Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

• Введение
• 1. Анализ рынка
• 1.1 Современная технология
• 1.2 Отечественные производители
• 1.3 Мировой рынок вспенивающегося полистирола
• 1.3.1 Объем, динамика и структура мирового потребления
• 1.3.2 Рынок вспенивающегося полистирола в Западной Европе
• 1.3.3 Рынок вспенивающегося полистирола в Северной Америке
• 1.3.4 Рынок вспенивающегося полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе
• 2. Анализ использования производственной мощности
• 3. Расчет производственной мощности и производственной программы
• 4. Расчет баланса рабочего времени и фонда заработной платы
• 4.1 Расчет баланса рабочего времени
• 4.2 Расчет фонда заработной платы рабочих
• 4.3 Расчет фонда заработной платы руководящего персонала
• 5. Расчет себестоимости продукции
• 6. Расчет основных технико-экономических показателей
• 7. Расчет эффективности инвестиционного проекта
• 7.1 Сущность и виды инвестиций
• 7.2 Оценка инвестиций. Дисконтирование
• Список используемой литературы

Введение

Нефтехимия, область химии, изучающая состав, свойства и химические превращения компонентов нефти и природного газа, а также процессы их переработки.

Историческая справка

Начало исследований по нефтехимии относят к последней четверти 19 в. (примерно 1880), когда промышленная добыча нефти в мире (в основном Россия и США) достигла 4-5 млн.т/год. Трудами Д.И. Менделеева, Ф.Ф. Бейльштейна, В.В. Марковникова, К. Энглера были развернуты исследования углеводородного состава нефти различных месторождений, разработка приборов и методов для анализа нефти, синтез модельных углеводородов. В конце 19 начале 20 вв. были выполнены первые работы по хлорированию и гидрохлорированию углеводородов нефти (Марковников), их нитрованию (М.И. Коновалов, С.С. Наметкин) и жидкофазному окислению (К.В. Харичков, Энглер), а также по каталитическим превращениям высококипящих углеводородов (В.Н. Ипатьев, Н.Д. Зелинский).

В научно-технической литературе термин "нефтехимия" начал появляться в 1934-1940г., а после 1960 стал применяться для обозначения научного направления и дисциплины. Предшествующий термин "химия нефти" с этого времени употребляется только в узком значении - для обозначения направления нефтехимии, занимающегося изучением состава и свойств нефти.

Основные задачи и направления

Главная задача нефтехимии - изучение и разработка методов и процессов переработки компонентов нефти и природного газа, главным образом углеводородов, в крупнотоннажные органические продукты, используемые преимущественно в качестве сырья для последующего выпуска на их основе товарных химических продуктов с определенными потребительскими свойствами (различные топлива, смазочные масла, мономеры, растворители, ПАВ и др.). Для достижения этой цели нефтехимия изучает свойства углеводородов нефти, исследует состав, строение и превращения смесей углеводородов и гетероатомных соединения, содержащихся в нефти, а также образующихся при переработке нефти и природного газа.

Для решения своих задач нефтехимия комплексно использует методы и достижения органической и физической химии, математики, теплотехники, кибернетики и других наук. В связи с четко выраженной прикладной направленностью исследований при разработке нефтехимических процессов широко практикуется моделирование и проверка их на опытных установках различного масштаба.

Научные исследования в нефтехимии развиваются по следующим основным направлениям: изучение химического состава нефтей, взаимопревращения углеводородов нефти, синтез функциональных производных углеводородов из нефтяного и газового сырья.

Нефтехимическое производство

Результаты научных исследований и достижений в области нефтехимии находят практическое применение в производстве многих крупнотоннажных органических полупродуктов.

Нефтехимическое производство начинается с получения первичных нефтехимических продуктов, частично поставляемых нефтепереработкой. На основе первичных нефтехимических продуктов (главным образом непредельных и ароматических углеводородов) производятся вторичные продукты, представленные различными классами органических соединений (спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, амины, нитрилы и др.); на основе вторичных (и частично первичных) - конечные (товарные) продукты.

Нефтехимическое производство характеризуется выпуском продуктов нетопливного назначения, ограниченным и стабильным ассортиментом продуктов, крупными масштабами производства. Состояние и развитие нефтехимического производства определяющим образом влияет на темпы и масштабы химизации всего народного хозяйства и, в первую очередь, на производство синтетических и лакокрасочных материалов, резинотехнических изделий, кормовых веществ и др. Благодаря этому развитие нефтехимии определяет прогресс многих других отраслей народного хозяйства, где и реализуется в основном прибыль и экономия сырья и энергии от вовлеченных в использование нефтепродуктов.

1. Анализ рынка

Полистирол - продукт полимеризации стирола (винилбензола) относится к полимерам класса термопластов.

Имеет химическую формулу вида: [-СН₂-СН(С₆Н₅)-]_n-

Фенольные группы препятствуют упорядоченному расположению макромолекул и формированию кристаллических образований. Это жёсткий, хрупкий, аморфный полимер с высокой степенью оптического светопропускания, невысокой механической прочностью, выпускается в виде прозрачных гранул цилиндрической формы. Полистирол имеет низкую плотность (1060 кг/мі), термическую стойкость (до 105 °С), усадка при литьевой переработке 0,4-0,8%. Полистирол обладает отличными диэлектрическими свойствами и неплохой морозостойкостью (до -40°C). Имеет невысокую химическую стойкость (кроме разбавленных кислот, спиртов и щелочей).

Широкое применение полистирола (ПС) и пластиков на его основе базируется на его невысокой стоимости, простоте переработки и огромном ассортименте различных марок. [3]

1.1 Современная технология

Технология получения вспенивающегося полистирола - достаточно современное изобретение. Данная технология революционным образом снизила барьеры входа на рынок изолирующих материалов, сделав данное производство дешевым и доступным. Организация производства изделий из вспенивающегося полистирола требует несколько десятков тысяч долларов, а технологический процесс прост и понятен.

Каждая гранула состоит из равномерно распределенных микроскопических плотных клеток заполненных воздухом. В результате образуется равномерно-вспененная масса с очень тонкой замкнуто-ячеистой структурой. 1 м³ такого материала на 98% заполнен воздухом, заключенным в 3-6 миллиардах закрытых ячеек. Благодаря внутренней структуре обладает очень низкой теплопроводностью, близкой к теплопроводности неподвижного воздуха (через каждый квадратный сантиметр при разности температур 1°С и при толщине 1 см передается 0,00006 калорий в течение 1 секунды). Таким образом, полистирол представляет собой застывшую при охлаждении жесткую вспененную полистирольную массу с замкнутыми ячейками, заполненными воздухом и является экологически безопасным строительным материалом.

Продукция из вспенивающегося полистирола:

– в производстве пенополистирольных блоков и плит различной конфигурации для тепло-звукоизоляции зданий и помещений любого назначения (стены, крыша, пол, склады, павильоны, жилые дома, гаражи, подвалы, лоджии);

– в изготовлении упаковки сложной формы для различных приборов, требующих защиты от удара при хранении и транспортировке;

– в изготовлении комплектующих деталей автомобилей, плавучих средств, декоративных изделий интерьера;

– в получении полистирол-бетона - легкого бетона на цементном вяжущем и вспененном полистирольном наполнителе, применяемого в изготовлении теплоизоляционных блоков и плит, монолитной теплоизоляции чердаков, кровель, наружных стен, полов и др.;

– для изготовления отделочных материалов для потолка - плиток, плинтусов, розеток.

Достаточно новыми областями применения вспенивающегося полистирола являются производства несъемной опалубки для монолитного домостроения и скорлупы для теплоизоляции трубопроводов.

В России вспенивающийся полистирола производится пока устаревшим на сегодняшний день способом - методом суспензионной полимеризации стирола в присутствии порообразователя. (Исключение составляет линия, установленная на "Салаватнефтеоргсинтез" мощностью 10 тыс. тонн в год).

На мировом рынке уже несколько десятилетий преобладающим способом производства вспенивающегося полистирола является метод непрерывной полимеризации в массе, что позволяет получать более совершенную продукцию с более высокими эксплуатационными показателями. Вспенивающий полистирол, получаемый методом непрерывной полимеризации в массе, при использовании дает лучший выход готового материала (цвет, четкость границ, гибкость, плотность) и позволяет значительно снизить нормы расхода сырья. Главное преимущество первого суспензионной полимеризации - более продолжительный срок хранения гранулята, что обуславливается нахождением молекул изопентана внутри гранулы.

Поэтому, несмотря на более половины потребляемого в России ВПС поставляется из-за рубежа, мощности отечественных производителей простаивают.

1.2 Отечественные производители

Производство вспенивающегося полистирола в России осуществляется на трех предприятиях:

1. ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", г. Салават

2. ОАО "Пластик", Узловая

3. ОАО "Ангарский завод полимеров" (Иркутская область)

Мощности для суспензионной полимеризации имеются у "Омской химической компании". Более того, это самое современное в России производство вспенивающегося полистирола. В 1980-х годы ВПС в Омске производился, однако затем производство было остановлено. В настоящее возобновлять производство вспенивающегося полистирола руководство "Омской химической компании" не собирается. [4]

1.3 Мировой рынок вспенивающегося полистирола

1.3.1 Объем, динамика и структура мирового потребления

С 1950 года вспенивающийся полистирол (ВПС) являлся основным изоляционным полимерным материалом. Однако за последние десятилетия в мире были обнаружены новые сферы использования ВПС. Сейчас это инновационный строительный материал и довольно значимый элемент дизайна, а также незаменимая в отдельных секторах промышленности упаковка.

В зависимости от сферы использования рынок ВПС можно сегментировать на два больших сектора: строительные/изоляционные материалы и упаковка (промышленная и пищевая). В среднем в мире эти два рынка примерно равны по уровню потребления и составляют 48% и 46% соответственно. Однако если рассматривать потребительскую структуру рынка по регионам, то соотношения будут очень разными. При этом, чем больше развита в экономическом отношении страна, тем больше структура смещается в пользу строительных материалов.

График 1 - Структура потребления ВПС на мировом рынке

Сегодня вспененные полимерные материалы довольно обширный сегмент на мировом рынке пластмасс, они занимают до 10% от совокупного объема потребления полимерных смол. В настоящее время мировой рынок пеноматериалов продолжает активно развиваться. При этом полистирол является здесь одним из самых популярных пенопластиков после полиуретана. На его долю приходится четверть мирового спроса - 25%.

График 2 - Сегментация мирового рынка пеноматериалов по видам

Согласно американской исследовательской компании CMAI спрос на вспенивающийся полистирол на мировом рынке достигает в 2005 году отметки в 3,75 млн. тонн, что составляет порядка 27,5% от совокупного объема потреблении полистирола в целом. Мировые мощности по производству вспенивающегося полистирола составляют на сегодняшний день 5 млн. тонн и загружены лишь на 75%. Вместе с тем, новые заводы продолжают строиться во главе с Китаем.

В настоящее время, по оценкам аналитиков CMAI, в мире наблюдается тенденция замедления спроса на вспенивающийся полистирол. Высокие цены на сырье (бензол, неочищенная нефть) и конечные продукты негативно отразились на мировом спросе в пользу товаров-заменителей и увеличения потребления вторичных материалов. Усовершенствование технологий в некоторых потребительских сегментах (уход от электронно-лучевых трубок, видео- и аудиокассетных магнитофонов и т.д.) также оказывает влияние на снижение спроса. Это касается и сектора упаковки из ВПС, и строительства, хотя в зависимости от региона темпы роста уровня потребления могут, как увеличиваться, так и уменьшаться. К примеру, в Северной Америке и Западной Европе спрос на пенополистирольную упаковку замедлился в 2005 году вследствие перехода на бумагу, тогда как в сфере строительства наоборот увеличился. В целом же, в отличие от других пластиков, спрос на ВПС растет буквально в каждом уголке мира. Кроме того, по оценке CMAI, в период с 2006-2010 годы цены на ВПС несколько снизятся, и это будет способствовать ускорению роста спроса.

Рассмотрим подробнее динамику мирового спроса в период с 2000-2006 годы. С 2000-2002 год спрос на пенополистирол неуклонно повышался до 6,3% в год, однако затем темпы прироста потребления стали падать. Если еще в 2004 году была зафиксирована отметка в 5%, то уже по итогам 2005 года рост опустился до 3,5%. Это происходит потому, что из трех крупнейших регионов - Северной Америки, Западной Европы и Северо-Воточной Азии - США и Европа теряют свою долю на рынке, их темпы прироста снижаются. Тогда как, страны Азии продолжают развиваться более высокими темпами. Кроме того, в значительной степени спрос на мировом рынке ВПС зависит от главного драйвера рынка - Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно от Китая. А за последнее время рост спроса в Китае стал заметно снижаться в сфере строительства и упаковки. Если в период с 2002-2003 гг. спрос китайских потребителей на ВПС в целом увеличился на 640 тыс. тонн, то уже в 2005 году лишь на 65 тыс. тонн. Как мы можем видеть, разница очень существенна.

График 3 - Динамика темпов прироста спроса на ВПС в период 2000-2005 гг.

Главным драйвером мирового рынка ВПС остается Китай и другие азиатские страны. Здесь отмечаются самые высокие темпы спроса - порядка 10-15% против 1-2,5% в странах Северной Америки и Западной Европы. Уже сейчас Азиатско-Тихоокеанский регион по объему потребления опередил все развитые районы мира и держит почти половину рынка ВПС - 45%. К другим наиболее емкими рынками по-прежнему относятся Западная Европа - 23% от совокупного объема потребления ВПС в 2005 году. Северная Америка во главе США против обычного уступает Западной Европе, ее объем спроса составляет лишь 17%, что в минувшем году практически сравнялось с рынком Китая.

График 4 - Региональная структура потребления ВПС

Помимо Азии довольно высокие темпы прироста спроса прогнозируется в Восточной Европе, Латинской Америке, Африке - в основном за счет низкого текущего уровня потребления. Возможно через несколько лет по мере насыщения этих рынков, они смогут потеснить доли развитых стран в мировой структуре потребления.

1.3.2 Рынок вспенивающегося полистирола в Западной Европе

Европейский рынок вспенивающегося полистирола является одним из самых крупных в мире и занимает второе место по емкости после стран Азии. Страны Западной Европы потребляют до 23% от общего мирового потребления вспенивающегося полистирола, что в тоннажном выражении составило в 2005 году порядка 862 тыс. тонн. Рынок Западной Европы можно охарактеризовать как насыщенный, темпы роста спроса постепенно замедляются. Таким образом, по отношению к быстроразвивающимся странам АТР, Латинской Америки и Восточной Европы, можно отметить, что Западная Европа потеряла свою долю рынка в общей региональной структуре потребления ВПС в 2005 году по сравнению с 2002 (27% от общего объема мирового спроса).

Как уже отмечалось рынок ВПС в США и Европе был всегда в относительно привилегированном положении в отличии от ПС в целом. Рост спроса за последние пять лет был положительным, тогда как 2000-2001 годы - были самыми "черными" годами для полистирола общего назначения, ударопрочного, характеризовавшимися снижением спроса и недозагрузкой мощностей. Сегодня на рынке Европы темпы прироста спроса на ПС в целом и ВПС в отдельности примерно равны.

Рост спроса на ПС до 2010 года прогнозируется по различным оценкам на уровне роста ВНП (2-3%). Европейская ассоциация производителей вспенивающегося полистирола оценивает рост спроса на ВПС в период с 2002-2010 гг. в 2,5%, хотя в отдельных регионах этот показатель может достигнуть и 3,5%, поскольку в Восточной и Юго-Восточной Европе темпы прироста должны опережать Центральную Европу.

По оценкам BASF, ежегодный рост в Германии в ближайшие годы составит 2-2,5% с ориентацией на строительные материалы. Вместе с тем в целом для вспененных материалов до 2011 года рост спроса ожидается на уровне 5,2%.



График 5 - Прогноз спроса на ВПС в Западной Европе в период 2002-2010 гг.

Практически весь рынок ВПС в Европе держат 4 страны: Германия, Польша, Италия, Франция. Объемы потребления пеноматериалов в других государствах сильно уступают лидерам. Объем спроса Германии на ВПС в 2005 году превысил 200 тыс. тонн, что в относительном выражении равняется 24%. На втором месте стоит Польша, ее принадлежит 19% рынка ВПС. Далее следуют Италия и Франция - 16% и 15% соответственно.

График 6 - Региональная структура потребления ВПС в З. Европе

Европейская структура потребления ВПС очень напоминает американское потребление. Здесь на долю строительных и изоляционных материалов приходится основной объем ВПС - до 74%. И это не предел, темпы роста спроса на строительные материалы серьезно опережают незначительный рост спроса на пенополистирольную упаковку.

График 7 - Европейская структура потребления ВПС

1.3.3 Рынок вспенивающегося полистирола в Северной Америке

Американский рынок ПС, также как и ВПС является самым емким в мире. В общем объеме спроса на полистирол на долю пенополистирола приходится порядка 16%. Надо заметить, что за последние пять лет рынок ПС и ВПС развивался несколько по-разному. В 2000 году потребление ПС находилось в стадии стагнации (0,4% к 1999 году), а в 2001 году упало на 3% -5%. Загрузка мощностей оказалась ниже отметки 80%. Производители не успевали корректировать свои цены в соответствие с растущими ценами на сырье, что, естественно, "убивало" спрос. В результате они стали практиковать консервацию или закрытие производств. По этому пути пошли "Dow", "BASF", "Nova". Что касается ВПС, то рынок за прошедшую пятилетку не испытывал на себе отрицательных темпов роста, а наоборот рос на уровне 1-2% в год. Однако, в целом, на американском рынке царит тенденция замедления роста спроса на фоне общего экономического спада, что отражается даже на крупных производителях. Так, компании BASF пришлось снизить свою производственную мощность на Северо-Американском рынке на 20% (22,5 тыс. тонн) в ответ на требования рынка.

В 2005 году объем потребления ВПС странами Северной Америки (США, Канада, Мексика) составил порядка 640 тыс. тонн. Из них США забирает порядка 78% или 500 тыс. тонн. По оценкам экспертов, рост спроса на вспенивающийся полистирол в США в 2005 - 2006 году не составит 1,2%. В последующие годы вплоть до 2010 рынок не вырастет более, чем на 1% и к 2010 году составит порядка 526 тыс. тонн.

График 8 - Прогноз спроса на ВПС в США в период 2005-2010 гг.

Объем производства вспенивающегося полистирола отечественными предприятиями несколько ниже потребления. Кроме того, в последнее время наблюдается его снижение в пользу китайского импорта. Цены на пенополистирол азиатского качества существенно ниже американского, что и обеспечивает Китаю определенную долю на рынке США.

В структуре потребления ВПС наибольший объем приходится на строительство и изоляционные материалы - 75% от общего объема потребления в тоннажном выражении. На долю же упаковки (пищевая и промышленная) приходится лишь 25%.

График 9 - Потребительская структура ВПС в Северной Америке

Следует отметить, что упаковка за последние годы стала терять свою долю рынка в общей структуре, поскольку объем потребления ВПС для строительных и изоляционных материалов постоянно растет. Сегодня в этом сегменте вспенивающегося полистирола наблюдаются самые высокие темпы роста - 4-5%. В секторе одноразовой пищевой упаковки в результате усиления конкуренции со стороны материалов-заменителей отмечается снижение спроса на уровне 0,8% в год. Аналогичная ситуация ожидается и на рынке промышленной упаковки.

1.3.4 Рынок вспенивающегося полистирола в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - в основном в лице китайского рынка - остается основным центром потребления, а в последнее время и производства, мировой индустрии полимеров. Он имеет большие возможности для роста, чего нельзя сказать о насыщенных рынках Западной Европы и США. В настоящее время АТР уже перегнал все развитые регионы мира и занял 45% рынка ВПС, что в натуральном выражении составило 1,68 млн. тонн. При этом основным игроком здесь является Китай, на долю которого приходится 36% от совокупного объема потребления пенополистирола в Азии.

График 9 - Доля Китая в общем объеме потребления ВПС в Азии

Если говорить в целом о полистироле, то только на долю Китая приходится 35% мирового потребления ПС. Китай является главным потребителем ПС на мировом рынке, и его доля в ближайшие годы может превысить 40%. Стремительный рост экспортных секторов экономики и бытовых электроприборов инициировал соответствующее увеличение использования ПС. В 1995 году Китай перегнал Японию, а на рубеже 2001-2002 гг. - Западную Европу и США.

По итогам 2005 года объем потребления пенополистирола в Китае превысил 600 тыс. тонн. Статистика страны показывает, что спрос в Китае растет минимум 10% в год, таким образом, можно предположить, что к 2010 году объем потребления здесь составит 1 млн. тонн.

График 9 - Прогноз спроса на ВПС в Китае в период 2004-2010 гг.

Существующие в стране мощности по вспенивающемуся ПС удовлетворяют потребности как внутреннего рынка (строительные изоляционные материалы, дорожное строительство), так и экспортных секторов (упаковка изделий электроники и бытовой техники). При этом темпы прироста мощностей опережают темпы прироста спроса. Азия, а особенно Китай, выводят на рынок новые мощности невероятными темпами. Здесь уже существует проблема перепроизводства, поскольку внутренний спрос замедлился, а импорт стал более конкурентным. Как уже было отмечено, темпы роста спроса в мире снижаются и ведущие производители ВПС в разных странах мира ищут новые каналы сбыта за пределами собственной страны. В связи с чем, Китаю становится труднее экспортировать полистирол на внешний рынок. Вместе с тем Китай, а также другие страны АТР имеют очень серьезное конкурентное преимущество в виде низкой стоимости ВПС, как результат китайский пенополистирол в любом случае найдет своего потребителя в разных странах мира. Например, в США в 2005 на фоне стабильного спроса на ВПС и снижения внутреннего производства наблюдалось увеличение импорта из стран Азии.

Структура потребления азиатских стран значительно отличается от западной. Здесь вспенивающийся полистирол находит свое основное применение в упаковке - 64% от общего потребления ВПС. Далее следуют строительные и изоляционные материалы.

2. Анализ использования производственной мощности

Таблица 1 - Исходные данные

Мощность до реконструкции, М1	6000
Мощность после реконструкции, М2	9000
Норма расхода стирола после реконструкции, Нр	уменьшается на 0,5%
Капитальные вложения, К	180000000
	план	факт
Производительность установки за рабочие сутки, т	17,7	27,7
Число суток работы установки	315	304

Анализ использования производственной мощности выполняем с целью выявления дополнительных резервов увеличения мощности производства.

Анализ выполняем в следующем порядке:

Определяем отклонение в выпуске продукции от запланированной мощности

q = q_факт - М, (1)

где q_факт. - фактический выпуск продукции;

М - мощность по расчету.

q = 8413,0 - 5571,0=2842,0 т.

Определяем отклонение в выпуске продукции за счет изменения в днях работы:

q_t = (t_факт. - t_норм) П_норм., (2)

где t_факт. - время фактически отработанное;

П - производительность по норме;

t_норм. - нормативное время.

q_t = (304 - 315) 17,7=194,7 т.

Отклонение в выпуске продукции за счет среднесуточной производительности:

q_п = (П_факт. - П_норм.) t_факт., (3)

где П_факт. - фактическая производительность;

П_норм. - производительность по расчету.

q_п = (27,7 - 17,7) 304=3040 т.

Выполняем анализ использования рабочего времени и простоев, выявляют все ненормированные простои, их причины, намечают мероприятия по их устранению. Определяем дополнительное количество продукции, которая будет получена за счет ликвидации этих простоев и оно будет равно:

q = t П_норм., (4)

где t - скрытые резервы времени.

q =11 17,7=194,7 т.

Выполняем анализ среднесуточной производительности, определяют резервы её повышения, за счет увеличения производительности:

q = П t_факт., (5)

П - резервы производительности.

q = 10 304=3040 т.

Определяем коэффициенты использования мощности:

а) коэффициент общего использования или коэффициент интегральной нагрузки:

(6)

б) коэффициент использования мощности по производительности или коэффициент интенсивной нагрузки:

(7)

в) коэффициент использования мощности во времени или коэффициент экстенсивности нагрузки:

(8)

Анализ работы оборудования сводим в таблице 2.

Таблица 4 - Анализ работы оборудования

Показатель	План	Факт
число календарных часов	8760	8760
в том числе:
работы	7560	7296
простоев	1200	1464
из них по причинам:
кап. ремонт	624	600
текущий ремонт	144	48
отсутствие емкости (сбыта)	0	384
резерв	432	432

Было запланировано 7560 часов работы, однако фактически отработали 7296 час. Время работы установки уменьшилось на 264 часа, что было вызвано уменьшением фактических простоев в капитальном ремонте на 24 часа, в текущем ремонте на 96 часов и отсутствием емкости 384 часа. Уменьшение простоев установки в ремонте объясняется лучшей организацией ремонтных работ, проведение ремонта высококвалифицированными кадрами и проведение ремонтных работ более совершенными машинами и механизмами.

3. Расчет производственной мощности и производственной программы

Производственная мощность установки - это максимально возможный объем переработки сырья или выпуска продукции за год при полном использовании оборудования во времени и по производительности.

Производственная программа установки по форме представляет собой материальный баланс с указанием количества взятых и полученных продуктов. Производственная программа установки разрабатывается в следующем порядке:

Мощность до реконструкции производства ПСМ 6000 т, после реконструкции - 9000 т.

При составлении материального баланса находим расходные нормы сырья (Н_р) по производственным данным по формуле, т/т

(9)

Определяем количество сырья (Q_i) по формуле:

(10)

- до реконструкции

т,

- после реконструкции

т.

Находим, в каком процентном соотношении между собой находятся отходы и потери до реконструкции, и в таком же процентном соотношении делим эти же продукты после реконструкции. Результаты расчетов количества побочных продуктов заносим в таблицу 3.

Таблица 3 - Материальный баланс побочных продуктов

Наименование	По отчету	До реконструкции	После реконструкции
	т	%	т	%	т	%
Отходы	97,295	38,549	69,750	38,549	86,755	38,549
Потери	155,095	61,451	111,187	61,451	138,293	61,451
Итого	252,390	100,000	180,937	100,000	225,048	100,000

Таблица 4 - Материальный баланс установки

Наименование	До	После
	Т	%	Т	%
Взято
Стирол - всего	6180,937	100,000	9225,048	100,000
Итого	6180,937	100,000	9225,048	100,000
Получено
Псм	6000,000	97,073	9000,000	97,560
Отходы	69,750	1,128	86,755	0,940
Потери	111,187	1,799	138,293	1,499
Итого	6180,937	100,000	9225,048	100,000

4. Расчет баланса рабочего времени и фонда заработной платы

4.1 Расчет баланса рабочего времени

Баланс рабочего времени одного рабочего составляем для определения максимально возможного и эффективного фонда времени. Его составляют исходя из принятого режима работы, продолжительности отпуска, фактических данных о количестве невыходов по болезни и другим причинам.

Расчёт баланса рабочего времени начинается с определения календарного и максимально возможного фонда времени. В условиях непрерывного производства максимально возможный фонд времени равен разности между календарным фондом времени и числом невыходов по графику сменности.

Эффективный фонд рабочего времени определяется исключением из максимально возможного всех невыходов и перерывов в работе, разрешённых трудовым законодательством: очередного и дополнительного отпуска, дней болезни и др.

Длительность отпуска планируется исходя из его продолжительности на данном производстве. Все остальные невыходы принимаются на основе отчетных данных за предшествующий год, которые отражаются в статистической отчётности по труду и заработной плате.

Таблица 5- Расчет баланса рабочего времени

Показатели	Непрерывное производство, 8-ми часовой рабочий день, 5-ти бригадный график	Периодическое производство, 8-ми часовой рабочий день
	Дни	Часы	Дни	Часы
1	2	3	4	5
1. Календарный фонд времени	365	2920	365	2920
Выходные	121	968	104	832
Праздничные	-	-	10	80
2. Максимально-возможный фонд времени	244	1952	254	2008
Отпуск	28	192	28	192
Болезни	-	-	-	-
Выполнение государственных и общественных обязанностей	1	8	1	8
Отпуск по учебе	1	8	1	8
Сокращенный рабочий день накануне праздника	-	-	-	10
3. Эффективный фонд времени	214	1712	221	1750

4.2 Расчет фонда заработной платы рабочих

Фонд заработной платы представляет собой сумму заработной платы всех работников установки. Он рассчитывается в соответствии с плановой численностью работников по категориям, профессиям, квалификациям, балансам рабочего времени, действующими формам и системами заработной платы, положением о премиальных системах.

Оплата по тарифу за отработанное время определяется умножением тарифной ставки на количество рабочих часов, предусмотренных в балансе рабочего времени, и на число рабочих данного разряда согласно штатному расписанию цеха

За выполнение и перевыполнение плана рабочим выплачивается премия, эта сумма должна быть предусмотрена при расчете фонда заработной платы согласно действующему в цехе положению о премировании.

За работу в ночное время рабочий получает доплату в размере 40% тарифной ставки. Количество ночных часов при круглосуточной работе составляет 1/3 части от общего количества человеке - часов, подлежащих отработке.

Бригадирам, не освобождённым от основной работы, производится доплата за руководство бригадой в размере 10 % тарифного заработка при численности бригады от пяти до десяти человек, 15 % тарифного заработка при численности бригады более 10 человек.

Работа в праздничные дни оплачивается в размере двойной тарифной ставки. Доплата за работу в праздничные дни определяется умножением числа праздничных дней в году на число смен, на число бригад в смену и на дневную тарифную ставку.

Оплата отпуска. Сумма на оплату отпусков должна рассчитываться по каждой профессии в соответствии с установленной продолжительностью отпуска и размером среднего заработка Оплату за время выполнения государственных и общественных обязанностей рассчитывают исходя из количества рабочего времени на выполнение этих обязанностей, предусмотренных в плановом балансе рабочего времени, и среднего заработка.

Отпуск в связи с обучением без отрыва от производства оплачиваются по среднему заработку. Средний заработок рабочих определяется делением дневного фонда зарплаты на эффективный фонд времени. Если предприятие расположено в Башкирии, к заработной плате применяется поясной коэффициент 1,15.

Таблица 6 - Расчет фонда заработной платы рабочих

Установка вспенивающегося полистирола и компрессорная станция

Профессия	Аппаратчик полимеризации	Машинист насосных установок	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции	Аппаратчик центрифугирования
Разряд	6	5	5	2	5	5
Условия труда	СОВ	СОВ	СОВ	СОВ
Форма оплаты	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем
Отработано дней	214	214	214	214	214	214
Часовая тарифная ставка	65,00	60,06	60,06	38,01	60,06	60,06
ФЗП по тарифу	556400	2776143,158	411280,468	65076,023	205640,23	616920,7
Премия	%	50	50	50	50	50	50
	Руб.	278200,00	1388071,58	205640,23	32538,01	102820,12	308460,35
Доплата за работу в ночное время, руб.	74186,67	370152,4211	54837,3957	8676,8031	27418,698	82256,094
Доплата за руководство бригадой, руб.	55640	0	0	0	0	0
Доплата за обучение учеников, руб.	7500	0	0	0	0	0
Часовой ФЗП, руб	971926,67	4534367,16	671758,10	106290,84	335879,05	1007637,15
Доплата за работу в празд. дни, руб.	15600,00	77835,79	11531,23	1824,56	5765,61	17296,84
Дневной фонд зарплаты, руб.	987526,67	4612202,95	683289,33	108115,40	341644,66	1024933,99
Оплата отпуска, руб.	129209,1	603465,8062	89402,3417	14145,94	44701,171	134103,51
Оплата дней выполнения гос. обязанностей, руб.	4614,61	21552,35	3192,94	505,21	1596,47	4789,41
Оплата отпуска по учебе, руб.	4614,61	21552,35	3192,94	505,21	1596,47	4789,41
Годовой фонд зарплаты, руб.	1125964,98	5258773,45	779077,55	123271,76	389538,77	1168616,32
Районный коэффициент, руб.	168894,75	788816,02	116861,63	18490,76	58430,82	175292,45
Общий фонд зарплаты, руб.	1294859,73	6047589,47	895939,18	141762,53	447969,59	1343908,77
Средняя з/п в месяц	21581,00	18665,40	18665,40	11813,54	18665,40	18665,40

Установка ректификации этилбензола, стирола

Профессия	Аппаратчик перегонки	Машинист насосных установок
Разряд	5	4	4
Численность рабочих	5	6	6
Условия труда	СОВ	СОВ	СОВ
Форма оплаты	поврем	поврем	поврем
Отработано дней	214	214	214
Часовая тарифная ставка	60,06	50,56	50,56
ФЗП по тарифу	514100,58	519306,6667	519306,667
Премия	%	50	50	50
	Руб.	257050,29	259653,33	259653,33
Доплата за работу в ночное время, руб.	68546,745	69240,88889	69240,8889
Доплата за руководство бригадой, руб.	51410,058	0	0
Доплата за обучение учеников, руб.	7500	0	0
Часовой ФЗП, руб	898607,68	848200,89	848200,89
Доплата за работу в празд. дни, руб.	14414,04	14560,00	14560,00
Дневной фонд зарплаты, руб.	913021,72	862760,89	862760,89
Оплата отпуска, руб.	119460,79	112884,6023	112884,602
Оплата дней выполнения гос. обязанностей, руб.	4266,46	4031,59	4031,59
Оплата отпуска по учебе, руб.	4266,46	4031,59	4031,59
Годовой фонд зарплаты, руб.	1041015,41	983708,68	983708,68
Районный коэф., руб.	156152,31	147556,30	147556,30
Общий фонд зарплаты, руб.	1197167,73	1131264,98	1131264,98
Средняя з/п в месяц	19952,80	15712,01	15712,01

Установка ударопрочного полистирола

Профессия	Аппаратчик полимеризации	Аппаратчик центрифугирования	Аппаратчик смешения	Машинист гранулирования пластических масс	Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции
Разряд	6	5	2	5	5	5	4
Численность рабочих	5	23	1	6	5	25	14
Условия труда	СОВ	СОВ	СОВ	СОВ	СОВ	СОВ	СОВ
Форма оплаты	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем
Отработано дней	214	214	214	214	214	214	214
Часовая тарифная ставка	65,00	60,06	38,01	60,06	60,06	60,06	50,56
ФЗП по тарифу	556400	2364862,69	65076,0234	616920,7	514100,58	2570502,9	1211715,56
Премия	%	50	50	50	50	50	50	50
	Руб.	278200,00	1182431,35	32538,01	308460,35	257050,29	1285251,46	605857,78
Доплата за работу в ночное время, руб.	74186,667	315315,0253	8676,80312	82256,094	68546,745	342733,72	161562,074
Доплата за руководство бригадой, руб.	55640	0	0	0	0	0	0
Доплата за обучение учеников, руб.	7500	0	0	0	0	0	0
Часовой ФЗП, руб	971926,67	3862609,06	106290,84	1007637,15	839697,62	4198488,11	1979135,41
Доплата за работу в празд. дни, руб.	15600,00	66304,56	1824,56	17296,84	14414,04	72070,18	33973,33
Дневной фонд зарплаты, руб.	987526,67	3928913,62	108115,40	1024933,99	854111,66	4270558,28	2013108,74
Оплата отпуска, руб.	129209,1	514063,464	14145,9401	134103,51	111752,93	558764,64	263397,405
Оплата дней выполнения гос. обязанностей, руб.	4614,61	18359,41	505,21	4789,41	3991,18	19955,88	9407,05
Оплата отпуска по учебе, руб.	4614,61	18359,41	505,21	4789,41	3991,18	19955,88	9407,05
Годовой фонд зарплаты, руб.	1125964,98	4479695,91	123271,76	1168616,32	973846,94	4869234,68	2295320,25
Районный коэф., руб.	168894,75	671954,39	18490,76	175292,45	146077,04	730385,20	344298,04
Общий фонд зарплаты, руб.	1294859,73	5151650,29	141762,53	1343908,77	1119923,98	5599619,88	2639618,28
Средняя з/п в месяц	21581,00	18665,40	11813,54	18665,40	18665,40	18665,40	15712,01

Группа по ремонту технологического оборудования

Профессия	газосварщик	электросварщик ручной сварки	слесарь по ремонту технологических установок	токарь	водитель погрузчика	водитель автомобиля I группы грузоподъемностью от 5 до 7 т
Разряд	6	5	6	6	5	3	3
Численность рабочих	1	1	2	10	1	1
Условия труда	СОВ	СОВ	СОВ	СОВ	СН	СН
Форма оплаты	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем	поврем
Отработано дней	221	221	221	221	221	221
Часовая тарифная ставка	50,00	46,20	50,00	50,00	46,20	35,38
ФЗП по тарифу	88400	81679,53216	176800	884000	81679,5322	62552,047
Премия	%	50	50	50	50	50	50
	Руб.	44200,00	40839,77	88400,00	442000,00	40839,77	31276,02
Доплата за работу в ночное время, руб.	0	0	0	0	0	0
Доплата за руководство бригадой, руб.	8840	0	17680	88400	0	0	0
Доплата за обучение учеников, руб.	1500	0	3000	15000	0	0	0
Часовой ФЗП, руб	142940,00	122519,30	285880,00	1429400,00	122519,30	93828,07	93828,07
Доплата за работу в празд. дни, руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дневной фонд зарплаты, руб.	142940,00	122519,30	285880,00	1429400,00	122519,30	93828,07	93828,07
Оплата отпуска, руб.	18110,045	15522,80702	36220,0905	181100,4525	15522,807	11887,719	11887,7193
Оплата дней выполнения гос. обязанностей, руб.	667,94	572,52	1335,89	6679,44	572,52	438,45	438,45
Оплата отпуска по учебе, руб.	667,94	572,52	1335,89	6679,44	572,52	438,45	438,45
Годовой фонд зарплаты, руб.	162385,93	139187,15	324771,87	1623859,33	139187,15	106592,69	106592,69
Районный коэф., руб.	24357,89	20878,07	48715,78	243578,90	20878,07	15988,90	15988,90
Общий фонд зарплаты, руб.	186743,82	160065,22	373487,65	1867438,23	160065,22	122581,59
Средняя з/п в месяц	15561,99	13338,77	15561,99	15561,99	13338,77	10215,13

Установка экструзии и стабилизации ударопрочного полистирола

Проф...

Подобные документы

• Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы

  Определение обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Анализ квалификации и структуры трудовых ресурсов, движения рабочей силы, фонда рабочего времени и фонда заработной платы, трудоемкости продукции. Построение точки безубыточности продукции.
  
  курсовая работа [268,9 K], добавлен 10.01.2015
  

• Расчет эффективности инвестиционного проекта установки ГФУ-1

  Анализ состояния рынка бензина в Европе и России. Расчет производственной мощности, баланса рабочего времени и фонда заработной платы, себестоимости продукции и эффективности инвестиционного проекта. Стоимостный объем импорта и классификация бензина.
  
  курсовая работа [1,5 M], добавлен 15.05.2014
  

• Оценка фонда заработной платы

  Методика анализа фонда заработной платы и эффективности его использования. Показатели обеспеченности организации трудовыми ресурсами. Состав и структура фонда заработной платы и его зависимость от различных факторов. Анализ использования рабочего времени.
  
  курсовая работа [114,8 K], добавлен 27.03.2016
  

• Расчет эффективности реконструкции установки Ф–36ТП

  Анализ производственной мощности оборудования. Расчет баланса рабочего времени и фонда заработной платы. Определение себестоимости продукции. Расчет основных технико-экономических показателей и экономической эффективности реконструкции установки Ф–36ТП.
  
  курсовая работа [255,8 K], добавлен 14.12.2012
  

• Анализ использования персонала предприятия и фонда заработной платы

  Анализ динамики выполнения плана производства и реализации продукции, ассортимента и структуры продукции, использования персонала предприятия и фонда заработной платы. Оценка соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы.
  
  дипломная работа [482,2 K], добавлен 09.06.2013
  

• Анализ фонда заработной платы

  Факторы изменения показателей эффективности использования фонда заработной платы на промышленном предприятии. Анализ соотношения темпов роста производительности труда и средней заработной платы. Оценка рациональности использования рабочего времени.
  
  курсовая работа [98,2 K], добавлен 30.01.2014
  

• Анализ показателей экономической эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия

  Определение баланса рабочего времени, численности фонда заработной платы производственных основных рабочих и сдельщиков, величины материальных расходов, себестоимости выпускаемой продукции, ценообразования, финансовых результатов предприятия "Пандора".
  
  курсовая работа [128,4 K], добавлен 19.04.2010
  

• Анализ фонда заработной платы Управления Пенсионного Фонда

  Сущность, структура фонда, планирование и методика анализа фонда заработной платы. Факторный анализ, структура и динамика фонда заработной платы Управления ПФР г. Нефтекамска 2008-2009 гг. Пути совершенствования фонда заработной платы на предприятиях.
  
  дипломная работа [693,6 K], добавлен 14.11.2010
  

• Организация и планирование работы предприятия

  Определение производственной мощности предприятия. Анализ соотношения производственной мощности и производственной программы. Расчет численности работников. Анализ явочного контингента. Расчет фонда заработной платы. Калькуляция себестоимости продукции.
  
  курсовая работа [39,7 K], добавлен 05.11.2012
  

• Анализ фонда заработной платы в ОАО "Купалинка"

  Сущность и значение фонда заработной платы в хозяйственной деятельности организации. Анализ показателей использования средств на оплату труда в ОАО "Купалинка": состав, структура, динамика, источники формирования, резервы экономии фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [134,4 K], добавлен 22.03.2013
  

• Экономический анализ ГП "Северодонецкая ТЭЦ"

  Анализ себестоимости продукции и финансового состояния предприятия, объем производства и реализации продукции. Рынки сбыта основных видов продукции. Состав, динамика и структура фондов. Оценка использования трудовых ресурсов и фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [909,3 K], добавлен 09.08.2010
  

• Разработка основных показателей деятельности предприятия "Альфа"

  Баланс производственной мощности предприятия. Расчет трудоемкости производственной программы, численности и фонда заработной платы работников предприятия. Планирование себестоимости продукции. Калькуляция и группировка затрат на производство продукции.
  
  курсовая работа [62,3 K], добавлен 13.02.2016
  

• Расчёт годового баланса рабочего времени

  Расчет годового номинального баланса рабочего времени, годового эффективного баланса рабочего времени исполнителя, эффективного фонда времени работы оборудования, определение необходимой численности рабочих для выполнения производственной программы.
  
  контрольная работа [18,3 K], добавлен 25.04.2008
  

• Анализ использования трудовых ресурсов предприятия ОАО "АЛНАС"

  Краткая характеристика деятельности предприятия, его организационная и производственная структура. Методика анализа обеспеченности трудовыми ресурсами, использования фонда рабочего времени. Факторный анализ рентабельности персонала. Фонд заработной платы.
  
  курсовая работа [276,4 K], добавлен 17.04.2014
  

• Технико-экономическое обоснование деятельности организации

  Составление баланса рабочего времени. Определение материальных затрат на производство продукции. Расчет суммы амортизационных отчислений, потребности в персонале. Оценка годового фонда заработной платы, затрат на производство и реализацию продукции.
  
  курсовая работа [87,6 K], добавлен 17.12.2014
  

• Анализ использования фонда заработной платы на предприятии

  Теоретические аспекты формирования и использования фонда заработной платы предприятия. Определение состава фонда оплаты труда. Методы планирования фонда заработной платы. Разработка мероприятий и рекомендаций по оптимизации фонда заработной платы.
  
  курсовая работа [731,3 K], добавлен 18.11.2022
  

• Анализ использования фонда заработной платы ОАО "Свiтанак"

  Динамика фонда заработной платы, ее состава и структуры, среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы. Расчет изменения фонда заработной платы в зависимости от среднесписочной численности работников и среднемесячной заработной платы.
  
  реферат [87,3 K], добавлен 29.04.2009
  

• Анализ показателей использования рабочего времени на предприятии

  Анализ использования баланса рабочего времени, внутрисменного режима времени, неиспользованного времени, причин потерь рабочего времени. Анализ результатов лучшего использования рабочего времени и выявление потерь, влияющих на выпуск продукции.
  
  контрольная работа [25,1 K], добавлен 05.03.2011
  

• Основные показатели, используемые при анализе эффективности использования заработной платы на торговом предприятии

  Состав и динамика фонда заработной платы. Показатели, оказывающие влияние на размер оплаты труда в торговых предприятиях. Определение влияния факторов на фонд заработной платы. Анализ использования фонда заработной платы, его уровня в товарообороте.
  
  методичка [32,4 K], добавлен 26.07.2010
  

• Планирование фонда заработной платы

  Структура фонда заработной платы, особенности его планирования. Направления стимулирования работников через оплату труда. Составление баланса рабочего времени. Планирование постоянных расходов и прибыли предприятия на первый квартал планового года.
  
  курсовая работа [135,9 K], добавлен 14.11.2013
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам