Размещено на http://www.allbest.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО КОНТИНГЕНТА РАБОТНИКОВ,

ГОДОВЫХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

И РЕМОНТ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

(пояснительная записка к курсовому проекту)

Студент 3 курса гр. 14СЭ

Код специальности 13.02.07

Ю.Н. Игнатова

Преподаватель

Дисциплины «Основы экономики»

Н.С. Протопопова

2017г.

РЕФЕРАТ

Дистанция электроснабжения, район контактной сети, контингент, фонд оплаты труда, расходы, развернутая длина контактной сети, списочная численность, количество специалистов.

Объектом расчета является ЭЧК дистанции электроснабжения.

Цель работы - определение технико-экономических показателей работы ЭЧК дистанции электроснабжения, при заданных размерах движения поездов по участку железной дороги, методе обслуживания устройств и оборудования тяговых подстанций.

В результате выполненных расчетов определили: ЭЧК, которые необходимы в данной дистанции электроснабжения для выполнения полученного объема работы, рассчитали штат всех ЭЧК и вычислили эксплуатационные расходы дистанции электроснабжения, для технического обслуживания ЭЧК. По производственным показателям рассчитали себестоимость технического обслуживания 1 км. развернутой длины ЭЧК, прибыль и доход дистанции электроснабжения от работы ЭЧК, а так же определили показатели использования основных производственных фондов и оборотных средств.

Курсовой проект носит теоретический характер и позволяет углубить знания по дисциплине «Основы экономики». Выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word 2010 и представлен на диске в конверте на обороте обложки.

электроэнергия контактный сеть численность производительность расход

СОДЕРЖАНИЕ

• Введение
• 1. Общая часть
• 1.1 Определение плановой переработки электроэнергии тяговыми подстанциями дистанции электроснабжения на тягу поездов
• 1.2 Определение расхода электроэнергии на собственные нужды тяговой подстанции
• 1.3 Определение потерь электроэнергии
• 1.4 Определение отпуска электроэнергии сторонним потребителям
• 1.5 Определение общей переработанной электроэнергии дистанции электроснабжения
• 1.6 Определение количества районов контактной сети
• 2. Индивидуальная часть
• 2.1 Определение численности работников района контактной сети
• 2.2 Расчет производительности труда работников контактной сети дистанции электроснабжения
• 3. Экономическая часть
• 3.1 Определение годового фонда заработной платы работников
• 3.2 Расчёт эксплуатационных расходов
• 3.3 Определение технико-экономических показателей работы районов контактной сети
• 3.4 Определение показателей использования ОПФ и оборотных средств
• 4. Охрана труда при ремонте контактной сети
• Заключение
• Библиографический список

ВВЕДЕНИЕ

В качестве приоритетных направлений инновационной политики компании значатся такие как система управления перевозочным процессом и транспортная логистика, строительство объектов инфраструктуры, создание и внедрение новых локомотивов, подвижного состава, совершенствование корпоративной системы управления качеством, обеспечение безопасности движения, развитие тяжеловесного, скоростного и высокоскоростного движения, которое должно стать катализатором применения принципиально новых прорывных технологий и технических решений. На первый взгляд деятельность по передаче и распределению электроэнергии для ОАО «РЖД» не является профильной. Однако, если представить тот объем электроэнергии, который ОАО «РЖД» приобретает для обеспечения своего технологического цикла (около 60 млрд. кВт*ч ежегодно, что составляет 5-6% от всего национального рынка электроэнергии России), то становится понятной важность всех вопросов, связанных с приобретением, распределением и потреблением электрической энергии, эксплуатацией электроустановок, внедрением новой высокотехнологичной электротехнической продукции, автоматизированных систем. Именно поэтому на симпозиумах «Элтранс» много места отдается экспозиции части тех инновационных технических решений, которые напрямую связаны с хозяйством электрификации и электроснабжения. В целях систематизации основ научно-технической политики ОАО «РЖД» на среднесрочную перспективу в настоящее время разработан проект документа под несколько нетрадиционным наименованием - «Белая Книга научно-технического прогресса ОАО «РЖД»». В процессе разработки такого документа были детально проанализированы все направления развития железнодорожного транспорта России предыдущих лет, а также основные векторы развития железных дорог в наиболее развитых странах мира. Были изучены «Белая книга Евросоюза в области европейской транспортной политики», аналогичный документ министерства инфраструктуры Японии, тематики работ Корейского института железнодорожного транспорта. На основе выполненного анализа с учетом потребности железнодорожного транспорта России разработан проект документа, который уже одобрен научно-техническим советом ОАО «РЖД» и утвержден 31 августа 2007 г. президентом компании. Таким образом, процесс реализации поставленных перед компанией задач можно считать уже начавшимся. В этом процессе принципиальная роль отводится машиностроительному комплексу, для развития которого, в свою очередь, необходимы консолидация усилий всех заинтересованных сторон и развитие механизмов государственно-частного партнерства при реализации приоритетных проектов и программ. Одним из двигателей этого развития, вне всякого сомнения, станет и ОАО «РЖД». Практическая реализация «Белой книги научно-технического прогресса ОАО «РЖД» обеспечит достижение главной цели компании: занять лидирующие позиции на рынке транспортных услуг. Нельзя не отметить, что максимальное использование передовых отечественных разработок должно сочетаться с привлечением иностранных технологий. Такой подход позволит не тратить временные и финансовые ресурсы на то, чтобы догнать ведущих мировых производителей, а, отталкиваясь от конкретных передовых технических решений, сосредоточить усилия российских конструкторов и ученых на создании техники следующих поколений. Рыночные механизмы уже сейчас позволяют ОАО «РЖД» в большинстве случаев не финансировать опытно-конструкторские работы, а приобретать на рынке готовый продукт, производство которого организовано предприятиями самостоятельно, за счет внутренних ресурсов, в расчете на прибыль от реализации. Столь обширное вступление дает возможность, всем понять цель проведения симпозиума, сориентироваться в реалиях сегодняшнего дня, осознать связь между стратегическими направлениями развития хозяйства электрификации и электроснабжения, с направлениями развития профильных предприятий.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Производственно-финансовая деятельность дистанции электроснабжения (ЭЧ) регламентируется Положением о структурном подразделении, утвержденном ОАО «РЖД».

Дистанция электроснабжения на электрифицированных линиях в своем составе имеет тяговые подстанции (ТП), районы контактной сети (ЭЧК), районы электроснабжения (ЭЧЭ), ремонтно-ревизионный участок (РРУ).

Комплексной программой производственной деятельности структурного подразделения, в том числе и района контактной сети, на год является план экономического и социального развития, в котором устанавливается задание по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, а также планируются экономические показатели.

Объемные показатели работы района контактной сети зависят от основных объемных показателей работы всей дистанции электроснабжения, которыми являются: количество электроэнергии, подлежащей переработке на тяговых и понизительных подстанциях; программа работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения и их капитальному ремонту. Поэтому определяем общий объем переработки электроэнергии всей дистанцией электроснабжения за год, который складывается из расхода ее на тягу поездов, питание устройств автоблокировки и диспетчерской централизации, на собственные нужды дистанции электроснабжения и отпуск сторонним потребителям.

1.1 Определение плановой переработки электроэнергии тяговыми подстанциями дистанции электроснабжения на тягу поездов

Расход электроэнергии на тягу поездов зависит от объема перевозок на участке. Грузовую работу для грузовых поездов в обоих направлениях движения с учетом порожних составов в негрузовом направлении рассчитываем по формуле

(1.1)

где и - грузопоток соответственно в грузовом и негрузовом направлениях, млн.т. в год;

- коэффициент веса тары вагонов в зависимости от руководящего подъема линии , Вт•ч/т•км брутто; при ‰ ‰.

Подставив числовые значения в формулу (1.1), получаем

Удельный расход электроэнергии на тягу поездов грузовыми поездами вычисляем по формуле

(1.2)

где 4 - коэффициенты, учитывающие потери электроэнергии в контактной сети, на тяговых подстанциях и расход на собственные нужды электровоза;

- эквивалентный подъем, зависящий от величины руководящего подъема; при ‰ ‰;

- основное удельное сопротивление движению для скорости поездов при , .

Подставив числовые значения в формулу (1.2), получаем

Объем пассажирских перевозок определяем по формуле

(1.3)

где - число пассажирских поездов в сутки;

- масса пассажирского поезда, т.

Подставив числовые значения в формулу (1.3), получаем

Общий объем перевозок на участке рассчитываем по формуле

(1.4)

Подставив числовые значения в формулу (1.4), получаем

Определяем плановое потребление электроэнергии на тягу поездов. Объем переработки электроэнергии для тяги поездов в тыс. кВт ·ч/год определяем на основании размеров перевозок и плановых норм удельного расхода электроэнергии на измеритель по формуле

(1.5)

где и - грузовая и пассажирская работа поездов всех видов на рассматриваемом участке длиной млн. т ·км брутто;

- норма расхода электроэнергии на измеритель 10 тыс. т ·км брутто пассажирскими поездами, .

Подставив числовые значения в формулу (1.5), получаем

1.2 Определение расхода электроэнергии на собственные нужды тяговой подстанции

Расход электроэнергии на собственные нужды (освещение, отопление, зарядку и подзарядку аккумуляторных батарей, работу электродвигателей систем охлаждения и вентиляции и т.д.) принимаем в размере 0,8 ч1,2% (для постоянного тока) от годового расхода электроэнергии на тягу поездов:

(1.6)

Подставив числовые значения в формулу (1.6), получаем

1.3 Определение потерь электроэнергии

Потери электроэнергии на тяговых подстанциях и контактной сети принимаем в размере 0,5% от годового расхода на тягу поездов:

(1.7)

Подставив числовые значения в формулу (1.7), получаем

1.4 Определение отпуска электроэнергии сторонним потребителям

Количество электроэнергии, отпускаемой сторонним потребителям, принимаем в размере 20% от годового расхода на тягу поездов:

(1.8)

Подставив числовые значения в формулу (1.8), получаем

1.5 Определение общей переработанной электроэнергии дистанции электроснабжения

Общая переработка электроэнергии дистанции электроснабжения будет равна:

(1.9)

Подставив числовые значения в формулу (1.9), получаем

Электропотребление на 1 км линии, то есть количество перерабатываемой электроэнергии одной тяговой подстанцией, вычисляем по формуле

 (1.10)

Подставив числовые значения в формулу (1.10), получаем

1.6 Определение количества районов контактной сети

Количество районов контактной сети, определяем исходя из эксплуатационной длины контактной сети, которая обслуживается одним районом контактной сети:

(1.11)

где - длина контактной сети, обслуживаемой одним районом контактной сети, км;

- эксплуатационная длина контактной сети, км.

Подставив числовые значения в формулу (1.11), получаем

2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В этой части определяем численность работников контактной сети, составляем штатное расписание, рассчитываем фонд заработной платы и спланируем показатель производительности труда.

2.1 Определение численности работников района контактной сети

Численность персонала района контактной сети зависит от развернутой длины контактной сети, которую определяем по формулам

(2.12)

(2.13)

где - развернутая длина контактной сети дистанции электроснабжения, км.

Подставив числовые значения в формулу (2.13), получаем

Подставив числовые значения в формулу (2.12), получаем

Определяем развернутую длину контактной сети дистанции электроснабжения по возрасту

до 30 лет - 14%

31 - 40 лет - 26%

более 40 лет - 60%

Рассчитываем развернутую длину контактной сети дистанции электроснабжения по группам удельного потребления:

более 400 т кВт•ч/км - 50%

200 - 400 т кВт•ч/км - 20%

до 200 т кВт•ч/год - 30%

Численность электромехаников и электромонтеров контактной сети, занятых содержанием и текущим ремонтом устройств контактной сети и воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети, определяем по формулам

(2.15)

(2.16)

где - нормативная численность электромехаников (электромонтеров контактной сети) на измеритель;

- заданный объем работ по каждому обслуживаемому объекту.

Коэффициент, учитывающий условия эксплуатации контактной сети и воздушных линий по опорам контактной сети, определяем по формулам

, (2.17)

(2.18)

где - средневзвешенный коэффициент, учитывающий срок эксплуатации устройств;

- коэффициент, учитывающий среднее плечо обслуживания; - средневзвешенный коэффициент искусственных сооружений;;

- средневзвешенный коэффициент удельного электропотребления;

- средневзвешенный климатический коэффициент;

принимаем.

Средневзвешенный коэффициент, учитывающий срок эксплуатации устройств контактной сети, определяем по формуле

(2.19)

где ,, - возрастные коэффициенты; принимаем , ,

;

,, - развернутая длина контактной сети по возрасту, км.

Подставив числовые значения в формулу (2.19), получаем

Коэффициент удельного электропотребления определяем по формуле

(2.20)

где - коэффициент удельного электропотребления для участков различных категорий, принимаем ,,;

- развернутая длина контактной сети на участках различных категорий.

Коэффициент, учитывающий плечи обслуживания и способ доставки к месту работ, так как средняя длина плеча обслуживания согласно выданного задания равна 20 км, то коэффициент плеча обслуживания контактной сети, принимаем равным .

Подставив числовые значения в формулу (2.20), получаем

Подставив числовые значения в формулу (2.17), (2.18), получаем

Производим расчет фактической (явочной) численности электромехаников и электромонтеров контактной сети дистанции электроснабжения в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Фактическая (явочная) численность электромехаников и электромонтеров контактной сети дистанции электроснабжения

Наименование обслуживаемого участка	Единица измерения	Объём работ	Норматив, чел	Расчетная численность, чел
			Эл.мех.	Эл.монт.	Эл.мех	Эл.монт.
1	2	3	4	5	6	7
1 Количество Районов контактной сети	эчк	12	-	-	-	-
2 Развернутая длина контактной сети всего по дистанции электроснабжения	100 км	4,32	-	-	-	-
3 в т. ч. главные пути перегонов и станций	100 км	3,8	1,57	7,37	5,97	28,1
4 в т. ч. боковые пути станции и депо	100 км	1,37	0,57	3,68	0,78	5,00
5 Пункт группировки на станции стыкования	10 перекл.	6,6	0,01	0,06	0,07	0,5
Итого:	-	-	-	-	7	34
6 ВЛ 35 кВ на опорах контактной сети (трасса)	100 км	2,1	0,1	1,14	0,16	1,83
7 ДПР на опорах контактной сети (трасса)	100 км	2,1	-	1,42	-	2,27
8 ПР на опорах контактной сети (трасса)	100 км	2,1	-	1,05	-	1,68
9 ВЛ 6, 10 кВ на опорах контактной сети	100 км	2,1	0,1	0,97	0,16	1,55
10 ВЛ 0,4 кВ на опорах контактной сети	100 км	2,1	0,03	0,97	0,05	1,55
11 ВОЛП ЖТ на опорах контактной сети	100 км	2,1	0,93	0,15	1,49	0,24
Итого:	-	-	-	-	2	11

Списочную численность электромехаников и электромонтеров контактной сети определяем с учетом коэффициента, учитывающего отсутствующих работников по уважительной причине ; принимаем равным 1,13;

(2.21)

(2.22)

Подставив числовые значения в формулу (2.21), (2.22), получаем



Численность работников районов контактной сети дистанции электроснабжения определяем по формуле

(2.23)

где - численность начальников районов контактной сети;

- численность старших электромехаников - один на район контактной сети

- численность дежурных электромехаников - один в смену при наличии станции стыкования двух родов тока;;

- численность электромехаников на обслуживание устройств контактной сети

- численность электромонтеров на обслуживание устройств контактной сети;

- коэффициент, учитывающий условия эксплуатации контактной сети;

- численность электромехаников на обслуживание воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети;

- численность электромонтеров на обслуживание воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети;

- коэффициент, учитывающий условия эксплуатации воздушных линий, подвешенных на опорах контактной сети;

- численность водителей дрезин, машинистов автомотрис, помощников водителей дрезин, помощников машинистов автомотрис;

- численность водителей автомобиля - один район контактной сети.

Подставив числовые значения в формулу (2.23), получаем

Полученный контингент электромонтеров распределяем по разрядам. Число электромонтеров в процентном отношении по разрядам: VI -10%, V - 20%, IV - 25%, III - 45%.

Штат работников районов контактной сети сведем в таблицу 2.2

Таблица 2.2 - Штатное расписание района контактной сети

Наименование профессии (должности)	Разряд	Количество работников одного района , чел	Количество районов	Количество работников всех районов , чел
1	2	3	4	5
Руководитель:
1 Начальник района контактной сети	-	1	12	12
Специалисты:
2 Старший электромеханик	VI	1	12	12
3 Дежурный электромеханик	V	-	-	8
4 Электромеханик	III	2	12	24
Рабочие:
5 Шофер автомобиля	III	1	12	12
6 Водитель дрезины (машинист автомотрисы)	V	2	12	24
7 Электромонтер	VI	1	12	12
8 Электромонтер	V	3	12	36
9 Электромонтер	IV	3	12	36
10 Электромонтер	III	4	12	48
11 Помощник водителя дрезины (водителя автомотрисы)	III	2	12	24
Итого:	-	-	-	245

2.2 Расчет производительности труда работников контактной сети дистанции электроснабжения

Производительность труда - это количество продукции, выпущенное одним работником за единицу времени.

Для районов контактной сети этот показатель определяем натуральным методом: отношением развернутой длины контактной сети дистанции электроснабжения к числу работников района контактной сети:

(2.24)

где - списочная численность работников района контактной сети, человек.

Подставив числовые значения в формулу (2.24), получаем

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Определение годового фонда заработной платы работников

Районы контактной сети распределяются по группам в зависимости от величины произведения изведения количества пар электропоездов, проходящих по участку в сутки, на развернутую длину контактной сети. В проекте для районов контактной сет произведение равно: поэтому районы контактной сети будут относиться ко II-ой группе по оплате труда.

3.2 Расчёт эксплуатационных расходов

В плане эксплуатационных расходов спланировать сумму денежных средств, необходимую для выполнения производственной программы, в соответствии с Номенклатурой расходов основных видов деятельности железнодорожного транспорта, утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 31.12.2010 г. № 311«Об утверждении порядка ведения раздельного учета доходов, расходов и одинаковых результатов по видам деятельности».

В зависимости от характера расходов и условий их осуществления и направления деятельности участка электроснабжения, расходы делятся на расходы, связанные с производством и реализацией, и прочие расходы.

В зависимости от отношения к производственному процессу расходы делятся на непосредственно вызываемые этим процессом и общехозяйственные.

По экономическому содержанию расходы, связанные с производством и реализацией, складывают из элементов по статьям Номенклатуры.

План эксплуатации в курсовом проекте представить в виде таблицы (см. таблицу 3.6) и порядок расчета статей расходов следующий.

Статья 2502 «Техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети и линий электропередач районами контактной сети»

Элемент «Расходы на оплату труда»

Графа «3»: Контингент рабочей силы районов контактной сети 189 человек;

Графа «4»: Фонд оплаты труда производственных рабочих согласно расчетам таблицы 3.3 - 48204304,88 руб.

Элемент «Материальные затраты»

Графа «5»: Расходы на материалы и запчасти на техническое обслуживание, и текущий ремонт контактной сети согласно расчетам таблицы 3.5 - 14104316,57 руб.

Графа «7»: Расходы электрической энергии на горячие водоснабжение находим по формуле

(3.26)

где - расход тепла на сетку душа;

- количество сеток душа;

- расход тепла на одного рабочего, связанного с потреблением горячей воды в течение рабочего дня;

- явочное количество рабочих районов контактной сети;

- количество рабочих дней в году для рабочих районов контактной сети;

- цена 1кВт·ч, Цэ=5,15руб.

Подставив числовые значения в формулу (3.26), получаем



Графа «7»: Расходы на электрическую энергию для освещения

(3.27)

где - площадь зданий районов контактной сети, м²;

- годовое количество часов осветительной нагрузки;

- коэффициент спроса;

- коэффициент, учитывающий экономию электрической энергии за счет использования

- естественного освещения с 1 апреля по 1 октября;

- часовая норма расхода электроэнергии на м²;

Подставив числовые значения в формулу (3.27), получаем

Таблица 3.3 - Фонд заработной платы рабочих районов контактной сети

Профессия	Разряд	Количество работников	Тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная зарплата, руб.	Доплаты в рублях	Премия	Среднемесячная зарплата с районным коэффициентом, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.
					За ночные часы	За праздничные часы	проценты	Рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Электромонтер	III	48	50,22	8315,43	-	-	15	1247,31	17197,97	8255024,33
Электромонтер	IV	36	58,23	9641,72	-	-	10	964,17	19815,67	7133641,18
Электромонтер	V	36	65,32	10815,69	-	-	20	2163,14	24139,53	5793486,89
Электромонтер	VI	12	71,17	11784,33	-	-	20	2356,87	26914,23	3229707,37
Шофер автомобиля	III	12	50,22	8315,43	-	-	15	1247,31	17197,97	2063756,08
Водитель дрезины	V	24	65,32	10815,69	1567,68	355,84	10	1081,57	25444,97	12213583,83
Помощник водителя дрезины	III	24	50,22	8315,43	1205,28	273,58	20	874,78	19823,14	9515105,20
Итого:	-	192	-	-	-	-	-	-	-	48204304,8

Примечание:

1 Премия из фонда зарплаты - 10%ч40% месячной тарифной зарплаты;

2 Доплаты за праздничные дни - 3,29% месячной тарифной зарплаты;

Таблица 3.4 - Фонд заработной платы руководителей и специалистов районов контактной сети

Должность	Разряд	Количество работников	Оклад, Руб.	Доплата за ночные часы, руб.	Доплата за праздничные часы, руб.	Премия	Среднемесячная зарплата с районным коэффициентом, руб.	Годовой фонд с учетом районного коэффициента, руб.
						проценты	Рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
Руководитель:
1	Начальник	-	12	38415	-	-	30	11524,5	58630,00	4377360,00
Итого:	-	12	-	-	-	-	-	-	4377360,00
Специалисты:
2 Старший электромеханик	IV	12	27731	-	-	25	6932,75	59280,00	3177960,00
3 Электромеханик	III	24	21735	-	-	20	4347	54164,50	4860240,00
4 Дежурный электромеханик	VI	8	24360	1326,00	401,00	20	4872	71401,82	2159616,00
Итого:	-	56	-	-	-	-	-	-	10197816,00

Таблица 3.5 - Расходы на материалы, запчасти и изделия на ТО и ТР контактной сети

Наименование материалов и изделий	Единица измерения	Норма расхода на 1км развернутой длины контактной сети	Стоимость единицы, руб.	Количество на всю длину контактной сети	Общая стоимость, руб
1	2	3	4	5	6
1 Черные металлы
1.1 Прокат черных металлов	кг	5,6	14,00	2948,40	41277,60
1.2 Трубы, металлоизделия		0,3	18,28	157,95	2887,33
1.3 Проволока, стальной канат	"	6,5	289,24	3422,25	989851,59
1.4 Метизы	"	0,6	47,70	315,90	15068,43
2 Цветные металлы
2.1 Сырье и сплавы	"	0,15	32,96	78,98	2603,02
2.2 Прокат цветных металлов	"	0,2	32,96	105,30	3470,69
3 Электротехническая и кабельная продукция
3.1 Кабели силовые, в/в и н/в, контрольные	м	2,5	32,96	1316,25	43383,60
3.2 Провода контактные для постоянного тока	кг	5,3	133,04	2790,45	371241,47
3.3 Провода медные	"	2	58,10	1053	61179,30
3.4 Провода алюминиевые	"	1,3	164,92	684,45	112879,49
3.5 Провода биметаллические для постоянного тока	"	3	119,48	1579,50	188718,66
3.6 Провода биметаллические для перемеренного тока	"	3	119,80	1579,50	189224,10
3.7 Электроизоляционные материалы	"	0,4	134,00	210,60	28220,40
4 Лакокрасочные и химические материалы
4.1 Краски, эмали, олифа	"	5	39,20	2632,50	103194,00
4.2 Химические материалы	"	3,5	34,00	1842,75	62653,50
4.3 Серная кислота	"	0,01	30,80	5,27	162,16
4.4 Газы: аргон, кислород	м3	0,3	12,60	157,95	1990,17
5 Строительные материалы
5.1 Цемент, мел, жидкое стекло	кг	3	4,86	1579,50	7676,37
5.2 Лесо и пиломатериалы	м3	0,05	1800,00	26,33	47385,00
5.3 Железобетонные материалы	м3	0,5	500,00	263,25	131625,00
6 Горюче-смазочные материалы
6.1 Бензин	кг	100	7,50	52650,00	394875,00
6.2 Дизельное топливо	"	100	6,34	52650,00	333801,00
6.3 Керосин	"	1,5	4,08	789,75	3222,18
6.4 Вазелин, ЦИАТИМ и др.	"	0,5	4,40	263,25	1158,30
7 Различные материалы
7.1 Канат, веревки	"	1	40,84	526,50	21502,26
7.2 Концы обтирочные	"	2,5	32,80	1316,25	43173,00
7.3 Бумага	"	0,03	21,66	15,80	342,12
7.4 Канифоль	"	0,02	10,98	10,53	115,62
7.5 Термопатроны, термоспички	шт.	4	10,66	2106	22449,96
7.6 Шнур асбестовый	кг	0,02	69,00	10,53	726,57
7.7 Знаки высокого напряжения	шт.	1	10,60	527	5580,90
8 Арматура контактной сети
8.1 Арматура из чугуна		13	10,22	6845	69950,79
8.2 Арматура из стали		20	10,22	10530	107616,60
8.3 Арматура из цветного металла		40	25,00	21060	526500,00
8.4 Коуши струновые		250	22,00	131625	2895750,00
8.5 Зажимы струновые		60	38,00	31590	1200420,00
8.6 Фиксатор дополнительный		10	22,00	5265	115830,00
8.7 Метизы к арматуре	кг	2	47,70	1053,00	50228,10
9 Изделия и запасные части
9.1 Изоляторы в/в различных типов	шт.	10	220,00	5265	1158300,00
9.2 Секционные изоляторы	"	0,5	750,00	263	197437,50
9.3 Секционные разъединители и их приводы	"	0,02	7040,00	11	74131,20
9.4 Разрядники контактной сети	"	0,02	1120,00	11	11793,60
9.5 Опоры контактной сети, фундаменты, опорные плиты, лежни	"	0,5	5180,00	263	1363635,00
9.6 Консоли, кронштейны, фиксаторы, закладные детали, хомуты	"	1	321,00	527	169006,50
9.7 Защитные устройства от пережога проводов	"	0,1	578,00	53	30431,70
9.8 Узлы воздушных стрелок (ограничители, накладки и др.)	"	1	3120,00	527	1642680,00
9.9 Искровые промежутки, диодные заземлители, съемные вставки искровых промежутков	"	14	170,80	7371	1258966,80
Итого:	-	-	-	-	14104316,57

Таблица 3.6 - План эксплуатационных расходов районов контактной сети дистанции электроснабжения

№ статьи	Наименование статьи	Контингент человек	Расходы в рублях
			Заработная плата	Материалы и запчасти	Топливо	Электроэнергия	Амортизация	Отчисление на социальные нужды	Прочее	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Прямые расходы, связанные с производством и реализацией по хозяйству электроснабжения
2502	Техническое обслуживание и текущий ремонт контактной сети и линии электропередач районами контактной сети	189	48204304,88	14104316,57	-	67016,34	-	14075946,25	20830,1	76472414,14
Итого:	189	48204304,88	14104316,57	-	67016,34	-	14075946,25	20830,1	76472414,14
2 Расходы, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ
457	Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время	189	5933949,93	-	-	-	-	-	2046426,03	7980375,96
458	Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу	189	-	-	-	-	-	-	581210	581210
460	Отчисления в резерв на оплату вознаграждения по итогам работы за год	192	-	-	-	-	-	-	1385262,77	1385262,77
461	Охрана труда и производственная санитария	192	-	7022,4	-	-	-	-	682142,01	689164,41
468	Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения	-	-	568100,65	-	-	-	-	-	568100,65
471	Амортизация основных средств производственного назначения	-	-	-	-	-	2849184	-	-	2849184
465	Содержание и эксплуатация оборудования	-	-	2737800	-	-	-	-	-	2737800
Итого:	192	5933949,93	3312923,05	-	-	2849184	-	4695040,81	16791097,79
3 Общехозяйственные расходы
3.1 Без расходов по содержанию аппарата управления
485	Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления	56	10197816	-	-	-	-	2651432,16	-	12849248,16
486	Скидка со стоимости форменной одежды, выданной персоналу производственных участков	56	-	-	-	-	-	-	24320	24320
487	Командировочные и подъемные работников, не относящихся к аппарату управления	56	-	-	-	-	-	-	85500	85500
492	Платежи по обязательному страхованию работников	245	-	-	-	-	-	3710525,26	-	3710525,26
493	Платежи по добровольному страхованию работников	245	-	-	-	-	-	2061402,92	-	2061402,92
497	Изобретательство и рационализация	245	-	-	-	-	-	-	687134,31	687134,31
498	Подготовка кадров	2	-	-	-	-	-	-	60000	60000
821	Прочие общехозяйствен-ные расходы	56	-	351,12	-	-	-	-	305934,48	306285,6
3.2 Расходы по содержанию аппарата управления
830	Затраты по оплате труда аппарата управления	12	4377360	-	-	-	-	1138113,6	9100	5524573,6
831	Командировочные расходы аппарата управления	12	-	-	-	-	-	-	36000	36000
833	Прочие расходы по содержанию аппарата управления	12	-	-	-	-	-	-	82732,1	82732,1
Итого:	245	14575176	351,12	-	-	-	9561473,94	1290720,89	25427721,95
Всего расходов:	245	68713430,81	17417590,7	-	67016,34	2849184	23637420,19	6006591,8	118691233,8

Графа «10»: Прочие материальные затраты

Расходы на воду для бытовых нужд:

(3.28)

где - удельный расход воды на одного рабочего контактной сети, л;

- цена 1 м³ воды для бытовых нужд, руб.;

Подставив числовые значения в формулу (3.28), получаем

Элемент «Отчисления на социальные нужды»

Графа «9»: Расходы по начислению единого социального налога от фонда заработной платы производственных рабочих с учетом доплат на отпуск:

в Пенсионный фонд РФ - 22%;

на обязательное социальное страхование - 2,9%;

на обязательное медицинское страхование (ОМС) - 5,1%

Статья 457 «Затраты на оплату труда производственного персонала за непроработанное время»

Графа «3»: Контингент рабочих районов контактной сети 192 человек;

Графа «4»: Расходы на оплату ежегодных отпусков производственного персонала спланируем в процентах от их фонда зарплаты. Процент отчислений на отпуск определяем по формуле

(3.29)

где - количество отпускных дней в год;

Подставив числовые значения в формулу (3.29), получаем

Расходы на отпуск равны:

Графа «10»: Расходы на оплату прочих невыходов на работу по уважительным причинам - 3% от фонда зарплаты с учетом расходов на отпуск и отчислений на социальные нужды.

Статья 458 «Скидка со стоимости форменной одежды, выданной производственному персоналу»

Графа «3»: Контингент рабочих районов контактной сети 192 человек;

Графа «10»: Расходы по форменной одежде определяем в зависимости от числа рабочих, получающих её со скидкой:

(3.30)

где а - годовые расходы районов контактной сети на одного рабочего, получающего одежду со скидкой, а=30000руб.

Подставив числовые значения в формулу (3.30), получаем

Статья 460 «Отчисления в резерв на оплату вознаграждения по итогам работы за год»

Графа «3»: Контингент работников районов контактной сети 192 человек;

Графа «10»: Отчисления в резерв на оплату вознаграждения по итогам работы за год -1,5% от общего фонда оплаты труда работников районов контактной сети.

Статья 761 «Охрана труда и производственная санитария»

Графа «3»: Контингент рабочих районов контактной сети 216 человек;

Графа «5»: Расходы на мыло рабочим рассчитываем исходя из норм выдачи, численности рабочих и цены мыла за 1кг. На одного рабочего выдается 2,4 кг мыла в год.

Графа «10»: Прочие расходы некапитального характера, связанные с охраной труда спланируем в размере 1% от фонда заработной платы рабочих с учетом доплат на отпуск и отчислений на социальные нужды.

Статья 468 «Обслуживание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря производственного назначения»

Графа «5»: Расходы по содержанию помещений в чистоте спланируем в размере 400 руб. на 1 м² площадей зданий районов контактной сети

Графа «5»: Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря от их стоимости:

для зданий -1,5% от

где - стоимость зданий районов контактной сети, руб.;

(3.31)

где а - стоимость 1 м³ здания, руб.;

- объем зданий районов контактной сети, м³.

(3.32)

Подставив числовые значения в формулу (3.32), получаем

Подставив числовые значения в формулу (3.31), получаем

Расходы на текущий ремонт зданий и сооружений равны:

для инвентаря - 5% от его стоимости:

(3.33)

где в - стоимость инвентаря, приходящегося на одного рабочего, руб.

Подставив числовые значения в формулу (3.33), получаем

Расходы на текущий ремонт инвентаря равны:

Статья 471 «Амортизация основных средств производственного назначения»

Графа «8»: Амортизационные отчисления зависят от вида основных фондов и норм амортизационных отчислений

Амортизационные отчисления от зданий:

(3.34)

где - норма амортизации от зданий;

Подставив числовые значения в формулу (3.34), получаем

Амортизационные отчисления от оборудования районов контактной сети:

(3.35)

где - стоимость контактной сети;

- норма амортизации контактной сети;

Подставив числовые значения в формулу (3.35), получаем

Статья 465 «Содержание и эксплуатация оборудования»

Графа «5»: Расходы на материалы и запчасти для ремонта оборудования принимаем в размере 4% от его стоимости

Статья 485 «Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления»

Графа «3»: Количество специалистов районов контактной сети 56 человек;

Графа «4»: Заработная плата специалистов согласно расчетам таблицы 3.4 - 10197816,00 руб.

Графа «9»: Отчисления на социальные нужды специалистов от их фонда зарплаты:

в Пенсионный фонд РФ - 22%;

на обязательное социальное страхование - 2,9%;

на ОМС - 5,1%

Статья 486 «Скидка со стоимости форменной одежды, выданной персоналу производственных участков»

Графа «3»: Контингент специалистов районов контактной сети 56 человек;

Графа «10»: Расходы зависят от количества...