Главная Коллекция "Revolution" Экономика и экономическая теория Расчет технико-экономических показателей установки АВТ-6

Расчет технико-экономических показателей установки АВТ-6

Характеристика компании "Газпром-нефть". Производственная программа блока АТ установки АВТ-6. Баланс рабочего времени и расчет фонда оплаты труда рабочих. Расчет показателей использования основных фондов. Расчет установки АВТ-6 увеличенной мощности.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 11.07.2015
Размер файла 1019,8 K
рефераты на заказ со скидкой

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Оглавление

  • Введение
  • 1. Характеристика предприятия
  • 2. Расчет технико-экономических показателей установки АВТ-6
    • 2.1 Исходные данные
    • 2.2 Производственная программа блока АТ установки АВТ-6
    • 2.3 Баланс рабочего времени
    • 2.4 Штат установки
    • 2.5 Расчет фонда оплаты труда рабочих
    • 2.6 Расчет фонда заработной платы инженерно-технических работников
    • 2.7 Определение стоимости основных фондов и показателей их использования
    • 2.9 Расчет показателей использования основных фондов
    • 2.9 Расчет себестоимости продукции установки
    • 2.10 Годовая смета затрат
    • 2.11 Калькуляция себестоимости продукции установки
    • 2.12 Расчет рентабельности
  • 3. Расчет установки АВТ-6 увеличенной мощности
    • 3.1 Производственная программа установки АВТ-6
    • 3.2 Структура основных фондов
    • 3.3 Расчет затрат на сырье, основные материалы и материально-технические средства установки
    • 3.4 Годовая смета затрат
    • 3.5 Калькуляция себестоимости продукции установки
    • 3.6 Расчет рентабельности
  • Вывод

Введение

На современном НПЗ установки АВТ являются головными во всей технологической цепи переработки нефти и определяют мощность завода в целом. Общее число дистиллятов, выделяемых из нефти на установке АВТ, колеблется от 7 до 10, и каждый из них направляется на дальнейшие технологические операции (очистка, облагораживание химического состава, каталитическая переработка).

С середины 90-х годов перед отечественной нефтепереработкой остро встал вопрос производства моторных топлив, соответствующих европейским нормам качества, что потребовало применения новых катализаторов в процессах риформирования бензинов, депарафинизации и гидроочистки дизельных фракций. В связи с этим изменились и требования, предъявляемые к составу целевых фракций, выводимых с установок первичной переработки нефти. Одним из основных требований является повышения качества по фракционному составу (более четкое разделение получаемых фракций).

Расчет материального баланса установки, производственной программы, себестоимости продукции и прибыли при разной производительности позволяет оценить целесообразность применения того или иного сырья для получения целевых продуктов, а также рассчитать экономическую эффективность данного производства.

1. Характеристика предприятия

основной фонд производственный программа

«Газпром нефть» -- российская нефтяная компания. По итогам 2012 года входит в четвёрку крупнейших российских вертикально-интегрированных нефтяных компаний по объёмам добычи, и в тройку по объёмам переработки нефти. По объёмам запасов входит в двадцатку крупнейших нефтяных компаний мира.[1]

На конец 2012 года на долю «Газпром нефти» приходилось 10 % добычи нефти и газа и 14,6 % нефтепереработки в РФ. По итогам 2012 года рост объёма добычи, по сравнению с 2011 годом, составил 4,3 %, рост объёма переработки -- 7 %, рост выручки -- 19,5 %, рост EBITDA -- 7,7 %, рост чистой прибыли -- 9,9 %.[1]

Компания зарегистрирована в Санкт-Петербурге с 1 июня 2006 года. До этого местом регистрации компании был г. Омск. В конце 2011 года штаб-квартира компании была переведена из Москвы в Санкт-Петербург. В настоящее время офис компании располагается в деловом центре Quattro Corti. В данный момент в Санкт-Петербурге идет строительство общественно-делового комплекса Лахта-центр; предполагается, что «Газпром нефть» переедет в комплекс после завершении строительства.

История предприятия. Компания была образована под названием «Сибирская нефтяная компания» («Сибнефть») в 1995 году указом Президента РФ Бориса Ельцина путём выделения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих активов из состава компании «Роснефть» и приватизирована частями в последующие два года (в том числе на залоговых аукционах) по цене в ~100,3 миллиона долларов. Первоначально компания номинально находилась под контролем Бориса Березовского, в дальнейшем перешла под контроль Романа Абрамовича. Осенью 2011 года Роман Абрамович в лондонском суде под присягой заявил, что фактически залоговый аукцион по приватизации «Сибнефти» носил фиктивный характер: сговор Березовского и его партнёра Бадри Патаркацишвили с другими участниками торгов позволил им избежать конкуренции и купить компанию за стартовую цену[2].

Первым президентом компании с 1995 года по 24 октября 1997 года был Виктор Городилов, бывший генеральный директор ПО «Ноябрьскнефтегаз». В связи с ухудшением состояния здоровья он сложил свои полномочия, и через полтора месяца был избран новый президент. Им стал Андрей Блох, возглавлявший компанию с января по июль 1998 года. В июле 1998 года компанию возглавил Евгений Швидлер.

В 1998 и 2003 году владельцы «Сибнефти» предприняли две попытки объединить компанию с компанией «ЮКОС», но оба раза по той или иной причине отказались от завершения сделок.

В октябре 2005 года компания вернулась под контроль государства -- 75,7 % акций компании было приобретено Группой «Газпром» у Millhouse Capital (структура, принадлежащая Роману Абрамовичу) за $13,1 млрд. 13 мая 2006 года компания была переименована воткрытое акционерное общество «Газпром нефть». На посту президента компании Швидлера сменил член правления «Газпрома» Александр Рязанов. 21 октября 2005 года он был назначен исполняющим обязанности президента, а 23 декабря 2005 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «Сибнефть» избран президентом компании.

Весной 2006 года совет директоров компании принял решение перерегистрировать компанию в Санкт-Петербурге. 22 ноября 2006 года совет директоров ОАО «Газпром нефть» приостановил полномочия Александра Рязанова и назначил исполняющим обязанности президента Александра Дюкова. 30 декабря 2006 года внеочередное общее собрание акционеров утвердило Александра Дюкова президентом компании, с января 2008 года -- генеральный директор и председатель правления. 29 декабря 2011 года совет директоров компании продлил контракт А.Дюкова ещё на 5 лет. В начале 2011 года «Газпром нефть» приобрела 100% компании Sibir Energy, став таким образом основным акционером Московского НПЗ. В рамках интеграции завода в структуру группы «Газпром нефть» в октябре 2011 года на общем собрании акционеров ОАО «Московский НПЗ» было принято решение о переименовании предприятия в «Газпромнефть - Московский НПЗ».

Руководство: Система управления компании «Газпром нефть» строится в соответствии с действующим российским законодательством, Уставом и внутренними документами, а также положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.

Общее собрание акционеров -- высший орган управления, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности компании.

Совет директоров -- орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью компании и ответственный за стратегическое управление, направленное на увеличение акционерной стоимости компании. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов компании и контролирует ее.

Правление -- коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью Компании.

Генеральный директор -- единоличный исполнительный орган, осуществляющий функции Председателя Правления компании.

Ревизионная комиссия -- контролирующий орган, осуществляющий контроль над финансово-хозяйственной деятельностью компании, избираемый Общим собранием акционеров. К компетенции Ревизионной комиссии отнесены проверка и анализ финансового состояния компании, функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, проверка законности хозяйственных операций.

Рис.1. Схема системы управления компании «Газпром-нефть»

Внешний аудитор -- контролирующий орган, осуществляющий ежегодный аудит финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), утверждаемый Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров компании.

Цеховая структура управления: В основе управления хозяйственной деятельностью МНПЗ находится цеховая структура организации производства. В объединении сформированы 33 цеха с персоналом промышленной группы и 13 цехов с персоналом не промышленной группы (обслуживающей проиводственную деятельность).

Рис. 2. Цеховая структура управления

Рис.3. Поточная схема МНПЗ

Второй поток нефти проходит через теплообменники циркуляционного орошения атмосферной колонны Т-5, среднего циркуляционного орошения вакуумной колонны Т-6 и гудрона Т-9. После теплообменников нефть объединяется в один поток и поступает с температурой 220° С в первую, отбензинивающую колонну К-1.

Верхний продукт колонны К.-1 -- пары бензиновой фракции с концом кипения 120--150°С конденсируются в конденсаторе-холодильнике погружного типа ХК-1 и поступают в рефлюксную емкость Е-1, откуда часть верхнего продукта насосом Н-3 возвращается в К-1 в качестве орошения (флегмы), а балансовое количество насосом Н-5 подают на стабилизацию в стабилизатор бензина К-4 или выводят с установки.

Рис. 4. Технологическая схема атмосферно-вакуумной трубчатой установки

I--нефть; II--газ; III-- головка стабилизации; IV-- фракция н. к.-- 85 °С; V-- фракция 85--180 °С; VI-- фракция 180-- 240 С; VII - фракция 240-300 °С; VIII -фракция 300-350 °С; IX-первый погон вакуумной колонны (фракция < 350 °С); X-второй погон вакуумной колонны (фракция 350--400 °С); XI--третий погон вакуумной колонны (фракция 400--450 °С); XII -- четвертый погон вакуумной колонны (фракция 450-490 °С); XIII-гудрон (фракция > 490 °С); XIV- водяной пар; XV-вола; XVI -- щелочь; XV11-- аммиачная вода.

В рефлюксной емкости Е-1 происходит также выделение газа, который поступает на установки атмосферной перегонки вместе с нефтью. Вследствие наличия газа давление в рефлюксной емкости и отбензинивающей колонне повышенное, оно составляет 3--4 ат.

Отбензиненную нефть -- нижний продукт К.-1 -- забирают насосом Н-2 и направляют в трубчатую печь П-1, полезная тепловая нагрузка которой составляет 16 млн. ккал/ч. Часть выходящего из печи потока возвращается в К.-1, внося дополнительное количество тепла, необходимое для ректификации.

Остальная часть нагретой полуотбензиненной нефти поступает в основную атмосферную колонну К-2, где разделяется на несколько фракций. Температура нефти на входе в К-2 по проекту составляет 320°С, а на практике поддерживается более высокой-- до 350°С.

Для снижения температуры низа колонны и более полного извлечения из мазута светлых нефтепродуктов ректификацию в К.-2 проводят в присутствии водяного пара. Пар подается в нижнюю часть колонны в количестве 1,5--2% в расчете на остаток.

С верха колонны К-2 уходят пары бензиновой фракции с концом кипения 180 °С, а также водяной пар. Пары поступают в конденсатор-холодильник ХК-2, после конденсации продукт попадает в емкость-водоотделитель Е-2. Отстоявшийся от воды тяжелый бензин забирают насосом Н-6 и подают совместно с верхним погоном К-1 в К-4. Часть бензина из Е-2 возвращается в К-2 в качестве острого орошения.

Из колонны К-2 выводятся также три боковых погона -- фракции 180--240 °С, 240--300 °С и 300--350 °С. Эти погоны поступают первоначально в самостоятельные секции отпарной колонны К-3, где из боковых погонов в присутствии водяного пара удаляются легкие фракции. Освобожденные от легких фракций целевые продукты в жидком виде выводятся с установки, а пары легких фракций возвращаются в К.-2. Расход водяного пара составляет 1,5--2,0% в расчете на целевой продукт.

Фракция 180--240°С выводится с установки через теплообменник Т-1 и холодильник Х-2. Фракции 240--300 и 300--350 °С также отдают в соответствующих теплообменниках избыточное тепло поступающей на установку нефти, охлаждаются в концевых холодильниках и выводятся с установки.

Для улучшения условий работы колонны К-2 и съема избыточного тепла в колонне предусмотрен вывод циркулирующего орошения. Это орошение забирается с 20-й тарелки, проходит через теплообменник Т-5 и возвращается в К.-2 на 24-ю тарелку.

Остаток из атмосферной колонны--мазут--забирают насосом Н-4 и подают в трубчатую печь /7-2, имеющую полезную тепловую мощность 8 млн. ккал/ч. Мазут, нагретый в печи до 420 °С, поступает в вакуумную колонну К-5.

В колонне К-5 поддерживается остаточное давление 60 мм рт. ст., температура низа колонны--385 °С. Для снижения температуры низа и облегчения условий испарения из гудрона легких компонентов в низ К-5 вводят водяной пар.

С верха К-5 выводят водяные пары, газы разложения, воздух и некоторое количество легких нефтепродуктов, которые поступают в барометрический конденсатор А-1, где охлаждаются водой и частично конденсируются. Несконденсированные газы отсасываются двухступенчатыми эжекторами.

В вакуумной колонне предусмотрен отбор четырех боковых погонов: с 16, 12, 8 и 5-й тарелок. Эти погоны отбираются непосредственно с тарелок. Часть первых трех погонов после охлаждения возвращается в колонну в качестве циркулирующего орошения, предназначенного для съема избыточного тепла и улучшения условий ректификации.

Остаток вакуумной колонны -- гудрон откачивается насосом через теплообменники Т-8 и Т-9 и концевые холодильники с установки.

На АСТ мощностью 1 млн. т в год имеются также колонна вторичной перегонки К-6, предназначенная для разделения бензина на узкие фракции, и стабилизатор К-4. Назначение стабилизатора--удалить из бензина легкие углеводороды (пропан и бутан). Колонна вторичной перегонки предназначена для разделения бензина на фракции н. к. --85°С и 85--180°С.

Близкую с описанной выше схему имеют и более крупные отечественные установки атмосферно-вакуумной перегонки.

На нескольких отечественных нефтеперерабатывающих заводах построены комбинированные установки обессоливания и атмосферной перегонки нефти, обессоливания и атмосферно-вакуумной перегонки мощностью в 6 млн. т в год--ЭЛОУ-АТ-6 и ЭЛОУ-АВТ-6.

2. Расчет технико-экономических показателей установки АВТ-6

2.1 Исходные данные

1. Мощность действующей установки, т/год

6000000

2. Нормативная численность:

а) ИТР (оклад):

начальник установки

1 чел.

40000 руб.

б) Рабочих:

старший оператор (6 разряд)

-

145 руб/час

машинист (4 разряд)

-.

140 руб/час

оператор (5 разряд)

-.

130 руб/час

оператор (4 разряд)

слесарь (4 разряд)

-

-

105 руб/час

120 руб/час

3. Премии рабочим (от платы по тарифу), %

60

4. Коэффициент доплаты ночной

5. Коэффициент доплаты вечерний

0,4

0,2

6. Показатели использования рабочего, дни:

длительность основного отпуска

28

длительность дополнительного отпуска

14

выполнение государственных и общественных обязанностей

2

невыходы по болезни

2

7. Продолжительность рабочего дня, ч

8

8. Цена, руб/ед:

сырье, т

4000

пар, кг

293

электроэнергия, кВт/ч

2,7

9. Амортизационные отчисления (от стоимости основных фондов), %

10

10. Капитальный ремонт (от стоимости О.Ф.), %

8

11. Цеховые расходы (от суммы прямых затрат), %

7

12. Общезаводские расходы (без стоимости сырья реагентов кат.), %

8

13. ЕСН, %

30

14. Длительность капитального ремонта, сутки

15

15. Текущий ремонт, сутки

5

16. Межремонтный пробег, сутки

110

Установка работает 340 дней в году. На рис.2 показан ленточный график работы установки.

Рабочее время установки (Траб.) определяется путём вычитания из календарного времени (Ткал.) простоев на текущие и капитальные ремонты (Тпростоев):

Траб. = Ткал. Тпростоев

Рис.5. Ленточный график

Следовательно, количество дней работы в год установки:

Траб. = Ткал. Тпростоев = 365 25 = 340 дней

Фактическая мощность установки составляет составляет 6 млн.т./год.

Суточня производительность:

2.2 Производственная программа блока АТ установки АВТ-6

Таблица 1

Показатели

% масс. на сырье

Количество

за год

по кварталам

I

II

III

IV

Суточная производительность, т/сут

17647,1

17647,1

17647,1

17647,1

17647,1

Дни работы, сут.

340

80

88

85

87

Производительность, т

6000000

1411768

1552944,8

1500004

1535297,7

Взято:

сырье ? нефть

100

6000000

1411768

1552944,8

1500004

1535297,7

Итого:

100

6000000

1411768

1552944,8

1500004

1535297,7

Получено:

Основной продукции:

Бензин п/г

20

1200000

282353,6

310588,96

300000,7

307059,54

Керосиновая фр.

8

480000

112941,4

124235,584

120000,3

122823,82

Компонент ДТ

22

1320000

310589

341647,856

330000,8

337765,49

Попутной продукции:

Газ

1

60000

14117,68

15529,448

15000,04

15352,977

Мазут

48

2880000

677648,6

745413,504

720001,7

736942,9

Потери

1

60000

14117,68

15529,448

15000,04

15352,977

Всего:

100

6000000

1411768

1552944,8

1500004

1535297,7

Для использования производственной мощности рассчитывают коэффициент интенсивного и экстенсивного использования оборудования и интегральный коэффициент.

1. Коэффициент экстенсивного использования мощности установки (показывает удельный вес времени производственной работы установки):

, где

Траб = 340 дней - время работы оборудования;

Тmax = 365 дней - календарное время.

2. Коэффициент интенсивного использования оборудования (показывает фактический съем продукции по отношению к потенциальным возможностям получения продукции про данном оборудовании):

, где

Qфак - фактическая мощность установки;

Qmax - максимальная (проектная) мощность установки.

3. Коэффициент интегрального использования оборудования (характеризует суммарное использование основных фондов):

2.3 Баланс рабочего времени

Таблица 2

№п/п

Фонд времени

Кол-во

дней

Количество часов при 40 часовой рабочей неделе

1

Календарный фонд рабочего времени

365

2920

2

Выходные + праздничные

104+14=118

944

3

Номинальный фонд рабочего времени

247

1976

4

Неявки на работу по уважительной причине

51

408

а) очередной отпуск +доп

42

336

б) отсутствие по болезни

7

56

в)выполнение государственных

обязанностей и прочее отсутствие по разрешению администрации

2

16

5

Эффективный фонд рабочего времени

196

1568

Номинальный фонд рабочего времени:

Тном = Ткал - Тв.пр.=365-118=247 дн.

По опыту предшествующих лет в среднем на каждого рабочего приходится 3 нерабочих дня, поэтому предусматриваются в плановом балансе дни болезни на среднем уровне.

2. Эффективный фонд рабочего времени:

Тэф. = Тном - Тнев.=247-51=196 дн.

3. Явочная численность:

Чяв. = Тр.д. * Nсм=8*3=24

Тр.д. - продолжительность рабочего дня;

Nсм.- количество смен ( берем равным 3).

4. Количество технологических звеньев:

Nзв = Nсм +1=3+1=4

5. Коэффициент подмены:

Кпод = Тном / Тэф=247/196=1,26

6. Среднесписочная численность:

Чсп = Тр.д. * Nзв. * Кпод.=8*4*1,26=40,32?40 чел.+1 нач =41 чел.

2.4 Штат установки

Таблица 3

Категория

Явочный штат

Среднесписочный штат

В смену

Сутки

Начальник установки

?

1

1

Итого:

?

1

1

Рабочие:

Старший оператор VI разряда

1

3

5

Оператор V разряда

Оператор IV разряда

Машинист

Насосов IV разряда

Слесарь по ремонту

технологических установок IV разряда

4

1

1

1

1

12

3

3

3

3

20

5

5

5

5

Итого:

8

24

40

Всего:

8

25

41

2.5 Расчет фонда оплаты труда рабочих

Фонд заработной платы включает:

- оплату по тарифу за отработанное время;

- премии за выполнение плана на 100 %-30%;

- доплата за работу в вечерни и ночные часы;

-доплата за вредность труда-20%;

- доплата за работу в праздничные дни;

- оплату основного и дополнительного отпусков;

- оплату дней выполнения государственных обязанностей.

1. Годовая продолжительность работы в одну смену (ночную, вечернюю) смену одного рабочего за год:

Тсм.г. = Др * Тсм / (Nсм.бр * Кпод)=340*8/(4*1,26)=540 ч/г

Др - дни работы установки;

Тсм - продолжительность одной смены;

Nсм - количество сменных бригад;

Кпод - коэффициент подмены.

2. Количество праздничных смен, приходящихся на одного рабочего:

Nпр = Дпр * Nсм / (Nсм.бр * Кпод)=14*3/(4*1,26)=8 см

Дпр - праздничные дни;

Nсм - количество смен;

Nсм.бр - количество сменных бригад.

3. Продолжительность работы в праздники одного рабочего:

Тпр.д. = Nпр * Тсм=8*8=64 ч

Тсм - продолжительность смены.

4. Оплата по тарифу:

Зтар = Тар * Тэф=145*1568=227360 руб.

Тар - часовая тарифная ставка;

Тэф - эффективный фонд рабочего времени.

5. Премия:

Зпр. = Зтар * Nпр=227360*0,2=45472 руб.

6. Доплата за ночное и вечернее время:

Зн = Тар * Кн * Тсм.г=145*0,4*540=31320 руб.

Зн = Тар * Кв * Тсм.г=145*0,2*540=15660 руб.

Кн, Кв- коэффициент оплаты за работу в ночное (вечернее) время;

Тсм.г - годовая продолжительность одной ночной (вечерней) смены.

7. Доплата за работу в праздничные дни:

Зпр.д. = Тар* =145*64=9280 руб

8. Доплата за вредность:

Звр=Зтар*0,15=227360*0,2=34104 руб

Зтар- зарплата по тарифу

9. Основная заработная плата:

Зосн=Зтар+Зпр+Зн +Зв+Зпр.д+Звр=227360+45472+31320+15660+ 9280+34104 = 363196 руб.

10. Оплата отпуска:

Зотп = Зср * Тотп = (Зосн/ Тэф) * Тотп=(363196/1568)*336=77827,7 руб.

11. Оплата выполнения гос. обязанностей:

Зг.о. = Зср * Тг.о= (385932/1568)*16=3706,1 руб.

12. Зарплата - всего:

З = Зосн + Зотп + Зг.о.= 363196+77827,7 +3706,1 =444730,8 руб.

Таблица 4

Расчет планового фонда заработной платы рабочих, руб.

Наимен-е профессии рабочих

Разр.

Кол-во рабочих

Часовая тариф. ставка, руб/ч

Основной фонд оплаты труда

ЗП доп., руб.

План. фонд зарплаты 1 рабочего, руб

Фонд з/п всех рабочих, руб

Оплата по тарифу за отработ. вр., руб

Премия за 100% выпол. плана, руб

Доплата за веч. часы, руб

Допл. за ноч. часы, руб

Допл. за праздн. дни, руб

Допл. за вредность, руб

ЗП основная, руб

1.Ст.оператор

6

5

145

227360

45472

15660

31320

9280

34 104

363 196

81533,8

444 730

2223649,0

2.Оператор

5

20

140

219520

43904

15120

30240

8960

32 928

350 672

78722,3

429 394

8587885,7

3.оператор

4

5

130

203840

40768

14040

28080

8320

30 576

325 624

73099,3

398 723

1993616,3

4.Машинист

4

5

105

164640

32928

11340

22680

6720

24 696

263 004

59041,7

322 046

1610228,6

5. Слесарь

4

5

120

188160

37632

12960

25920

7680

28 224

300 576

67476,2

368 052

1840261,2

Всего:

16255640,8

2.6 Расчет фонда заработной платы инженерно-технических работников

Согласно статье № 114 ТК РФ каждое предприятие самостоятельно устанавливает систему премирования сотрудников и периодичность выплаты денежного вознаграждения или поощрения. Выплата премии напрямую зависит от результатов труда коллектива и ее сумма должна быть указана в трудовом договоре и внутренних правовых актах предприятия в твердом или в процентном исчислении от заработка.

Фонд заработной платы ИТР включает:

- оплату за отработанное время согласно окладу (11 мес/год);

- доплату за вредные условия труда (15%);

- оплата отпуска(1 мес/год).

1) Расчет фонда оплаты труда начальника установки:

а) Оплата за отработанное время: руб.

б) Доплата за вредность:

в) Премия:

г) Основная зарплата: Осн=440000+66000+88000=594000руб

д) Оплата отпуска:

594000руб +54000=648000 руб.

Таблица 5

Расчет фонда заработной платы ИТР, руб.

Должность

Кол-во человек

Оклад

Оплата за отраб. вр

Оплата отпуска

Доплата за вредность

Премия

Всего план. ФЗП

1.Начальник установки

1

40000

440000

54000

66000

88000

648000

Годовой фонд заработной платы всех работников установки составит:

=648000+16255640,8=16903640,8руб.

2.7 Определение стоимости основных фондов и показателей их использования

Основные фонды представляют собой средства труда, являющиеся наиболее дорогостоящей частью средств производства и обслуживающие большое число производственных циклов в течении длительного времени. Причем, основные фонды в процессе переработки сохраняют свою натуральную форму, а их стоимость переносится на стоимость выпускаемой продукции по частям по мере износа, в виде амортизационных отчислений.

Затраты на приобретение и строительство основных фондов (оборудование, машины, измерительные и регулирующие устройства, транспортные средства, здания и сооружения), а также затраты, связанные с монтажом аппаратуры, составляют капитальные затраты на основные фонды, необходимые для данной установки.

Таблица 6

Структура основных фондов

Группы основных фондов

Стоимость

в тыс. руб.

в %

1.Здания и сооружения

2960000

40

2.Транспортные средства

592000

8

3. Машины и оборудование

2960000

40

4.Обслуживание и ремонт КИПиА

518000

7

5.Прочие

370000

5

Итого

7400000

100

2.8 Расчет показателей использования основных фондов

1. Фондоотдача - относительный показатель, характеризующий количество продукции, полученной с единицы основных фондов.

, где

ѓ - фондоотдача;

Qц - количество целевой продукции, т/год;

Qф - стоимость основных фондов, тыс. руб.

т/тыс. руб

2. Фондоемкость - показатель, характеризующий количество основных фондов (в руб.), приходящихся на 1 тонну готовой продукции.

, где

Ф - фондоемкость;

ѓ - фондоотдача.

руб./т

2.9 Расчет себестоимости продукции установки

Себестоимость продукции характеризует затраты предприятия для производства и реализации продукции, выраженные в денежной форме.

Расчет себестоимости производится на основе производственной программы; норм расхода материально-технических средств и их цели; показателей по фонду заработной платы и стоимости основных фондов.

Смета затрат на производство рассчитывается по номенклатуре калькулируемых расходов:

- сырье и основные материалы;

- вспомогательные материалы;

- энергетические затраты;

- основная и дополнительная заработная плата;

- отчисления на социальное страхование;

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования;

- расходы на внутризаводскую перекачку;

- цеховые расходы;

- общезаводские расходы.

На основании вышеизложенного, рассчитывается себестоимость единицы целевой продукции путем составления калькуляции.

Таблица 7

Расчет затрат на сырье, основные материалы и материально-технические средства установки

Наименование

Единицы измерения

Стоимость единицы продукции в руб.

Норма расхода на 1 т сырья

Годовой расход в натуральном выраж. на сырье

? затрат, тыс. руб.

1.Сырье:

-нефть

т

4000

-

6000000

24000000

2.Топливо, в т.ч.:

Производимого на установке

т/т

3200

0,039

60000

192000

Взятого с других установок

т/т

1600

0,039

168000

285600

Итого:

24477600

4.Энергетич. средства:

а)пар

Гкал/Т

293

0,032

246000

72078

б)электроэнергия

кВт·ч/Т

2,65

7,1

46800000

124020

Итого:

196098

Всего:

24673698

2.10 Годовая смета затрат

1. Затраты на отчисления на социальное страхование составляют 30 % от ФЗП:

2. Затраты на амортизацию (Отчисления части основных фондов для возмещения их износа) составляют 10% от стоимости основных фондов:

3. Затраты на текущий ремонт составляют 5% от стоимости основных фондов:

5. Затраты на капитальный ремонт составляют 10 % от стоимости основных фондов

4. Расходы на внутризаводскую перекачку рассчитываются из соотношения 5 руб. на 1т перерабатываемого сырья:

Прямые затраты включают в себя затраты на: энергетические средства, ФЗП, отчисления на соцстрахование, амортизацию, текущий ремонт, внутризаводскую перекачку:

тыс.руб

5. Затраты на цеховые расходы (управленческие и хозяйственные расходы цеха, включающие в себя затраты по содержанию управленческого и хозяйственного персонала цехов, сумма амортизации, затраты на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря, расходы на мероприятия по охране труда) составляют 8% от ПЗ:

6. Затраты на общезаводские расходы (затраты на управление предприятием, по организации и обслуживанию производственного процесса в целом, включают: административно-управленческие расходы, общехозяйственные, производственно-технические, налоги, сборы и прочие обязательные платежи и отчисления и непроизводственные расходы) составляют 15% от ПЗ:

Таблица 8

Годовая смета затрат

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.Сырье и основные материалы

2.Энергетические затраты

4.Заработная плата (основ. + допол.)

5.Отчисления на соцстрахование

6.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

7.Текущий ремонт

8.Капитальный ремонт

9.Расходы на внутризав. перекачку

10.Цеховые расходы

11.Общезаводские расходы

24000000

196098

16904

5071

740000

370000

740000

30000

206054

386351

Итого

26690478

Себестоимость попутной продукции которая определяется на основании цены сырья с учетом соответствующих коэффициентов.

Сухой газ и мазут:

С/Сс.г. = Цс*0,4

где Цс- цена сырья

Таблица 9

Попутная

Т.т

Т. руб

Руб/т

Газ (0,4)

60,0

96000

1600

Мазут (0,8)

2 880,0

9216000

3200

Итого:

2 940,0

9312000

Базисный коэффициент рассчитывается ВНИИНП

Зная суммарные затраты и затраты на попутную продукцию, можно вычислить себестоимость целевых продуктов установки.

2.11 Калькуляция себестоимости продукции установки

Таблица 10

Наименование

Количество, тыс. т

Себестоимость

Всего выпус., тыс. руб

1т руб.

1.Калькулир. продукция:

-п/г бензин

-керосин фр

-комп ДТ

1200

480

1320

6946440

2778576

7641084

5788,7

5788,7

5788,7

Итого:

3000

17366100

5788,7

2.Попутная продукция:

-Газ(0,4)

-Мазут(0,8)

60

2880

96000

9216000

1600

3200

Итого:

2940

9312000

-

Всего:

5940

26678100

-

2.12 Расчет рентабельности

Таблица 11

продукт

объем производства,

цена,

производственная

тыс. т

руб./т

себестоимость,

Q

Ц

руб./т

Спр

бензин п/г

1200

7000

5788,7

керосин фр

480

9000

5788,7

компонент ДТ

1320

11000

5788,7

Газ

60

1400

1600

Мазут

2880

5000

3200

Всего

5940

34700

24083,3

Таблица 12

Продукт

Реализованная

продукция, млн.руб.

РП=Q*Ц

Затраты

производственные,

млн.руб

Зпр=Спр*Q

Прибыль

от производства,

млн.руб.

Пв=РП-Зпр

Налог на

прибыль,

млн.руб.

Н=20%

Чистая прибыль,

млн.руб.

Пч=Пв-Н

бензин п/г

8400

6946,44

1453,56

290,71

1162,85

керосин фр

4320

2778,58

1541,42

308,28

1233,14

компонент ДТ

14520

7641,08

6878,92

1375,78

5503,14

Газ

84

96

12

2,4

9,6

Мазут

14400

9216

5184

1036,8

4147,2

всего

41724

26678,1

15069,9

3013,97

12055,93

Таблица 13

Рентабельность

продукт

рентабельность

продаж, %

Rпр=Пв/РП

рентабельность

затрат, %

Rз=Пв/Зпр

затраты на 1 руб. РП,

в 1 руб. РП копеек затрат

Зрп=Зпр/РП

бензин п/г

17,3

20,93

0,827

керосин фр

35,68

55,48

0,643

компонент ДТ

47,38

90,03

0,526

Газ

14,29

12,5

0,875

Мазут

36

56,25

0,64

Всего

36,12

56,49

0,639

3. Расчет установки АВТ-6 увеличенной мощности

Развитие различных отраслей промышленности и транспорта ведет к увеличению потребности в смазочных маслах и топливе, которые изготавливают из нефти. Для удовлетворения возрастающей потребности в нефтепродуктах необходимо строить новые установки и увеличивать мощности действующих установок за счет интенсификации процессов путем усовершенствования их технологии, внедрения новейшего высокоэффективного оборудования и автоматизации.

Установки первичной перегонки нефти играют на нефтеперерабатывающих заводах большую роль. От показателей их работы зависит эффективность последующих процессов.

Необходимо постоянно усовершенствовать отдельные узлы установки для повышения качества получаемых продуктов и для улучшения технико-экономических показателей установки.

Увеличение производительности установки возможно за счет замены насосных агрегатов, а также установки нового блока теплообменных аппаратов.

Необходимо заменить насосы подачи сырья на насосные агрегаты с большей подачей, а также заменить насосы либо отдельные их части на некоторых других блоках установки.

При увеличении производительности установки скорость течения нефти по трубным пучкам теплообменных агрегатов соответственно увеличивается, следовательно, для сохранения скорости течения нефти необходимо увеличить площадь поверхности теплообмена.

Следует установить дополнительный блок теплообменников винтового типа. Винтовой теплообменник обеспечивает равномерную скорость поперечного потока в кожухе и позволяет минимизировать вибрации, создаваемые трубами, за счет уплотняющих полос, проходящих параллельно оси кожуха. Поскольку скорость потока равномерная, то давление на каждую перегородку незначительное. Использование винтовых теплообменников позволяет уменьшить образование отложений в межтрубном пространстве за счет способности к самоочищению.

Данный проект позволит увеличить производительность установки с 6 до 7 млн. тонн в год (на 17%).

3.1 Производственная программа установки АВТ-6

Таблица 14

Показатели

% масс. на сырье

Количество

за год

по кварталам

I

II

III

IV

Суточная производительность, т/сут

20588,2

20588,2

20588,2

20588,2

20588,2

Дни работы, сут.

340

80

88

85

87

Производительность, т

7000000

1647059

1811765

1750000

1791176

Взято:

сырье ? нефть

100

7000000

1647059

1811765

1750000

1791176

Итого:

100

7000000

1647059

1811765

1750000

1791176

Получено:

Основной продукции:

Бензин п/г

20

1400000

329412

362353

350000

358235

Керосиновая фр.

8

560000

131765

144941

140000

143294

Компонент ДТ

22

1540000

362353

398588

385000

394059

Попутной продукции:

газ

1

70000

16471

18118

17500

17912

Мазут

48

3360000

790588

869647

840000

859765

Потери

1

70000

16471

18118

17500

17912

Всего:

100

7000000

1647059

1811765

1750000

1791176

1. Коэффициент экстенсивного использования мощности установки:

2. Коэффициент интенсивного использования оборудования:

3. Коэффициент интегрального использования оборудования:

3.2 Структура основных фондов

Таблица 15

Группы основных фондов

Стоимость

в тыс. руб.

в %

1.Здания и сооружения

2960000

40

2.Транспортные средства

592000

8

3. Машины и оборудование

3080000

40

4.Обслуживание и ремонт КИПиА

518000

7

5.Прочие

370000

5

Итого

7700000

100

Расчет показателей использования основных фондов.

1. Фондоотдача: т/тыс. руб

2. Фондоемкость: руб./т

3.3 Расчет затрат на сырье, основные материалы и материально-технические средства установки

Таблица 16

Наименование

Единицы измерения

Стоимость единицы продукции в руб.

Норма расхода на 1 т сырья

Годовой расход в натуральном выраж. на сырье

? затрат, тыс. руб.

1.Сырье:

-нефть

т

4000

-

7000000

28000000

3.Топливо, в т.ч.:

Производимого на установке

т/т

3200

0,035

69000

220800

Взятого с других установок

т/т

1600

0,035

193200

328440

Итого:

28549240

4.Энергетич. средства:

а)пар

Гкал/Т

293

0,040

240000

70320

б)электроэнергия

кВт·ч/Т

2,62

7,5

45000000

117900

Итого:

188220

Всего:

28737460

1. Затраты на амортизацию:

2. Затраты на текущий ремонт:

3. Расходы на внутризаводскую перекачку:

4. Прямые затраты:

5. Затраты на цеховые расходы:

6. Затраты на общезаводские расходы:

3.4.Годовая смета затрат

Таблица 17

Статьи затрат

Сумма, тыс. руб.

1.Сырье и основные материалы

2.Энергетические затраты

3.Заработная плата (основ. + допол.)

4.Отчисления на соцстрахование

5.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

6.Текущий ремонт

7.Капитальный ремонт

8.Расходы на внутризав. перекачку

9.Цеховые расходы

10.Общезаводские расходы

28000000

188220

16904

5389

770000

385000

770000

35000

217555

407915

Итого

30795983

Таблица 18

Себестоимость попутной продукции


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены

Попутная

Т.т

Т. руб

Руб/т

Газ (0,4)

70,0

112000

1600

Мазут(0,8)

3,360

10752000

3200