Бизнес-план на получение государственной поддержки по развитию молочно-мясного скотоводства в Курумканском районе

1.

Наименование проекта

«Развитие молочно-мясного скотоводства в Курумканском районе»

2.

Полное наименование предприятия - заявителя проекта

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Сулаева Вера Анатольевна

3.

Почтовый адрес:

Республика Бурятия, Курумканский район, с. Алла, ул. Бр. Ухиновых дом 2, кв. 2

4.

ФИО руководителя

Сулаева Вера Анатольевна

5.

Телефон:

89516372623

Факс:

-

E-mail:

vera. sulaeva@mail. ru

6.

Организационно-правовая форма

Крестьянско-фермерское хозяйство

7.

Общие данные о КФХ:

Дата государственной регистрации

17. 03. 2017 г.

ИНН

031100116426

ОГРН

316032700059246

8.

Основные виды деятельности по ОКВЭД (работ, услуг)

01. 21- Разведение крупного рогатого скота

9.

Краткая характеристика проекта (суть проекта) : цель проекта, описание продукции (услуг) по проекту, характер строительства, условия приобретения оборудования (договор купли-продажи, лизинг),

организационные, кадровые, снабженческие и другие мероприятия по проекту

К (Ф) Х Сулаевой Веры Анатольевны зарегистрировано в 2017 г. располагается в Курумканском районе, улус Алла, стоянка располагается в местности заимка Исхан, 1.

На стоянке КФХ имеются жилой дом для рабочих 4*9, здание фермы на 7*12. К помещению подведена электроэнергия (подстанция), оросительная система, в планах бурение скважины.

Имеется сельскохозяйственная техника:

- Трактор ЮМЗ-6;

- грабли;

- косилка;

- прицеп тракторный

Земельный участок сельскохозяйственного назначения в аренде на 11 месяцев - 65, 3 га, с последующим оформлением права собственности на данный участок.

На 01. 01. 2017 г. насчитывается 15 КРС местной породы.

В т. ч. бык-производитель - 1 гол.

- коровы - 7 гол.

- быки 2014 г. - 3гол.

- телки 2015 г. - 2 гол.

- быки 2015 г. - 2гол.

Проектом предусматривается разведение крупного рогатого скота молочно-мясного направления симментальской породы с созданием 3 постоянных рабочих мест.

Затраты по проекту будут произведены на приобретение КРС (симментальской породы) и сельскохозяйственной техники.

Глава КФХ имеет сельскохозяйственное образование удостоверение о повышении квалификации от 26. 02. 2017 г.

Начинания КФХ по созданию К (Ф) Х и его участия в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров» поддерживают:

- Муниципальное образование «Курумканский район».

-СП «Дырен-эвенкийское»

10.

Общая стоимость проекта, рублей

1667тыс. руб.

11.

Сроки реализации проекта, в годах

5, 0 лет

12.

Срок окупаемости проекта, в годах

3

13.

Выручка от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за период реализации проекта (по годам)

Период

Показатель, тыс. руб.

2017 г.

359, 5

2018 г.

884, 6

2019 г.

1057, 5

2020 г.

1673, 8

2021 г.

1728, 2

2022 г.

1782, 7

14.

Объем налоговых поступлений в бюджет и внебюджетные фонды за период реализации проекта (по годам)

Период

Показатель, тыс. руб.

2017 г.

29, 6

2018 г.

93, 9

2019 г.

136, 2

2020 г.

209, 3

2021 г.

209, 4

2022 г.

209, 5

15.

Планируемая чистая прибыль по проекту (по годам)

Период

Показатель, тыс. руб.

2017 г.

161, 1

2018 г.

380, 0

2019 г.

258, 6

2020 г.

560, 6

2021 г.

455, 0

2022 г.

349, 6

16.

Рентабельность проекта, %

55, 5

17.

Количество сохраненных и вновь создаваемых рабочих мест по проекту в Республике Бурятия

3

18.

Размер предполагаемой средней заработной платы работников на период реализации предпринимательского проекта, тыс. руб.

12, 5

Год

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Мероприятия

Производственный период

Реализация проекта

*

*

*

*

*

*

Закуп КРС

*

*

*

*

*

*

Закуп сельскохозяйственной техники

*

*

*

*

*

*

Реализация продукции

Наименование

Вероятность появления риска/ Меры по минимизации и (или) нивелированию рисков

1. Риски, возникающие на этапе осуществления капитальных вложений

Невыполнение обязательств поставщиком оборудования (низкое качество, дефекты, несвоевременность поставки).

Риск может быть нивелирован через гарантии от поставщиков оборудования и транспортных средств о надлежащем исполнении контрактов. Договора предполагается утверждать на базе твердых цен, с применением при невыполнении договорных условий штрафных санкций.

Форс-мажор.

Поддержка проекта со стороны органов местной власти.

2. Риски, связанные с эксплуатацией предприятия

Внешние непредсказуемые события

Непредвиденное вмешательство органов государственного регулирования в области стандартов и норм, экологии.

Риск непредвиденного вмешательства органов государственного регулирования может рассматриваться как вероятный. Для работы предприятия необходимо разрешение санитарно-эпидеомологической станции. При проведении соответствующих мероприятий и соблюдения всех норм и стандартов влияние данного риска может быть минимизировано.

Неожиданные внешние воздействия: экологические, социальные, экономические, технические.

Влияние риска неожиданных внешних воздействий может быть снижено за счет своевременного реагирования на них со стороны руководства.

Неопределенные обстоятельства и неудачи - банкротство, нарушение договорных обязательств с клиентами (покупателями продукции).

Риск нарушения договоров (соглашений) на поставку продукции существует и может быть снижен за счет установления определенных отношений с клиентами.

Внешние предсказуемые (но неопределенные) события

Рыночные риски из-за изменений спроса, появление предприятий-конкурентов, изменения рыночных цен, пожеланий потребителей.

Снижение влияния рыночных рисков на реализацию проекта может быть предпринято своевременным управлением изменениями и проведением соответствующих мероприятий: пересмотром стратегии и тактики маркетинга, ценовой политики, ведение мониторинга потребительского спроса и др.

Несвоевременность поставок сырья (красильные химикаты и прочие препараты).

Данный риск может быть нивелирован за счет заключения долгосрочных договорных отношений с поставщиками сырья, и создание запасов сырья.

Инфляция затрат (опережающий рост цен на сырье, энергоносители и др. статьи затрат).

Влияние риска предсказуемых внешних воздействий может быть снижено за счет своевременного их прогнозирования и соответствующего реагирования на них со стороны руководства организации.

Налоговая система.

Социальные и экологические факторы.

Внутренние нетехнические события

Прерывание финансирования.

Риск прерывания финансирования вероятен. В случае нехватки средств для финансирования проекта может быть продолжено за счет изыскания дополнительных источников финансирования (амортизационный фонд, инвестиционный налоговый кредит и т. д.).

Внутренние технические факторы

Невыход на запланированную проектную мощность по производству продукции.

Данный риск относится к категории маловероятных. Предполагается нивелировать риск путем рекламирования продукции предприятия.

Оказание услуг: качество, своевременность, производительность, надежность.

На предэксплуатационной фазе контроль за оказанием услуг играет ключевую роль. На стадии эксплуатации подобный риск минимизируется системой обучения и мотивации персонала.

Юридические и правовые факторы

Внешние риски

Юридические и правовые риски снижаются вследствие наличия практического опыта работы в данной сфере деятельности. Риски, имеющиеся в новых областях, могут быть минимизированы с помощью использования экспертных мнений, профессиональных консультаций и др.