прочие расходы, расходы на ремонт.

Результаты расчета некоторых категорий эксплуатационных расходов сведены в таблицу №4 «План эксплуатационных расходов грузовой станции «Н».

Статья 1001: «Прием к отправлению и выдачи груза».

5;2;3; - стоимость соответственно пломбирования, маркировки и крепление грузов (руб.). Принимаем, что крепить надо 20% отправленного груза. Статья 2010 «Обслуживание зданий и сооружений, оборудования, инвентаря грузового хозяйства.

200;10; - расходы на содержание в чистоте 100 м² площади, соответственно служебно-технических помещений и территории станции.

Расходы на отопление.

h-высота здания, 6 метров;

в_от.-норма расходов условного топлива для обогрева 1000 м³, объема здания на 1 в сутки;

t_от.-продолжительность отопительного периода в днях, по Северокавказской

t_внутр.-средняя температура внутри помещения, 18;

t_наруж.-средняя температура наружного воздуха в среднем за отопительный период, -10;

700-цена одной тонны топлива;

Расходы на электроэнергию.

t_наруж -время горения световой точки за год, 3200 (часов);

-удельная мощность установленных светильников, 42 Ват/м²;

К_зап.-коэффициент запаса, учитывающий изменения полезного эффекта ламп, 1,3;

Ц_эл.-стоимость одного кВат/ч, 3,7 руб;

Прочие расходы на дератизацию и дезинфекцию помещений.

Эти расходы планируют исходя из стоимости одной обработки 10 м² площади помещений, составляют:

Дератизация - 17-22 руб.

Дезинфекция - 10-13 руб.

Дезинсекция - 11-14 руб.

Количество обработок в год принимаем в следующих размерах:

Дератизация - 20 руб.

Дезинфекция влажная - 12 руб.

Дезинсекция - 24 руб.

Расходы составляет:

Статья 2030

Расходы на электроэнергию

- суммарная площадь установленных светильников;



Где - площадь территории станции

- норма удельной мощности освещаемой территории 0,001 кВат/м²

Расходы на зарядку аккумуляторных батарей ручных фонарей.

На станции ручными фонарями (с передачей их по смене)пользуются следующие работники:

1. Рабочий по исправлению неисправностей в проходящих поездах - 9.

2. Приемщики поездов в парках приема и отправления -9.

3. Дежурный по станции - 5.

4. Сигналист поста ЭЦ -4.

5. Дежурный по парку - 5.

6. Составитель поездов -13.

7. Помощник составителя -13.

8. Маневровый диспетчер - 5.

Итого: 63 (чел.)

Для этих работников требуется: 63:4,4=14 (фонарей).

Кроме того, руководству станции требуется 4 фонарей.

Аккумуляторный фонарь заряжается 60 раз в год. Цена одной зарядки 25 рублей.

Кроме того, расходы по оплате счетов локомотивного депо за маневровую работу локомотивов:



Где - стоимость локомотива/часа маневровой работы, 500 руб.

=

3.1 Калькуляция расчетных ставок измерителей эксплуатационной работы грузовой станции

Калькуляция расчетных ставок измерителей эксплуатационной работы грузовой станции «Н» приведены в таблицу №5

Таблица №5

№п/п	Номер статей по номенклатуре расходов	Измерители работы	Единицы измерения	Величина измерителей по плану	Сумма заведующих расходов, тыс.руб.	Всего расходов, тыс.руб.	Себестоимость, руб.
					Основные расходы (прямые)	Основных расходов общераспределяемых	Общехозяйственные расходы
					всего	В том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1001 1004 1006 2010	количество тонн переработанного груза	Тыс. тонн	3219,3	20608,6	19912,5			33232,1	10,3
2	2030 2034	количество переработанных вагонов	Тыс. вагонов	145	21292,5	18222,5			27611,4	190,4
3	Итого				41901,1	38135	13457,5	5887,6	60843,5	-
4	Кроме того расходы по оплате счетов локомотивного депо за маневровую работу локомотивов	Количество переработанных локомотивов	Тыс. вагонов	145	12572,2	-	-	-	12572,2	86,7

Измерителями работы станции по грузовому хозяйству является одна тонна переработанного груза, а по хозяйству движения - один переработанный вагон.

Основные расходы - общие распределяемые и общехозяйственные - относятся на соответствующие измерители работы и прямо пропорциональны зарплате основных прямых.

Перечень статей расходов зависящих от объема перевозок:

Статья 757 - 1837,9 тыс.руб.

Статья 758 - 121,7 тыс.руб.

Статья 775 - 10227,91 тыс.руб.

Статья 761 - 735,1 тыс.руб.

Статья 763 - 100,0 тыс.руб.

Статья 771 - 426,9 тыс.руб.

Статья 766 - 8,0 тыс.руб.

Итого - 13457,5 тыс.руб.

Остальные расходы общие (распределяемые) и общехозяйственные.

Статья 762 - 55,1 тыс.руб.

Общехозяйственные расходы - 4306,5 тыс.руб.

Итого - 5887,6 тыс.руб.



4. Расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы грузовой станции

В результате сокращения простоя местных вагонов, станция получает следующий экономический эффект:

1. Экономия вагона/часов за счет сокращения простоя местных вагонов.

Где - сокращение простоя местных вагонов;

(вагоночасов)

2. Экономия эксплуатационных расходов по оплате ха вагона/часа простоя.

Где - себестоимость вагона/часа;

(руб.)

3. Экономия ра...