Планирование на предприятии лесного комплекса
Планирование на предприятии как одна из функций менеджмента. Виды планирования: стратегическое, тактическое и оперативное. Планирование по сферам деятельности: планирование производства, сбыта, инвестиционное планирование и планирование персонала.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 26.09.2017 |
| Размер файла | 51,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Федеральное агентство по образованию
Байкальский государственный университет экономики и права
Факультет экономики предприятия и предпринимательской деятельности
Кафедра экономики и управления бизнесом
Курсовая работа
на тему «Планирование на предприятии лесного комплекса»
по дисциплине "Планирование на предприятии лесного комплекса"
Выполнила: Чернышова Т. Н.
ст. гр. ЛК-06-1
Проверил: Изместьев А. А.
ст. преп.
Иркутск 2010
Данные для выполнения курсового проекта (Вариант 18):
планирование менеджмент сбыт
|
№ п/п |
Показатели |
Значения |
|
|
1 |
Плановый период, квартал |
2 (апрель, май, июнь) |
|
|
2 |
Необходимый объем досок экспортных, тыс.м3 |
6,0 |
|
|
3 |
Лесопильное оборудование |
Круглопильный станок |
|
|
4 |
Расстояние от верхнего склада до нижнего склада, км |
140 |
|
|
5 |
Вид валки |
Немеханизированная |
|
|
6 |
Обрезка сучьев |
На лесосеке б/п «Тайга» |
|
|
7 |
Расстояние трелевки |
150 |
|
|
8 |
Средний объем хлыста, м3 |
0,50-0,75 |
|
|
9 |
Характеристика породного состава |
5С4Л1Б |
Содержание
- Введение
- 1. Производственный план
- 2. План материально-технического обеспечения
- 3. План по труду и заработной плате
- 4. Планирование деятельности вспомогательных участков
- 5. Планирование себестоимости продукции
- 6. Финансовый план предприятия
- Заключение
Введение
Планирование на предприятии - одна из функций менеджмента. Планирование необходимо для нормального функционирования работы фирмы. Планирование - то вид деятельности, направленный на формирование целей, определение их способов достижения, является важнейшим этапом в процессе управления. Существуют различные виды планирования на предприятии: стратегическое, тактическое, оперативное. Также разделяют планирование по сферам деятельности: планирование производства, сбыта, инвестиционное планирование и планирование персонала.
Целью разработки курсового проекта является углубление и расширение знаний, полученных при изучении курса «Планирование деятельности предприятий лесного комплекса».
Выполнение данной курсовой работы является одним из способов приобретения студентами практических навыков планирования на фирме. Данный курсовой проект поможет нам тщательно изучить планирование как функцию менеджмента, научит работать с данными о продукции, ценах, себестоимости, персонале предприятия, финансовыми результатами, позволит более грамотно подходить к процессу планирования с точки зрения менеджера.
1. Производственный план
Для начала определим необходимый объем заготовки:
Породный состав: 5С4Л1Б. Пусть заготовка сосны по корневому запасу равна х, тогда заготовка лиственницы находится из соотношения:
С - 5; Л - 4
Отсюда заготовка лиственницы равна: 4х/5 = 0,8х;
Заготовка березы равна = 1х/5 = 0,17х;
Найдем объем экспортных досок из сосны:
ЭКСПсосна = х*0,86*0,67*0,37 = 0,213х;
ЭКПСлиств = 0,8х*0,86*0,86*0,37 = 0,219х;
Получим уравнение:
0,213х + 0,219х = 6000
0,432х = 6000
х (с) = 13888,9 м3;
(л) = 0,8*13888,9 = 11111,1 м3;
(б) = 0,17*13888,9 = 2361,1 м3.
Общая сумма заготовки = 27361,1 м3.
Занесем полученные результаты в таблицу 1.
Таблица 1.1. Выход сортиментов после сортирования
|
Порода |
Заготовка |
Выход от заготовки, м3 |
Выход сортиментов, м3 |
|||||
|
Деловая |
Тех. сырьё |
Дрова |
Отходы |
Пиловочник |
Балансы |
|||
|
Сосна |
13888,90 |
11944,45 |
416,67 |
138,89 |
1388,89 |
8002,78 |
3941,67 |
|
|
Лиственница |
11111,10 |
9555,55 |
333,33 |
333,33 |
888,89 |
8217,77 |
1337,78 |
|
|
Береза |
2361,10 |
0,00 |
0,00 |
2101,38 |
259,72 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого: |
27361,10 |
21500,00 |
750,00 |
2573,60 |
2537,50 |
16220,55 |
5279,45 |
Рассчитываем количество единиц техники, коэффициент сменности и итоговый объем лесосечных работ. Результаты расчетов сводим в табл. 1.2. Ручная валка вдвоем, коэффициент технической готовности 0,75, обрезка, сбор и сжигание сучьев на лесосеке, средний объем хлыста 0,5-0,75.
Таблица 1.2. Расчёт количества техники, коэффициента сменности и итогового объёма лесосечных работ.
|
Показатели: |
Апрель |
Май |
Июнь |
|
|
1. Валка (б/п МП-5 «Урал») |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
173 |
173 |
173 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
9555 |
8252 |
9555 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
3,02 |
3,02 |
3,02 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
4,02 |
4,02 |
4,02 |
|
|
Количество единиц техники |
4 |
4 |
4 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
9555 |
8252 |
9555 |
|
|
2. Трелевка (трактор ЛП-18) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
152 |
152 |
152 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
9555 |
8252 |
9555 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
2,86 |
2,86 |
2,86 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
3,81 |
3,81 |
3,81 |
|
|
Количество единиц техники |
3 |
3 |
3 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,27 |
1,27 |
1,27 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
9555 |
8252 |
9555 |
|
|
3. Обрезка сучьев (б/а «Тайга») |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
39 |
39 |
39 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
9555 |
8252 |
9555 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
14,8 |
14,8 |
14,8 |
|
|
Количество единиц техники |
14 |
14 |
14 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,06 |
1,06 |
1,06 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
9555 |
8252 |
9555 |
|
|
Показатели: |
Апрель |
Май |
Июнь |
|
|
4. Погрузка хлыстов (челюстной погрузчик ПЛ-1В) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
204 |
204 |
204 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
8669 |
7486 |
8669 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
1,93 |
1,93 |
1,93 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
2,58 |
2,58 |
2,58 |
|
|
Количество единиц техники |
2 |
2 |
2 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,29 |
1,29 |
1,29 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
8669 |
7486 |
8669 |
|
|
5. Вывозка (КАМАЗ) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
30 |
30 |
30 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
11,8 |
11,8 |
11,8 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
|
|
Количество единиц техники |
15 |
15 |
15 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,05 |
1,05 |
1,05 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
6. Разгрузка и погрузка лесоматериалов (ККС-10) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
510 |
510 |
510 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
|
|
Количество единиц техники |
1 |
1 |
1 |
|
|
Коэффициент сменности |
0,92 |
0,92 |
0,92 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
7. Раскряжевка (ЛО-15) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
344 |
344 |
344 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
1,03 |
1,03 |
1,03 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
1,21 |
1,21 |
1,21 |
|
|
Количество единиц техники |
1 |
1 |
1 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,21 |
1,21 |
1,21 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
Показатели: |
Апрель |
Май |
Июнь |
|
|
8. Распиловка (круглопильный станок) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
120 |
120 |
120 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
2,94 |
2,94 |
2,94 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
|
|
Количество единиц техники |
3 |
3 |
3 |
|
|
Коэффициент сменности |
1,31 |
1,31 |
1,31 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
9. Штабелевка (Л-34) |
||||
|
Количество рабочих дней в месяце |
22 |
19 |
22 |
|
|
Сменная производительность единицы техники |
245 |
245 |
245 |
|
|
Исходный плановый объем производства в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
|
|
Количество машино-смен в сутки |
1,44 |
1,44 |
1,44 |
|
|
Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75) |
1,92 |
1,92 |
1,92 |
|
|
Количество единиц техники |
2 |
2 |
2 |
|
|
Коэффициент сменности |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
|
|
Итоговый плановый объем в месяц |
7770 |
6710 |
7770 |
Зная количество необходимой техники, можно определить количество работающих в бригаде. Результаты занесем в таблицу 1.3.
Таблица 1.3. Состав бригад
|
Профессия |
Разряд |
Необходимое количество работающих |
|
|
Бригады на лесосеке |
|||
|
1. Вальщик леса |
6 |
4 |
|
|
2. Обрезчик сучьев |
4 |
14 |
|
|
3. Тракторист трелевочного трактора |
6 |
3 |
|
|
4. Машинист погрузчика |
6 |
2 |
|
|
5. Слесарь |
4 |
1 |
|
|
Бригады на вывозке |
|||
|
1. Водитель |
6 |
15 |
|
|
Бригады на нижнем складе |
|||
|
1. Оператор раскряжевочной установки |
6 |
1 |
|
|
2. Помощник |
4 |
1 |
|
|
3. Машинист-крановщик |
6 |
1 |
|
|
4. Рабочие |
3 |
4 |
|
|
5. Слесарь |
4 |
1 |
|
|
Профессия |
Разряд |
Необходимое количество работающих |
|
|
Бригада лесоперерабатывающего цеха |
|||
|
1. Оператор круглопильного станка |
5 |
3 |
|
|
2. Помощник |
4 |
3 |
|
|
3. Рабочие |
3 |
3 |
|
|
4. Слесарь |
4 |
1 |
|
|
Бригада на погрузке леса |
|||
|
1. Машинист погрузчика |
5 |
1 |
|
|
2. Стропальщик |
4 |
3 |
|
|
ИТОГО |
61 |
В плане производства предприятия представлены объемы лесопромышленного предприятия в натуральных показателях за каждый месяц и по кварталу вцелом.
Таблица 1.4. План производства лесопромышленного предприятия в натуральных показателях
|
Наименование показателя |
Объем работ, тыс.м3 |
Итого за квартал, тыс.м3 |
|||
|
Апрель |
Май |
Июнь |
|||
|
1. Лесозаготовка |
|||||
|
Вывозка, всего |
7770 |
6710 |
7770 |
22250,00 |
|
|
Производство деловой древесины |
5594,40 |
4831,20 |
5594,40 |
16020 |
|
|
в т.ч. пиловочник |
5594,40 |
4831,20 |
5594,40 |
16020 |
|
|
Дрова |
2175,60 |
1878,80 |
2175,60 |
6230,00 |
|
|
2. Лесопиление |
|||||
|
Обрезные пиломатериалы |
2797,20 |
2415,60 |
2797,20 |
8010,00 |
|
|
Необрезные пиломатериалы (15% от количества обрезных пиломатериалов) |
419,58 |
362,34 |
419,58 |
1201,50 |
|
|
Дрова и горбыль (50% от количества обрезных пиломатериалов) |
1398,60 |
1207,80 |
1398,60 |
4005,00 |
|
|
Опилки (25% от количества обрезных пиломатериалов) |
699,30 |
603,90 |
699,30 |
2002,50 |
|
|
3. Виды основных работ |
|||||
|
Валка |
9555,00 |
8252 |
9555 |
27362,00 |
|
|
Трелевка |
9555,00 |
8252 |
9555 |
27362,00 |
|
|
Вывозка |
7770,00 |
6710 |
7770 |
22250,00 |
|
|
Раскряжевка |
7770,00 |
6710 |
7770 |
22250,00 |
На основании данных, сведенных в таблице 1.4. составляем таблицу 1.5. «План производства и реализации в стоимостных показателях», а также таблицу 1.6. «График поставки и реализации продукции потребителям». Цены в таблице 1.5. взяты на уровне среднем по рынку лесной продукции.
Таблица 1.5. План производства и реализации в стоимостных показателях
|
Наименование показателя |
Объем производства, м3 |
Цена реализации, руб/м3 |
Плановый объем продаж, тыс.р. |
|
|
1. Дрова |
6230,00 |
530 |
3301,90 |
|
|
2. Пиломатериал |
9211,50 |
73611,90 |
||
|
2.1 в т.ч. обрезной |
8010,00 |
38768,40 |
||
|
- на экспорт (70%) |
5607,00 |
5050 |
28315,35 |
|
|
- на внутренний рынок (30%) |
2403,00 |
4350 |
10453,05 |
|
|
2.2 необрезной |
1201,50 |
2900 |
34843,50 |
|
|
3. горбыль |
4005,00 |
650 |
26032,50 |
|
|
4.опилки |
2002,50 |
230 |
460575,00 |
|
|
Итого |
563521,30 |
Таблица 1.6. График поставки и реализации продукции потребителям
|
Продукция |
Потребители |
Объем поставки за месяц, м3 |
Итого за квартал, тыс.м3 |
|||
|
Апрель |
Май |
Июнь |
||||
|
Пиломатериалы необрезные |
Строительные магазины г. Иркутска |
1398,57 |
1207,86 |
1398,57 |
4005,00 |
|
|
Пиломатериалы обрезные для поставки на экспорт |
Китайская компания по экспорту и импорту |
1398,57 |
1207,86 |
1398,57 |
4005,00 |
|
|
Пиломатериалы обрезные для поставки на внутренний рынок |
Строительные магазины г. Иркутска |
72,66 |
72,66 |
72,66 |
217,97 |
2. План материально-технического обеспечения
Материльно-техническое снабжение (далее МТС) является одним из основных факторов, от которых зависит ритмичная работа предприятия.
Основными планируемыми объектами МТС являются оборудование, механизмы, горючее и смазочные материалы, запасные части и материалы для ремонтов, спецодежда, автомашины, инструменты, аккумуляторы.
Расчеты в приведенных выше материалах приведены в следующих таблицах:
Таблица 2.1. Потребность в ГСМ (без масла) на 2-й квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Кол-во |
Объем работ |
Дизельное топливо |
Бензин |
Консистентная смазка |
||||
|
Норма кг/1000 м3 (л/100км) |
Потребность, кг |
Норма, в % к ДТ |
Потре-бность, кг |
Норма, в % к ДТ |
Потребность, кг |
||||
|
1. «Урал» |
4 |
27362 |
- |
- |
48 |
13,13 |
- |
- |
|
|
2. ЛП-18 |
3 |
27362 |
386 |
10561,73 |
1 |
105,62 |
0,2 |
21,12 |
|
|
3.«Тайга» |
14 |
27362 |
- |
- |
65 |
17,79 |
- |
- |
|
|
4. ПЛ-1В |
2 |
24824 |
410 |
10177,84 |
1 |
101,78 |
1 |
101,78 |
|
|
5. Камаз |
15 |
22250 |
40 |
8900 |
- |
- |
0,35 |
31,15 |
|
|
6. Л-34 |
2 |
22250 |
480 |
10680 |
- |
- |
0,8 |
85,44 |
|
|
Итого |
40319,57 |
238,31 |
239,49 |
Таблица 2.2.Расчет потребности в автомобильном масле на 2-й квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
К-в о |
Объем работ |
Дизельное топливо |
Норма жидкого масла |
Потребность в жидком масле |
||||||
|
Норма |
Потребность |
Мотор. |
Гидравлич. |
Транс. |
Моторное |
Гидравлич. |
Трансмиссионн. |
||||
|
1. «Урал» |
4 |
27362 |
- |
- |
10 |
- |
- |
2,74 |
- |
- |
|
|
2. ЛП-18 |
3 |
27362 |
386 |
10561,73 |
2,6 |
0,0143 |
0,9 |
274,61 |
1,51 |
95,06 |
|
|
3.«Тайга» |
14 |
27362 |
- |
- |
18 |
- |
- |
4,93 |
- |
- |
|
|
4. ПЛ-1В |
2 |
24824 |
410 |
10177,84 |
3 |
2,5 |
1 |
305,34 |
254,45 |
101,78 |
|
|
5. Камаз |
15 |
22250 |
40 |
8900 |
2,8 |
0,15 |
0,4 |
249,2 |
13,35 |
35,6 |
|
|
6. Л-34 |
2 |
22250 |
480 |
10680 |
3 |
2,4 |
1 |
320,4 |
256,32 |
106,8 |
|
|
Итого |
40319,57 |
1157,20 |
525,63 |
339,23 |
Таблица 2.3.Потребность в ГСМ в литрах на 2-й квартал 2010 г.
|
Наименование |
Объем, кг |
Поправочный коэффициент |
Объем в литрах |
|
|
1. Дизельное топливо |
40319,57 |
0,793 |
38991,98 |
|
|
2. Бензин |
238,31 |
0,709 |
236,31 |
|
|
3. Масло, в т.ч. |
||||
|
моторное |
1157,20 |
0,890 |
1119,47 |
|
|
гидравлическое |
525,63 |
0,880 |
522,66 |
|
|
трансмиссионное |
339,23 |
0,914 |
329,85 |
На каждый автомобиль «КАМАЗ» необходим 1 аккумулятор на 2 года, таким образом, на год необходимо 7,5-8 аккумуляторов, на квартал необходимо (8/15*3) = 2 аккумулятора.
Таблица 1 Потребность в электричестве на 2 квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Кол-во |
Кол-во смен |
Мощность, кВт |
К-т загрузки |
Всего мощность, кВт |
Отработано часов за квартал |
Затраты эл.энергии, кВт |
|
|
ЛО-15 |
1 |
1,21 |
80 |
0,8 |
64 |
609,84 |
39029,80 |
|
|
Сортировочный транспортер |
1 |
1,21 |
40 |
0,8 |
32 |
609,84 |
19514,88 |
|
|
ККС-10 |
1 |
0,92 |
60 |
0,8 |
48 |
463,68 |
22256,60 |
|
|
Круглопильный станок |
3 |
1,31 |
45 |
0,8 |
108 |
660,24 |
71305,90 |
|
|
Освещение территории |
5 |
1 |
5 |
1350,00 |
6750,00 |
|||
|
Итого |
158857,18 |
Таблица 2.5.Потребность в а/шинах на 2 квартал 2010 г.
|
марка механизма |
Количество |
Кол-во шин |
Пробег за квартал, км |
Норма пробега, км |
Расход за квартал, шин |
|
|
а/м КАМАЗ |
15 |
6 |
34230 |
60000 |
9 |
|
|
Прицеп к а/м КАМАЗ |
15 |
8 |
34230 |
50000 |
10 |
|
|
Итого |
19 |
Таблица 2.6. План потребности в запчастях и ремонтных материалах на 2 квартал 2010 г.
|
Марка механизма |
Отработано м-час (км) за квартал |
Норма р./100м-час (км) |
Потребность в р. |
|||
|
Зап.части |
Рем. материалы |
Зап.части |
Рем. материалы |
|||
|
Валка |
||||||
|
1. «Урал» |
2036,16 |
|||||
|
2. ЛП-18 |
1920,24 |
82,3 |
14,2 |
1580,22 |
272,65 |
|
|
3. б/п «Тайга» |
7479,36 |
|||||
|
4. ПЛ-1В |
1300,32 |
82,3 |
14,2 |
1068,23 |
184,31 |
|
|
Вывозка |
||||||
|
5. а/м КАМАЗ |
7911,11 |
37,10 |
6,10 |
2935,02 |
482,58 |
|
|
Раскряжевка |
||||||
|
6. ЛО-15 |
608,76 |
66,10 |
31,80 |
402,39 |
193,58 |
|
|
7. Транспортер сортировочный |
968,71 |
36,50 |
35,00 |
353,58 |
339,05 |
|
|
Погрузка (разгрузка) |
||||||
|
8. ККС-10 |
465,36 |
42,60 |
21,20 |
198,24 |
98,66 |
|
|
Распиловка |
||||||
|
9. Круглопильный станок |
1977,78 |
12,9 |
23,7 |
255,13 |
468,73 |
|
|
Штабелевка |
||||||
|
10. Л-34 |
968,71 |
71,20 |
12,10 |
689,72 |
117,21 |
|
|
Итого |
6439,24 |
1700,51 |
Таблица 2.7. Расчет потребности спецодежды и спец.средств на 2 квартал 2010 г.
|
Наименование спецодежды |
Нормативный срок носки, мес |
Кол-во рабочих, чел |
Цена, р |
Сумма износа в квартал |
|
|
Обувь |
24 |
61 |
250 |
2668,75 |
|
|
Подшлемники |
12 |
8 |
50 |
140 |
|
|
Каски |
60 |
8 |
300 |
160 |
|
|
Костюм «мастера леса» |
24 |
3 |
1000 |
450 |
|
|
Костюм эл.сварщика |
12 |
1 |
350 |
175 |
|
|
Костюм суконный аккумуляторщика |
12 |
1 |
630 |
175 |
|
|
Костюм рабочий |
24 |
61 |
1000 |
8768,75 |
|
|
Верхонки |
1,5*2 |
61 |
50 |
3660 |
|
|
Аптечка |
6 |
11 |
250 |
2200 |
|
|
Итого |
18397,5 |
Таблица 2.8.
|
Наименование материала |
Вид работ |
Объем работ, м3 |
Норма расхода |
Потребность, кг |
Цена, р. |
Сумма, р. |
|
|
1.ЛП-18 d22,5 |
трелевка |
27361,10 |
42,50 |
1162,85 |
34 |
39536,79 |
|
|
2. ККС-10 d15 |
разгрузка |
24823,60 |
2,20 |
54,61 |
34 |
1856,81 |
|
|
3. ККС-10 d16,5 |
погрузка |
22250,00 |
2,50 |
55,63 |
34 |
1891,25 |
|
|
Цепи |
|||||||
|
1. Пильные 10,26 |
валка |
27362 |
2,1 |
57,46 |
450 |
25857,09 |
|
|
2. Пильные 10,26 |
обрезка сучьев |
27362 |
2,1 |
57,46 |
350 |
20111,07 |
|
|
Абразивные круги |
|||||||
|
1. ЛО-15 d 150 (В-4) |
раскряжевка |
22250,00 |
0,50 |
11,13 |
25,00 |
278,13 |
|
|
Пилы |
|||||||
|
1. Урал |
валка |
27361,10 |
0,25 |
6,84 |
5000 |
34201,38 |
|
|
2. Тайга |
обрезка сучьев |
27361,10 |
0,25 |
6,84 |
3000 |
20520,83 |
|
|
3. Пилы дисковые плоские |
раскряжевка |
22250,00 |
0,40 |
8,90 |
1000 |
8900,00 |
|
|
4. Пилы рамные |
распиловка |
22250,00 |
3,00 |
66,75 |
1000 |
66750,00 |
|
|
Итого |
219901,82 |
3. План по труду и заработной плате
Содержание плана по труду и заработной плате включает комплекс расчетов по подразделам плана: определение потребности в трудовых ресурсах; планирование использования трудовых ресурсов; планирование средств, направляемых на потребление и на оплату труда; планирование кадрового обеспечения производства.
Для определения фонда заработной платы руководителей и специалистов, а также основных и вспомогательных рабочих разрабатываем тарифную сетку.
Таблица 3.1.
Тарифныйразряд |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Тарифныйкоэффициент |
1 |
1,3 |
1,6 |
1,9 |
2,2 |
2,5 |
2,8 |
3,1 |
3,4 |
3,7 |
4 |
4,3 |
|
Часоваятарифная ставка |
25,77 |
33,51 |
41,24 |
48,97 |
56,70 |
64,43 |
72,17 |
79,90 |
87,63 |
95,36 |
103,10 |
110,83 |
Таблица 3.2. Заработная плата по повременной системе оплаты труда
|
Наимен. |
Разряд |
Кол-во,чел |
з/п заапрель |
Район. исевер.к-т |
з/п замай |
Район. исевер.к-т |
з/п за июнь |
Район. исевер.к-т |
Всего з/п |
|
|
Руководители |
||||||||||
|
1. Директор |
12 |
1 |
19505,62 |
11703,37 |
16845,76 |
10107,46 |
19505,62 |
11703,37 |
89371,20 |
|
|
2. Зам. директора |
11 |
1 |
18144,76 |
10886,86 |
15670,48 |
9402,29 |
19505,62 |
11703,37 |
85313,37 |
|
|
3. Гл. механик |
10 |
1 |
16783,90 |
10070,34 |
14495,19 |
8697,11 |
16783,90 |
10070,34 |
76900,80 |
|
|
4. Гл. инженер |
10 |
1 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
80562,74 |
|
|
5. Гл. бухгалтер |
10 |
1 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
16783,90 |
10070,34 |
80562,74 |
|
|
Специалисты |
||||||||||
|
1. Бухгалтер |
9 |
2 |
30846,10 |
18507,66 |
26639,81 |
15983,89 |
30846,10 |
18507,66 |
141331,20 |
|
|
2. Мастер |
9 |
2 |
30846,10 |
18507,66 |
26639,81 |
15983,89 |
26639,81 |
15983,89 |
134601,14 |
|
|
3. Механик |
9 |
1 |
15423,05 |
9253,83 |
13319,90 |
7991,94 |
13319,90 |
7991,94 |
67300,57 |
|
|
4. Зав. складом |
8 |
1 |
14062,19 |
8437,31 |
12144,62 |
7286,77 |
12144,62 |
7286,77 |
61362,29 |
|
|
5.Нач.отдела сбыта |
8 |
1 |
14062,19 |
8437,31 |
12144,62 |
7286,77 |
12144,62 |
7286,77 |
61362,29 |
|
|
6.Менеджер по продажам |
8 |
1 |
14062,19 |
8437,31 |
12144,62 |
7286,77 |
12144,62 |
7286,77 |
61362,29 |
|
|
Вспомогательные рабочие |
||||||||||
|
1. Слесарь |
5 |
3 |
29938,86 |
17963,31 |
25856,29 |
15513,77 |
29938,86 |
17963,31 |
137174,40 |
|
|
2. Рабочие |
3 |
10 |
72579,05 |
43547,43 |
72579,05 |
43547,43 |
72579,05 |
43547,43 |
348379,43 |
|
|
3. Крановщик |
5 |
3 |
17237,52 |
10342,51 |
17237,52 |
10342,51 |
19959,24 |
11975,54 |
87094,86 |
|
|
4. Стропальщик |
4 |
4 |
34475,05 |
20685,03 |
34475,05 |
20685,03 |
34475,05 |
20685,03 |
165480,23 |
|
|
5. Токарь |
6 |
1 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
|
|
6. Сварщик |
6 |
1 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
|
|
7. Электрик |
5 |
1 |
9979,62 |
5987,77 |
9979,62 |
5987,77 |
9979,62 |
5987,77 |
47902,17 |
|
|
9. Бульдозерист |
6 |
1 |
8618,76 |
5171,26 |
8618,76 |
5171,26 |
8618,76 |
5171,26 |
41370,06 |
|
|
10. Водитель автобуса |
6 |
1 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
|
|
11. Водители на вывозке |
6 |
16 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
11340,48 |
6804,29 |
54434,29 |
|
|
12. Сторож |
3 |
1 |
102064,29 |
61238,57 |
102064,29 |
61238,57 |
102064,29 |
61238,57 |
489908,57 |
|
|
13. Повар |
3 |
1 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
37411,20 |
|
|
14. Разнорабочий |
2 |
1 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
7257,90 |
4354,74 |
37411,20 |
|
|
Итого |
58 |
5897,05 |
3538,23 |
5897,05 |
3538,23 |
11794,10 |
7076,46 |
29097,60 |
||
|
ФЗП с премией (50%) |
547971,81 |
328783,09 |
547971,81 |
328783,09 |
545889,29 |
327533,57 |
2578997,49 |
|||
|
3868496,23 |
Кроме того, для расчёта заработной платы по сдельной системе оплаты труда необходимо установить нормы времени. Полученные результаты расчёта заработной платы заносим в таблицу 3.3.
Таблица 3.3.
|
Наимено-вание |
Разряд |
Численность |
Часовая тарифная ставка |
Норма времени |
Сдельная расценка |
Объем работ |
Итого зарплата |
Районный и |
Всего зарплата |
|
Северный к-т |
||||||||||
|
1. Вальщик леса |
6 |
4 |
64,43 |
0,11 |
7,35 |
... |
Подобные документы
Планирование на предприятии как одна из функций стратегического менеджмента. Разработка производственного плана для предприятия лесного комплекса с анализом данных о продукции, ценах, себестоимости, заработной плате персонала и финансовых результатов.
курсовая работа [56,7 K], добавлен 17.08.2013Стратегическое планирование как алгоритм действий, увязанных по исполнителям и срокам, нацеленных на выполнение стратегических задач. Стратегическое планирование деятельности предприятия. Механизм согласования действий потребителей и производителей.
курсовая работа [81,8 K], добавлен 17.03.2015Стратегическое планирование. Задачи стратегического планирования и этапы разработки стратегического плана на предприятии. Подразделение по стратегическому планированию. Формирование стратегического мышления на предприятии.
контрольная работа [14,5 K], добавлен 13.11.2002Методология планирования в рыночной экономике. Процесс разработки оперативного плана производства. Оперативное планирование, его сущность и содержание. Нормативная основа оперативно-производственного планирования. Расчёт незавершенного производства.
курсовая работа [133,9 K], добавлен 29.11.2009Изучение деятельности крупного предприятия, особенности его экономического планирования. Продуктовая политика предприятия, рынки сбыта товаров и услуг. Составление плана производства, планирование и учет издержек. Отчет о доходах и расходах предприятия.
отчет по практике [32,4 K], добавлен 22.12.2010Сущность и задачи организации производства на предприятии. Технологическое планирование инновационных преобразований. Технико-экономическое планирование производственно-хозяйственной деятельности. Организация вспомогательных и обслуживающих процессов.
курс лекций [1,1 M], добавлен 07.07.2013Стратегическое планирование как одна из функций управления, которая представляет собой процесс выбора целей организации. Анализ основных этапов разработки путей направления и его совершенствования стратегического планирования в деятельности ОАО "Белшина".
дипломная работа [411,0 K], добавлен 11.05.2014Характеристика предприятия ОАО "АвтоВАЗ". Нормативная и информационная база планирования. План производства продукции. Баланс наличия и потребности площадей, оборудования. Планирование численности персонала и фондов оплаты труда, себестоимости продукции.
курсовая работа [433,3 K], добавлен 05.12.2013Теория планирования производственной деятельности. Определение и планирование производственной мощности. Система планирования на ЗАО Челябинский завод технологической оснастки. Внутрифирменное финансовое планирование на производственном предприятии.
отчет по практике [50,0 K], добавлен 13.03.2011Основные задачи и цели планирования на предприятии. Проектирование объема эксплуатационной и ремонтной работы. Планирование качественных показателей использования локомотивов в грузовом движении. Планирование труда и заработной платы локомативного депо.
курсовая работа [57,6 K], добавлен 25.04.2012Предприятие, его задачи, внешняя и внутренняя среда. Планирование на предприятии, виды и показатели планов. Практические аспекты планирования производственной программы, материальных затрат, себестоимости продукции, финансовых средств предприятия.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 15.11.2015Цели и задачи внутрифирменного планирования. Типы внутрифирменного планирования: стратегическое планирование, среднесрочное планирование, текущее планирование. Организация планирования. Методы планового руководства народным хозяйством.
контрольная работа [18,9 K], добавлен 26.05.2006Бизнес планирование на предприятии. Глобальные и локальные цели планирования. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Типы бизнес-планов. Этапы разработки производственного бизнес-плана. Бизнес-планы как особая форма планирования на предприятии.
курсовая работа [36,1 K], добавлен 23.01.2008Становление предпринимательства в российской аграрной экономике. Планирование производства продукции растениеводства и объема ремонтно-обслуживающих работ на сельскохозяйственном предприятии. Определение достоверности прогнозных планов и отчетов.
курсовая работа [48,2 K], добавлен 23.11.2009Цели, задачи и предмет планирования. Стратегическое, годовое и оперативное планирование деятельности строительного предприятия в условия экономических рисков. Особенности планирования производственной программы субподрядной строительной организации.
учебное пособие [359,0 K], добавлен 14.05.2011Организационная структура ОАО "Узсаламан". Маркетинг на предприятии, планирования цен. Функции служб, осуществляющих финансовые операции. Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Распределение прибыли и финансовое планирование на предприятии.
отчет по практике [63,5 K], добавлен 11.06.2012Планирование как важнейшая функция управления. Понятие и сущность тактического планирования. Изучение тактического планирования деятельности на примере предприятия ОАО "Бирский комбинат молочных продуктов". Проблемы плановой деятельности на предприятии.
курсовая работа [31,1 K], добавлен 04.01.2011Планирование объема производства и реализации как важнейший элемент в системе внутрифирменного планирования коммерческой деятельности предприятия. Организация планирования и реализации продукции на предприятии. Цели и задачи планирования продаж.
контрольная работа [47,1 K], добавлен 01.04.2013Стратегическое планирование - формирование системы целей функционирования предприятия. Обеспечение нововведений, необходимых для его жизнедеятельности. Анализ внутренней структуры предприятия и внешней среды, разработка стратегических альтернатив.
контрольная работа [32,7 K], добавлен 07.04.2009Виды внутрифирменного планирования, система плана. Методика планирование роста производительности труда с учетом влияния отдельных факторов. Планирование валовой, балансовой, налогооблагаемой и чистой прибыли на предприятии. Методы планирования прибыли.
контрольная работа [135,8 K], добавлен 11.01.2012
