Расчёт технико-экономических показателей деятельности АТП
Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности. Потребность в автомобильных шинах, запасных частях. Расчет численности и фонда заработной платы водителей.
Рубрика | Экономика и экономическая теория |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.05.2015 |
Размер файла | 47,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Магаданское областное государственное образовательное автономное учреждение высшего магического образования
«Колледж магии и чародейства»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Экономика отрасли»
Тема «Расчёт технико-экономических показателей деятельности АТП»
Работу выполнил
Студент 4 курса
группы МН-666
Заратуштра К.А.
Киров 1941/1945 уч. год
Исходные данные
Вариант № 49. Марка подвижного состава - ГАЗ-53А
1. Годовой объём перевозки грузов (Qгод,) = 200 тыс.тонн
2. Количество дней работы АТП за год (Др) = 300 дней
3. Категория условий эксплуатации = 2
4. Средний пробег автомобилей сначала эксплуатации ( в долях от ресурсного пробега ) = 0,5
Наименование груза |
Расстояние перевозки , км |
Объём в % от общего кол-ва |
Способ организации погрузочно-разгрузочных работ |
|
Керамзит |
16 |
40 |
Механизированный |
|
Кирпич |
24 |
20 |
Механизированный |
|
Железобетон |
35 |
10 |
Механизированный |
|
Шифер |
31 |
30 |
Ручной |
Введение
На долю автомобильного транспорта выпадают 4/5 объема перевозок всеми видами транспорта.
Автомобильный транспорт-это совокупность средств сообщения, путем сообщения и сооружения.
Подвижной состав или средство передвижении - это автобус, автомобили, грузовики, прицепы и полуприцепы транспортного назначения.
Они предназначены для перевозки грузов и пассажиров.
Пути сообщения - автомобильные дороги, по которым непосредственно происходят перевозки людей и грузов. K сооружениям относят: гаражи, АТП, СТО, АРП, АР3, погрузочно-разгрузочные пункты, автоколонны.
Автомобильный транспорт является наиболее используемым и удобным для перевозки грузов и пассажиров на небольшие расстояния. Обладая достаточной маневренностью и приспособленностью, используется в различных климатических и дорожных условий.
B основные задачи автомобильного транспорта входят: потребности в перевозках, ускоренные доставки грузов, улучшения использования транспортных издержек, сокращение простое, улучшение использования транспортных средств.
Преимуществами является высокая маневренность, быстрота доставки груза и пассажиров, меньшая себестоимость перевозок на короткие расстояния по сравнению c железнодорожным и водным транспортом.
Задачи автотранспортного предприятия (АТП) -- иметь большой грузооборот. Для снижения этого выполняют обслуживание автомобилей, для их безотказности и исправности на линии. Техническое обслуживание и ремонт служат для высокой технической готовности подвижного состава. Производственные подразделения должны качественно выполнить работы по ТО ТР.
Целями данной курсовой работы является:
* Углубление, закрепление и систематизация полученных знаний, их применение или решения конкретных практических задач - Закрепление навыков работы co справочной литературой и нормативны ми документами
* Подготовка к разработке экономической части дипломного проекта.
Раздел 1. Технические характеристика подвижного состава ГАЗ-53А
Длина, мм.....................................................................................6395
Ширина,мм...................................................................................2380
Высота,мм.....................................................................................2270
База, мм..........................................................................................3700
Колея спереди/сзади, мм.......................................................1630/1690
Клиренс, мм.....................................................................................265
Собственная масса, кг....................................................................3250
Грузоподъёмность, кг....................................................................4000
Полная масса, кг...........................................................................7400
Максимальная скорость, км/ч..........................................................80
Двигатель...................................................................................3м3-53
Рабочий объём, л...........................................................................4,25
Максимальная мощность, л.с.........................................................115
Ёмкость топливного бака, л..............................................................90
Раздел 2. План перевозки грузов
План перевозок грузов является исходным разделом для разработки плана. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры отправленных грузов, расстояние перевозки и служит для расчёта показателей использования подвижного состава. План перевозок составляется на основание заданной номенклатуры и объёма перевозок отдельных видов грузов, указанных в индивидуальном задании. Итого плана перевозок является определение потребного количество автомобилей (Аэ) для перевозки всего объёма грузов. Класс грузов, указанных в индивидуальном задании, определяется по отдельным их видам по справочнику: 1, 2, 3 или 4.
Годовой объём перевозки каждого вида груза в тоннах определяется, исходя из общего годового объёма перевозки и удельного веса каждого вида груза в общем объёме:
Qгод. = (Qгод.общ. * Q%) / 100%, тыс.тонн
Qгод. = (200год.общ. * 40%) / 100% = 80, тыс.тонн, (керамзит) Qгод. = (200год.общ. * 20%) / 100% = 40, тыс.тонн, (кирпич) Qгод. = (200год.общ. * 10%) / 100% = 20, тыс.тонн, (железобетон) Qгод. = (200год.общ. * 30%) / 100% = 60, тыс.тонн, (шифер)
Qгод. - годовой объём перевозки одного вида груза, тыс.тонн Qгод.общ. - общий годовой объём перевозки, тыс.тонн (устанавливается по исходным данным) Q% - удельный вес вида груза в общем объёме перевозки, % (устанавливается по исходным данным)
Грузооборот - основной условно-натуральный экономический показатель продукции транспорта как особой отросли материального производства. Определяется по каждому виду груза.
Ргод = Qгод * Iср, ткм
Ргод = 80000 * 16 = 1280000, ткм (керамзит) Ргод = 40000 * 24 = 960000, ткм (кирпич) Ргод = 20000 * 35 = 700000, ткм (железобетон) Ргод = 60000 * 31=1860000, ткм (шифер)
Ргод - годовой грузооборот, ткм. Iср - расстояние перевозки грузов, км. (по исходным данным)
Количество ездок с грузом (nе)
nе= Qгод/(q*?c), ед
q - средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля
?c- статический коэффициент использования грузоподъемности
nе=80000/(4*0,6) = 33333, ед (керамзит)
nе=40000/(4*1,0) =10000, ед (кирпич)
nе=20000/(4*1,0) = 5000, ед (железобетон)
nе=60000/(4*1,0) = 15000, ед (шифер)
Суточный объем перевозок
Qсут= (Тн*v?*?* q*?c)/( Iср+tn-p* v?*?), тонн
Тн - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки, принято 10 часов
v? - средняя техническая скорость автомобиля, км/час
tn-p - продолжительность простоев под погрузкой и разгрузкой
tn-p= 12+12=24 мин ? 0,4 часа- для механизированных работ
tn-p= 24+18=42 мин ? 0,7 часа - для ручной работы
? - величина коэффициента использования пробега, зависит от среднего расстояния перевозки
Qсут= (10*27*0,59*4*0,6)/(16+0,4*27*0,59)= 17,1 тонн (керамзит)
Qсут= (10*27*0,59*4*1,0)/(24+0,4*27*0,59)=20,98тонн (кирпич)
Qсут= (10*28*0,62*4*1,0)/(35+0,4*28*0,62)=16,56 тонн (железобетон)
Qсут= (10*28*0,62*4*1,0)/(31+0,7*28*0,62)= 16,1 тонн (шифер)
Потребное количество автомобилей
Аэ= Qгод/( Qсут*Др),ед
Др - количество рабочих дней в году, дней
Аэ= 80000/17,1*300 = 15,6 ?16 ед. (керамзит)
Аэ=40000/20,98*300 = 6,35?7 ед. (кирпич)
Аэ =20000/16,56*300= 4,0 (железобетон)
Аэ=60000/16,1*300=12,4?13 (шифер)
Таблица 1. План перевозок грузов
Наменов. Груза |
Qгод, тонн |
Класс груза |
Iср,км |
Ргод, ткм*103 |
? |
?c |
tn-p |
nе |
Qсут |
Аэ |
|
керамзит |
80000 |
3 |
16 |
1280 |
0,59 |
0,6 |
0,4 |
33333 |
17,1 |
16 |
|
Кирпич |
40000 |
1 |
24 |
960 |
0,59 |
1,0 |
0,4 |
10000 |
20,98 |
7 |
|
железобетон |
20000 |
1 |
35 |
700 |
0,62 |
1,0 |
0,4 |
5000 |
16,56 |
4 |
|
Шифер |
60000 |
1 |
31 |
1960 |
0,62 |
1,0 |
0,7 |
15000 |
16,1 |
13 |
|
Итого |
200000 |
4800 |
63333 |
70,74 |
40 |
Раздел 3. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава
Ресурсный пробег автомобиля:
Lp=LpH*KP, км
Lр= 150000*0,9=135000 км
LpH- нормативный ресурсный пробег автомобиля ГАЗ-53А
KP - коэффициент корректировки ресурсного пробега
KP=К1*К2*К3
KP= 0,9*1,0*1,0=0,9
Среднесуточный пробег:
Icc= nеобщ*Lср/( ?ср *Аэобщ*Др)
nе.общ= nе1+ nе2+ nе3+ nе4,ед
nе.общ=33333+10000+5000+15000=63333ед
Среднее расстояние перевозки грузов, км
Lср= (Iср1+ Iср2+ Iср3+ Iср4)/4
Lср= (16+24+35+31)/4=26,5 км
?ср = (?1+ ?2+ ?3+ ?4)/4
?ср=(0,59+0,59+0,62+0,62)/4= 0,605
Аэобщ =Аэ1+ Аэ2+ Аэ3+ Аэ4
Аэобщ= 16+7+4+13=40 ед.
Icc= 63333*26,5/0,605*40*300=231,2 км
Количество дней работы автомобиля за цикл
Драб,ц= Lp/ Icc, дней
Драб,ц= 135000/231,2=583,9 дн
Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл:
Дто-тр= Lp*dто-тр/1000, дней
Дто-тр = 135000*0,5/1000=67,5 дней
dто-тр - норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней
Количество дней работы автомобиля в исправном состоянии по организационным причинам
Дпр=0,06* Драб,ц, , дней
Дпр=0,06*583,9=18,3 дней
Количество дней в цикле:
Дц= Драб,ц+ Дто-тр+ Дпр, дней
Дц=583,9+67,3+18,3=669,5 дней
Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год:
Д пр.то-тр год= Дто-тр*?ц, дней
?ц- коэффициент перехода от цикла к году
?ц= Др/ Дц, дней
?ц= 300/583,9=0,5
Д пр.то-тр год=67,5*0,5=33,8 дней
Количество дней простоя автомобиля по прочим причинам в год:
Дпр год= Дпр*?ц, дней
Дпр год=305,7*0,5=152,9 дней
Общее количество дней простоя автомобиля в год:
Добщ пр год= Д пр то и тр год+ Дпр год, дней
Добщ пр год=33,8+152,9=186,7 дней
Количество дней работы автомобиля за год:
Драб год= Драб.ц*?ц, дней
Драб год=583,9*0,5=292 дня
Коэффициент выпуска автомобиля на линию:
?в = Драб год / Дк
Дк - количество календарных дней в году (Дк = 365), дней
?в =292/365=0,8
Количество авто-дней работы за год, а-дней
АДраб = Аэ.общ* Драб год
АДраб =40*292=11680 а-дней
Количество авто-дней на предприятии, а-дней
АДп = АДраб / ?в
АДп =11680/0,8=14600 а-дней
Автомобиле-часы в работе, а-час
АЧраб = АДраб *Тн
АЧраб= 11680*10=116800 а-час
Среднесписочное количество автомобилей, ед.
Асс = АДп / Дк
Асс=14600/365=40 ед
Общая грузоподъемность автомобилей, тонн
Аq = Асс* q
Аq=40*4=160 тонн
Пробег всех автомобилей с грузом, км
Lгр = nеобщ *Lср
Lгр=63333*26,5=1678324,5 км
Общий пробег всех автомобилей за год, км
Lобщ = Lгр / ?ср
Lобщ=1678324,5/0,605=2774090 км
Выработка автомобиля за сутки:
Qсут.выр = Qгод.общ / АДраб , тонн
Qсут.выр= 200000/1168=17,1 тонн
Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах
Рсут.гр = Ргод.общ / АДраб
Рсут.гр=4800*103/11680=410,96 ткм
Ргод.общ - общий годовой объем перевозок:
Ргод.общ= Ргод.1+ Ргод.2+ Ргод.3+ Ргод.4
Ргод.общ=1280+960+700+1960=4800*103 тонн
Среднее расстояние перевозки грузов , км
lср = Ргод / Qгод
lср=4800000/200000=24 км
Статический коэффициент использования грузоподъемности:
?с.ср = Qгод.общ /(q* nе.общ)
?с.ср=200000/4*63333=0,79
Длина груженой ездки , км
lгр = lср* ?с.ср
lгр=24*0,79=18,96 км
Производственная программа по эксплуатации подвижного состава Таблица 2
Наименование показателей |
Величина показателя |
|
1.Марка подвижного состава |
ГАЗ 53-А |
|
2.Средняя грузоподъемность автомобиля (q), т |
4,0 |
|
3. Ресурсный пробег автомобиля (Lp), км |
135000 |
|
4. Среднесуточный пробег автомобиля (Icc), км |
231,2 |
|
5. Количество дней работы автомобиля за цикл (Драб.ц), дн |
583,9 |
|
6. Норма простоя автомобиля в ТО и ТР, дн/1000 км (dто-тр) |
0,5 |
|
7. Простой автомобилей в ТО и текущем ремонте (Дто-тр), дн |
67,5 |
|
8. Количество дней в цикле (Дц), дней |
669,5 |
|
9. Коэффициент перехода от цикла к году (?ц) |
0,5 |
|
10. Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год (Д пр.то-тр год), дн. |
33,8 |
|
11. Кол-во дней простоя по прочим причинам за год (Дпр год), дн |
152,9 |
|
12. Общее количество дней простоя автомобиля за год (Добщ пр год), дней. |
186,7 |
|
13. Количество дней работы автомобиля за год (Драб год),дн |
292 |
|
14. Коэффициент выпуска автомобилей на линию (?в) |
0,8 |
|
15.Количество авто-дней за год (АДраб) |
11 680 |
|
16. Количество авто-дней на предприятии (АДп) |
14 600 |
|
17. Автомобиле-часы в работе (АЧраб), а-час. |
116 800 |
|
18. Среднесписочное количество автомобилей(Асс), ед. |
40 |
|
19. Общая грузоподъемность автомобилей (Аq), т |
160 |
|
20. Пробег всех автомобилей с грузом за год (Lгр), км |
1 678 324,5 |
|
21. Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ), км |
2 774 090 |
|
22.Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Qсут.выр) |
17,1 |
|
23.Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тоннах-километрах (Рсут.гр) |
410,96 |
|
24. Длина груженой ездки (lгр), км |
18,96 |
|
25. Среднее расстояние перевозки грузов (lср),км |
24,0 |
|
26. Статический коэффициент использования грузоподъемности (?с.ср) |
0,79 |
Раздел 4. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава
себестоимость прибыль рентабельность автомобильный
4.1 Расчет количества технических обслуживаний подвижного состава
Количество списаний автомобилей за год, ед
Nсп = Lобщ / Lр
Nсп=2774090/135000=20,5?21 ед
Количество ТО-2, ед
Nто-2 = Lобщ / (Ln то-2*Крез)
Ln то-2 - нормативная периодичность ТО-2, км
Крез- результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО
Крез= К1 * К2
Крез=0,9*1,0=0,9 (табл.2.8 и 2.10 из «Положения о ТО и ТР»)
Nто-2 =2774090/12000*0,9=256,9?257 ед
Количество ТО-1, ед
Nто-1 = (Lобщ / (Ln то-1*Крез)) - Nто-2
Ln то-1 - нормативная периодичность ТО-1, км
Крез- результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО
Крез= К1 * К2
Крез=0,9*1,0=0,9 (табл.2.8 и 2.10 из «Положения о ТО и ТР»)
Nто-2 =2774090/3000*0,9 - 257 =770,8 ? 771 ед
Количество ежедневных обслуживаний автомобилей , ед
Nео = Lобщ / Icc
Nео=2774090/231,2 = 11998,7 ? 11999 ед
Количество сезонных обслуживаний автомобилей, ед
Nсо= 2* Асс
Nсо=2*40=80 ед
4.2 Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава
Скорректированная трудоемкость ТО-2 одного обслуживания, чел-час:
tто-2ск = t nто-2* Крез
t nто-2-норматив трудоемкости одного обслуживания, чел-ч
t nто-2=9,1 чел-ч
Крез- результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО
Крез= К2 * К5
Крез=1,0*1,15=1,15 (табл.2.9 и 2.12 из «Положения о ТО и ТР»)
tто-2ск=9,1*1,15=10,47 чел-ч
Годовая трудоемкость ТО-2 для автомобилей, чел-ч
Тто-2 = tто-2ск Nто-2
Тто-2=10,47*257=2690,8 чел-ч.
Скорректированная трудоемкость ТО-1 одного обслуживания, чел-ч:
tто-1ск = t nто-1* Крез
t nто-1-норматив трудоемкости одного обслуживания, чел-ч
t nто-1=2,2 чел-ч
Крез- результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО
Крез= К2 * К5
Крез=1,0*1,15=1,15 (табл.2.9 и 2.12 из «Положения о ТО и ТР»)
tто-1ск=2,2*1,15=2,53 чел-ч
Годовая трудоемкость ТО-1 для автомобилей, чел-ч
Тто-1= tто-1ск Nто-1
Тто-1=2,53*771=1950,6 чел-ч
Скорректированная трудоемкость ежедневного обслуживания одного обслуживания, чел-ч:
t еоск = t n.ео* Крез
t n.ео- норматив трудоемкости одного обслуживания, чел-ч
t n.ео =0,42 чел-ч
Крез- результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО
Крез= К2 * К5
Крез=1,0*1,15=1,15 (табл.2.9 и 2.12 из «Положения о ТО и ТР»)
t еоск=0,42*1,15=0,48 чел-ч
Годовая трудоемкость ежедневного обслуживания для автомобилей, чел-ч
Тео= tеоск Nео
Тео=0,48*11999=5759,5 чел-ч
Трудоемкость сезонного обслуживания , чел-ч:
t со = (Псо* tто-2ск )/100
Псо - норматив трудоемкости сезонного обслуживания от трудоемкости ТО-2 в %
t со = (20* 10,47 )/100=2,09 чел-ч
Годовая трудоемкость сезонного обслуживания для автомобилей, чел-ч
Тсо= tсо* Nсо
Тсо=2,09*80=167,2 чел-ч
Скорректированная трудоемкость текущего обслуживания на 1000 км пробега, чел-ч:
t трск = t n.тр* Крез
t n.тр- норматив трудоемкости одного обслуживания, чел-ч
t n.тр =3,7 чел-ч
Крез- результирующий коэффициент корректирования периодичности текущего ремонта
Крез= К1 * К2 * К3 *К4 * К5
К4=( К4до кр* Пдо кр+ К4 после кр* Ппосле кр)/100
К4=(1,0*40+1,0*60)/100=1,0
Крез=0,9*1,0*1,0*1,0*1,15=1,035
t трск=3,7*1,035=3,83 чел-ч
Годовая трудоемкость текущих ремонтов для автомобилей, чел-ч
Ттр= (tтрск * Lобщ)/1000
Ттр=3,83*2774090/1000=10624,8 чел-ч
Суммарная трудоемкость всех ТО и ТР подвижного состава равна:
?Тто-тр = Тто-2+Тто-1+Тео+Тсо+Ттр, чел.-ч
?Тто-тр =2690,8+1950,6+5759,5+167,2+10624,8=21192,9 чел.-ч
Таблица 3. План по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей
Наименование показателя |
Величина показателя |
|
1.Количество ежедневного обслуживания |
11999 |
|
2.Количество ТО-1 |
771 |
|
3.Количество ТО-2 |
257 |
|
4.Количество сезонного обслуживания |
80 |
|
5.Скорректированная трудоемкость ежедневного обслуживания |
0,48 |
|
6.Скорректированная трудоемкость ТО-1, чел-ч |
2,53 |
|
7.Скорректированная трудоемкость ТО-2, чел-ч |
9,1 |
|
8.Скорректированная трудоемкость сезонного обслуживания, чел-ч |
2,09 |
|
9. Скорректированная трудоемкость текущего ремонта, чел-ч |
3,83 |
|
10. Годовая трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию, чел-ч |
5759,5 |
|
11. Годовая трудоемкость работ ТО-1, чел-ч |
1950,6 |
|
12. Годовая трудоемкость работ ТО-2, чел-ч |
2690,8 |
|
13. Годовая трудоемкость работ по сезонному ремонту, чел-ч |
167,2 |
|
14. Годовая трудоемкость работ по текущему ремонту, чел-ч |
10624,8 |
|
15. Общая суммарная трудоемкость ТО и ТР |
21192,9 |
Раздел 5. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов
5.1 Потребность в топливе
Для бортовых грузовых автомобилей нормируемое значение расхода топлива, л:
Qн = 0,01(HL Lобщ + HP Pткм)(1 + 0,01 D)
HL - линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км
HP - линейная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 ткм; Lобщ - общий пробег автомобилей данной модели, км;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.
Нормы расхода топлива повышаются в следующих условиях:
при работе в зимнее время года: в умеренной зоне - 5 мес. до 10%,
Для грузовых бортовых автомобилей, выполняющих работу. учитываемую в тонно-км, норма на 100 ткм установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин - 2 л.
Qн =0,01(25*2774090+2*4800000)*(1+0,01*12)=884265,2 л
5.2 Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов
Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки.
Расход смазочных материалов установлены на 100 л (м3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля.
Q смаз= (Qсмаз.н *Qн)/100, кг
Q смаз.н- норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава, кг
Q смаз = (0,25*884265,2)/100=2210,66 кг (пластичные смазки)
Расход масел установлены в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива.
Q масл= (Qмасл.н *Qн)/100, л
Qмасл.н- норма расхода масел для данной марки подвижного состава, л
Q масл=(2,1*884265,2)/100=18569,7 л (моторное масло)
Q масл=(0,3*884265,2)/100=2652,8,3 л (трансмиссионное масло)
Q масл=(0,1*884265,2)/100=884,27 л (специальные масла)
Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей.
Q об= Qоб.н *Асс, кг
Q об=5*40=200 кг
5.3 Потребность в автомобильных покрышках
Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента)
Потребное количество комплектов шин, ед
Ni = Lгод *ni / Hш
Lгод - годовой пробег подвижного состава, эксплуатирующего шины данного наименования, км;
Lгод= Lобщ
ni - число колес подвижного состава, ед.;
Hш - нормативный пробег шин данного наименования, км (обычно 80000 км)
Ni =2774090*6/80000=208 ед
5.4 Потребность в запасных частях и материалах
Сумма затрат на запасные части и материалы:
С з.ч-м = Lобщ* Нз.ч-м *Кз.ч-м / 1000 , руб
Нз.ч-м - нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава, руб.;
Кз.ч-м - поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.
С з.ч-м =2774090*120*1/100=332890,8 руб
Таблица 4. План материально-технического снабжения АТП
Наименование показателя |
Величина |
|
1.Общий пробег автомобиля, км, Lобщ, |
2 774 090 |
|
2.Общий годовой грузооборот, ткм, Pткм |
4 800 000 |
|
3. Линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км, HL |
25,0 |
|
4. Линейная норма расхода топлива на транспортную работу, л/100 т, HP |
2,0 |
|
5.Нормативный расход топлива, л, Qн |
884265,2 |
|
6.Поправочный коэффициент, %, D |
12 |
|
7.Стоимость 1 л топлива, руб, |
30,0 |
|
8.Общая стоимость бензина, руб |
26 527 956 |
|
9. Норма обтирочных материалов на ед.подвижного состава в год, кг, Qоб.н |
5 |
|
10.Расход обтирочных материалов, кг, Q об |
200 |
|
11.Стоимость 1 кг обтирочных материалов, руб |
30 |
|
12. Общая стоимость обтирочных материалов, руб |
6000 |
|
13. Норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава, кг, Q смаз.н |
0,25 |
|
14. Расход смазочных материалов , кг, Q смаз |
2210,66 |
|
15.Стоимость 1 кг смазочных материалов, руб |
80 |
|
16. Общая стоимость смазочных материалов, руб |
176 852,8 |
|
17. Норма расхода моторного масла для данной марки подвижного состава, кг, Qмасл.н |
2,1 |
|
18. Расход моторного масла, Qмасл. мот. |
18 569,7 |
|
19. Средняя стоимость моторного масла, руб |
160 |
|
20.Общая стоимость моторного масла, руб |
2 971 152 |
|
21. Норма расхода трансмиссионного масла для данной марки подвижного состава, кг, Qмасл.н |
0,3 |
|
22. Расход трансмиссионного масла, Qмасл. транс. |
2652,8 |
|
23. Средняя стоимость моторного масла, руб |
260 |
|
24.Общая стоимость трансмиссионного масла, руб |
689 728 |
|
25. Норма расхода специальных масел для данной марки подвижного состава, кг, Qмасл.н |
0,1 |
|
26. Расход специального масла, Qмасл. мот. |
884,27 |
|
27. Средняя стоимость специального масла, руб |
130 |
|
28.Общая стоимость специальных масел, руб |
115 011 |
|
29. Потребное количество комплектов шин, ед, Ni |
208 |
|
30.Стоимость одного комплекта шин 8.25R-20, руб |
5500 |
|
31.Общие затраты на автомобильные шины, руб |
1 127 500 |
|
32. Нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега , руб, Нз.ч-м |
120 |
|
33. Поправочный коэффициент, Кз.ч-м |
1,0 |
|
34. Сумма затрат на запасные части и материалы, руб, С з.ч-м |
332 890,8 |
Раздел 6. План по труду и заработной плате
6.1 Расчет численности и фонда заработной платы водителей
Среднесписочная численность водителей грузового АТП, чел:
Nвод = (АЧраб + АЧп-з) / Фвгод
где АЧраб - количество автомобиле-часы в работе, час.;
АЧп-з - количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час.
АЧп-з = 0,3 *АДраб;
АЧп-з=0,3*11680=3504 час
Фвгод - годовой фонд рабочего времени водителей, час.
Фвгод = (Дк - Дв - Дпр - Дотп - Дд.о - Дб - Дгос)*Тсм - Дпредпр ,
где Дк - число календарных дней в году;
Дв - число выходных дней в году;
Дпр - число праздничных дней в году;
Дотп - число дней основного очередного отпуска;
Дд.о - дни дополнительного отпуска;
Дб - дни неявок по болезни (до 3% числа календарных дней в году);
Дгос - дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа календарных дней в году);
Тсм - продолжительность рабочей смены ( 6,7 часа - при шестидневной), час.;
Дпредпр - число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)
Фвгод = (365-52-9-28-2-10,95-2,55)*6,7-9*1=1736,35 час
Nвод = (116800+3504)/ 1736,35=69,2?69 чел.
Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.
Фонд основной заработной платы водителей слагается из оплаты за перевезенные тонны груза; оплаты за выполненные тонно-километры; оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей; надбавки за классность; доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других; премий.
Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза равна:
Pm = Cчас* tп-р.сред / (q *?с.ср),
где Cчас - часовая тарифная ставка , руб.
tп-р.сред= (tп-р.1+ tп-р.2+ tп-р.3+ tп-р.4)/4
tп-р.сред=(0,4+0,4+0,4+0,7)/4=0,475 час
Часовая тарифная ставка водителя, руб
Cчас=(МРОТ/160,8)*1,17
МРОТ- минимальный размер оплаты труда, руб
160,8- среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе
1,17 - поправочный тарифный коэффициент
Cчас=(5205/160,8)*1,17=37,87 руб
Pm = 37,87*0,475/(4*0,79)=5,69 руб
Сдельная расценка за 1 ткм:
Pткм = (Tдв + tп-з) *Cчас / (vт.сред* q* ?с.ср* ?ср),
где Tдв - время в движении, равное 1 час;
tп-з - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);
vт.сред-средний показатель среднетехнической скорости
vт.сред= vт.1+ vт.2+ vт.3+ vт.4=(27+27+28+28)/4=27,5
Pткм =(1+0,3)*37,87/(27,5*4*0,79*0,605)=1,5 руб
Оплата за выполненные километры пробега, руб
Qкм= Lобщ* Cкм
Cкм - тарифная ставка за 1 км пробега
Cкм= Cчас/ vт.сред
Cкм=37,87/27,5=1,38 руб/км
Qкм=2774090*1,38=3 820 174,09 руб
Оплата за выполненные тонно-километры, руб
Q ткм= P общ.ткм * Pткм
Q ткм=4800000*1,5=7 200 000 руб
Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей.
Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы.
Тарифный фонд заработной платы водителей, руб:
ЗПтарвод = Счас (АЧраб + АЧп-з)
ЗПтарвод =37,87*(116800+3504)= 4 555 912,48 руб
Премии за выполнение производственных заданий можно принять в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей.
Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы.
Таблица 5. Численность и фонд заработной платы водителей
Наименование показателя |
Величина |
|
1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП, Nвод |
69 |
|
2.Годовой фонд рабочего времени водителей, час (Фвгод) |
1736,35 |
|
3.Количество автомобиле-часов в работе, (АЧраб) |
116800 |
|
4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час. (АЧп-з) |
3504 |
|
5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза, руб (Pm) |
5,69 |
|
6.Сдельная расценка за 1 ткм, руб (Pткм) |
1,5 |
|
7.Оплата за выполненные километры пробега, руб (Qкм) |
3 820 174,09 |
|
8.Оплата за выполненные тонно-километры, руб (Q ткм) |
7 200 000 |
|
9.Тарифный фонд заработной платы водителей, руб (ЗПтарвод) |
4 555 912,48 |
|
10.Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, руб, ЗПэкс=п.9*0,25 |
1 138 978,12 |
|
11.Премии за выполнение производственных заданий, руб, Пр.вод=(п.7+ п.8)*0,3 |
3 306 052,23 |
|
12.Основная заработная плата, руб, ФЗП осн.вод = п.7+ п.8+ п.9+ п.10+ п.11 |
20 021 116,92 |
|
13.Размер дополнительной заработной платы, руб, ФЗП доп.вод = ФЗП осн.вод *0,12 |
2 402 534,03 |
|
14.Фонд оплаты труда, руб, ФОТ вод= ФЗП осн.вод +ФЗП доп.вод |
22 423 650,95 |
|
15.Среднегодовая заработная плата водителя, руб |
324 980,45 |
|
16.Среднемесячная зарплата водителя, руб |
29 543,68 |
6.2 Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия
Nто-2,р.р. = (Тто-2 +Тсо) / Фв год *1,05, чел
Nто-1,р.р. = Тто-1 / Фв год *1,05, чел
Nео,р.р. = Тео / Фв год *1,05, чел
Nтр,р.р. = Ттр / Фв год *1,05, чел
Nто-2,р.р.- численность ремонтных рабочих на ТО-2
Nто-1,р.р.- численность ремонтных рабочих на ТО-1
Nео,р.р.- численность ремонтных рабочих на ежедневное обслуживание
Nтр,р.р.- численность ремонтных рабочих на текущий ремонт
Nто-2,р.р. = (2690,8+167,2)/ 1736,35*1,05=1,73?2 чел
Nто-1,р.р=1950,6/1736,35*1,05=1,18?1 чел
Nео,р.р=5759,5/1736,35*1,05=3,5?4 чел
Nтр,р.р=10624,8/1736,35*1,05=6,5?7 чел
6.3 Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих
Размер часовой тарифной ставки ремонтного рабочего 1 разряда
Cч1=(МРОТ/160,8)*1,17
МРОТ- минимальный размер оплаты труда, руб
160,8- среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, час
1,17 - поправочный тарифный коэффициент
Cч1=(5205/160,8)*1,17=37,87 руб
Таблица 6
Разряды |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Тарифные коэффициенты |
1,0 |
1,09 |
1,2 |
1,35 |
|
Часовые тарифные ставки |
37,87 |
41,28 |
45,44 |
51,12 |
Для расчета средней тарифной ставки для ТО-1 - 3 разряд, для ТО-2 - 3 разряд, для ЕО - 1 и 2 разряды, для ТР- 3 и 4 рязряды
Средняя тарифная ставка для ТО-1,ТО-2,ЕО, ТР
Cср.ео, тр, то-1,то-2= Cч1.тар *Кср.тар., руб
Кср.тар= Км.тар +(Кб.тар - Км.тар)*(Рс-Рм)
Кср.тар - средний тарифный коэффициент
Км.тар - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд
Кб.тар- тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд
Рс- средний тарифный разряд
Рм- меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд
Cср.ео=37,87*1,018=38,55 руб
Кср.тар=1+(1,09-1)*(1,2-1)=1,018
Cср.тр=37,87*1,23=46,58 руб
Кср.тар=1+(1,35-1,2)* (3,2-3)=1,23
Cср.то-1,то-2=37,87*1,2=45,44 руб
Таблица 7. Средние часовые тарифные ставки по видам обслуживания
Вид воздействия |
Средний разряд |
Cср.ч.тар. |
Величина |
|
ТО-2 |
3,0 |
Cср.,то-2 |
45,44 |
|
ТО-1 |
3,0 |
Cср.то-1 |
45,44 |
|
ЕО |
1,2 |
Cср.ео |
38,55 |
|
ТР |
3,2 |
Cср.тр |
46,58 |
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО-2
ФЗП то-2= (Cср.,то-2*(Тто-2 +Тсо))/1,05, руб
ФЗП то-2=(45,44*(2690,8+167,2))/10,5= 123 683,35 руб
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО-1
ФЗП то-1= (Cср.,то-1*Тто-1 )/1,05, руб
ФЗП то-1=(45,44*1950,6)/10,5= 84 414,54 руб
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ЕО
ФЗП ео= (Cср.,ео*Тео )/1,05, руб
ФЗП ео=(38,55*5759,5)/10,5= 211 455,93 руб
Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТР
ФЗП тр= (Cср.,тр*Ттр )/1,05, руб
ФЗП тр=(46,58*10624,8)/10,5= 471 336,37 руб
Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ТО-2
Днебл.усл.т.то-2= (Cср.,то-2*160,8*Пнебл. * N небл.то-2*12)/100, руб
Днебл.усл.т.то-2=(45,44*160,8*10*1*12)/100=8768,1 руб
Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ТО-1
Днебл.усл.т.то-1= (Cср.,то-1*160,8*Пнебл. * N небл.то-1*12)/100, руб
Днебл.усл.т.то-1=(45,44*160,8*10*1*12)/100=8768,1 руб
Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ЕО
Днебл.усл.т.ео= (Cср.,ео*160,8*Пнебл. * N небл.ео*12)/100, руб
Днебл.усл.т.ео=(38,55*160,8*10*1*12)/100=7438,6 руб
Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ТР
Днебл.усл.т.тр= (Cср.,тр*160,8*Пнебл. * N небл.тр*12)/100, руб
Днебл.усл.т.тр=(46,58*160,8*10*1*12)/100=8988,08руб
Доплаты бригадиру за руководство бригадой, занятой на ТО-2
Дбр.то-2= Д мес.бр* N бр.то-2*12, руб
Д мес.бр- доплата за руководство бригадой в месяц
Д мес.бр=0,2*МРОТ
Дбр.то-2= 0,2*5205* 1*12 = 12492 руб
Доплаты бригадиру за руководство бригадой, занятой на ТО-1
Дбр.то-1= Д мес.бр* N бр.то-1*12, руб
Дбр.то-1= 0,2*5205* 1*12 = 12492 руб
Доплаты бригадиру за руководство бригадой, занятой на ЕО
Дбр.ео= Д мес.бр* N бр.ео*12, руб
Дбр.ео= 0,2*5205* 1*12 = 12492 руб
Доплаты бригадиру за руководство бригадой, занятой на ТР
Дбр.тр= Д мес.бр* N бр.тр*12, руб
Д мес.бр- доплата за руководство бригадой в месяц
Д мес.бр=0,35*МРОТ
Дбр.тр= 0,35*5205* 1*12 = 21 105 руб
Премии за выполнение количественных показателей и качество работы на ТО-2
Прто-2=(ФЗПто-2*40)/100, руб
Прто-2=(123683,35*40)/100=49473,34 руб
Премии за выполнение количественных показателей и качество работы на ТО-1
Прто-1=(ФЗПто-1*40)/100, руб
Прто-1=(87414,54*40)/100=33765,82 руб
Премии за выполнение количественных показателей и качество работы на ЕО
Прео=(ФЗПео*40)/100, руб
Прео=(211455,93*40)/100=84582,37 руб
Премии за выполнение количественных показателей и качество работы на ТР
Пртр=(ФЗПтр*40)/100, руб
Пртр=(471336,37*40)/100=188534,55 руб
Основная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2
ФЗПосн.то-2= ФЗПто-2+ Днебл.усл.т.то-2+ Дбр.то-2+ Прто-2, руб
ФЗПосн.то-2= 123683,35+8768,1+12492+49473,34=194416,79 руб
Основная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1
ФЗПосн.то-1= ФЗПто-1+ Днебл.усл.т.то-1+ Дбр.то-1+ Прто-1, руб
ФЗПосн.то-1= 87414,54+8768,1+12492+33765,82=139440,46 руб
Основная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО
ФЗПосн.ео= ФЗПео+ Днебл.усл.т.ео+ Дбр.ео+ Прео, руб
ФЗПосн.ео= 211455,93+7438,6+12492+84582,37=315968,9 руб
Основная заработная плата ремонтных рабочих на ТР
ФЗПосн.тр= ФЗПтр+ Днебл.усл.т.тр+ Дбр.то-1+ Пртр, руб
ФЗПосн.тр= 471336,37+8988,08+21105+188534,55=689964 руб
Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2
ФЗПдоп.то-2= (ФЗПосн.то-2*Пдоп.з.п.)/100, руб
Пдоп.з.-процент дополнительной заработной платы
Пдоп.з=(До*100)/(Дк- Дв- Дп- До)+1,%
До- продолжительностьоплачиваемого отпуска, 28 дней
Дк- количество календарных дней, 365 дней
Дв-количество воскресных дней, 52 дня
Дп- количество праздничных дней, 9 дней
Пдоп.з=(28*100)/(365-52-9-28)+1=11,1 %
ФЗПдоп.то-2= 123683,35*11,1/100=13728,85 руб
Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1
ФЗПдоп.то-1= (ФЗПосн.то-1*Пдоп.з.п.)/100, руб
ФЗПдоп.то-1= 84414,54*11,1/100=9370,04 руб
Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО
ФЗПдоп.ео= (ФЗПосн.ео*Пдоп.з.п.)/100, руб
ФЗПдоп.ео= 211455,93*11,1/100=23471,6 руб
Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР
ФЗПдоп.тР= (ФЗПосн.тр*Пдоп.з.п.)/100, руб
ФЗПдоп.тр= 471336,37*11,1/100=52318,34 руб
Таблица 8
Расчет численности и заработной платы ремонтных рабочих
Наименование показателя |
Величина показателя |
|
1.Численность ремонтных рабочих на ТО-2, Nто-2р.р., чел. |
2 |
|
2.Численность ремонтных рабочих на ТО-1, Nто-1р.р., чел. |
1 |
|
3.Численность ремонтных рабочих на ЕО, Nео.р.р., чел. |
4 |
|
4.Численность ремонтных рабочих на ТР, Nтр.р.р., чел. |
7 |
|
5.Общая численность ремонтных рабочих на ТО-2, Nобщ.р.р., чел.= п.1+ п.2+ п.3+ п.4, чел |
14 |
|
6.Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2, ФЗПто-2, руб |
123 683,35 |
|
7.Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1, ФЗПто-1, руб |
844 14,54 |
|
8.Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО, ФЗПео, руб |
211 455,93 |
|
9.Фонд повременной заработной платы ремонтных рабочих на ТР, ФЗПтр, руб |
471 336,37 |
|
10.Фонд повременной заработной платы ремонт-ных рабочих на ТР, ФЗПпов.р.р, руб=п.6+ п.7+ п.8+ п.9 |
8 908 890,19 |
|
11. Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ТО-2, Днебл.усл.т.то-2,руб |
8 768,1 |
|
12. Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ТО-1, Днебл.усл.т.то-1,руб |
8 768,1 |
|
13. Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ЕО, Днебл.усл.т.ео,руб |
7 438,6 |
|
14. Доплаты за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на ТР, Днебл.усл.т.тр,руб |
8 988,08 |
|
15. Сумма доплат за неблагоприятные условия труда для рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР, ?небл= п.11+ п.12+ п.13+ п.14, руб |
33 962,88 |
|
16.Доплаты за руководство бригадой, занятой на ТО-2, Дбр.то-2, руб |
1 2492 |
|
17.Доплаты за руководство бригадой, занятой на ТО-1, Дбр.то-1, руб |
1 2492 |
|
18.Доплаты за руководство бригадой, занятой на ЕО, Дбр.ео, руб |
1 2492 |
|
19.Доплаты за руководство бригадой, занятой на ТР, Дбр.тР, руб |
21 105 |
|
20.Сумма доплат за руководство бригадой, занятой на на всех ТО и ТР, ?небл= п.16+ п.17+ п.18+ п.19, руб |
58 581 |
|
21.Премии за выполнение количественных показате-лей и качество работы на ТО-2, Прто-2 |
49 473,34 |
|
22.Премии за выполнение количественных показате-лей и качество работы на ТО-1, Прто-1 |
33 765,82 |
|
23.Премии за выполнение количественных показате-лей и качество работы на ЕО, Пео |
84 582,37 |
|
24.Премии за выполнение количественных показате-лей и качество работы на ТР, Птр |
188 534,55 |
|
25. Общая сумма премии на всех видах ТО и ТР, Пр.р.р.= п.21+ п.22+ п.23+ п.24, руб |
356 356,08 |
|
26. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2, ФЗПосн.то-2 |
194 416,79 |
|
27. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1, ФЗПосн.то-1 |
139 440,46 |
|
28. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО, ФЗПосн.ео |
315 968,9 |
|
29. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТР, ФЗПосн.тр |
689 964 |
|
30. Фонд основной заработной платы ремонтных рабочих , ФЗПосн.р.р.= п.26+ п.27+ п.28+ п.29, руб |
1 339 790,15 |
|
31. Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2, ФЗПдоп.то-2, руб |
137 28,85 |
|
32. Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1, ФЗПдоп.то-1, руб |
9 370,04 |
|
33. Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО, ФЗПдоп.ео, руб |
2 3471,6 |
|
34. Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР, ФЗПдоп.тр, руб |
52 318,34 |
|
35. Дополнительная заработная плата ремонтных рабочих , ФЗПдоп.р.р., руб.= п.31+ п.32+ п.33+ п.34, руб |
988 88,83 |
|
36.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих на ТО-2 ФОТто-2= п.26+ п.31,руб |
208 145,64 |
|
37.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих на ТО-1 ФОТто-1= п.27+ п.32,руб |
148 810,5 |
|
38.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих на ЕО ФОТео= п.28+ п.33,руб |
339 440,5 |
|
39.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих на ТР ФОТтр= п.29+ п.34,руб |
742 282,34 |
|
40.Фонд оплаты труда ремонтных рабочих ФОТр.р.= п.36+ п.37 +п.38+ п.39,руб |
1 438 678, 98 |
|
41.Среднемесячный фонд заработной платы ремонтных рабочих ФОТ ср.мес.р.р.= ФОТр.р./11, руб |
130 789 |
|
42. Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего ЗПр.раб. р.р.= ФОТ ср.мес.р.р/ Nобщ.р.р., чел |
9 342,07 |
Раздел 7. План по себестоимости перевозок
Себестоимость перевозок является комплексным экономическим показателем, характеризующим экономические результаты и качество работы АТП и представляет собой денежное выражение затрат, произведенных АТП на производство единицы транспортной работы.
Затраты на перевозки группируют по статьям в зависимости от их назначения.
1. «Основная и дополнительная заработная плата персонала на АТП с начислениями по социальному страхованию" включает в себя: основную заработную плату всех работников АТП, надбавки, доплаты к заработной плате, премии, единый социальный налог (38,5% от общего фонда зарплаты).
Зз.пл.= (ФОТвод+ ФОТр.р)*(1+38,5/100), руб
Зз.пл.= (22 423 650,95+1 438 678, 98)*(1+38,5/100)=33 049 326,95 руб
2."Топливо для автомобилей" (Qн) входит стоимость всех видов топлива, используемых при эксплуатации автомобилей на данном АТП.
3. «Смазочные и прочие эксплуатационные материалы»
Зз.= (Qсмаз+ Qмасл+ Qобтир), руб
Зз.= 176 852,8+689 728+115 011+2 971 152+6 000= 3 958 743,8 руб
4."Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава" (С з.ч-м) планируют затраты на ТО и ТР (капитальные ремонты выполняют за счет средств фонда амортизации). Сюда входит стоимость материалов и запасных частей к автомобилям.
5."Восстановление износа и ремонт автомобильных шин"(Ni) определяют на основании пробега автомобилей, количества шин, гарантийного пробега одной шины и стоимости одного комплекта шин.
6."Амортизация подвижного состава" входят амортизационные отчисления, предназначенные для полного восстановления подвижного состава, которые перечисляются на расчетный счет АТП. Сумму амортизационных отчислений определяют в соответствии с нормами отчислений в зависимости от стоимости автомобиля и его амортизационного (ресурсного) пробега:
Зам = Цавт* Lр *Нам / (1000 *100), руб
Цавт- первоначальная стоимость транспортного средства, руб
Нам- норма амортизационных отчислений, %
Зам = 289 000*135 000*0,37/(1000*100)= 144 355,5 руб
7."Общехозяйственные расходы" включают стоимость электроэнергии, тепловой энергии; плату за пользование землей; стоимость содержания вышестоящих организаций по уставам и договорам; амортизацию на полное восстановление по прочим основным фондам; плату за воду; медицинское страхование и страхование имущества и др.
Величина общехозяйственных расходов принимается исходя из сложившейся на АТП структуре соответствующих затрат. В целях планирования данные затраты, условно, могут быть рассчитаны исходя из следующего условия: 1,5 рублей накладных расходов на 1 авточас работы автомобилей.
Зхоз=1,5* АЧраб, руб
Зхоз=1,5*116800=175 200 руб
Себестоимость по видам воздействия
С с.то-2=(ФОТто-2+Нм.то-2* Nто-2)/ Nто-2, руб
Нм.то-2-норма затрат на материалы для ТО-2
С с.то-2=(208 145,64 + 0,27*2)/2=104 073,04 руб
С с.то-1=(ФОТто-1+Нм.то-1* Nто-1)/ Nто-1, руб
Нм.то-1-норма затрат на материалы для ТО-1
С с.то-1=(148 810,5+0,39*1)/1=148 810,89 руб
С с.ео=(ФОТео+Нм.ео* Nео)/ Nео, руб
С с.ео=(339 440,5+1,01*4)/4=84 861,14 руб
Нео-норма затрат на материалы для ЕО
С с.тр=( З тр*1000) )/ Lобщ, руб
С с.тр=(755 320,56*1000)/ 2 774 090=272,28 руб
Затраты на текущий ремонт
З тр=ФОТтр+((Нм.тр+ Нз.м.тр )* Lобщ)/ 1000, руб
Нм.тр-норма затрат на материалы для ТР,
Нз.м.тр- норма расхода запасных частей для ТР
З тр=742 282,34+((2,16+2,54)*2774090)/1000=755 320,56 руб
Себестоимость 1 ткм.руб/ткм рассчитывается делением суммы затрат по содержанию автомобильного парка на общий грузооборот (Ргод.общ.).
Таблица 9. Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок
Статьи расходов |
Сумма затрат, руб |
Себестоимость ткм, руб/ткм |
|
1.Заработная плата работников с начислениями, Зз.пл |
33 049 326,95 |
6,89 |
|
2.Топливо для автомобилей, Qн |
26 527 956 |
5,53 |
|
3.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы, Зэ |
3 958 743,8 |
0,82 |
|
4.Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, С з.ч-м |
332 890,8 |
0,07 |
|
5.Восстановление износа и ремонт автомобильных шин, Ni |
1 127 500 |
0,23 |
|
6.Амортизация подвижного состава, Зам |
144 355,5 |
0,03 |
|
7.Общехозяйственные (накладные) расходы, Зхоз |
175 200 |
0,04 |
|
ИТОГО: |
Зобщ.=65 315 973,05 |
С с.общ.= 13,61 |
Раздел 8. План по дохо...
Подобные документы
Составление плана перевозок грузов автомобильным транспортом и эксплуатации подвижного состава. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Расчет прибыли, рентабельности и срока окупаемости капитальных вложений.
курсовая работа [128,1 K], добавлен 18.05.2015Анализ прибыли предприятия: основных видов, показателей рентабельности. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту подвижного состава. Плановая калькуляция себестоимости обслуживания. Определение численности ремонтных рабочих.
курсовая работа [503,2 K], добавлен 29.03.2013Значение себестоимости и прибыли как качественных показателей работы предприятия. Расчет производственной программы, материальных затрат. Определение численности рабочих фонда заработной платы. Расчет себестоимости продукции, отпускной цены изделия.
курсовая работа [217,7 K], добавлен 06.03.2011Соответствие производственной программы производственным мощностям. Расчет трудоемкости производственной программы. Расчет плановой численности работающих. Расчет общего фонда заработной платы персонала. Сводный план по труду и заработной плате.
курсовая работа [152,5 K], добавлен 22.01.2008Анализ выполнения плана перевозок по видам грузов и клиентуре. Производственная программа по техническому обслуживанию, трудоёмкость по видам работ. Влияние технико-экономических показателей на формирование себестоимости. Анализ прибыли и рентабельности.
курсовая работа [265,2 K], добавлен 26.12.2009Совершенствования грузовых перевозок на маршруте и улучшение экономических показателей. Производственная программа эксплуатации подвижного состава. Фонд оплаты труда водителей. Амортизационные отчисления. Смета затрат и калькуляция себестоимости.
контрольная работа [84,3 K], добавлен 10.06.2013- Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава
Общая численность ремонтных рабочих. Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава. Калькуляция полной себестоимости. Доходы от выполнения услуг сторонним организациям. Расчет заработной платы ремонтных рабочих.
курсовая работа [207,6 K], добавлен 29.04.2014 Производственные показатели по эксплуатации подвижного состава. Производственный план и показатели по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Определение потребности в материально-технических ресурсах. Расчет себестоимости перевозок.
курсовая работа [310,8 K], добавлен 16.12.2013Организационная структура швейного предприятия. Применяемые ткани верха, отпускные и розничные цены на изделие. План себестоимости, прибыли, рентабельности. Расчет тарифного фонда заработной платы. Расчет показателей экономической эффективности изделия.
курсовая работа [63,5 K], добавлен 04.01.2015- Создание плановой калькуляции себестоимости технического воздействия на автотранспортном предприятии
Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Расчет численности и фонда оплаты труда ремонтных рабочих, затрат на материалы и запчасти для ТО, ТР. Плановая калькуляция себестоимости технического воздействия.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 11.10.2013 Эксплуатационные показатели подвижного состава. Производственная программа за год по всему парку автомобилей. Определение себестоимости перевозок. Определение доходов от автомобильных перевозок. Распределение прибыли автотранспортного предприятия.
курсовая работа [165,3 K], добавлен 16.12.2011Расчёт производственной программы по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования подвижного состава. Определение численности рабочих. Калькуляция себестоимости технического воздействия. Изучение накладных расчётов, составление сметы затрат.
курсовая работа [184,8 K], добавлен 08.01.2016Маркетинг на предприятии. План по себестоимости, прибыли и рентабельности. Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы промышленно-производственного персонала швейного цеха. Расчет показателей эффективности проектируемого женского халата.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.12.2014Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту на нефтегазодобывающих предприятиях, используемые в данном процессе оборудование и материалы. Расчет показателей по труду и заработной плате. Определение себестоимости, предложения по ее снижению.
курсовая работа [194,1 K], добавлен 13.05.2014Расчет годового плана производства швейного потока, расчет численности и фонда оплаты труда работающих, технико-экономические показатели по труду и заработной плате. Расчет себестоимости, прибыли, рентабельности, затрат на 1 гривну товарной продукции.
курсовая работа [25,7 K], добавлен 22.10.2008Расчёт скорректированной нормативной трудоёмкости технического обслуживания и текущего ремонта. Смета затрат на проведение технического осмотра и ремонта подвижного состава. Сводный годовой план по труду и фонду заработной платы рабочих предприятия.
курсовая работа [39,2 K], добавлен 19.03.2013Основы планирования на предприятии. Маркетинг на предприятии. Расчеты фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы промышленно-производственного персонала цеха. План по себестоимости и рентабельности. Расчет показателей эффективности изделия.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 02.09.2013Планирование численности работников. Определение стоимости одного нормо-часа на услуги по ремонту автомобилей. Расчет заработной платы производственных рабочих, затрат на материалы и запасные части для выполнения работ, суммы амортизационных отчислений.
курсовая работа [410,4 K], добавлен 21.03.2016Производственная программа по техническому обслуживанию. Пробег автомобилей до капитального ремонта. Определение фонда заработной платы работающих, затрат на материалы и запчасти, суммы накладных расходов. Расчет себестоимости ремонта автомобилей.
курсовая работа [138,8 K], добавлен 28.07.2015Расчет производственной мощности, программы выпуска, потребности в материалах, технологической электроэнергии, полного фонда заработной платы, косвенных расходов, полной себестоимости единицы изделия, отпускной цены товара, прибыли и рентабельности.
курсовая работа [289,0 K], добавлен 17.03.2015