Технико-экономическое обоснование создания цеха по производству этилового эфира фенилуксусной кислоты
Режим работы цеха по производству этилового эфира фенилуксусной кислоты. Расчет фонда времени работы оборудования в году. Расчет численности персонала. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.01.2015 |
Размер файла | 98,2 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Введение
В работе рассматривается производство этилового эфира финилуксусной кислоты. Этиловый эфир фенилуксусной кислоты представляет собой бесцветную жидкость со специфическим медовым запахом. Фенилуксусную кислоту и ее эфиры применяют при составлении парфюмерных композиций и пищевых эссенций (как отдушку восков и меда). Фенилуксусная кислота служит исходным продуктом для синтеза фенамина, обладающим сильным стимулирующим действием и, вследствие этого, входит в список прекурсоров, подлежащих контролю в РФ. Добавление фенилуксусной кислоты в культуральные среды используется в микробиологическом синтезе бензилпенициллина плесенями Penicillium chrisogenum или Penicillium notatum. Производные фенилуксуной кислоты входят в состав обезболивающих и противовоспалительных медикаментов.
Этиловый эфир фенилуксусной кислоты производится торговыми компаниями Afine Chemicals Limited, Orchid Chemical Supplies Ltdэ, A&Z Food Additives Coэ, Ltdэ и далее.
Цель работы:
Спроектировать цех по производству этилового эфира фенилуксусной кислоты.
Задачи:
1. Спланировать организацию производства
2. Рассчитать сметную стоимость проекта
3. Рассчитать численность персонала
4. Рассчитать производительность труда
5. Рассчитать фонд заработной платы
6. Определить себестоимость продукции
7. Рассчитать технико-экономические показатели и технико-экономическую эффективность проектируемого цеха
1. Организация производства
В данном разделе рассматривается организация производственного процесса на проектируемом объекте, описывается режим работы этого объекта и рассчитывается эффективный фонд времени работы ведущего оборудования в году.
1.1 Организация производственного процесса
Получение этилового эфира фенилуксусной кислоты:
1. Нагреванием фенилуксусной кислоты и этилового спирта в присутствии H2SO4.
2. Из бензилцианида: в круглодонной колбе емкостью 500 мл, снабженной эффективным обратным холодильником, смешивают 125 г этилового спирта, 125 г концентрированной серной кислоты и 75 г бензилцианида. Полученную смесь, которая вскоре разделяется на два слйя,-нагревают около 6 часов до кипения. Затем, после охлаждения, ее выливают в 350 мл воды и отделяют верхний слой, содержащий образовавшийся сложный эфир. Для удаления небольших количеств образовавшейся фенилуксусной кислоты продукт промывают небольшим количеством 10%-ного раствора карбоната натрия, а затем водой, после чего перегоняют в вакууме. Сначала отгоняется немного воды, а затем перегоняется чистый продукт.
Выход этилового эфира фенилуксусной кислоты составляет 84--92 г (80--88% от теоретического).
Производство является малотоннажным, годовой выпуск - 21 т.
1.2 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта
· Режим работы - непрерывный
· Условия труда - вредные
· Продолжительность смены - 8 часов
· Количество смен - 3
Непрерывный режим работы предусматривает круглосуточную работу оборудования без перерывов между сменами и без остановок оборудования в выходные и праздничные дни. Трёхсменный график работы.
1.3 Расчет фонда времени работы оборудования в году
Таблица 1. Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте
Наименование оборудования |
Нормы пробегов оборудования между ремонтами, ч |
Нормы простоев оборудования в ремонте, ч |
|||
текущими Тт |
капитальными Ткап |
Текущем Рт |
капитальном Рк |
||
Реактор Р-1 |
1000 |
18000 |
12,25 |
1044 |
Годовой фонд времени работы рассчитывается только для основного оборудования, определяющего производственную мощность проектируемого объекта. Этот расчет проводится путем составления баланса времени работы оборудования в году (таблица 2), в котором последовательно определяют номинальный (режимный) и эффективный фонды времени работы оборудования.
Календарный фонд времени работы оборудования Тк принимается равным 365 дней или 8760 часов.
Номинальный фонд времени работы оборудования Тн определяется путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых принятым режимом работы.
Для непрерывного режима работы производства, номинальный фонд времени работы оборудования равен календарному.
Эффективный фонд времени работы оборудования в году Тэф определяется путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово-предупредительного ремонта и по технологическим причинам, которое рассчитывается исходя из норм продолжительности межремонтных пробегов по каждому виду ремонтов, ремонтного цикла и длительности каждого ремонта. Эти нормы принимаются по данным действующих предприятий.
Календарный фонд времени Тк. = 365 дней = 8760 часов.
Количество дней работы в году по режиму в днях:
Др = Тн. - Тн.д. (1.1)
где Тк. - календарный фонд времени;
Тн.д. - нерабочие дни по режиму.
Др = 365 - 5 = 360 дней.
Количество дней работы в году по режиму в часах
Чр. = Др . 24 часа = 8640 часов.
Внутрисменные остановки оборудования (Тв.о.) (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни) при непрерывном режиме работы оборудования не предусматриваются.
Номинальный (режимный) фонд времени в часах:
Тн. = Тк. - Тн.д. - Тв.о. (1.2)
где Тк. - календарный фонд времени (в часах);
Тн.д. - нерабочие дни по режиму (в часах);
Тв.о. - внутрисменные остановки оборудования (в часах).
Тн. = 8760 час. - 5 дн.. 24 час. = 8640 час.
Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:
а) общее количество ремонтов (nрем):
nрем=Tр.ц/Tт. (1.3)
На основании принятых норм определяется количество всех видов ремонтов за ремонтный цикл (Тр.ц.=Ткап) и время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год.
для реактора: nрем=18000/1000=18
Из общего количества ремонтов за ремонтный цикл для реактора, фильтра, сорбционной колонны один ремонт является капитальным.
тогда:
б) количество текущих ремонтов (nт):
nрем= Tр.ц/Tт.-1 (1.4)
для реактора: nрем=18000/1000-1=17
Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год определяется следующим способом:
а) в капитальном ремонте (Пк):
Пк=РкЧТк.у./Тр.ц. (1.5)
Тк.у. = 8640 ч. (условный календарный годовой фонд времени)
Рк - Нормы простоев оборудования в капитальном ремонте, ч
для реактора Пк=1044Ч8640/18000=501,12
б) в текущем Пт:
Пт=РтЧnтЧТк.у/Тр.ц. (1.6)
где Рт - Нормы простоев оборудования в текущем ремонте, ч
для реактора: Пт=12,25Ч17Ч8640/18000=99,96
Время простоя оборудования по технологическим причинам (на чистку и при переходе с одного вида продукции на другой) принимается в размере 120 часов в год.
Для определения эффективного фонда времени Тэф (час), из номинального фонда времени вычитается планируемые остановки на капитальный ремонт, на текущий ремонт и остановки по технологическим причинам.
Для реактора: Тэф =8640-501,12-99,96-120=7918,92
Завершением расчета является определение коэффициента экстенсивного использования оборудования (Кэ):
Кэ =Тэф.ч/Тк.ч (1.7)
для реактора Кэ =7918,92 /8760=0,90
На основании полученных данных составим таблицу 2:
Таблица 2. Баланс времени работы оборудования в году
Элементы времени |
Производство с непрерывным режимом работы |
|
Реактор |
||
Календарный фонд времени Тк: |
||
в днях |
365 |
|
в часах |
8760 |
|
Нерабочие дни по режиму - всего |
- |
|
в том числе: |
||
праздничные |
- |
|
выходные |
- |
|
остановки на ремонт коммуникаций |
5 |
|
Количество дней работы в году по режиму (Др.), в днях |
360 |
|
Количество дней работы в году по режиму (Др.), в часах (Чр) |
8640 |
|
Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни) |
- |
|
Номинальный (режимный) фонд Тн, час |
8640 |
|
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час: |
||
на капитальный ремонт |
501,12 |
|
на текущий ремонт |
99,96 |
|
по технологическим причинам |
120 |
|
Итого |
721,08 |
|
Эффективный фонд времени работы Тэф, час |
7918,92 |
|
Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ |
0,90 |
2
2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта
Капитальные вложения в проектируемый объект принято называть полной сметной стоимостью этого объекта. В проектных организациях расчет капитальных затрат осуществляется путем составления локальных смет затрат на строительство зданий и сооружений, на приобретение и монтаж оборудования, КИП, трубопроводов и т. п. В курсовом проекте эти затраты рассчитываются по укрупненным нормативам.
2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений
Таблица 3. Строительный объем зданий в м3
Наименование зданий и сооружений |
Тип строительных конструкций |
Строительный объем, м3 |
Годовая норма амортизации |
Укрупненная стоимость строительства 1 м3, руб |
|
Здания: Производственные и вспомогательные |
1 эт., ж/б |
951 |
1,5 |
7 900 |
|
Сооружения: |
ж/б |
90 |
4 |
5 600 |
Капитальные вложения на строительство зданий и сооружений (их полная сметная стоимость) складываются из затрат на общестроительные работы (укладка фундаментов, возведение стен, и т.п.), на санитарно-технические и прочие строительные работы (устройство отопления, водопровода, канализации, освещения, противопожарной защиты, вентиляции и т.п.), и так называемых, внеобъемных затрат (подготовка и благоустройство территории, проектно-изыскательные работы, сезонное удорожание строительных работ и т.д.).
Капитальные затраты на общестроительные работы определяются по укрупненным показателям этих затрат на единицу данных работ.
Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ (25% для производственных и вспомогательных помещений, 18% для служебно-бытовых помещений и 8% для сооружений).
Внеобъемные затраты принимаем в размере 35% к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.
Нормы амортизационных отчислений для зданий составляют 1,5 %, а для сооружений - 4 %.
Таблица 4. Расчет капитальных затрат на строительство зданий
Наименование зданий |
Тип строительных конструкций зданий |
Строительный объём, м3 |
Укрупнённая стоимость единицы общестроительных работ, руб. |
Общая стоимость общестроительных работ, руб. |
Санитарно-технические и прочие работы, руб. |
Итого, руб. |
Внеобъёмные затраты, руб. |
Полная сметная стоимость, руб. |
Годовая сумма амортизационных отчислений |
||
Норма, % |
Сумма, руб. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Здания |
|||||||||||
Производственные и вспомогательные |
ж/б, |
951 |
7900 |
7512900 |
1878225 |
9391125 |
3286893,75 |
12678018,75 |
1,5 |
190170,28 |
|
Сооружения |
90 |
5600 |
504000 |
40320 |
544320 |
190512 |
734832 |
4 |
29393,28 |
||
Итого |
1041 |
- |
8016900 |
1918545 |
9935445 |
3477405,75 |
13412850,75 |
- |
219563,56 |
2.2 Расчет сметной стоимости оборудования
Таблица 5. Перечень и характеристика оборудования
Наименование оборудования |
Количество |
Оптовая цена за единицу, руб. |
Годовая норма амортизации |
|
1. Реактор Р-1 |
1 |
819 780 |
15 |
|
2. Сборник Сб-4 |
1 |
402 500 |
15 |
|
3. Сборник Сб-5 |
1 |
616 000 |
15 |
|
4. Мерник М-3 |
1 |
648 740 |
15 |
|
5. Холодильник Т-2 |
1 |
537 500 |
15 |
|
6. Ёмкость Сб-6 |
1 |
175 000 |
15 |
Общая величина капитальных затрат на оборудование определяется в курсовом проекте как сумма капиталовложений в технологическое оборудование, КИП и средства автоматизации, технологические внутрицеховые трубопроводы, инструменты, приспособления и производственный инвентарь и электрооборудование.
Капиталовложения в технологическое оборудование (его сметная стоимость) складываются из затрат на приобретение оборудования, его доставку (транспортные и заготовительно-складские расходы) и монтаж.
Расчет капитальных затрат на оборудование сведен в таблицу 6.
Таблица 6. Расчет капитальных затрат на оборудование
№ |
Наименование оборудования и его краткая характеристика |
Количество единиц оборудования |
Оптовая цена единицы оборудования, . руб. |
Сумма затрат на приобретение оборудования, руб. |
Дополнительные затраты на на доставку и и монтаж |
Годовая сумма амортизационных отчислений |
Примечание |
||||
п/п |
Сметная стоимость, |
||||||||||
в % |
в. руб. |
. руб. |
Норма, % |
Сумма,руб |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
I |
Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование |
||||||||||
1. Реактор Р-1 |
1 |
819 780 |
819780 |
20 |
163956 |
983736 |
15 |
147560 |
(2),(3) и (4) взяты из задания. |
||
2. Сборник Сб-4 |
1 |
402 500 |
402500 |
20 |
80500 |
483000 |
15 |
72450 |
(5)=(3)*(4) |
||
3. Сборник Сб-5 |
1 |
616 000 |
616000 |
20 |
123200 |
739200 |
15 |
110880 |
(7)=0,20*(5) |
||
4. Мерник М-3 |
1 |
648 740 |
648740 |
20 |
129748 |
778488 |
15 |
116773 |
(8)=(5)+(7) |
||
5. Холодильник Т-2 |
1 |
537 500 |
537500 |
20 |
107500 |
645000 |
15 |
96750 |
(10)=0,15*(8) |
||
6. Ёмкость Сб-6 |
1 |
175 000 |
175000 |
20 |
35000 |
210000 |
15 |
31500 |
|||
Итого |
6 |
- |
3199520 |
- |
639904 |
3839424 |
- |
575914 |
Суммы |
||
Неучтенное |
- |
- |
- |
- |
- |
1151827 |
15 |
172774 |
30% от сметной стоимости оборудования |
||
Технологическое и подъёмно-транспортное оборудование |
|||||||||||
Итого |
- |
- |
- |
- |
- |
4991251 |
- |
748688 |
Итого + неучтённое |
||
технологическое и подъёмно-транспортное оборудование |
|||||||||||
II |
КИП и средства автоматизации |
- |
- |
- |
- |
- |
748688 |
18 |
134764 |
(10)=0,18*(8) |
|
III |
Технологические внутрицеховые трубопроводы |
- |
- |
- |
- |
- |
499125 |
14 |
69878 |
См.стоим.=0,10*итого+ неучт., |
|
(10)=0,14*(8) |
|||||||||||
IV |
Инструменты, приспособления, произв. инвентарь |
- |
- |
- |
- |
- |
249564 |
16 |
39930 |
См.стоим.=0,05*итого+ неучт., |
|
(10)=0,16*(8) |
|||||||||||
V |
Силовое электрооборудование |
- |
- |
- |
- |
- |
30000 |
13 |
3900 |
7,5=ном.мощ.*кол, |
|
Из расчёта 4000 руб. за кВт уст. мощности, |
|||||||||||
Всего капитальных затрат на оборудование |
- |
- |
- |
- |
- |
6518627 |
-- |
997159 |
Суммы |
2.3 Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
На основании проведенных расчетов в пунктах 2.1 и 2.2 составляется сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект и определяется укрупненная структура основных фондов. Здесь же указывается годовая сумма амортизационных отчислений от стоимости основных фондов, а также рассчитываются удельные капиталовложения на единицу продукции.
Таблица 7. Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект
Объекты |
Капитальные вложения (сметная стоимость) |
Удельные капиталовложения, руб/нат.ед(т) |
Годовая сумма амортизационных отчислений, руб. |
||
руб. |
% |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1.Объекты основного производственного назначения: а) Здания и сооружения |
13 412 851 |
67,29 |
- |
219 564 |
|
б) Оборудование |
6 518 627 |
32,71 |
- |
997 159 |
|
Итого: |
19 931 477 |
100 |
949 118 |
1 216 723 |
3. Расчет численности персонала
Численность персонала проектируемого объекта рассчитывается по категориям и группам работников: основные рабочие, вспомогательные рабочие (включая дежурный и ремонтный персонал), инженерно-технические работники (ИТР), служащие и младший обслуживающий персонал (МОП). Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих - и по тарифным разрядам.
При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для ИТР, служащих и МОП определяется только их штатный состав. В проекте не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.
Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:
- проектируемый годовой объем производства продукции;
- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;
- нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;
- производственная структура и схема управления проектируемого объекта.
Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.
a.
3.1 Составление баланса рабочего времени
Баланс рабочего времени составляется в днях и часах для групп рабочих, имеющих одинаковые режимы работы с целью определения эффективного фонда времени работы в году и средней продолжительности рабочей смены одного среднесписочного рабочего.
При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонды времени.
Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется путем вычитания из календарного фонда количества выходных и праздничных дней, установленных в соответствии с режимом работы проектируемого производства. В производствах с непрерывным режимом работы при расчете номинального фонда из календарного времени исключаются только выходные дни по графикам сменности (Дв.г), число которых определяется по формуле:
Дв.г.=Тк/ДсЧДв.с (3.1)
где Тк - число календарных дней в году (принимается 365 дней);
Дс - период сменооборота по графику сменности, дни;
Дв.с - число выходных дней за период сменооборота.
Ниже представлен график сменности для непрерывного режима производства при трехсменной работе (4 бригады: А, Б, В, Г, Тсм - 8 час., период сменооборота 16 дней).
Получаем: Дв.г.=365/16Ч4=91 день
Номинальный фонд рабочего времени в днях (Вдн.) определяется по формуле:
Вн.д. = Тк. - Дв.г. = 365-91 = 274 дня,
где:
Тк. - календарный фонд времени;
Дв.г. - нерабочие дни.
Номинальный фонд рабочего времени в часах (Вн.ч.) определяется по формуле:
Вн.ч. = Вн.д. Ч Др.с. = 274 дн.Ч8 час. = 2192 час.,
цех персонал экономический показатель
где, Вн.д. - номинальный фонд рабочего времени (в днях);
Др.с. - продолжительность рабочей смены (в часах).
Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.дн.) определяется по формуле:
Вэф.дн. = Вн.д. - Дц.н. = 274-32 = 242 дня,
где, Вн.д. - номинальный фонд рабочего времени (в днях);
Дц.н. - целодневные невыходы на работу (в днях).
Максимальное количество рабочих часов в год (Вм.ч.) определяется по формуле:
Вм.ч. = Вэф.дн.ЧДр.с. = 242 дн.Ч8 час. = 1936 час.,
где, Вэф.дн. - эффективный фонд рабочего времени (в днях);
Др.с. - продолжительность рабочей смены (в часах).
Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф дн) представляет собой разницу между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу( в днях) в связи с очередными и дополнительными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками болезнями. Умножение эффективного фонда рабочего времени в днях на продолжительность рабочей смены определяется максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего(Вмг).
Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов необходимо исключить внутрисменные потери рабочего времени(в часах) : сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы в работе для кормящих матерей и сокращенные часы работы для подростков.
В производствах с непрерывным режимом продолжительность смен в предпраздничные дни не сокращается.
Эффективный фонд рабочего времени в часах (Вэф.ч.) определяется по формуле:
Вэф.ч. = Вм.ч. - Вп. = 1936 - 10 = 1926,
где Вм.ч. - максимальное количество рабочих часов в год;
Вп. - внутрисменные потери рабочего времени (в часах).
Средняя продолжительность рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени в часах на эффективный фонд в днях.
Вс. = Вэф.ч. / Вэф.дн. = 1926/ 242 = 7,96 час.,
где Вэф.ч. - эффективный фонд рабочего времени в часах;
Вэф.дн. - эффективный фонд рабочего времени в днях.
Таблица 8 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего
Элементы времени |
Непрерывное производство |
|
Календарный фонд времени Т, дни |
365 |
|
Нерабочих дни - всего в том числе - праздничные - выходные |
91 - 91 |
|
Номинальный фонд рабочего времени Вн: в днях Внд в часах Внч |
274 2192 |
|
Целодневные невыходы на работу Дцн, дни: отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни |
20 2 1 9 |
|
Итого целодневных невыходов |
32 |
|
Эффективный фонд рабочего времени Вэф дн, дни |
242 |
|
Максимальное количество рабочих часов Вмч в год |
1936 |
|
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращённые часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам |
- 10 |
|
Итого |
10 |
|
Эффективный фонд рабочего времени Вэфч, ч |
1926 |
|
Средняя продолжительность рабочей смены, ч |
7,96 |
3.2 Расчет численности основных производственных рабочих
К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.
Таблица 9. Численность основных рабочих
Наименование |
Разряд |
Ляв в смену |
Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|
1. Аппаратчик конденсации |
5 |
1 |
12000 |
|
2. Старший аппаратчик |
6 |
1 |
13000 |
Таблица 10. Численность вспомогательных рабочих
Наименование |
Разряд |
Ляв в смену |
Количество смен в сутки |
Тарифный заработок одного рабочего за месяц, руб. |
|
1. Дежурный электрик |
4 |
1 |
3 |
11000 |
|
2. Дежурный слесарь |
4 |
1 |
3 |
11000 |
|
3. Дежурный сантехник |
4 |
1 |
3 |
11000 |
|
4. Механик |
4 |
1 |
3 |
11000 |
|
5. Лаборант |
3 |
1 |
3 |
10000 |
|
6. Транспортировщик |
3 |
1 |
3 |
10000 |
|
7. Кладовщик |
3 |
1 |
3 |
10000 |
|
8. Весовщик |
3 |
1 |
3 |
10000 |
|
9. Уборщик |
2 |
1 |
3 |
9000 |
Явочный состав рабочих в сутки определяется по формуле:
Ляв = ЛявсмЧnсм (3.2)
где nсм = 3 - число смен в сутки.
Например, для старшего аппаратчика
Ляв = 1Ч 3 = 3 чел.
Расчет числа рабочих на подмену в выходные и праздничные дни (Лп.в.) определяется по формуле:
Лп.в. = Ляв. Ч(Дс - Дв.р.) / Дв.р. (3.3)
Ляв. - явочный состав рабочих в сутки (чел.);
Дс - период сменооборота по графику сменности (в днях);
Дв.р. - число выходов на работу за период сменооборота (в днях).
Лп.в. = 3 Ч (16 - 12)/12 = 1 чел.
Штатный состав (Лшт.) определяется по формуле:
Лшт. = Ляв. + Лп.в. (3.4)
где Ляв. - явочный состав рабочих в сутки (чел.);
Лп.в. - число рабочих на подмену в выходные и праздничные дни (чел.).
Лшт = 3 + 1 = 4 чел.
Для расчета списочного состава рабочих необходимо предварительно рассчитать коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.
Ксп =Внч/Вэф (3.5)
Внч - номинальный фонд рабочего времени, 2192 часа,
Вэфч - эффективный фонд времени,1926 часов,
Ксп = 2192/1926 = 1,14.
Списочное число рабочих:
Лсп = ЛштЧКсп (3.6)
Лсп =4Ч1,14 = 5 чел.
Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности, рассчитанный путем умножения Ляв или Лшт на коэффициент списочного состава, округляется до целого числа таким образом, чтобы суммарная списочная численность основных рабочих была равна произведению их суммарной штатной численности на Ксп.
Расчет численности основных рабочих сведен в Таблицу 11.
Таблица 11. Расчет численности основных рабочих
Наименование профессий и специальностей |
Тарифный разряд, условия труда |
Явочный состав рабочих в смену |
Количество смен в сутки |
Явочный состав рабочих в сутки |
Подмена на выходные дни, чел |
Штатный состав |
Коэффициент списочного состава |
Списочный состав |
|
1. Аппаратчик конденсации |
5,вр |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
5 |
|
2. Старший аппаратчик |
6,вр |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
4 |
|
Итого |
- |
2 |
- |
6 |
2 |
8 |
- |
9 |
3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов
К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.
Численность вспомогательных рабочих будем вести аналогично расчету численности основных рабочих.
Расчет численности вспомогательных рабочих сведен в Таблицу 12.
Таблица 12. Расчет численности вспомогательных рабочих
Наименование профессий и специальностей |
Тарифный разряд, условия труда |
Явочный состав рабочих в смену |
Количество смен в сутки |
Явочный состав рабочих в сутки |
Подмена в выходные дни |
Штатный состав |
Коэффициент списочного состава |
Списочный состав |
|
1. Дежурный электрик |
4 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
5 |
|
2. Дежурный слесарь |
4 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
5 |
|
3. Дежурный сантехник |
4 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
5 |
|
4. Механик |
4 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
4 |
|
5. Лаборант |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
4 |
|
6. Транспортировщик |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
4 |
|
7. Кладовщик |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
4 |
|
8. Весовщик |
3 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
5 |
|
9. Уборщик |
2 |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
1,14 |
5 |
|
Итого |
- |
9 |
- |
27 |
9 |
36 |
- |
41 |
3.4 Расчет численности служащих
Численность служащих будем вести аналогично расчету численности основных рабочих.
Таблица 13. Расчет численности служащих
Наименование должностей служащих |
Категория |
Число штатных единиц в смену, чел. |
Количество смен |
Явочная численность в сутки, чел. |
Подмена на выходные, чел |
Штатная численность, чел. |
|
1. Начальник цеха |
Рук |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
|
2. Заместитель начальника |
Рук |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
|
3. Экономист |
Спец |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
|
4. Бухгалтер |
Спец |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
|
5. Главный мастер |
Рук |
1 |
1 |
1 |
- |
1 |
|
6. Мастер |
Спец |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
|
7. Инженер по ТБ |
Спец |
1 |
3 |
3 |
1 |
4 |
|
8. Технолог |
Спец |
1 |
3 |
3 |
- |
4 |
|
Итого |
- |
8 |
- |
14 |
2 |
17 |
3.5 Расчет производительности труда
Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (ПТр.), на одного основного рабочего (ПТо.р.) и на одного рабочего в целом (ПТ).
ПТ =Q/Л (3.7)
где Q - годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т),
Л - списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всех работающих), чел.
Таким образом:
ПТр 21/50 = 0,42 т/чел;
ПТо.р. = 21/9 = 2,33 т/чел;
ПТ = 21/67 = 0,31 т/чел.
2
4. Расчет фонда заработной платы
Расчет фонда заработной платы предполагает определение годового фонда и средней заработной платы отдельных категорий и групп работающих.
4.1 Расчет фонда заработной платы рабочих
Расчет фонда заработной платы рабочих проводится отдельно для групп основных и вспомогательных рабочих, причем из числа вспомогательных рабочих следует выделить дежурный и ремонтный состав.
Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих представлен в Таблице 14.
Доплата за вредные условия труда составляют 15 % от месячного тарифного заработка.
Доплата за работу в вечернее и ночное время предусматривается при двух и более сменной работе. Для этого сначала необходимо установить количество вечерних и ночных часов, подлежащих отработке в течение года.
При круглосуточной работе с равномерным распределением рабочих по сменам на вечернее или ночное время работы приходится 1/3 общего количества подлежащих отработке часов (1/3ЧВэф ). Доплата за работу в вечернее и ночное время определяется по формуле:
Звеч. ноч. = 1/3 ЗтЧКвеч.(ноч) (4.1)
где, 1/3 - коэффициент, учитывающий число вечерних (или ночных) смен в сутки;
Зт - тарифный заработок;
Квеч.(ноч) - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час вечерней или ночной работы (Квеч.= 0,2; Кноч.= 0,4).
Доплата за работу в вечернее и ночное время Старшему аппаратчику составит:
Звеч. ноч. = 1/3 . 13 000Ч(0,2 + 0,4) = 2600 руб.
Для остальных рабочих расчет аналогичный.
Доплата за проработанное сверх месячной нормы время (Зсв.н) рассчитывается по формуле:
Зсв.н=(Зт+Зут)/182,5Ч17,5Ч0,5
Для старшего аппаратчика:
Зсв.н=(13000+1950)/182,5Ч17,5Ч0,5=716,8
Доплата за работу в праздничные дни (Зпр,) рассчитывается только для рабочих, занятых в производствах с непрерывным режимом работы. Эта доплата осуществляется в размере одной тарифной ставки:
Зпр=Зт+Зут/22,4ЧДпрЧЛяв (4.2)
где 22,4 - среднее количество дней, отработанное каждым работником за месяц;
Дпр - число праздничных дней в году (12 дней).
Лсп - списочная численность рабочих в сутки, чел.
Доплата за работу в праздничные дни для старшего аппаратчика составит:
Зпр=13000+1950/22,4Ч12Ч4=32035,7 руб.
Доплаты другим работникам рассчитываются аналогично.
Годовой фонд оплаты труда рассчитывается по формуле:
Фг=Зт с допл.Ч12ЧЛсп+Зпр (4.4)
где Зт с допл. -тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат;
12 - количество месяцев в году;
Премия рабочим составляет 30 % заработной платы.
Полный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии.
Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальности.
Таблица 14. Расчет фонда заработной платы основных и вспомогательных рабочих
Наименование профессий |
Тариф. разряд, условия труда |
Форма и система оплаты труда |
З/п 1ого рабочего в месяц по тарифу, руб. |
Доплаты за усл. труда, руб. |
Доплаты за работу в вечернее время, руб. |
Доплата за переработку, руб. |
З/п 1ого рабочего с учётом доплат за в месяц, руб. |
Спис. числ. рабоч., чел. |
Доплата за работу в праздничные дни. Руб. |
Годовой фонд оплаты труда, руб. |
Премии |
Полный годовой фонд з/п, руб. |
Среднегод. з/п, руб. |
||
% |
Руб. |
(14)/(9) |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Основные рабочие |
|||||||||||||||
Аппаратчик конденсации |
5 |
Повр.-прем. |
12000 |
1800 |
2400 |
661,6 |
16861,6 |
5 |
29571,4 |
1041270,1 |
30 |
312381,0 |
1353651,1 |
270730,2 |
|
Старший аппаратчик |
6 |
13000 |
1950 |
2600 |
716,8 |
18266,8 |
4 |
32035,7 |
908841,2 |
30 |
272652,4 |
1181493,6 |
295373,4 |
||
Итого |
25000 |
3750 |
5000 |
1378,4 |
35128,4 |
9 |
61607,1 |
1950111,3 |
30 |
585033,4 |
2535144,6 |
566103,6 |
|||
Вспомогательные рабочие |
|||||||||||||||
1. Дежурный электрик |
4 |
Повремённо-премиальная |
11000 |
1650 |
2200 |
606,5 |
15456,5 |
5,0 |
27107,1 |
954497,6 |
30 |
286349,3 |
1240846,8 |
248169,4 |
|
2. Дежурный слесарь |
4 |
11000 |
1650 |
2200 |
606,5 |
15456,5 |
5,0 |
27107,1 |
954497,6 |
30 |
286349,3 |
1240846,8 |
248169,4 |
||
3. Дежурный сантехник |
4 |
11000 |
1650 |
2200 |
606,5 |
15456,5 |
5,0 |
27107,1 |
954497,6 |
30 |
286349,3 |
1240846,8 |
248169,4 |
||
4. Механик |
4 |
11000 |
1650 |
2200 |
606,5 |
15456,5 |
4,0 |
27107,1 |
769019,5 |
30 |
230705,8 |
999725,3 |
249931,3 |
||
5. Лаборант |
3 |
10000 |
1500 |
2000 |
551,4 |
14051,4 |
4,0 |
24642,9 |
699108,6 |
30 |
209732,6 |
908841,2 |
227210,3 |
||
6. Транспортировщик |
3 |
10000 |
1500 |
2000 |
551,4 |
14051,4 |
4,0 |
24642,9 |
699108,6 |
30 |
209732,6 |
908841,2 |
227210,3 |
||
7. Кладовщик |
3 |
10000 |
1500 |
2000 |
551,4 |
14051,4 |
4,0 |
24642,9 |
699108,6 |
30 |
209732,6 |
908841,2 |
227210,3 |
||
8. Весовщик |
3 |
10000 |
1500 |
2000 |
551,4 |
14051,4 |
5,0 |
24642,9 |
867725,0 |
30 |
260317,5 |
1128042,6 |
225608,5 |
||
9. Уборщик |
2 |
10000 |
1500 |
2000 |
551,4 |
14051,4 |
5,0 |
24642,9 |
867725,0 |
30 |
260317,5 |
1128042,6 |
225608,5 |
||
Итого |
- |
- |
94000 |
14100 |
18800 |
5182,9 |
132082,9 |
41,0 |
231642,9 |
7465288,1 |
270 |
2239586,4 |
9704874,5 |
2127287,3 |
|
Всего |
119000 |
17850 |
23800 |
6561,3 |
167211,3 |
50,0 |
293250,0 |
9415399,3 |
300 |
2824619,8 |
12240019,1 |
2693390,9 |
4.2 Расчет фонда заработной платы служащих
Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни.
Расчет фонда заработной платы и суммы премий этим работникам сведены в таблицу 15.
Доплата за вредность составляет 12,24 % должностного оклада.
Годовой фонд заработной платы по окладам определяется умножением месячных должностных окладов с учетом доплат за вредность на штатную численность работников и на 12 месяцев.
Доплата за работу в праздничные дни (Зпр,) рассчитывается только для рабочих, занятых в производствах с непрерывным режимом работы. Эта доплата осуществляется в размере одной тарифной ставки:
Зпр =(Зм+Зут)/22,4ЧДпрЧЛяв (4.4)
где 22,4 - среднее количество дней, отработанное каждым работником за месяц;
Дпр - число праздничных дней в году (12 дней).
Ляв - явочная численность рабочих в сутки, чел.
Зм - месячный должностной оклад, руб.
Премии ИТР, служащим и МОП выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность, и работу в праздничные дни. Возьмем размер премии 30%.
Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам и премий.
Таблица 15. Расчет фонда заработной платы служащих
Должность |
Категория |
Месячный должностной оклад, руб. |
Доплата за вредность, руб. |
Штатная численность, чел. |
Годовой фонд заработной платы по окладам, .руб. |
Доплата за работу в праздничные дни |
Премии из фонда заработной платы, руб. |
Полный годовой фонд заработной платы, .руб. |
|
(3)*0,1224 |
((3)+(4))*12* (5) |
(6)+(7)+(8) |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Начальник цеха |
Рук. |
25000 |
3060,0 |
1 |
336720 |
- |
8418,0 |
345138,0 |
|
2. Заместитель начальника |
Рук. |
23000 |
2815,2 |
1 |
309782,4 |
- |
7744,6 |
317527,0 |
|
3. Экономист |
Спец. |
20000 |
2448,0 |
1 |
269376 |
- |
6734,4 |
276110,4 |
|
4. Бухгалтер |
Спец. |
18000 |
2203,2 |
1 |
242438,4 |
- |
6061,0 |
248499,4 |
|
5. Главный мастер |
Рук. |
20000 |
2448,0 |
1 |
269376 |
- |
6734,4 |
276110,4 |
|