Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Ивановский государственный политехнический университет»

Институт транспорта и транспортных технологий

Кафедра «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Курсовая работа

по дисциплине «Экономика автотранспортного предприятия»

на тему «Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия»

Выполнил: Студент группы АТ-41 Архипов П.А.

Проверил: Ст. преподаватель Дудкова Н.В.

Иваново 2014

Содержание

Введение

1. План перевозок грузов

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

3. Расчёт производственной программы технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

5. План по труду и заработной плате

6. Калькуляция себестоимости перевозок

7. План по доходам, прибыли и рентабельности

8. Технико-экономические показатели работы АТП

Заключение

Библиографический список

Введение

С каждым годом объем перевозок автомобильным транспортом в стране неуклонно растет, и еще быстрее растет потребность в нем. Если живут люди, есть производство, торговля то всегда будет спрос на перевозки, перевозки автомобилями - самый доступный, мобильный, быстрый и в тоже время достаточно дешевый вид транспорта.

Предприятие должно содержать различный парк автомобилей с учетом потребностей рынка, учитывать климатические и иные внешние факторы.

АТП находится в Ивановской области. Климат этой местности умеренный. Предприятие работает 357 дней в году. На балансе имеется 23 единицы подвижного состава. Сюда входят самосвалы, тягачи и бортовые автомобили марок: КАМАЗ-5511, КАМАЗ-5410 и ГАЗ-3307. Организацией заключены долгосрочные договоры с фирмами на поставку транспортных услуг, но также принимаются и разовые заявки. В основном предприятие занимается перевозкой щебня, гравия всякого, ж/б плит, круп в мешках. Годовой объем перевозок составляет 230 тыс.тонн грузов, а грузооборот 11845 тыс.ткм.

На предприятии трудится 164 работника, из них 122 водителя, 19 ремонтных рабочих, 6 подсобных рабочих, 11 инженерно-технических работников и 6 служащих. Для каждого работника созданы необходимые условия, имеется комната отдыха и столовая. Среднемесячная зарплата составляет: для водителей 25792,54 руб., для ремонтных рабочих 18812,21 руб., для инженерно-технических работников 17000 руб., для подсобно-вспомогательных рабочих 12000 руб., для служащих 13000 руб.

Балансовая прибыль 15332123,67 руб. Среднегодовая стоимость основных фондов 83211892,52 руб.

Рентабельность находится на уровне - 13,8 %.

1. План перевозок грузов

В данном варианте были выбраны следующие марки подвижного состава (таблица 1.1), грузоподъёмность бензовоза взята в тоннах с учётом плотности бензина.

автотранспортный себестоимость перевозка прибыль

Таблица 1.1- Марки подвижного состава

Марка а/м	Грузоподъемность, (q) т.	Средняя техн. скорость, (vт) км/ч
КАМАЗ-5511(щебень)	10,00	23,00
КАМАЗ-5511(гравий)	10,00	26,00
КАМАЗ-5410	15,00	27,00
ГАЗ-3307	4,5	30,00

План перевозок грузов является исходным разделом для разработки бизнес-плана АТП. Он включает перечень основных грузоотправителей с указанием количества и номенклатуры грузов, расстояния перевозки и служит основой для выбора моделей подвижного состава и расчета показателей его использования.

Класс грузов определяется по справочнику [2, приложение 3].

Среднее расстояние перевозки грузов определяется по формуле

, тыс. км. (1)

где Ргод - суммарный годовой грузооборот, т•км;

Qгод - годовой объем перевозок грузов, т.

В данной курсовой работе эти расстояния определены заданием на курсовое проектирование.

Величина коэффициента использования грузоподъемности (статического - с) принимается в зависимости от класса грузов [2, таблица 2].

Количество ездок с грузом [2, таблица 1]

, ездок (2)

где q - средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн.

Величина коэффициента использования пробега (в) и продолжительность простоев автомобилей под погрузкой и разгрузкой на 1 ездку (tп-р) принимаются в зависимости от среднего расстояния перевозки грузов, грузоподъемности автомобиля и способа организации погрузочно-разгрузочных работ [2, таблицы3,6].

Количество автомобилей в эксплуатации, ежедневно работающих на линии для выполнения заданного объема перевозок [2, таблица 1]

, ед (3)

где Qсут - суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн;

Др=305 дней - количество дней работы АТП за год.

Суточный объем перевозок [2, таблица 1]

, т (4)

где Тн - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде,[2] );

vт - средняя техническая скорость автомобиля, км/ч (берётся в зависимости от lср)[2, таблица7].

На основании вышесказанного можно составить таблицы 1.2 и 1.3.

Таблица 1.2 - План перевозок грузов

	КАМАЗ-5511	КАМАЗ-5511	КАМАЗ-5410	ГАЗ-3307	Всего
Вид груза	щебень	Гравий всякий	Плиты ж/б	Крупа в мешках	-
Класс груза	1	1	1	1	-
Способ погрузки/разгрузки	Механ.	Механ.	Механ.	ручной	-
Объём перевозок Qгод, тыс.т	46	23	46	115	230
Среднее расстояние перевозок, lср, км	4	12	35	85	136
Грузооборот Pгод, тыс.т•км	184	276	1610	9775	11845
Количество ездок с грузом	4600	2300	4600	25556	37056
Суточный объём перевозок, Qсут, т	197,835	87,97	41,505	6,884	334,1946
1	2	3	4	5	6
Количество автомобилей в эксплуатации Aэ	1	1	4	55	61

Таблица 1.3- Данные для расчета плана перевозок грузов

Марка а/м	Q, т	Vтех, км/ч	Тн, ч	lср, км	tпр, ч	гс	в
КАМАЗ-5511(щебень)	10,00	23,00	9,00	4,00	0,10	1,00	0,49
КАМАЗ-5511 (гравий всякий)	10,00	26,00	9,00	12,00	0,10	1,00	0,50
КАМАЗ-5410	15,00	27,00	9,00	35,00	0,66	1,00	0,50
ГАЗ-3307	4,5	30,00	10,00	85,00	0,87	1,00	0,50

Таким образом, суммарное количество поездок с грузом составляет 37056 единиц.

Суточный объем перевозок автомобилем КАМАЗ-5511(щебень) составляет 197,835 тонн, автомобилем КАМАЗ-5511 (гравий всякий) - 87,970 тонн, автомобилем КАМАЗ-5410 (автопоезд для перевозки ж/б плит) - 41,5054 тонн, автомобилем ГАЗ-3307 (автофургон, перевозка круп в мешках) - 6,8842 тонн.

Поэтому требуемое количество автомобилей в эксплуатации составит 61 единицу, из них: 2 автомобиля КАМАЗ-5511, 1 автомобиль КАМАЗ-5410 и 55 автомобилей ГАЗ-3307.

2. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Производственная программа АТП представлена в таблице 2.1. Производственную программу эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта разрабатывают на основе показателей плана перевозок, данных о числе подвижного состава каждой марки и типа на планируемый период и расчётной производительности автомобилей в соответствии с принятыми в плане технико-эксплуатационными показателями. Для ее расчета, необходимо рассчитать коэффициент выпуска автомобилей на линию.

Ресурсный пробег автомобиля [2]

, км (5)

где Lрн300000 км - нормативный ресурсный пробег КАМАЗ-5410, 5511;

Lрн250000 км - для ГАЗ-3307

К10,9 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации (2-я категория);

К2 =1,0- коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации подвижного состава;

К31,0 - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий (умеренный климат).

Данные о нормативном пробеге и коэффициенты принимаются в соответствии с "Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта".

км - для КАМАЗ-5410.5511.

Среднесуточный пробег [2]

, км (6)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511(перевозка щебня)

Количество дней работы автомобиля за цикл [2]

, дн (7)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл [2]

, дн (8)

где dТО-ТР0,55 - норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней;

К'41,3 - коэффициент, учитывающий длительность простоя ("Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта" ч.1, табл.2.11).

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Простой автомобиля по прочим причинам за цикл принимаем в размере 5% от количества дней работы [2]

, дн (9)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Количество дней в цикле [2]

, дн (10)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Коэффициент перехода от цикла к году [2]

, (11)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511 .

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год [2]

 , дн (12)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Простой автомобиля по прочим причинам за год [2]

, дн (13)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Итого количество дней простоя за год [2]

, дн (14)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Количество дней работы автомобиля за год [2]

, дн (15)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Коэффициент выпуска автомобиля на линию [2]

, (16)

где Дк = 365- количество календарных дней в году.

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Среднесписочное количество автомобилей [2]

, ед (17)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

ед.

Принимаем Асс = 2

Количество авто-дней на предприятии [2]

, дн (18)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Количество авто-дней работы за год [2]

, дн (19)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Автомобиле-часы в работе [2]

, а-час (20)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Общая грузоподъемность автомобилей [2]

, т (21)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Пробег всех автомобилей с грузом [2]

, км (22)

где nе - число ездок; lср - среднее расстояние перевозки грузов.

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Общий пробег всех автомобилей за год [2]

, км (23)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Выработка автомобиля за сутки [2]

, т; , ткм (24)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Коэффициент технической готовности [2]

, (25)

где АДпр - число авто-дней простоя по прочим причинам.

, а-дн (26)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Расстояние гружёной ездки [2]

, т.е. lгрlср, км (27)

Статический коэффициент использования грузоподъемности [2]

(28)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Количество ездок с грузом [2]

, ездок (29)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

ездок.

Годовая выработка 1-го автомобиля [2]

тонн и т•км . (30)

Рассчитаем для КАМАЗ-5511

Таблица 2.1 - Расчёт коэффициента выпуска автомобилей на линию

Показатели	Марки автомобилей
	КАМАЗ-5511	КАМАЗ-5410	ГАЗ-3307
	щебень	гравий
1	2	3	4	5
Ресурсный пробег 1 автомобиля, км	270000,00	270000,0	270000,00	225000,00
Среднесуточный пробег 1 автомобиля, км	123,118	180,9836	263,934	258,9878
Количество дней работы автомобиля за цикл	2193	1492	1023	869
Норма простоя автомобиля в ТО и ТР за цикл, дн	0,55	0,55	0,55	0,55
Простой автомобилей в ТО и ТР за цикл , дн.	193	193	193	161
Количество дней в цикле	2193	1492	1023	869
Коэффициент перехода от цикла к году	0,1222	0,1733	0,2407	0,284
Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР	24	34	47	46
Количество дней простоя за год по прочим причинам, дн	14	13	13	13
Итого дней простоя автомобиля за год, дн	38	47	60	59
Количество дней работы автомобиля за год	268	259	247	247
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,734	0,7096	0,677	0,677

Расчет таблиц 2.2 и 2.3 производится для одного автомобиля отдельных марок и полученная величина коэффициента выпуска на линию принимается для всех автомобилей данной марки. Пример расчёта сделан для КАМАЗ-5511, перевозящего щебень.

Таблица 2.2 - Коэффициенты для расчёта

Коэффициенты	Марка автомобиля
	КАМАЗ-5511	КАМАЗ-5410	ГАЗ-3307
Норма простоя в ТО и Р, дн/1000км	0,55	0,55	0,55
k1	0,90	0,90	0,90
k2	1,00	1,00	1,00
k3	1,00	1,00	1,00
k4`то-тр (длительности простоя)	1,30	1,30	1,30

Таблица 2.3 - Производственная программа по эксплуатации

Показатели	Марка автомобиля	По парку
	КАМАЗ-5511(щебень)	КАМАЗ-5511(гравий)	КАМАЗ-5410	ГАЗ-3307
1	2	3	4	5	6
1 Производственная база
1. Среднесписочное количество автомобилей , ед	2	2	6	82	92
2. Средняя грузоподъемность автомобиля, т	10,00	10,00	15,00	4,50	5,424
3. Общая грузоподъемность автомобилей, т	20,00	20,00	90,00	369,00	499,00
4. Автомобиле-дни на предприятии, а-дн	730,00	730,00	2190,00	29930	33580
5. Автомобиле-дни в работе, а-дн	536,00	519,00	1483,00	20263,00	22801,00
6. Автомобиле-часы в работе, авт.-час	4824,00	4671,00	13347,00	202630,00	225472,00
7. Общий пробег всех автомобилей за год, км	37551	55200	214690	4344520	4651961
8. Пробег всех автомобилей с грузом за год, км	18400	27600	107345	2172260	2325605
9. Выработка одного автомобиля за сутки, -т -т•км	-85,82 -343,284	-44,325 -531,791	-31,02 -1085,637	-5,68 -482,406	-10,087 -519,495
2 Технико-экономические показатели
1. Коэффициент технической готовности парка	0,7534	0,7288	0,7009	0,7009	0,6806
2. Коэф-т выпуска автомобилей на линию	0,734	0,710	0,677	0,677	0,679
3. Среднее время в наряде за сутки, час	9	9	9	10	9,889
4. Среднее расстояние перевозки грузов, км	4	12	35	85	31,74
5. Коэффициент использования пробега	0,49	0,50	0,5	0,5	0,4999
6. Коэффициент использования грузоподъемно	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
сти
7. Время простоя под погрузкой-разгрузкой за 1 ездку, час	0,1	0,1	0,66	0,87	0,014
8. Средняя эксплуатационная скорость, км/час	13,68	20,11	29,33	25,90	20,63
9. Среднесуточный пробег автомобиля, км	123,118	180,984	263,934	258,988	204,02
10. Количество ездок с грузом, ед	4600	2300	4600	25556	37056
3 Производственная программа
1. Годовой объем перевозок, тыс. тонн	46	23	46	115	230
2. Годовой грузооборот, тыс. ткм	184	276	1610	9775	11845
3. Годовая выработка 1 автомобиля, -т -т•км	-23000 -92000	-11500 -138000	-7666,67 -268333,33	-1402,439 -119207,317	-2500 -128750

Согласно таблицам 2.1 и 2.3 мы можем сделать следующие выводы:

- ресурсный пробег грузовых автомобилей составляет 270000 км для КАМАЗ - 5511, 270000 км для КАМАЗ - 5410, а для ГАЗ - 3307 - 225000 км;

- простой автомобилей в ТО и ТР за цикл составляет 193 дня соответственно для КАМАЗ - 5511, -5410 и 161 день для ГАЗ - 3307;

- коэффициент выпуска автомобилей на линию составляет: для КАМАЗ - 5511 - 0,734(щебень) , для КАМАЗ - 5511 - 0,71(гравий), для КАМАЗ-5410 - 0,677, для ГАЗ-3307 - 0,677.

3. Расчёт производственной программы технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава

Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту служит основанием для планирования потребностей мощности ремонтно-обслуживающего производства.

Количество капитальных ремонтов автомобилей за год [2]:

, ед (31)

Для КАМАЗ-5511, 5410

Периодичность ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К1 и К3 [1].

Количество ТО-2 всех автомобилей за год вычисляется по формуле:

, ед (32)

где LнТО-210800 км - нормативный пробег автомобиля до ТО-2 [1];

К10,9;

К31.

Количество ТО-1 всех автомобилей за год [2]

, ед (33)

где LнТО-13600 км - нормативный пробег автомобиля до ТО-1[1] .

Для КАМАЗ-5511

Количество суточных ЕО всех автомобилей за год [2]

, ед (34)

Для КАМАЗ-5511

Количество ЕО перед ТО всех автомобилей за год [2]

, ед (35)

Для КАМАЗ-5511

Количество сезонных обслуживаний принимается из расчета двух

сезонных обслуживаний для одного автомобиля в год (при переходе с зимнего периода эксплуатации на летний и наоборот).

Тогда количество СО всех автомобилей КАМАЗ-5511 [2]

, ед (36)

Сосчитаем:

Трудоёмкость ТО автомобилей корректируется с помощью коэффициентов К2 и К5 , а трудоёмкость ТР - К1, К2, К3, К4, К5 [2].

Для автомобиля КАМАЗ-5511(базовая модификация):

К10,9 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от условий эксплуатации;

К21,0 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от модификации подвижного состава;

К31 - коэффициент корректирования нормативов в зависимости от природно-климатических условий;

К41,3 - коэффициент корректирования нормативов удельной трудоемкости ТР в зависимости от пробега с начала эксплуатации;

К51,15 - коэффициент корректирования нормативов трудоемкости ТО и ТР в зависимости от количества обслуживаемых автомобилей на АТП.

Трудоёмкость отдельных видов ТО и ТР [2]

, чел-ч ; (37)

, чел-ч ; (38)

, чел-ч ; (39)

, чел-ч ; (40)

чел-ч, (41)

где tнТО-2, tнТО-1, tнЕОс, tнЕОт, tнТР - нормативные трудоёмкости, соответственно ТО-2, ТО-1, СО, ЕОс , ЕОт и ТР [1].

Для КАМАЗ-5511

,

Трудоёмкость всех СО за год для автомобилей КАМАЗ-5511 [2]

, чел-ч (42)

Для КАМАЗ-5511

Общая трудоёмкость всех ТО и ТР [2]

, чел-ч (43)

Для КАМАЗ-5511

Таблица 3.1-План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Показатели	Марки автомобилей	По парку
	КАМАЗ- 5511	КАМАЗ- 5511	КАМАЗ- 5410	ГАЗ-3307
1.1. Общий пробег за год,км	37551	55200	214690	4344520	4651961
1.2. Ресурсный пробег автомобиля, км: до КР	270000	270000	270000	225000	-
- до ТО-2	9720	9720	9720	16200	-
- до ТО-1	3240	3240	3240	4050	-
1.3. Количество КР за год, ед.	1	1	1	20	23
- ТО-2	3	5	21	249	278
- ТО-1	8	12	45	804	869
- ЕОс	536	519	1483	20263	22801
- ЕОТ	5	8	34	399	446
- СО	4	4	12	164	184
2. Трудоемкость
2.1. Нормативная трудоёмкость -ТР, чел-ч/1000 км	6,7	6,7	6,7	3,9	-
- ТО-2,чел.-ч	9,98	9,98	8,57	10,3	-
- ТО-1,чел.-ч	2,29	2,29	1,93	2,6	-
- СО, чел.-ч(весна+осень)	30,48	30,48	30,34	30,9	-
- ЕО, чел.-ч	0,67	0,67	0,67	0,57	-
2.2 Скорректированная трудоёмкость, чел.-ч - ТР	10,367	10,367	9,92	5,25	-
- ТО-2	13,2	13,2	10,84	11,845	-
- ТО-1	3,03	3,03	2,44	2,99	-
- СО	40,31	40,31	38,38	41,58	-
- ЕО	0,886	0,886	0,85	0,66	-
2.3.Общая трудоемкость - ТР, чел.-ч	389,29	572,26	2128,94	22797,65	25888,14
- ТО-2	39,60	65,99	227,66	2949,41	3282,66
- ТО-1	24,23	36,34	29,30	2403,96	2493,83
- СО	161,24	161,24	460,56	3409,23	4192,27
- ЕО	474,94	459,87	1256,92	13282,4	15474,13
2.4. Суммарная трудоемкость ТО и ТР, чел.-ч	1089,3	1295,7	4103,38	44842,65	51331,03

Согласно таблице 3.1 суммарная трудоемкость ТО и ТР автотранспортного предприятия составит 51331,03 чел-ч.

4. План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План материально-технического снабжения разрабатывается с целью определения потребного количества материальных ресурсов для обеспечения нормальной работы автомобильного парка при выполнении установленного плана перевозок. Планом определяется потребность предприятия в автомобильном топливе, смазочных и обтирочных материалах, автомобильных шинах, запасных частях к автомобилям, материалах для ТО и ремонта подвижного состава.

Потребность в топливе на осуществление перевозок грузов рассчитывают отдельно по каждой марке топлива на основе линейных норм расхода топлива по каждой марке подвижного состава [4].

Годовой расход топлива автомобилем i-той модели [2]

, л (44)

где QL - годовой расход топлива на пробег, л;

Qр - годовой расход топлива на транспортную работу, л;

Qзим - годовой расход топлива на работу в зимних условиях, л;

Qвг - годовой расход топлива на внутригаражные нужды, л.

Годовой расход топлива на пробег [2]

, л (45)

где qLКАМАЗ-551134л/100 км - линейный расход топлива на 100 км [4];

qLКАМАЗ-541025 л/100 км - линейный расход топлива на 100 км [4];

qLГАЗ-330724,5 л/100 км - линейный расход топлива на 100 км [4].

Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-км, норма на 100 т•км установлены в зависимости от вида используемого топлива в следующих размерах: бензин - 2 л; дизельное топливо - qткм1,3 л; сжатый природный газ (СПГ) - 2 м3 [4].

Для автомобилей-самосвалов и автопоездов дополнительно устанавливается норма расхода топлива на каждую ездку с грузом - 0,25 л бензина, 1 л дизельного топлива или 0,25 м3 природного газа [4].

, л (46)

где qткм - расход топлива на 100 т•км транспортной работы.

Нормы расхода топлива повышаются при работе в зимнее время года: в умеренной зоне - 5 мес. до 10% [2]

, л (47)

На внутригаражные разъезды и технические надобности АТП (техосмотры, регулировочные работы, обкатка двигателей после ремонта и др.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% от общего его количества, потребляемого АТП [2]

, л (48)

Затраты на топливо [2]

, руб (49)

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов рассчитывают отдельно по каждому виду и марке материалов. К смазочным материалам относятся масла для двигателей, трансмиссионные масла, специальные масла и пластичные (консистентные) смазки. Нормы расхода смазочных материалов установлены на 100 л (м3 СПГ) общего расхода топлива, рассчитанного по нормам для данного автомобиля. Нормы расхода масел установлены в литрах на 100 л (м3 СПГ) расхода топлива, нормы расхода смазок, соответственно в килограммах на 100 л (м3) расхода топлива [2,4].

, л (50)

где qсмi - расход i-го вида смазочного материала на 100 л топлива: для автомобилей КАМАЗ-5511, 5410 qмот.2,8 л, qтранс0,4 л, qспец0,15 л, qпласт.0,35 кг; для автомобилей ГАЗ-3307 qмот.2,1 л, qтранс.0,3 л, qспец.0,1 л, qпласт.0,25 кг [4].

Расход обтирочных материалов определяют исходя из нормы затрат на единицу подвижного состава (до 15 кг в год) и среднесписочного парка автомобилей:

, л (51)

Стоимость смазочно-обтирочных материалов определяется по формуле:

, , руб (52)

где Ц1лмот.150 руб.;

Ц1лтранс.220 руб.;

Ц1лспец.100 руб.;

Ц1лпласт.90 руб;

Ц1кгобт.20 руб.

Потребность в автомобильных шинах рассчитывают отдельно по каждому размеру шин в комплектах (покрышка, камера, ободная лента [2]

, ед (53)

где N - потребное количество комплектов шин, ед.;

Lобщ - годовой пробег подвижного состава, км;

n10 ед. - число колес подвижного состава без запасного;

Hш 80000 км - нормативный пробег шин.

Отчисления на восстановление и ремонт шин [2]

 руб (54)

где Hшин - норма затрат на восстановление износа шин.

На автомобили КАМАЗ-5511 и КАМАЗ-5410 устанавливаются шины 10.00R 20 в количестве 10-и штук, по цене 12500 руб. за штуку; на автомобили ГАЗ-3307 шины 8.25R 20 в количестве 6-и штук, по цене 5500 руб. за штуку.

Потребность в запасных частях и материалах невозможно рассчитать в натуральном выражении, т.к. в настоящее время номенклатура запасных частей, агрегатов и материалов для осуществления ТО и ремонта подвижного состава насчитывает более 300 наименований. В связи с этим расчет производят в стоимостном выражении, т.е. определяют в целом сумму затрат на запасные части и материалы [2]

, руб (55)

где Нзч 150 руб. - норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб;

Нм 150 руб - нормы затрат на материалы на 1000 км пробега;

Lгод - годовой пробег данной марки подвижного состава, км;

Кзч-м1,0 - поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава [4].

Рассчитаем вышеперечисленные параметры по формулам(43) - (55) для автомобиля КАМАЗ-5511

Результаты расчетов заносим в таблицу 4.1.

Таблица 4.1 - План материально-технического снабжения АТП

Наименование показателей	Марки автомобилей	Всего по парку
	КАМАЗ- 5511	КАМАЗ- 5511	КАМАЗ- 5410	ГАЗ-3307
1	2	3	4	5	6
1 Общий расход и стоимость топлива для автомобилей
1.1 Общий пробег автомобилей за год, км	37551	55200	214690	4344520	4651961
1.2 Годовой грузооборот, тыс.т•км	184	276	1610	9775	11845
1.3 Количество ездок с грузом, ед	4600	2300	4600	25556	37056
1.4 Норма расхода топлива:- на 100 км пробега, л/100км	34,00	34,00	25,00	24,5,00	-
- на 100 ткм транспортной работы, л/100ткм	1,3	1,3	1,3	2	-
-на 1 ездку (для самосвалов)	1	1	-	-	-
1.5 Расход топлива на пробег автомобиля, л	12767,34	18768	53672,5	1064407,4	1149615,24
1.6 Расход топлива на транспортную работу, л	2392	3588	20930	195500	222410
1.7 Расход топлива на ездки, л	4600	2300	-	-	6900
1.8 Расход топлива на перевозки, л	15159,34	22355	74602,5	1259907,4	1372024,24
1.9 Расход топлива на работу в зимних условиях, л	631,639	931,5	3108,438	52946,142	57617,719
1.10 Расход топлива на внутригар. нужды, л	75,80	111,78	373,01	6299,54	6860,13
1.11 Итого общий расход топлива, л	15866,78	23399,28	78083,95	1319153,08	1436503,09
1.12 Цена одного литра топлива, руб	32	32	32	29	-
1.13 Итого затраты на топливо, руб	507737	748777	2498686	38255439	42010639
2 Расход и стоимость моторных масел
2.1 Норма расхода моторных масел	2,80	2,80	2,80	2,10	-
2.2 Общий расход, л	444,27	655,18	2186,35	221617,7	224903,5
2.3 Стоимость 1 л масла. руб	150,00	150,00	150,00	150,00	-
2.4 Общая стоимость масла, руб	66640,5	98277,0	327952,5	33242655,0	33735525,0
3 Трансмиссионное масло
3.1 Общий расход масла, л	63,48	93,60	312,34	3957,46	4426,88
3.2 Стоимость 1 л масла, руб	220,00	220,00	220,00	220,00	-
3.3 Общая стоимость масла, руб	13965,6	20592	68714,8	870641,2	973913,6
4 Специальные масла
4.1 Общий расход масла, л	23,8	35,1	117,13	1319,15	1495,18
4.2 Стоимость 1 л масла, руб	100,00	100,00	100,00	100,00	-
4.3 Общая стоимость масла, руб	2380	3510	11713	131915	149518
5 Пластические смазки
5.1 Общий расход смазки, кг	55,53	81,90	273,29	3297,88	3708,6
5.2 Стоимость 1 кг смазки, руб	90,00	90,00	90,00	90,00	-
5.3 Общая стоимость смазки, руб	4998	7371	24596	296809	333774
6 Обтирочные материалы
6.1 Общий расход обтирочного материала, кг	30	30	90	1230	1380
6.2 Стоимость 1 кг обтирочн. материала, руб	20,00	20,00	20,00	20,00	-
6.3 Общая стоимость обтирочного материала, руб	600	600	1800	24600	27600
Всего по разделам 2-6	596321	879127	2933462	72822059	77230969
7 Общий расход и стоимость шин
7.1 Количество комплектов шин на 1 автомобиль, ед	10,00	10,00	10,00	6,00	-
7.2 Нормативный пробег одного комплекта	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00	80000,00
7.3 Необходимое количество комплектов шин, ед	5	7	27	326	365
7.4 Стоимость одного комплекта шин, руб	125000	125000	125000	33000	-
7.5 Всего затраты на шины, руб	625000	875000	3375000	10758000	15663000
7.6 Норма затрат на восстановление износа шин, %	0,89	0,89	0,89	0,89	-
7.7 Отчисления на восстановление и ремонт шин, руб.	417755	614100	2391430	12759855	16183140
8 Ремонтный фонд
8.1 Норма затрат на запасные части на 1000 км пробега, руб	150,00	150,00	150,00	150,00	-
8.2 Норма затрат на материалы на 1000 км пробега, руб	150,00	150,00	150,00	150,00	-
8.3 Поправочный коэффициент (2 категория)	1,00	1,00	1,00	1,00	-
Затраты на запасные части и материалы, руб	11265	16560	64488	1303356	1395669

Итого имеем: затраты на горюче-смазочные материалы - 77230969 рублей, затраты на шины - 31846140 рублей и затраты на запасные части и материалы - 1395669 рублей.

5. План по труду и заработной плате

Разработка плана по труду и заработной плате имеет целью определить необходимое количество работников всех категорий, уровень производительности труда и фонды заработной платы на планируемый период.

Расчет численности и фонда заработной платы водителей.

Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод) [2]

, чел (56)

где АЧраб - количество авточасов работы водителей на линии, час;

АЧвто-р - количество авточасов участия водителей в ТО и ремонте, час. (принимается исходя из фактического участия водителей в ТО и ремонте, сложившегося на АТП);

АЧп-з - количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час (принимают из расчета 0,3 часа на смену, т.е. );

Фвгод - годовой фонд рабочего времени водителей [2]

час (57)

где Дк365 - число календарных дней в году;

Дв52 - число выходных дней в году;

Дпр12 - число праздничных дней в году;

Дотп28 дней - число дней основного очередного отпуска;

Дд.о2 дня - дни дополнительного отпуска;

Дб11 дней - дни неявок по болезни;

Дгос4 дня - дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей;

Тсм8 часов - продолжительность рабочей смены (8 час при пятидневной рабочей неделе и 6,7 часа - при шестидневной);

ДПП12 - число предпраздничных дней в году (в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час).

При расчете времени участия водителей в ТО и ТР принимают: 50% - участие в ЕО и 20% - участие в ТР [2]

, чел-ч (58)

Общий фонд заработной платы водителей состоит из фонда основной зарплаты и фонда дополнительной заработной платы.

Фонд основной заработной платы водителей слагается из:

l оплаты за перевезенные тонны груза;

l оплаты за выполненные тонно-километры;

l оплаты за участие в ТО и ремонте автомобилей;

l надбавки за классность;

l доплат за экспедирование, совмещение профессий грузчика и других;

l премий.

Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза [2]

, руб (59)

где Cчас100 руб. - часовая тарифная ставка водителя 3-го класса.

Сдельная расценка за 1 т•км [2]

, руб (60)

где Tдв1 час - время в движении;

tп-з0,3 часа - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения.

Оплата за перевезенные тонны определяется умножением объема перевозок грузов на сдельную расценку [2]

, руб (61)

Оплата за выполненные тонно-километры определяется умножением величины грузооборота на сдельную расценку [2]

, руб (62)

Сумма оплат за перевезенные тонны и выполненные тонно-километры составляет сдельный фонд зарплаты водителей [2]

, руб (63)

Участие водителей в ТО и ремонте (ЗПводТО-Р) оплачивается в соответствии с присвоенным им квалификационным разрядам ремонтных рабочих (обычно по четвертому разряду) пропорционально отработанным часам [2]

, руб (64)

где СIVчас70 руб. - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 4-го разряда.

Надбавка за классность составляет для водителей 2-го класса - 10%, для водителей 1-го класса - 25% от часовой тарифной ставки за отработанное время [2]

, руб (65)

где Nвод1, Nвод2 - численность водителей, соответственно 1-го и 2-го классов (устанавливается по фактическим данным или принимается в размере 35% водителей 1 класса и 30% водителей 2 класса).

Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время условно принимают в размере 25% от тарифного фонда заработной платы. Тарифный фонд заработной платы водителей [2]

, руб (66)

, руб (67)

Премии за выполнение производственных заданий принимаем в размере до 30% от сдельного фонда заработной платы водителей [2]

, руб (68)

Размер дополнительной заработной платы может быть принят 12% от фонда основной заработной платы [2]

, руб (69)

Фонд основной заработной платы [2]

, руб (70)

Общий фонд заработной платы водителей с районным коэфициентом [2]

, руб (71)

Среднемесячная зарплата одного водителя [2]:

руб (72)

Расчет численности и фонда заработной платы ремонтных рабочих.

Годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, час

(73)

Потребное количество ремонтных рабочих, чел

, (74)

Заработная плата ремонтного рабочего по тарифу

(75)

По формулам (56) - (72) можем рассчитать план по труду и ЗП для КАМАЗ-5511

Расчеты сводим в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 - План по труду и заработной плате

Наименование показателей	Марки автомобилей	Всего по АТП
	КАМАЗ- 5511	КАМАЗ-5511	КАМАЗ- 5410	ГАЗ-3307
Водители
1	2	3	4	5	6
Общая трудоемкость работы водителей на линии, чел-ч	4824	4671	13347	202630	225472
Трудоемкость подготовительно-заключительных работ, чел-ч	160,8	155,7	444,9	6078,9	6840,3
Трудоемкость участия водителей в ТО и Р, чел-ч	315,33	344,39	1054,25	11200,73	12914,7
Годовой фонд времени работы одного водителя, чел-ч	2036	2036	2036	2036	-
Количество водителей всего, чел	3	3	8	108	122
- водителей 1 класса, чел	1	1	3	38	43
- водителей 2 класса, чел	1	1	3	33	38
- водителей 3 класса, чел	1	1	2	37	41
Годовой объем перевозок грузов, т	46000	23000	46000	115000	230000
Часовая ставка водителя третьего класса, руб	100	100	100	100	100
Сдельная расценка за перевозку 1 тонны груза, руб	1	1	4,4	19,3	-
Заработная плата за перевезённые тонны, руб	46000	23000	202400	2219500	2490900
Годовой грузооборот, т•км	184000	276000	1610000	9775000	11845000
Сдельная расценка за 1 т•км, руб	1,154	1,0	0,963	1,926	-
Заработная плата за выполненные т•км, руб	212336	276000	1550430	18826650	20865416
Фонд сдельной ЗП водителей, руб	258336	299000	1752830	21046150	23356316
Тарифный фонд ЗП водителей, руб	47612,8	50008,7	149914,8	1727963	1975499,3
Часовая тарифная ставка рем. рабочего 4-го разряда, руб	70,00	70,00	70,00	70,00	-
Заработная плата водителей за участие в ТО и Р, руб	22072,96	24107,09	73197,36	784051,1	904028,51
Надбавка за классность, руб	56280	54495	175179,375	2401540,741	2687495,116
Другие доплаты (25%), руб	11903,2	12502,175	37478,7	431990,75	493874,825
Премии, руб	77500,8	82800	465129	5647995	6273424,8
1	2	3	4	5	6
Фонд основной заработной платы водителей, руб

Подобные документы

• Планирование работы автотранспортного предприятия

  Производственная программа по эксплуатации подвижного состава. Расчет годового количества и трудоемкости технического обслуживания и ремонта подвижного состава. План материально-технического обеспечения. Планирование себестоимости перевозок и прибыли.
  
  курсовая работа [211,8 K], добавлен 08.04.2011
  

• Эффективность производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия

  Составление плана перевозок грузов автомобильным транспортом и эксплуатации подвижного состава. Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Расчет прибыли, рентабельности и срока окупаемости капитальных вложений.
  
  курсовая работа [128,1 K], добавлен 18.05.2015
  

• Технико-экономические результаты работы подвижного состава при перевозке грузов

  Совершенствования грузовых перевозок на маршруте и улучшение экономических показателей. Производственная программа эксплуатации подвижного состава. Фонд оплаты труда водителей. Амортизационные отчисления. Смета затрат и калькуляция себестоимости.
  
  контрольная работа [84,3 K], добавлен 10.06.2013
  

• Расчет технико-эксплуатационных показателей и себестоимости перевозок

  Эксплуатационные показатели подвижного состава. Производственная программа за год по всему парку автомобилей. Определение себестоимости перевозок. Определение доходов от автомобильных перевозок. Распределение прибыли автотранспортного предприятия.
  
  курсовая работа [165,3 K], добавлен 16.12.2011
  

• Планирование деятельности автотранспортного предприятия

  Производственные показатели по эксплуатации подвижного состава. Производственный план и показатели по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Определение потребности в материально-технических ресурсах. Расчет себестоимости перевозок.
  
  курсовая работа [310,8 K], добавлен 16.12.2013
  

• Планирование производственной программы и финансовых результатов по перевозке пассажиров в автотранспортном предприятии

  Производственная программа по эксплуатации подвижного состава на год. Планирование материально-технического снабжения. Группировка затрат по статьям калькуляции и расчет себестоимости перевозок. Определение дохода, прибыли и рентабельности перевозок.
  
  курсовая работа [409,6 K], добавлен 13.03.2015
  

• Характеристика прибыли автотранспортного предприятия

  Анализ прибыли предприятия: основных видов, показателей рентабельности. Расчет производственной программы по техническому обслуживанию, ремонту подвижного состава. Плановая калькуляция себестоимости обслуживания. Определение численности ремонтных рабочих.
  
  курсовая работа [503,2 K], добавлен 29.03.2013
  

• Составление плановой калькуляции себестоимости ТО и ТР автомобиля МаЗ-5335

  Расчет производственной программы по ремонту подвижного состава. Расчет фонды оплаты труда ремонтных рабочих, затрат на запасные части для текущего ремонта. Плановая калькуляция себестоимости технического воздействия. Расчет прибыли и рентабельности.
  
  курсовая работа [27,7 K], добавлен 23.03.2016
  

• Расчет производственной программы по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава

  Общая численность ремонтных рабочих. Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта подвижного состава. Калькуляция полной себестоимости. Доходы от выполнения услуг сторонним организациям. Расчет заработной платы ремонтных рабочих.
  
  курсовая работа [207,6 K], добавлен 29.04.2014
  

• Расчет выручки от оказания транспортных услуг на маршруте

  Технико-эксплуатационные показатели работы подвижного состава, определение объемных показателей его работы на маршруте. Расчет эксплуатационных затрат на перевозку груза по маркам подвижного состава. Доход и сумма прибыли автотранспортного предприятия.
  
  курсовая работа [198,5 K], добавлен 26.09.2014
  

• Текущий план грузового автотранспортного предприятия

  Показатели плана перевозок грузов автотранспортным предприятием. План по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава. Материально-техническое обеспечение производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия.
  
  курсовая работа [70,9 K], добавлен 14.11.2014
  

• Выбор типа подвижного состава и разработка мероприятий на повышение эффективности его использования

  Расчет технико-эксплуатационных показателей подвижного состава. Расчет эксплуатации затрат на перевозку груза по маркам подвижного состава. Расчет фонда оплаты труда, переменных и постоянных затрат. Повышение эффективности работы подвижного состава.
  
  курсовая работа [104,2 K], добавлен 03.07.2011
  

• Технико-экономический анализ деятельности предприятия

  Анализ выполнения плана по объему перевозок, по производственной программе предприятия. Оценка технико-эксплуатационных показателей работы парка подвижного состава. Анализ влияния статей себестоимости на общую сумму затрат, оценка доходов и прибыли.
  
  курсовая работа [336,5 K], добавлен 30.11.2014
  

• Расчет эксплуатационных расходов автотранспортного предприятия

  Расчет производственной программы АТП и плана эксплуатации подвижного состава. Заработная плата персонала по осуществлению перевозок, ремонтных и вспомогательных рабочих, руководителей. Отчисления на топливо, ремонт автомобильных шин и амортизацию.
  
  курсовая работа [152,9 K], добавлен 22.02.2012
  

• Комплексная оценка затрат и результатов выбора и эксплуатации автотранспортных средств

  Расчет технико-эксплуатационных показателей и выработки подвижного состава. Определение потребности в автотранспортных средствах. Калькуляция и структура себестоимости. Оценка эффективности инвестиционного проекта по приобретению подвижного состава.
  
  курсовая работа [91,8 K], добавлен 27.10.2014
  

• Транспортно-финансовый план автотранспортного предприятия

  Характеристика предприятия и условий эксплуатации подвижного состава. Потребность в автомобильном топливе и смазочных материалах. Среднесписочная численность водителей. Смета накладных расходов. Калькуляция себестоимости автомобильных перевозок.
  
  курсовая работа [147,1 K], добавлен 05.02.2013
  

• Составление годового плана деятельности автотранспортного предприятия

  Договорные обязательства - основа разработки плана автотранспортного предприятия в рыночных условиях. Основные производственные показатели по эксплуатации подвижного состава. Расчет потребности в трудовых ресурсах. Формирование и распределение прибыли.
  
  курсовая работа [66,7 K], добавлен 26.12.2012
  

• Расчет общих годовых эксплуатационных затрат на автоперевозку грузов

  Технико-экономические показатели работы подвижного состава. Калькуляция себестоимости автомобильных перевозок. Расчет экономической эффективности в результате оптимизации маршрутов при перевозке опилок, грунта, щебня, РЗС на автомобиле МАЗ-551605.
  
  курсовая работа [205,0 K], добавлен 19.03.2013
  

• Экономические показатели работы автотранспортного предприятия

  Эксплуатационные показатели работы автотранспортного предприятия: производственная база и программа, технико-экономические показатели. Производственные фонды предприятия, трудовые ресурсы и определение себестоимости перевозок, финансовые результаты.
  
  курсовая работа [332,4 K], добавлен 15.04.2014
  

• Разработка бизнес-плана автотранспортного предприятия

  Теоретические аспекты разработки бизнес-плана. Расчет показателей производственной программы по перевозке грузов. Экономическая оценка производственной деятельности предприятия на основе сопоставления его доходов и себестоимости перевозок за период.
  
  курсовая работа [98,2 K], добавлен 13.05.2009
  

• главная
• рубрики
• по алфавиту
• вернуться в начало страницы
• вернуться к началу текста
• вернуться к подобным работам