Участок по ремонту головок блока цилиндров двигателя ЗиЛ-130

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Резюме

2. План маркетинга

3. Расчёт фондов времени

3.1 Номинальный фонд рабочего времени

3.2 Действительный фонд рабочего времени

4. Количество работающих

4.1 Количество основных ремонтных рабочих

4.2 Количество вспомогательных рабочих

4.3 Количество инженерно-технических рабочих

4.4 Счётно-конторский персонал

4.5 Количество МОП

4.6 Общее количество работающих

5. Основные фонды

5.1 Площадь зоны

5.2 Объём здания

5.3 Стоимость здания

5.4 Стоимость производственного оборудования

5.5 Стоимость силового оборудования

5.6 Стоимость передаточного устройства

5.7 Стоимость подъёмно-транспортных средств

5.8 Стоимость хозяйственного инвентаря

6. Смета затрат на производство

6.1 Основной фонд заработной платы

6.2 Средний разряд ремонтных рабочих

6.3 Часовая тарифная ставка

6.3.1 Часовая тарифная ставка 1 разряда

6.3.2 Средняя часовая тарифная ставка

6.4 Заработная плата

6.4.1 Тарифный фонд заработной платы

6.4.2 Премиальные за качество работы

6.4.3 Доплат за бригадирство

6.4.4 Доплата за работу в ночные часы

6.4.5 Основной фонд заработной платы

6.5 Дополнительный фонд заработной платы

6.5.1 Процент дополнительной заработной платы

6.5.2 Сумма дополнительного фонда заработной платы

6.5.3 Общий фонд заработной платы с учётом районного коэффициента

6.5.4 Среднемесячная заработная плата

6.5.5 Размер дневного заработка

6.6 Процент начисления по фонду заработной платы

6.7 Общая сумма процентных начислений

6.8 Затраты на материалы

6.9 Комплектующие изделия

7. Накладные расходы

7.1 Содержание цехового персонала

7.2 Процент начисления по заработной плате цехового персонала

7.3 Затраты на охрану труда и технику безопасности

7.4 Текущий ремонт основных фондов

7.4.1 Текущий ремонт зданий

7.4.2 Текущий ремонт оборудования

7.4.3 Текущий ремонт хозяйственного инвентаря

7.4.4 Общая сумма затрат на текущий ремонт основных фондов

7.5 Затраты на износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

7.6 Амортизация основных фондов

7.6.1 Амортизация здания

7.6.2 Амортизация оборудования

7.6.3 Амортизация хоз. инвентаря

7.6.4 Общая сумма затрат на амортизацию основных фондов

7.7 Затраты на изобретательство и рационализацию

7.8 Затраты на электроэнергию для технологических целей

7.9 Содержание зданий и сооружений

7.9.1 Затраты на освещение

7.9.2 Затраты на отопление

7.9.3 Вода на бытовые нужды

7.9.4 Общие затраты на содержание

7.10 Содержание оборудования

7.11 Прочие накладные расходы

7.12 Общепроизводственные накладные расходы

7.13 Внепроизводственные накладные расходы

8. Расчёт себестоимости

8.1 Себестоимость затрат в зоне ТР

9. Круговая диаграмма себестоимости

10. Технико-экономические показатели проекта

10.1 Прибыль балансовая

10.2 Срок окупаемости затрат

10.3 Рентабельность производства



Введение

Капитальному строительству в России, в том числе транспортному, принадлежит важная роль в развитии транспортной системе страны. Повышение эффективности использования дорожной строительной технике это проблемы, имеющие огромное народнохозяйственное значение для нашей страны. Машинный парк эксплуатационных организаций пополняется современной техникой, обеспечение работоспособности которых и поддерживание в исправном состоянии странных машин требует правильной технической эксплуатации. Именно правильная эксплуатация, современное и высококачественное проведение техническое обслуживание и ремонтов машин создают условия для их эффективного использования.

Поэтому необходимо совершенствовать планово-предупредительную систему ТО и ремонта машин, внедрять современные средства технического диагностирования осваивать эффективные способы восстановления деталей, шире применять в ремонтном деле технические средства и технологию машиностроения.

Важнейшим условием организации эффективной технической эксплуатации машин является наличие производственно-технической базы оснащенной современным гаражным и ремонтным технологическим оборудованием, средствами диагностирования технического обслуживания, а также системами управления развития производственно-технической базы предприятий от потребности современной сложной технике, необходимо при решении задач повышения эффективности эксплуатации машин применять методы теории надежности, робототехнике, технической диагностики теории, оптимизации, технической кибернетики и других дисциплин.

Целесообразность проектирования зоны ТР обосновывается технико-экономическими показателями, к которым относятся: капитальные вложения, себестоимость работ, ожидаемая прибыль и окупаемость капитальных вложений.

Целью выполнения данной курсовой работы является закрепление теоретических знаний, путём выполнения практических расчётов по данным КП по ремонту. Т_об = 16358 чел/ч.



1. Резюме

Наш участок планирует производить работы по ремонту головок блока цилиндров двигателя ЗиЛ-130.На перспективу мы в первый год работы планируем занять 10% рынка, 18%-за второй год работы, и 25% за третий год работы. Основными конкурентами являются профильные предприятия.

Однако по сравнению с ними наши продукции имеют ряд преимуществ:

- новое оборудование;

- новейшие технологии;

- являемся вполне конкурентоспособными.



2. План маркетинга

Для цели продвижения продукции на рынке нами предусмотрено:

- красочные проспекты;

- средства массовой информации;

- бегущая строка;

- цены на объёмы выполнения работ средние по ремонту.

Каналы сбыта - планируется выполнение работ на базе стационарного предприятия.

Стимулирование сбыта - постоянным клиентам скидки.

Оценка рисков проекта - проведена экстренная оценка возможных рисков и разработаны меры противодействия.

Коэффициенты финансовой оценки проекта:

- Площадь предприятия ……………………………..155м²

- Рентабельность предприятия ……………………...25,7%

- Срок окупаемости ………………………………….3 года

- Прибыль балансовая ……………………………….507,10 тыс. руб.

- Себестоимость продукции ………………………...2,5 тыс. руб.

- Безубыточность производства достигается при годовой программе воздействия ……………..16358 чел/ч.

- в том числе собственные средства ………………..1519,88 тыс. руб.



3. Расчёт фондов времени

3.1 Номинальный фонд рабочего времени

, (1)

где Д_к - календарные дни года;

Д_в - выходные дни;

Д_пр - праздничные дни;

t_см - продолжительность смены;

У - сокращение смены в праздничные дни на 1 час

3.2 Действительный фонд рабочего времени

(2)

где Д_оо - дни основного отпуска;

Д_до - дни дополнительного отпуска;

Д_г - дни выполнения государственных поручений;

Д_б - дни болезни

(3)

(4)

4. Количество работающих

4.1 Количество основных ремонтных рабочих

(5)

где Тоб - трудоёмкость, чел/ч.

n - коэффициент производительности труда,(1,02-1,05)

4.2 Количество вспомогательных рабочих

(6)

Где R_рр - количество основных ремонтных рабочих

Н_вр - норматив численности вспомогательных рабочих

4.3 Количество инженерно-технических рабочих

(7)

4.4 Счётно-конторский персонал

(8)

4.5 Количество МОП

(9)

4.6 Общее количество работающих

(10)



5. Основные фонды

5.1 Площадь зоны

(11)

где f_уд - удельная площадь приходящаяся на одного ремонтного рабочего

5.2 Объём здания

(12)

где S_зд - площадь участка,м²

H - высота здания от пола до затяжки ферм, м

h - высота от затяжки ферм до конька кровли, м

5.3 Стоимость здания

(13)

где - С - цена 1м³ здания руб.

5.4 Стоимость производственного оборудования

(14)

5.5 Стоимость силового оборудования

(15)

5.6 Стоимость передаточного устройства

(16)

5.7 Стоимость подъёмно-транспортных средств

(17)

5.8 Стоимость хозяйственного инвентаря

(18)

Полученные данные сведём в таблицу



Таблица 1. - Стоимость основных фондов

Стоимость затрат	Годовая сумма, тыс. руб.
1 Стоимость здания	737,80
2 Стоимость производственного оборудования	516,46
3 Стоимость силового оборудования	88,54
4 Стоимость передаточного устройства	44,27
5 Стоимость подъёмно - транспортных средств	88,54
6 Стоимость хозяйственного инвентаря	44,27
Итого Сос: 1519,88



6. Смета затрат на производство

6.1 Основной фонд заработной платы

Для выполнения работ принимаем:

- 1 человек V рязряда

- 3 человека IV разряда, из них 1 человек с вредными условиями труда

- 5 человек III разряда, из них 3 человека с вредными условиями труда

фонд расход рабочий оборудование

6.2 Средний разряд ремонтных рабочих

(19)

III,6

6.3 Часовая тарифная ставка

6.3.1 Часовая тарифная ставка 1 разряда

(20)

где О_м - оклад по министерству

Таблица 2. - Часовые тарифные ставки

Разряд рабочих	I	II	III	IV	V	VI
Тарифный коэффициент	1	1,36	1,59	1,73	1,82	2
Тарифная ставка нормальных условий	58,40	79,40	92,80	101,04	106,20	116,80
Тарифная ставка вредных условий	65,40	88,92	103,93	113,16	118,94	130,81

6.3.2 Средняя часовая тарифная ставка

(21)

6.4 Заработная плата

6.4.1 Тарифный фонд заработной платы

(22)

6.4.2 Премиальные за качество работы

(23)

6.4.3 Доплат за бригадирство

, (24)

где Б_р - количество бригад

, (25)

6.4.4 Доплата за работу в ночные часы

6.4.5 Основной фонд заработной платы

(26)

6.5 Дополнительный фонд заработной платы

6.5.1 Процент дополнительной заработной платы

(27)

6.5.2 Сумма дополнительного фонда заработной платы

(28)

6.5.3 Общий фонд заработной платы с учётом районного коэффициента

(29)

где К_р - поясной коэффициент

6.5.4 Среднемесячная заработная плата

(30)

6.5.5 Размер дневного заработка

(31)

где 29,6 - среднее количество смен в месяц

6.6 Процент начисления по фонду заработной платы

- пенсионный фонд.

(32)

- фонд медицинского страхования.

, (33)

- фонд социального страхования.

, (34)

6.7 Общая сумма процентных начислений

, (35)

6.8 Затраты на материалы

, (36)

6.9 Комплектующие изделия

, (37)



7. Накладные расходы

7.1 Содержание цехового персонала

Таблица 3. - Содержание цехового персонала

Категория работников	Количество человек	Должностной оклад	% премиальных	Сумма премии, руб.	Годовой фонд ЗП с учётом Кп
Rвр	2	5300	30	1590	206,70
Rи-тр	1	8300	40	3320	174,30
Rс-кп	1	6500	40	2600	136,50
Rмоп	1	3400	30	1020	66,30
Итого	5		583,80

7.2 Процент начисления по заработной плате цехового персонала

- пенсионный фонд.

(38)

- фонд медицинского страхования.

(39)

- фонд социального страхования.

(40)

Общая сумма процентных начислений.

, (41)

7.3 Затраты на охрану труда и технику безопасности

(42)

7.4 Текущий ремонт основных фондов

7.4.1 Текущий ремонт зданий

(43)

7.4.2 Текущий ремонт оборудования

(44)

7.4.3 Текущий ремонт хозяйственного инвентаря

(45)

7.4.4 Общая сумма затрат на текущий ремонт основных фондов

(46)

7.5 Затраты на износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений

(47)

7.6 Амортизация основных фондов

7.6.1 Амортизация здания

(48)

7.6.2 Амортизация оборудования

(49)

7.6.3 Амортизация хоз. инвентаря

(50)

7.6.4 Общая сумма затрат на амортизацию основных фондов

(51)

7.7 Затраты на изобретательство и рационализацию

(52)

7.8 Затраты на электроэнергию для технологических целей

(53)

где Ц_эл - стоимость 1 кВт, руб;

М - мощность установленного оборудования, кВт;

Ф_до - фонд действительного времени работы оборудования;

К₁ - коэфициент загрузки оборудования;

К₂ - коэфициент одновременности работы оборудования;

К₃ - коэффициент потери электроэнергии;

n_см - количество смен

, (54)

7.9 Содержание зданий и сооружений

7.9.1 Затраты на освещение

(55)

где N - норматив освещённости, Вт/м2;

Doc - добавка на дежурное освещение;

S - площадь участка, м2

7.9.2 Затраты на отопление

(56)

где Ц_1гКал - стоимость 1 гКал тепловой энергии;

N - норматив затрат тепловой энергии на 1м2 площади

7.9.3 Вода на бытовые нужды

(57)

где Ц₁ - стоимость 1 м³ воды

7.9.4 Общие затраты на содержание

(58)

7.10 Содержание оборудования

(59)

7.11 Прочие накладные расходы

(60)

7.12 Общепроизводственные накладные расходы

(61)

7.13 Внепроизводственные накладные расходы

(62)

Таблица 4. - Смета затрат на производство

№ п/п	Наименование статей	Годовая сумма, тыс. руб.
Прямые затраты
1	Основной фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями	2978,31
2	Дополнительный фонд заработной платы с начислениями	415,46
3	Процентное начисление	977,39
4	Материалы	47,66
5	Запасные части	71,48
Итого прямых затрат: 4490,30
Накладные расходы
1	Содержание цехового персонала	583,80
2	Процентное начисление	175,13
3	Затраты на охрану труда и технику безопасности	4,32
4	Текущий ремонт основных фондов	61,23
5	Износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов	1,62
6	Амортизация основных фондов	96,50
7	Изобретательство и рационализацию	1,98
8	Электроэнергии для технологических целей	120,43
9	Содержание зданий и сооружений	76,53
10	Содержание оборудования	36,89
11	Прочие накладные расходы	46,34
12	Общепроизводственные накладные расходы	23,17
13	Внепроизводственные накладные расходы	1,16
Итого накладных расходов: 1229,10
ВСЕГО ПО СМЕТЕ: 5719,40



8. Расчёт себестоимости

8.1 Себестоимость затрат в зоне ТР

(63)

где S_см - всего по смете



9. Круговая диаграмма себестоимости



10. Техническо-экономические показатели проекта

10.1 Прибыль балансовая

(64)

где Ц -цена продукции предприятия

10.2 Срок окупаемости затрат

(65)

где К_вл - капитальные вложения;

Э_год - годовая экономия

10.3 Рентабельность производства

(66)

где С_ос - стоимость основных фондов;

С_об - стоимость оборотных средств

(67)

Таблица 5. - Технико-экономические показатели

	Наименование показателей, ед.изм.	Величина показателя
Абсолютные показатели
1	Годовая производственная программа, тыс.руб.	5719,40
2	Стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	1519,88
3	Общая площадь зоны, м2	155
4	Годовой фонд заработной платы, тыс.руб.	3977,57
?	В том числе заработная плата основных ремонтных рабочих	3393,77
5	Всего работников, чел.	14
?	В том числе основных ремонтных рабочих	9
6	Электровооружённость одного ремонтного рабочего, кВт	5
Относительные показатели
1	Выпуск продукции на один рубль стоимости основных фондов, тыс.руб.	3,76
2	Выпуск продукции на один рубль общего фонда заработной платы, тыс.руб.	1,44
3	Выпуск продукции на один рубль общего фонда заработной платы одного ремонтного рабочего, тыс.руб.	1,69
4	Выпуск продукции на одного работника зоны, тыс.руб.	408,53
5	Выпуск продукции одного ремонтного рабочего, тыс.руб.	635,49
6	Количество основных фондов, приходящиеся на один рубль выпускаемой продукции, тыс.руб.	0,27
7	Съём продукции с 1м3 площади зоны, тыс.руб.	36,90
8	Срок окупаемости затрат, год.	3
9	Рентабельность производства, %	25,7

План по труду и заработной плате

Таблица 6. - План по труду и заработной плате

	Наименование показателей	Единица измерения	Количество
1	Годовая производственная программа	чел/час	16358
2	Годовой плановый фонд рабочего времени	м2	1667
3	Коэффициент производительности труда	коэф.	1,05
4	Количество ремонтных рабочих	чел.	9
5	Средний разряд ремонтных рабочих	разр.	III,6
6	Средняя часовая тарифная ставка	руб.	102,17
7	Тарифный фонд заработной платы	тыс.руб.	1671,29
8	Сумма премий за качество работы	тыс.руб.	668,51
9	Сумма доплат:
-	за бригадирство	тыс.руб.	18,85
-	за ночные часы	тыс.руб.	24
10	Основной фонд заработной платы	тыс.руб.	2382,65
11	% дополнительной заработной платы	%	13,95
12	Сумма дополнительной заработной платы	тыс.руб.	332,17
13	Общий фонд заработной платы с районным коэффициентом	тыс.руб.	3258,02
14	Среднемесячный уровень заработной платы	тыс.руб.	30,16
15	Сумма дневного заработка	тыс.руб.	1,19

Размещено на Allbest.ru

...