Экономические показатели предприятия по обеспечению тепло- и водоснабжения жилищного фонда

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Организация труда и производства

Главная цель предприятия - обеспечение надежного и бесперебойного тепло и водоснабжения жилищного фонда, объектов промышленного и социально-культурного назначения города Томска:

- Эксплуатация теплоэнергетических объектов (котельных, тепловых сетей, повысительных станций) в соответствии с действующими правилами и нормами.

- Совершенствование производства и управления на основе процессного подхода.

- Рациональное использование ресурсов;

- Системное внедрение энергосберегающих инноваций.

- Сдерживание роста тарифов;

- Повышение надежности и качества предоставления услуг;

Одной из основных задач эксплуатации является организация бесперебойной подачи потребителям теплоносителя требуемых параметров при минимальных потерях тепла. Для этого необходимо: согласованная работа

источников тепла (ТЭЦ или котельных), тепловых сетей и теплопотребляющих установок абонентов; правильное распределение тепла по потребителям и учет отпущенного гепда; тщательное наблюдение за тепловыми сетями и станционным оборудованием, своевременное проведение ревизии и ремонта, обеспечение быстрой локализации и ликвидации аварий и неполадок; организация контроля за состоянием теплоприемников у потребителей.

Нормальная работа системы теплоснабжения требует постоянного соблюдения тепловой станцией заданного графика отпуска тепла и параметров теплоносителя.

Суточный отпуск тепла со станции должен совпадать с потребным суточным расходом тепла у абонентов. При нарушении этого требования нарушается тепловой режим сети. Под надежным теплоснабжением понимают обеспечение теплом каждого потребителя, т. е. сюда входит задача правильного распределения циркулирующей сетевой воды по вводам потребителей.

Эти расходы растут с повышением удельной стоимости тепловых сетей и их обслуживания, увеличением процента тепловых потерь в сетях вследствие увеличения средней протяженности и особенно среднего диаметра сетей; с повышением напора сетевых насосов на ТЭЦ и появлением дополнительных перекачивающих станций на сети в связи с увеличением радиуса действия. Чем, технически совершеннее выполнена система теплоснабжения, тем меньше трудозатрат при ее эксплуатации.)

Основная задача надежности систем теплоснабжения состоит в бесперебойном обеспечении потребителей тепловой энергией в соответствии с их действительной потребностью. Перерывы в подаче тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения могут привести к замораживанию систем, а также трубопроводов самой тепловой сети, т. е. к разрушению системы теплоснабжения. Прекращение же подачи тепла промышленным предприятиям, где теплоноситель используется для технологических нужд, приводит к срыву технологических процессов и работы предприятий.

Постоянной заботой эксплуатационной организации является совершенствование оборудования системы теплоснабжения и методов его эксплуатации, повышение производительности труда эксплуатационного персонала. Чем выше техническое совершенство системы теплоснабжения -- надежность примененных строительных и механических конструкций, оборудования (задвижек, компенсаторов, опор, регуляторов и др.), рациональность схемы сети, тем меньше трудозатрат при обслуживании в ремонте.

Современные методы эксплуатации тепловых Сетей определили новые организационные формы управления системами теплоснабжения. Структура эксплуатационной службы зависит от единичной мощности и количества источников тепловой энергии, радиуса действия тепловых сетей и других причин. В крупных городах и промышленных районах для организации эксплуатации тепловых сетей от коммунальных и промышленных ТЭЦ создаются специальные предприятия -- Тепловые сети (Теплосеть), подчиненные районному энергетическому управлению. Радиус действия предприятия Теплосеть распространяется на тепловые сети в пределах границ обслуживания (от выходных задвижек магистралей на коллекторах ТЭЦ до входных задвижек на центральных тепловых пунктах или на абонентских вводах).

Предприятие Теплосеть состоит из подразделений: административно-управленческого, производственного и эксплуатационных районов. Ниже приведены характеристики и назначение основных производственных служб Теплосети. Производственно технический отдел решает задачи совершенствования оборудования и режимов его эксплуатации, разрабатывает противоаварийные профилактические мероприятия, направленные на повышение надежности и экономичности работы сетей и оборудования, разрабатывает программы испытаний и наладки сетей теплоснабжения, составляет инструкции по обслуживанию тепловых сетей, насосных подстанций, тепловых пунктов и т.д., разрабатывает оргмероприятия по техническому перевооружению и развитию систем теплоснабжения.

Диспетчерская служба теплосети осуществляет общее оперативное управление эксплуатацией, а также управление тепловым и гидравлическим режимами системы теплоснабжения. Служба разделяется на группу режимов и оперативную группу. Группа режимов разрабатывает режимы приготовления тепла, графики температур, давлений и расходов теплоносителя и др. В состав оперативной группы входят центральный диспетчерский пункт (ЦДП) и районные диспетчерские пункты (РДП). На ЦДП возлагаются важнейшие функции деятельности: разработка режимов теплоприготовительного оборудования источников тепла и контроль их исполнения; контроль параметров и распределения теплоносителя в тепловых сетях; наблюдение за подключением новых сетей; руководство действиями обслуживающего персонала тепловых станций и сетевых районов при регулировании режимов потребления тепла, по обнаружению и ликвидации аварий и др. ЦДП имеет прямую телефонную связь с .РДП и ТЭЦ, а крупные теплосети -- средства дистанционного управления, позволяющие контролировать работу тепловых пунктов на больших расстояниях от места управления. Поступающая информация и указания, выдаваемые диспетчером ЦДП, регистрируются в оперативном журнале и книге распоряжений, а изменения тепловых и гидравлических режимов заносятся в суточные диспетчерские графики.

Диспетчерский пункт получает от бюро погоды прогноз погоды на следующий день. На основании этих данных составляют график отпуска тепла потребителям, устанавливают температуру сетевой воды, давление на обратном коллекторе ТЭЦ или котельной, напор на коллекторе или количество воды, подаваемой в теплосеть. В центральный диспетчерский пункт стекается вся информация о фактическом состоянии оборудования сети и систем теплопотребления и о текущей потребности в тепловой энергии. Диспетчер сети, в соответствии с текущими метеорологическими условиями и графиком отпуска тепла, разрабатывает и задает станции необходимые на ближайший отрезок времени тепловой и гидравлические режимы. При этом он исходит из реальной технической возможности имеющегося теплофикационного оборудования ТЭЦ, обеспечения максимальной экономичности работы системы теплоснабжения в целом.

Диспетчер сети следит за подпиткой тепловых сетей, так как объем утечки указывает на состояние герметичности сети. В случае резкого увеличения объема подпитки тепловых сетей (а в открытых водяных системах теплоснабжения с непосредственным водоразбором на горячее водоснабжение учитывается и график водопотребления), показывающего наличие повреждения сети, диспетчер дает указание о немедленной проверке теплосети и местных систем, а также о проверке теплового оборудования из ТЭЦ. В распоряжении диспетчера имеется аварийная бригада слесарей, запас необходимых материалов, арматуры, запасных частей, а также специальные автомашины технической помощи, снабженные приспособлениями необходимыми для ликвидации повреждений.

Важная роль в Теплосети принадлежит аварийно-восстановительной службе, задачей которой является быстрая локализация и ликвидация возможных аварий в тепловых сетях. Для этой цели; служба должна быть оснащена соответствующими механизмами и машинами (экскаваторами, бульдозерами, аварийным транспортом, сварочными агрегатами, компрессорами, насосными установками и т. д.). При нормальной работе системы теплоснабжения (т. е. при отсутствии аварий) основной персонал аварийно-восстановительной службы входит обычно в состав ремонтного цеха и занимается капитальным ремонтом тепловых сетей.

Для обеспечения надежной и экономичной работы теплосети необходимо, чтобы потребители строго выполняли правила использования тепла,, для чего персонал тепловой сети должен проводить систематическую проверку и инспектирование абонентских вводов и теплопотребляющих установок. Эти функции осуществляет тепловая инспекция, основной задачей которой является контроль рационального использования тепла и состояния теплоиспользующих установок. Служба присоединения производит учет присоединенных абонентов и решает вопросы о выдаче технических условий и разрешений на присоединение к тепловым сетям новых теплоиспользующих установок.

Производственная лаборатория осуществляет испытание нового оборудования и новых схем теплоснабжения, усовершенствование и внедрение новой регулирующей и контрольно-измерительной аппаратуры, проводит гидравлические и тепловые испытания тепловых сетей и абонентских вводов, систематически контролирует качество воды у абонентов и в тепловой сети. На основе обобщения результатов испытаний оборудования тепловых сетей и абонентских вводов производственная лаборатория разрабатывает предложения по дальнейшему совершенствованию системы теплоснабжения. Для осуществления технического надзора за строительством новых тепловых сетей, а также за реконструкцией действующих тепловых сетей и насосных подстанций в крупных теплосетях имеются отделы капитального строительства.

Транспортный цех предназначен для обеспечения службы ремонта и сетевых районов транспортом и механизмами специального назначения во время ремонтов, и эксплуатации. Электроцех осуществляет монтаж и эксплуатацию электрокабелей, электрических приводов арматуры, электрического оборудования насосных подстанций, устройство средств электрической защиты и освещения. Персонал цеха обеспечивает дежурство электриков, а также ремонт электрооборудования.

Ремонтный цех осуществляет ремонтные работы на тепловых сетях и другом оборудовании. Механические мастерские снабжают эксплуатационные подразделения деталями, необходимыми для проведения ремонтов, производят ремонт арматуры, механизмов, автоматических регуляторов и контрольно-измерительных приборов. Служба контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики ведает обслуживанием, ремонтом и наладкой приборов учета тепла, регуляторов и других контрольно-измерительных приборов сетей и тепловых пунктов.

Сетевые районы являются основными производственными подразделениями предприятия, непосредственно занимающимися эксплуатацией тепловых сетей в пределах отведенных границ обслуживания.

Сетевой район осуществляет обычно эксплуатацию тепловых сетей от одной, в редких случаях от двух ТЭЦ. Сетевые районы имеют свои районные диспетчерские пункты РДП, оснащенные необходимым количеством указывающих, регистрирующих и регулирующих приборов, позволяющих вести постоянный контроль за режимами работы тепловой сети и теплопотребляющих установок. В помещениях РДП должна находиться оперативная схема тепловых сетей района с-указанием длины участков, диаметров трубопроводов, номеров тепловых пунктов и абонентских вводов.

Все работы в районе выполняют обходчики тепловых сетей и абонентских вводов под руководством мастеров. Периодичность обхода и обязанности обходчиков указаны в инструкции по эксплуатации. Результаты каждого обхода регистрируются в рапорте. Дефекты, требующие устранения, мастер заносит в журнал дефектов с указанием сроков выполнения.

Для эксплуатации систем теплоснабжения на базе районных котельных созданы специализированные эксплуатирующие организации «Производственные предприятия объединенных котельных и тепловых сетей» (ПОК и ТС). Эти предприятия находятся в подчинении областных энергетических управлений исполнительных комитетов Советов народных депутатов. Создание производственных предприятий объединенных котельных и тепловых сетей позволило значительно повысить технический уровень эксплуатации городского теплоэнергетического хозяйства, уменьшить число неэкономичных котельных, находившихся в ведении различных организаций, создало условия для повышения квалификации обслуживания и снижения уровня эксплуатационных затрат, существенно улучшило контроль качества ремонта котельного оборудования и тепловых сетей, позволило создать производственно-технические базы, оснащенные современным оборудованием.

Наряду с этим, еще большое число мелких систем теплоснабжения от местных или небольших квартальных котельных продолжает эксплуатироваться жилищными управлениями (отделами) или предприятиями различных ведомств. В этих небольших разобщенных системах теплоснабжения вследствие низкой квалификации обслуживающего персонала крайне медленно внедряются научно-технические достижения передовых эксплуатирующих предприятий, слабо выполняются указания по экономии тепла и расходованию материалов, часты нарушения режимов регулирования и правил эксплуатации, трудно осуществлять мероприятия по защите воздушного бассейна от загрязнения.

2. Расчёт капитальных затрат и амортизационных отчислений

Рассчитываю капитальные вложения на организацию теплоснабжения района с учётом стоимости трубопроводов, оборудования, зданий, ТЗР, строительно-монтажных работ, амортизационные отчисления.

Таблица. Исходные данные для расчёта

Наименование	Единица измерения	Величина
Протяжённость тепловых сетей. Цена трубы за единицу измерения.	тыс.пог.м тыс.руб.	1620 1957
Количество элеваторов. Цена за единицу измерения.	шт. тыс.руб.	4 3000
Укрупненные нормативы для расчёта сметной стоимости вспомогательного оборудования и зданий (% от сметной стоимости сетей и основного оборудования)	%
Подъёмно - транспортное оборудования	%	8,0
Силовое оборудование (насосы, двигатели и т.д..).	%	9,5
Интсрумент, инвентарь.	%	1,0
Контрольно - измерительные приборы.	%	1,0
Здания.	%	25,0
Трансопртно - заготовительные расходы (ТЗР). % от затрат на приобретение.	%	10,0
Затраты на строительно - монтажные работы (в % от затрат на приобретение).	%	30,0
Норма амортизационных отчислений в % к сметной стоимости.	%
Основное техническое оборудование.	%	10,0
Тепловые сети (трубопроводы).	%	5,0
Подъемно - транспортное оборудование.	%	10,5
Силовое оборудование.	%	9,5
Инструмент, инвентарь.	%	10,0
Контрольно-измерительные приборы.	%	8,5
Здания.	%	3,0



Таблица

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу измерения (тыс.руб.)	Затраты на приобретение (тыс.руб.)	Транспортно-заготовительные расходы. (тыс.руб.)	Затраты на монтаж (тыс.руб.)	Сметная стоимость (тыс.руб.).	Амортизационные отчисления
								%	тыс.руб.
Основное оборудование. Тепловые сети Элеваторы	тыс.пог.м шт
Итого по основному оборудованию и ТС
Вспомогательное оборудование. Подъемно транспортное. Силовое. Инструмент, инвентарь. КИП
Итого по вспомогательному оборудованию
Здания.
Всего капитальных затрат

Пояснение к таблице:

Затраты на приобретение:

расход затрата предприятие теплосеть

Аналогично делаем другие

а-б = 1120000 руб

б-в = 620000 руб

1 микрорайон = 420000 руб

2 микрорайон = 247000 руб

3 микрорайон = 182000 руб

4 микрорайон =168000 руб

Элеваторы = 4 * 3000 = 12000 руб

где

.

?Зприоб.=

Транспортно-заготовительные расходы:

Затраты на монтаж:

Сметная стоимость:

Амортизационные отчисления:

На Основное техническое оборудование.

Аналогично рассчитываем амортизацию по вспомогательному оборудованию

Подъемно-транспортное оборудование.

Силовое оборудование.

Инструмент, инвентарь.

Контрольно-измерительные приборы.

Здания.

где

? норма амортизации, %.

Сметная стоимость по вспомогательному оборудованию и зданиям рассчитывается в соответствии с укрупнёнными нормативами в % от сметной стоимости основного оборудования и сетей.

Амортизационные отчисления определяются НАв % от СС стоимости соответствующего оборудования и здания.

Капитальные затраты (вложения) по РТС.

Примечание:

Цены на трубы пог.м. от 1200 руб - 1600 руб за пог.м.;

Цена элеватора в зависимости от минимального до максимального d трубы (мм) от 2700 - 7200 руб. за шт.

4. Расчёт материальных затрат

Затраты на вспомогательные материалы.

В расчёте учитывается стоимость покупки смазочных, фильтрующих материалов, стоимость износа средств, не относящихся к основным фондам (износ инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, запасных частей, спецодежды и т.д.)

где - годовой норматив затрата на вспомогательные материалы, .

- часовая пропускная способность сетей, .

Затраты на электроэнергию.

Годовой расход электроэнергии на нужды РТС:

,

где

- установленная мощность электроборудования сетей, КВт;

- число часов использования ТС в год, ч;

- коэффициент использования установленной электрической мощности:

Установленная мощность электрооборудования:

Где - удельный расход электрической мощности, , определяется по таблице.



Таблица. Примерные значения удельного расхода электрической мощности на собственные нужды

Часовая пропускная способность сетей,
до 50	10,6 - 9,2
50 - 110	9,2 - 7,8
110 - 180	7,8 - 5,0
свыше 180	5,0 - 3,6

Затраты на электроэнергию РТС:

,

где

- тариф на электроэнергию, по данным территории, где расположено предприятие РТС, (данные интернет)

- годовой расход электроэнергии на собственные нужды, КВтч.

Материальные затраты на содержание и эксплуатацию ТС:

5. Расчет показателей по труду и зарплате рабочих

Эксплуатационный персонал обслуживает оборудование теплопунктов, насосное, электрооборудование и другое, применяемое в процессе теплоснабжения.

Численность основного персонала рассчитывается исходя из графика работы и нормативов обслуживания

Основные рабочие: рабочие теплопункта и рабочие ТС.



Таблица. Расчёт численности основных рабочих

Наименование	Разряд	Количество рабочих в смену	Количество смен	Явочная численность	Коэффициент перехода	Списочная численность
Рабочие ТП		2	4	8	1.15	10
Рабочие ТС		2	4	8	1.15	10
Итого		4	8	16		20

Норматив численности рабочих ТП в смену - 2 человека.

Норматив численности рабочих ТС установлен исходя из нормы обслуживания - 1 человек на 1000 пог.м. сетей.

- численность рабочих ТС в смену;

- протяженность сетей, тыс.пог.м..

Пояснение к таблице:

Расчёт явочной численности рабочих ТП:

- количество рабочих в смену;

- количество смен.

Списочная численность рабочих ТП:

Численность рабочих ТС рассчитывается аналогично.

6. Расчёт заработной платы основных рабочих

Справочные данные для расчёта:

- месячная тарифная ставка рабочего 1-ого разряда - 6000 руб.мес.

- тарифный коэффициент от 1,2 до 2,02.

- коэффициент доплат за работу вечернее и ночное время от 1,15 до 1,25.

- коэффициент, учитывающий выплату премий от 1,3 до 1,35.

- коэффициент, учитывающий месторасположения сетей (приложение № 1).

- коэффициент, учитывающий северные надбавки от 1,7 до 2,0.

Зарплата за месяц эксплуатационных рабочих:

Затраты на оплату труда основных рабочих РТС на год:

Рабочих теплопунктов:

Всего зарплата основных рабочих в год:

Отчисления на социальные нужды составляют 30,5 % от зарплаты основных рабочих:

Всего зарплата основных рабочих с отчислениями на социальные нужды:

7. Расчет платы за землю и накладных расходов

Для определения платы на землю необходимо знать площадь земли под предприятием РТС и ставку земельного налога.

Площадь земли под ТС определяется исходя из протяженности и размера ширины участка для сооружения сетей и площади под другими сооружениями.

.

Ставка земельного налога принимается в соответствии со ставкой земельного налога (ЗН) города, где расположено предприятие РТС (данные интернет)

Плата за землю.

- ставка земельного налога,

- общая площадь земли, .

где

- площадь под другими сооружениями РТС.

Плз=Сзн*Fртс=1.5*706517=1059.8 тыс.руб

8. Расчет затрат (отчислений) в ремонтный фонд и других расходов

Отчисления в ремонтный фонд определяются исходя из балансовой стоимости основных производственных фондов (капитальных вложений) и нормативов отчислений, утверждаемых предприятием РТС.

- норматив отчислений в ремонтный фонд для финансирования всех видов ремонтов, составляет 5 - 10 %, %.

Прочие затраты (отчисления).

В состав прочих затрат включаются налоги и сборы в составе себестоимости, % за кредит, командировочные, представительские, вознаграждение за рационализаторские предложения и изобретения, отчисления и платежи, предусмотренные законодательством в составе себестоимости.

- норматив отчислений составляет 1 - 1,2 %, %.

9. Расчет накладных расходов

В состав накладных расходов включаются расходы, связанные с содержанием (отопление, освещение, вода, канализация) помещений, зарплата руководителей и специалистов предприятия РТС, расходы, связанные с содержанием легкового транспорта и т.д., накладные расходы составляют 130 - 150 % от зарплаты производственных рабочих (эксплуатационный персонал).

Расчет сметы затрат на организацию теплоснабжения района и себестоимости услуги по передаче теплоэнергии

Таблица. Смета затрат

Наименование затрат	Затраты на год. тыс. руб.
Материальные затраты
Зарплата основных рабочих с отчислениями на социальные нужды
Амортизационные отчисления
Плата за землю
Ремонтный фонд
Прочие расходы	86.9
Накладные расходы
Итого	21820

Годовые затраты по предприятию «Районные тепловые сети» составляют:

Расчёт себестоимости услуги по передаче теплоэнергии потребителям.

- годовая смета затрат, тыс.руб.;

- теплоэнергия переданная в течение года потребителям, Гкал.=5221.75

Технико-экономические показатели предприятия «Районные тепловые сети»

Наименование показателей	Единица измерения	Величина
Протяженность ТС	тыс.пог.м.	1,620
Годовой объем передачи ТЭ потребителям	Гкал.	52215.75
Капитальные вложения	тыс.руб.
Смета затрат на передачу годового объема ТЭ	тыс.руб.
Себестоимость услуги по передачи Гкал ТЭ	руб.	417.9



Приложение 1. Районные коэффициенты

Наименование экономических районов, республик, краев, областей России
Экономические районы: Северо - Западные, Центральный, Волго - Вятский, Центрально чернозёмный, Поволжский, Северо - Кавказский.	1,0
Алтайский край, Башкорстон, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Пермская, Сверловская, Томская, Челябинская области.	1,15 - 1,2
Иркутская область, Красноярский край, Тюменская область, Хабаровский край, Читинская область, Амурская область, Приморский край (южная часть).	1,2
Республика Коми, Архангельская область, Мурманская область, Приморский край (северный район).	1,3 - 1,5
Сахалинская область (южные районы), Хабаровский край (северные районы), Иркутская область (северные районы), Братск.	1,4 - 1,6
Тюменская область, Сургут, Ханты - Мансийский национальный округ, Магаданская область и другие районы приравненные к северным и особо отдаленные районы.	1,7 - 2,0

Размещено на Allbest.ru

...