Бізнес-планування

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

1. Опис власної бізнес-ідеї

2. Аналіз зовнішнього середовища та вибір регіону

3. Формування організаційної структури підприємства (визначення штату працівників)

4. Економічні характеристики продукції, прогноз фінансових результатів

5. Формування місії та стратегії функціонування підприємства в ринковому середовищі

Висновок

Список використаних джерел

1. Опис власної бізнес-ідеї

Даний бізнес - план розкриває основний напрямок діяльності фірми «АгроБуд», який полягає в отриманні прибутку від реалізації термоблоків..

Ідеєю проекту являється організація підприємницької діяльності в напрямках:

- Обробка деревини (організація пилорами, ведення столярних робіт).

- Виготовлення термоблоків.

Продукцію, яку планується випускати має широке застосування в будівництві, в меблевому виробництві.

Термоблоки сьогодні успішно витісняють такі традиційні будівельні матеріали як цегла, шлакоблоки, із-за значної економії при веденні будівельних робіт (порядку в 2,5 рази) та енергозберігаючих характеристик будівель, так званих термобудинків. Тож на сьогоднішній день існує чималий попит на термоблоки, а також на розпилочний матеріал (дошки, брус, тощо). Високотехнологічне обладнання дозволить випускати продукцію високої якості (до 80%) і продукцію нижчої категорії (20%).

На даний час ринок виготовлення термоблоків в м. Обухів та Обухівському районі малорозвинутий в тому форматі, що пропонує Київ, не кажучи вже про Західні країни, тому доцільним буде організація підприємницької діяльності задля задоволення потреб підприємців, будівельних організацій та приватних осіб в даному товарі та отримання прибутку, що передуватиме подальшому розширенню бізнесу, створенню нових робочих місць та виконанні власних фінансових запитів.

Реалізація проекту здійснюватиметься відповідно до законодавства України. Якість будівництва відповідатиме стандартам та вимогам споживачів.

Фірма «АгроБуд» існує з січня 2015 року.

2. Аналіз зовнішнього середовища та вибір регіону

На даний час в Київській області налічується два підприємства по виготовленню термоблоків, які можуть задовольнити тільки 6-10% попиту в даній продукції - м. Бровари, та м. Київ. Будівництво відбувається хоч і не такими темпами, як це було ще 2-3 роки тому. Тож потреба в дешевому будівельному матеріалі, особливо в кризовий період - актуальна. Із термоблоків сьогодні будують практично все: від котеджів і дач до багатоповерхівок. Унікальність термоблоків полягає в тому, що будувати термобудинок можна і взимку - термоблок слугує прекрасним термоізолятором для залитого бетону і захищає його від морозів.

Переваги термоблоків:

- Термоблок служить незнімним опалубком для бетону, чим значно спрощує процес будівництва.

- Термоблок являється утеплювачем стіни з двох сторін і надає їй унікальні теплоізоляційні якості.

- Термоблок дозволяє значно зменшити витрати на будівництво.

За останні роки технологія термобудинок стала популярною у всьому світі. В США, Канаді, Ізраїлі, Голландії, Фінляндії і багатьох країнах термоблок використовують для будівництва будинків, котеджів, гаражів, підвалів, басейнів, промислових будівель без додаткової гідроізоляції. Будівництво термобудинку схоже на складання іграшкового будиночка із кубиків LEGO: замість громіздкої ваговитої техніки достатньо найпростіших підручних засобів. При цьому коробку 2-х поверхового будинку пара робочих здатна звести за 10-14 днів.

Загальна вартість проекту - 198306 грн. Плановий об'єм випуску готової продукції в рік складає близько 1650896 грн. в подальшому планується збільшення виробництва продукції. Фінансування проекту буде здійснено за власні кошти та кошти родини.

Ринком збуту готової продукції являються ділові кола і населення не тільки Обухіського району, але й Київської області з високим та середнім рівнем доходу.

Конкурентоздатність продукції забезпечується невисокими внутрішньовиробничими затратами внаслідок забезпечення накрізного технологічного процесу, а також якістю готової продукції.

Ринок виробництва будівельних матеріалів тісно пов'язаний з будівництвом. Змінні процеси будівництва відображаються на обсягах виробництва пиломатеріалу, цегли, панельного виробництва. На даний час обсяг будівництва промислового значення значно скоротився, а ось житлове будівництво, особливо приватне, незважаючи на кризовий стан економіки все ж ведеться. Доля індивідуального житлового будівництва в загальному обсязі вводу житла за підсумками минулого року склала 53%.

Таким чином, при загальному збільшенні обсягів продажу будівельних матеріалів, особливо пиломатеріалу, цегли, шлакоблоків, термоблоків стабільними та перспективними покупцями становляться індивідуальні забудовники та приватні підприємства. Із всього об'єму капіталовкладень доля приватного сектору склала 36.6%, що більше державної в 1,32 рази.

На загальному фоні збереження тенденції зниження покупної спроможності населення активність індивідуального житлового будівництва виглядає парадоксально. На думку експертів пояснення цьому - направлені потоки «тіньового» грошового потоку у вигідну область капіталовкладень.

Порівняно з минулим роком темпи будівництва житла не зменшились. Тож можна передбачити, що будівельні матеріали, зокрема пиломатеріал та термоблоки являються товаром із стійким попитом, платоспроможність населення відносно стійка. Взимку на даний вид товару попит дещо знижується так як будівельні роботи призупиняються.

Покупці товару поділяються на дві групи: особи з юридичним статусом і населення, яке закуповує будівельні матеріали самостійно. Споживачами ринку послуг по ремонту с/г техніки є виробники сільськогосподарської продукції с. Острійки та прилеглих сіл.

В рамках стратегії розвитку прийнята модель поступового нарощування виробництва, при використанні якої здійснюються певні кроки (вкладення матеріальних засобів), в подальшому використовуючи отриману інформацію для корегування та удосконалення наступних кроків. Застосування цього методу було вибрано по причині того, що зовнішнє середовище піддається постійним і серйозним змінам.

З огляду на кількість підприємств, що виготовляють термоблок (2 заводи: м. Київ, м. Бровари), їх потужність, розмір ринку, попит населення можна охопити на першому році діяльності до 15% ринку з перспективою збільшення охвату. Ринок пиломатеріалів має більший період розвитку, тож і насиченість товаром більша. Планується охопити до 10% ринку.

В якості конкурентів варто розглянути Бородянську лінію по виготовленню термоблоків (головна контора в м. Києві), «Панорама-Буд» м. Бровари.

Загальні риси, характерні для абсолютно всіх виробників термоблоків:

- Однакова номенклатура обладнання,

- Однакова максимальна потужність цього обладнання.

Сильні сторони конкурентів:

- напрацьований круг постійних замовників.

- досвід ведення діяльності.

- постійне місце розташування.

Слабкі сторони конкурентів на даний момент вивчаються. Практично їх недолік в тому, що вони неблизько знаходяться від споживача. На доставку термоблоків необхідні транспортні витрати.

Стосовно пилорам, то тут ситуація майже така сама.

Щодо переваг, які можна мати перед конкурентами - це обмежена кількість виробничого персоналу, і відсутність управляючого, що веде до значного зменшення постійних витрат (заробітна плата).

Переваги перед конкурентами можна мати при виконанні умов:

- Надання вибору по якості, цінах.

- Швидке реагування на замовлення та ринковий попит.

- Мінімальні накладні витрати.

- Гнучка цінова політика.

- Шанобливе відношення до клієнтів, побудова взаємовідносин «клієнт-замовник».

План розвитку передбачає:

- Збільшення обсягів виробництва,

- Охоплення до 25% ринку виготовлення термоблоків,

- Постійне підвищення якості продукції,

- Застосування нових технологій.

Кожен новий проект неминуче стикається з певними труднощами, які загрожують його проведенню та існуванню. Ризик, пов'язаний з реалізацією проекту, можна розділити на наступні групи:

1. Інвестиційний ризик (пов'язаний з процесом будівництва, монтажу, тощо)

- збільшення терміну будівництва проти запланованого по організаційним та технічним причинам.

- збільшення затрат проти запланованих.

2. Спеціальний ризик (пов'язаний з нормальним функціонуванням знезаражувальної системи):

- Перебої в забезпеченні електроенергією.

- Збої в роботі обслуговуючого сервісу.

Загальний ризик:

- природні (пожежа і т.д.)

- пограбування

- політичні (зміни законодавства, проектних нормативів і др..)

Для мінімізації ризиків будуть здійснені наступні кроки:

- При необхідності додаткового фінансування можна залучити партнерів, входження яких в бізнес буде закріплено договором.

- Інженерні комунікації багаторазово будуть продубльовані, що зведе до мінімуму вірогідність перебоїв з електроенергією.

- Будуть прийняті посилені заходи по пожежній безпеці.

- Майно буде застраховано.

3. Формування організаційної структури підприємства (визначення штату працівників)

1. Запланована підприємницька діяльність.

Планується організація підприємницької діяльності у вигляді суб'єкта підприємницької діяльності (СПД) - фізична особа (ФОП). Види діяльності - послуги по обробці деревини, виробництво термоблоків.

Для виконання запланованої підприємницької діяльності вибрана традиційна система оподаткування.

2. Мета та завдання проекту.

Мета проекту полягає в охопленні певної частки ринку по виробництву пиломатеріалу та термоблоків, досягти високої конкурентоздатності продукції, вийти на більші потужності та збільшити географію ринку збуту.

Завдання проекту полягає в визначенні напрямку бізнесу, засобів, організаційних заходів для успішного розвитку бізнесу.

3. Послуги (продукт), роботи за проектом.

Основні види діяльності - виробництво термоблоків та пиломатеріалів. Обробка деревини включатиме: розпил кругляка (сосна, ялина) на дошки (обрізні та необрізні) різної товщини, виготовлення столярної продукції: рами, двері.

Вести облік видатків та прибутків на протязі першого року буду самостійно. Весь товар та дохід матиму у приватній власності.

Організація роботи розрахована на 6 чоловік: три особи працюють на пилорамі, три - на виробництві термоблоків. При подальшому розвитку бізнесу не виключається можливість залучення додаткового виробничого персоналу для забезпечення роботи без вихідних (робота по змінах).

Передбачається дотримання законодавства про працю, тобто планується 8-ми годинний робочий день і 40-годинний робочий тиждень.

4. Економічні характеристики продукції, прогноз фінансових результатів

Обладнання, яке необхідно придбати поділяється на обладнання пилорами і обладнання по виготовленню термоблоків. До обладнання пилорами додатково включатиметься деревообробний станок, циркулярка, фуганок. бізнес планування економічний продукція

Для виробництва полістирольних термоблоків буде придбано виробничу лінію, яка включатиме вентилятор сушки, сушка з трубою вентуре, передвспінювач, парогенератор, бункер вилежування, термоформа ТФ1.0. Монтаж лінії здійснює постачальник. Вартість монтажу входить у вартість обладнання.

Для виробництва термоблоків необхідно спеціалізоване приміщення, яке має:

- наявність джерела електроенергії 380 В;

- виробниче приміщення площею від 50 м. кв.;

- наявність джерела пару з тиском від 3 кГс/см2 і температурою від 1350 С (або потужністю 80 кілограм пару за годину 60 кВт електропарогенератор);

- доступ до джерела зжатого повітря при тиску від 4 кГс/см. кв. (компресора потужністю від 7 L/хв);

- наявність води, що поступає під тиском не менше 3 кГс/см. кв. (можно застосовувати рециркуляційну воду).

Для пилорами приміщення не має таких чітких вимог. Достатня наявність джерела електроенергії 380 В. вимоги ставляться до території підприємства, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будівлями, протипожежні розриви між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

Термоблок представляє собою дві пінополістирольні плити, які з'єднані одна з одною перемичкою. Така конструкція має назву незнімного піностирольного опалубка для бетону. Виготовляються термоблоки із пінополістирола ПСБ - С, марка 25.

Основні характеристики термоблоків.

Термоблок має розміри : 1000*250*250 мм

Товщина стінок - 50 мм

Вага блоку, до 1,5 кг

Марка пінополістирола - ПСБ-С 35

Вага стін, 360 кг/м2

Втрата бетону на заливку 1 м2 стіни, л 120

Звукоізоляція, 46 дб

Коефіцієнт теплопровідності, 0,028 Вт/мС

Паропроникливість, 0,032 мг/(м.ч.Па)

Водопоглинання за 7 суток, % от объема, не более 0,5-2,0

Термін службы, 120 років

Діапазон робочих температур -180...+ 96

Отже, термоблок - це надійний і довговічний будівельний матеріал.

Розрахунок плану капітальних вкладень в бізнес-ідею по виробництву термоблоків та обробці деревини.

Разові витрати (табл.4.1)

№ п/п	Найменування	Кількість	Вартість (грн.)	Сумарна вартість(грн.)
1	Пилорама	1	42 000,00	42 000,00
2	Деревообробний станок	1	15 000,00	15 000,00
3	Цирк	1	5 000,00	5 000,00
4	Фуганок	1	15 000,00	15 000,00
5	Лінія термоблоків	1	60 000,00	60 000,00
Всього	-	-	-	137 000,00

Реєстрація отримання дозволів

(табл.4.2.)

№	Найменування	Кількість	Вартість(грн.)	Сумарна вартість(грн.)
1	Реєстрація діяльності	1	34,00	34,00
2	Дозвіл пожежної безпеки	1	350,00	350,00
3	Інше	1	500,00	500,00
Всього	х	х	х	884,00

Матеріальні витрати (табл.4.3.)

№	Найменування	Од.вим.	Кількість	Ціна	Вартість	К-сть	Вартість на
	товару		на оборот	придб.(грн.)	на оборот(грн.)	на місяць	місяць(грн.)
1	Кругляк	м3	50	400,00	20 000,00	4	80 000,00
2	Полістирол ПСВ	кг	550	16,00	8 800,00	4	35 200,00
3	Поточнтй ремонт						3 500,00
4	Профілакт.обсл.						1 000,00
5	Інструм.для рем.						100,00
6	Спец.одяг						200,00
	Всього	х	х	х	х	х	120 000,00

Інші змінні витрати (табл.4.5.)

№	Найменування	Одиниця вим.	Кількість	Середня ціна(грн.)	Вартість на місяць(грн.)
1	Транспортні витрати*
2	Елктроенергія	кВт	2500	0,73	1 825,00
3	Комунальні витрати				2 500,00
4	Телефон(картка)				200,00
5	Консалтингові послуги				1 000,00
6	Інше				4 000,00
Всього		х	х	х	9 525,00

№	Найменування	Ставка	Кількість	Вартість на місяць
1	Реклама	400,00	1	400,00
2	Заробітна плата	1 500,00	6	9 000,00
3	Відрахування на аморт.	3 550,00	1	3 550,00
4	Представницькі витрати	200,00	1	200,00
6	Всього	х	х	13 150,00

Прогноз місячної реалізації товарів (табл.4.9)

№	Найменування	Од.виміру	К-ть реал.товару	Ціна	Виручка
1	Термоблок	шт	1800	20,00	36 000,00
2	Дошка обрізна	м3	80	1 000,00	80 000,00
3	Дошка необрізна	м3	50	800,00	40 000,00
4	Тирса			340,00	340,00
5	Дрова			2 000,00	2 000,00
6	Опилки			400,00	400,00
	Всього	х	х	х	158 740,00

Виручка від реалізаціїя послуг (табл.4.10.)

Надходження	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	всього
Виручка від продажу	433 360,00	433 360,00	433 360,00	433 360,00	1 733 440,00
Інвестиції	-	-	-	-	-
Всього надходжень	433 360,00	433 360,00	433 360,00	433 360,00	1 733 440,00
Матеріальні витрати	356 334,00	356 334,00	356 334,00	356 334,00	1 425 336,00
(запаси)					-
Всього змінних витрат	356 334,00	356 334,00	356 334,00	356 334,00	1 425 336,00
Витрати
Єдиний податок	5 476,00	5 476,00	5 476,00	5 476,00	21 904,00
Інші податки та збори	10 783,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00	43 132,00
З/плата	28 350,00	28 350,00	28 350,00	28 350,00	113 400,00
Інші постійні витрати	13 072,00	13 072,00	13 072,00	13 072,00	52 288,00
Разом постійних витрат	57 681,00	57 681,00	57 681,00	57 681,00	230 724,00
Всього витрат	414 015,00	414 015,00	414 015,00	414 015,00	1 656 060,00
Початковий баланс	- 56 583,00	- 27 238,00	- 17 893,00	20 797,00	- 80 917,00
Кінцевий баланс	- 37 238,00	- 17 893,00	1 452,00	97 919,00	44 240,00

5. Формування місії та стратегії функціонування підприємства в ринковому середовищі

Для здійснення продажу буде працювати стратегія «особистих» продаж. Необхідно переходити від практики, орієнтованої просто на продаж клієнтам продукції, послуг до маркетингу взаємовідносин, орієнтованому на клієнта. Тоді можна буде добитися задоволення клієнта, представляючи йому продукцію, яка якраз для нього буде мати високу споживацьку цінність.

Основним напрямком рекламної компанії повинна бути підтримка іміджу. Цілей декілька.

- Донести інформацію про те, що таке підприємство існує.

- Вказати на продукцію підприємства, її ціну, якість.

- Стимулювати покупця до наступного замовлення в добавок до уже отриманого.

Реклама

- Сама ефективна реклама - «сарафанне радіо», тобто, відгуки задоволених клієнтів. Коли один клієнт приводить за собою іншого. Ця реклама не вимагає грошових вкладень, але вона і сама важко підтримується - один негативний відгук здатен загубити десятки позитивних.

- друга по ефективності реклама - газети. Найбільше приваблива «Моя реклама», т.я. орієнтована на певну цільову аудиторію.

- Радіо і телебачення. Потенційно дуже цікава, але ціни для початкового обсягу виробництва дуже високі і затрати не окупаються.

- Інтернет. Реклама дієва, в міру затратна, але обмежена цільова аудиторія.

Додаткові способи розширення обсягу продаж, послуг:

Можлива співпраця з посередниками (реалізаторами продукції, оптовими покупцями, магазинами буд. матеріалів)

Також, виробництво пиломатеріалу, проведення столярних робіт, виготовлення термоблоків не відносяться до типу екологічно небезпечних виробництв. При виконанні робіт на пилорамі, відходи у вигляді опилу використовуються як паливо в будівлях з пічним опаленням. Тирса використовується в меблевому виробництві, причому самі меблевики займаються доставкою тирси до самих себе.

Виходячи із проведених аналізів і розроблених стратегій по окремих напрямках планується комплекс маркетингу 5P (product, prise, plase, promotion, public relation).

1. Товар (запасні частини, комплектуючі, додаткове обладнання).

- Для надання послуг та виготовлення продукції високої якості необхідні відповідної якості сировина, комплектуючі. Тому при формуванні товарного асортименту потрібно притримуватись наступної стратегії:

- основний натиск необхідно зробити на продукт, який позиціонується в середній та високій ціновій категорії.

- серед цих товарів слід відібрати найкращі по відношенню «ціна-якість», по рекламній підтримці в ЗМІ, які відомі широкому колу споживачів.

- прямі поставки сировини від виробника.

- не створювати великих товарних запасів. Це позволить економити фінансові ресурси і застосовувати тільки свіжу сировину.

При виконанні робіт всіма доступними способами підтримувати якість товару.

2. Ціни.

Ціна на послуги створюватиметься за принципом:

ціна = витрати + бажаний прибуток. В той той же час вона не буде вищою, ніж у конкурентів та корегуватиметься в залежності від попиту, обсягу покупки. Ціноутворення повинно бути гнучким, конкурентним. ФОП Бортяний П.І. буде притримуватись стратегії ціни укорінення, встановлюватиме низьку ціну на товар, яка дозволить досягнути певного обсягу продаж і достатньо великої долі ринку, компенсує низьку долю прибутку на одиницю товару. Ця стратегія можлива при наявності чутливих до ціни покупців і витратах, що знижуються на виробництво і маркетинг товару по мірі росту обсягу продаж. Цінова політика базується на принципі захвату долі ринку.

Висновок

В сучасних умовах виробництво будівельних матеріалів являється одним із важливих напрямків нашої вітчизняної продукції. Це пояснюється щорічними темпами будівництва і дефіцитом високоякісних будівельних матеріалів. Недоліки, низька якість або дорожнеча багатьох будівельних матеріалів змушують шукати більш вдосконалені інноваційні методи їх виробництва. До подібних інноваційних технологій відноситься виготовлення термоблоків.

Даний проект розрахований на 1 рік 8 місяців, стосується організації виробництва будівельного матеріалу з полістиролу.

Для реалізації проекту необхідні фінансові вкладення в розмірі 198306 грн. розрахунки виконані в бізнес-плані дозволяють зробити висновок, що проект окупиться в перші два роки.

Список використаних джерел

1. Костенко Т.Д.,Підгора Є.О.,Рижиков В.С.,Панков В.А. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства:Навч.посібник для студентів вищих навч.закладів. - К.:ЦНЛ,2005. - 398с.

2. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навч. посібник. -- К.: ЦУЛ, 2003. - 376 с.

3.Македон В.В. Бізнес-планування: Навч. пос. - К.: ЦУЛ, 2009. - 236 с.

4. Нестеренко Ж.К.,Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства : Навч. посібник для студентів вищих навч.закладів. -К.: ЦНЛ, 2005. - 1 22с.

5. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. -- К.: Скарби, 2002. -- 336 с.

6. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев'яненко О.Г. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 379 с.

7. Попов В.М., Безлепкін І.В., Ляпунов С.И., Медведєв Г.В. Збірник бізнес-планів з коментарями і рекомендаціями / За ред. В.М. Попова. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: ЦУЛ, КноРус, 2003. - 382 с.

8. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. - К.:Знання,2004. - 654с.

Размещено на Allbest.ru

...