Разработка годового плана железнодорожного цеха предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Введение

Роль железнодорожного транспорта в экономике любой страны зависит от перевозок между теми, кто производит продукцию и теми, кто ее потребляет, а также от перевозки пассажиров. Кроме того важная роль принадлежит внутрихозяйственному транспорту, функционирование которого направлено на удовлетворение технологических производственных нужд в рамках предприятий.

Важнейшей задачей экономики железнодорожного транспорта как науки является развитие в современных условиях теоретических основ изменения качества и методологии управления качеством и эффективностью транспортного производства, включая эксплуатационную работу в грузовом и пассажирском движении; транспортную продукцию - перевозку грузов и пассажиров; транспортное обслуживание грузовладельцев и населения; транспортное обеспечение производства и населения страны в целом и ее отдельных регионов. Развитие и согласование в условиях рыночной экономики взаимоувязанных функций и методов управления качеством транспортного производства должно быть направлено на выявление и использование резервов улучшения качества и повышения эффективности транспортного производства, разработку методов экономической оценки и стимулирования (мотивации) повышения качества транспортного производства. В процессе выполнения курсового проекта необходимо разработать основные разделы годового плана железнодорожного цеха предприятия с годовым производством 4,4 млн. тонн готовой продукции. На заданном участке производится перевозка различных грузов, а также имеются внутренние перевозки. Для заданного участка необходимо рассчитать себестоимость перевозок оборудования на железнодорожном транспорте до внедрения мероприятий по повышению производительности труда и после их внедрения.

1. Содержание и порядок разработки годового плана

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективы развития, исходя из спроса на производимую продукцию, работы, услуги и необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия, увеличения личных доходов его работников. Основу планов составляют договора, заключенные с потребителями (покупателями) продукции, работ, услуг, в том числе с государственными органами и поставщиками материально-технических ресурсов.

Один из принципов планирования непрерывность. Он позволяет контролировать, анализировать выполнение плана, вносить в него уточнения. Планирование бывает оперативное (текущее), среднесрочное (тактическое) и стратегическое (долгосрочное).

Годовой план представляет собой развернутую программу производственно-хозяйственной и социальной деятельности коллектива и содержит 13 разделов. В нем предусмотрены задания и показатели работы на год с разбивкой на кварталы. На базе показателей годового плана предприятия разрабатывается годовые планы его структурных подразделений, в том числе железнодорожного цеха. Годовой план любого подразделения по составу и содержанию соответствует годовому плану предприятия. В целом и разрабатывается плановым отделом подразделения под руководством его руководителя.

Основными разделами годового плана работы железнодорожного цеха являются:

§ производственный план, включающий объемные и качественные показатели (объем перевозок, объем погрузочно-разгрузочных работ, парки подвижного состава, объем ремонтных работ, производительность технических средств и качественные показатели их использования);

§ план по труду и зарплате;

§ план расходов и себестоимость перевозок.

Утверждается годовой план работы УЖДТ руководителем предприятия.

2. Годовой план железнодорожного цеха

2.1 Расчет объемов перевозок

Объем грузовых перевозок включает внешние перевозки (по прибытию и по отправлению на внешнюю сеть) и внутренние (внутризаводские, технологические).

Исходными данными для определения объема перевозок являются производительность завода по производству руды и расходные коэффициенты, т.е. нормы расхода сырья на 1 т.руды. Объем перевозок рассчитывается для каждого груза в отдельности по формуле:

, (1)

где Qпер - объем перевозок i-го груза;

P - производительность завода по производству (по заданию, P = 4,4 млн.т/год);

kр - расходный коэффициент.

Дальнейшие результаты расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Ведомость перевозок

№ п/п	Наименование груза	Цех выгрузки	Цех погрузки	Расходный коэффициент	Тип подвижного состава	Объем грузовых операций
						всего	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Внешние перевозки (прибытие)
1	руда железная	РД	РЖД	1,5	ПВ	6,6	1,65	1,65	1,65	1,65
2	известняк	КХП	РЖД	0,7	ПВ	3,08	0,77	0,77	0,77	0,77
3	уголь коксующийся	ТЭЦ	РЖД	1,0	ПВ	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
4	уголь энергетический	ТЭЦ	РЖД	0,4	ПВ	1,76	0,44	0,44	0,44	0,44
5	Мазут	КЦ	РЖД	0,1	ЦСТ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
6	металлолом	КЦ	РЖД	0,5	ПВ	2,2	0,55	0,55	0,55	0,55
7	разные грузы	ГФ	РЖД	0,2	разн.	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
ИТОГО:		19,36
	Внешние перевозки (отправление)
8	прокат	РЖД	ПЦ	0,8	ПВ	3,52	0,88	0,88	0,88	0,88
9	гранулированный шлак	РЖД	ГУ	0,7	ПВ	3,08	0,77	0,77	0,77	0,77
10	чугун чушковый	РЖД	СХЧ	0,2	ПВ	0,88	0,2	0,22	0,22	0,22
11	коксовая мелочь	РЖД	КХП	0,1	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
12	разные грузы	РЖД	гр.фр	0,2	разн.	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
ИТОГО:	8,8
Внутренние перевозки
13	чугун жидкий	ДЦ	СПЦ	1,0	Спец	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
14	шлак доменный	ДЦ	ГУ	0,5	Спец	2,2	0,55	0,55	0,55	0,55
15	шлак сталеплавильный	СПЦ	Отвал	0,2	Спец	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
16	агломерат	АФ	ДЦ	1,7	ПВ	7,48	1,87	1,87	1,87	1,87
17	руда	РД	ДЦ	0,5	ПВ	2,2	0,55	0,55	0,55	0,55
18	известь	ЦО	ДЦ	0,1	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
19	известняк	СИ	ЦО	0,7	ПВ	3,08	0,77	0,77	0,77	0,77
20	заготовки проката	СХС	ПЦ	0,4	ПВ	1,76	0,44	0,44	0,44	0,44
21	уголь коксующий	ОФ	КХП	1,0	ПВ	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
22	слитки холодные	СХС	ПЦ	0,2	ПЛТ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
23	скрап подготовленный	КЦ	СПЦ	0,6	ПЛТ	2,64	0,66	0,66	0,66	0,66
24	чугун чушковый	СХЧ	СПЦ	0,2	ПЛТ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
25	мусор	СПЦ	Отвал	0,1	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
26	зола	ТЭЦ	Отвал	0,2	ПВ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
27	огнеупоры	ОЦ	СПЦ	0,1	ПЛТ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
28	бой огнеупоров	СПЦ	Отвал	0,1	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
29	обрезь габаритная	ПЦ	СПЦ	0,2	ПВ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
30	колошниковая пыль	ДЦ	Отвал	0,1	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
31	обрезь негабаритная	ПЦ	КЦ	0,1	ПЛТ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
32	оборудование	ДЦ	СГМ	0,7	ПВ	3,08	0,77	0,77	0,77	0,77
ИТОГО:					38,28
ВСЕГО:		66,44

2.2 Расчет объема погрузки в вагоны заводского парка

Результаты расчетов объема погрузки в вагоны заводского парка сводим в таблицу 2.

Таблица 2 - Объем погрузки в вагоны заводского парка

№ п/п	Характеристики и наименование грузов	Цех Выгрузки	Цех Погрузки	Тип п/с	Объем грузовых перевозок, млн.т
					Всего	I кв	II кв	III кв	IV кв
1	Агломерат	ДЦ	АФ	ПВ	7,48	1,87	1,87	1,87	1,87
2	Руда железная	ДЦ	РД	ПВ	6,6	1,65	1,65	1,65	1,65
3	Известь	ДЦ	ЦО	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
4	Известняк	ЦО	СЧ	ПВ	3,08	0,77	0,77	0,77	0,77
5	Заготовки проката	ПЦ	СХС	ПВ	1,76	0,44	0,44	0,44	0,44
6	Кокс	ДЦ	КХП	ПВ	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
7	Слитки холодные	ПЦ	СХС	ПЛТ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
8	Скрап подготовленный	СПЦ	КЦ	ПЛТ	2,64	0,66	0,66	0,66	0,66
9	Чугун чушковый	СПЦ	СХЧ	ПЛТ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
10	Мусор	Отвал	СПЦ	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
11	Зола	Отвал	ТЭЦ	ПВ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
12	Колошниковая пыль	Отвал	ДЦ	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
13	Огнеупоры	СПЦ	СО	ПЛТ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
14	Бой огнеупоров	Отвал	СПЦ	ПВ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
15	Обрезь габаритная	СПЦ	ПЦ	ПВ	0,88	0,22	0,22	0,22	0,22
16	Обрезь негабаритная	КЦ	ПЦ	ПЛТ	0,44	0,11	0,11	0,11	0,11
17	Оборудование	СГМ	ДЦ	ПВ	3,08	0,77	0,77	0,77	0,77
ИТОГО:				35,2

2.3 Рабочий парк локомотивов

Рабочий парк локомотивов определяется по формуле:

, (2)

где - суммарный объём перевозок, (из табл.1)

µ - маневровый коэффициент, выражающий количество тонн груза перерабатываемого одним локомотивом за час, µ = 180 т/лок. ч;

- время на экипировку локомотива, = 1 час.

лок.

2.4 Инвентарный парк локомотивов

Инвентарный парк локомотивов определяется по формуле:

(3)

где kл - коэффициент, учитывающий число локомотивов в ремонте и запасе,

kл = 0,15.

лок.

Количество поездных локомотивов определяется по формуле:

, (4)

где N - число пар поездов (рассчитывается по формуле 5);

tоб.лок - среднее время эксплуатационного оборота локомотива, tоб.лок = 3 ч.

Количество пар поездов рассчитывается по объему перевозок по прибытию:

(5)

где Qприб - количество тонн груза по прибытию, (таблица 1);

кт - коэффициент тары вагона, кт = 0,27;

кn - коэффициент неравномерности по прибытию, кn = 1,1;

Рприб - вес поезда брутто по прибытию, Рприб = 4000 т.

= 19 пар поездов.

= 3 лок.

Количество маневровых локомотивов определяется по формуле:

. (6)

Лм = 44 - 3 = 41 лок.

2.5 Рабочий парк вагонов

Рабочий парк вагонов определяется по формуле:

, (7)

где - объём внутризаводских перевозок, (табл.1);

tоб.внз - норма оборота вагонов собственного парка tоб.внз = 25 ч;

qваг - среднестатистическая нагрузка вагона собственного парка, qваг = 60 т.

вагон.

2.6 Инвентарный парк вагонов

Инвентарный парк вагонов определяется по формуле:

(8)

где кв - коэффициент запаса инвентарного парка вагонов, кв = 0,05.

вагонов.

2.7 Приведенная длина путей

Одним из главных показателей в годовом плане является приведенная длина путей в километрах, которая учитывает протяжённость всех перегонов, погрузо-разгрузочных путей, а также стрелочные переводы.

Приведённая длина путей рассчитывается по формуле:

, (9)

где Lразв - развёрнутая длина железнодорожных путей;

б1 - количество стрелочных переводов обслуживаемых стрелочниками, б1 = 30;

б2 - количество стрелочных переводов включаемых в централизацию, б1 = 80;

к1, к2 - коэффициенты, показывающие соотношение трудоёмкости содержания 1 км путей в среднем в год и трудоёмкости текущего содержания соответственно одного стрелочного перевода, к1 = 0,066; к2 = 0,1.

Принимаем, что на 1 млн. т коксующегося угля приходится 10 км пути, тогда развёрнутую длину железнодорожных путей определяем по формуле:

(10)

где Рст - объём производства коксующегося угля, млн.т.

Lразв = 4,4•10 = 44 км.

Lп = 44+30•0,066+80•0,1 = 53,98 км.

2.8 Годовая программа ремонта локомотивов

Количество ремонтов локомотивов:

, (11)

где Тр - межремонтный срок;

?Мпред - количество предыдущих ремонтов;

а) капитальный ремонт, Тр = 10 лет:

ремонтов;

б) средний ремонт, Тр = 5 лет:

ремонта;

в) подъемочный ремонт, Тр = 1 год:

ремонтов;

г) большой периодический ремонт, Тр = 10 месяцев:

ремонтов;

д) малый периодический ремонт, Тр = 2 месяца:

ремонтов.

Общее число ремонтов:

М = Мкр + Мср + Мпод.р + Мб.пер + Ммал.пер, (12)

М = 5+4+35+9+211 = 264 ремонта.

2.9 Годовая программа ремонта вагонов

Рассчитывается аналогично программе ремонта локомотивов.

Вагоны подвергаются двум видам ремонтов:

· заводской;

· годовой.

Количество ремонтов определяется по формуле.

, (13)

а) заводской ремонт, Тр = 5 лет:

ремонта;

б) годовой ремонт, Тр = 1 год:

ремонтов.

Общее число ремонтов:

Мо = Мзав + Мг, (14)

Мо = 364 + 1437 = 1801 ремонт.

2.10 Годовая программа ремонта путей

Годовая программа ремонта путей, приведённая к трудоёмкости текущего содержания, определяется по формуле:

, (15)

где Lгод - протяжённость ремонтных путей;

Т, Тср, Ткр - межремонтные сроки (Т = 1 год, Тср = 5 лет, Ткр = 15 лет).

км.

2.11 Стоимость основных фондов производственного цеха

После определения потребностей в локомотивах и вагонах можно рассчитать общую стоимость всех основных фондов хозяйств. Кроме локомотивов и вагонов к основным фондам относятся также производственные здания, сооружения и др.

В данном курсовом проекте расчет стоимости основных фондов производится с ориентацией на использование удельной стоимости каждого вида основных фондов, взятых по средним фактичным данным некоторых предприятий.

Расчеты стоимости сводим в таблицу 3.

Таблица 3 - Основные фонды

Группа основных фондов	Доля, %	Стоимость ед. тыс. руб.	Кол-во ед.	Среднегодовая стоимость тыс. руб.
Производственные здания	8,3			2800000
Локомотивы	25,5	50400	51	2570400
Вагоны	16,3	2660	1913	5088580
Пути и сооружения	45,3	19600	812	15915200
Прочие	4,6			1890000
Всего:				28264180

2.12 Оборот вагонов парка РЖД на предприятии

Время оборота вагонов РЖД на подъездном пути - это среднее фактическое время нахождения вагонов на предприятии, считающееся от постановки вагонов на учет до передачи вагонов на сеть РЖД. Количество вагонов и вагоно-часов простоя можно определить номерным и безномерным способом.

Номерной (графический) способ требует построение суточного плана- графика, его детального анализа и расчета времени. Безномерной (аналитический) более простой, но менее точный для его расчета необходимо знать количество прибывших - убывших вагонов за данный период времени. Для предприятий черной металлургии время оборота от 18 до 24 часов. В данном курсовом проекте принимаем время оборота вагонов парка РЖД равное 20 часам.

2.13 Оборот вагонов заводского парка

Время оборота вагона заводского парка - это время от подачи вагона на данный грузовой фронт до следующей передачи этих же вагонов на данный грузовой фронт. Время принимаем в данной курсовой работе 25 часов.

2.14 Производительность локомотивов

Производительность локомотивов определяется по формуле:

, (16)

1510000 тыс.т./лок.

2.15 Производительность вагонов

Производительность вагонов определяется по формуле:

, (17)

21021,42 тыс.т./ваг.

2.16 Сводные данные годового плана

Разделом годового плана является производственный план, все показатели которого рассчитаны выше и сведены в таблицу 4. Таблица 4 является итогом разработки производственного плана железнодорожного цеха.

Таблица 4 - Производственный план железнодорожного цеха

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Объемы
			на год	по кварталам
				1	2	3	4
1	Объем перевозок	млн.т	66,44	16,61	16,61	16,61	16,61
2	Погрузка в вагоны заводского парка	млн.т	35,2	8,8	8,8	8,8	8,8
3	Рабочий парк локомотивов	ед.	44	44	44	44	44
4	Инвентарный парк локомотивов	ед.	51	51	51	51	51
5	Рабочий парк вагонов	ед.	1821	1821	1821	1821	1821
6	Инвентарный парк вагонов	ед.	1913	1913	1913	1913	1913
7	Приведенная длина путей	Км	53,98	53,98	53,98	53,98	53,98
8	Ремонт локомотивов	ед.	264	66	66	66	66
9	Ремонт вагонов	ед.	1801	450	450	451	450
10	Ремонт путей	Км	84,5	21,12	21,14	21,12	21,12
11	Оборот вагонов РЖД	Час	20	20	20	20	20
12	Оборот вагонов заводского парка	Час	25	25	25	25	25
13	Производительность локомотивов	тыс.т/лок	1510000	1510000	1510000	1510000	1510000
14	Производительность вагонов	тыс.т/ваг	21021,42	21021,42	21021,42	21021,42	21021,42

3. План по труду и заработной плате для участка перевозки коксового угля из шахты в коксовый цех

3.1 Определение размеров движения на заданном участке перевозки

Размеры движения определяются по плановым вагонопотокам. Норма массы поезда является важнейшим показателем, от которого зависит пропускная способность, потребности в локомотивах и вагонах, затраты на электроэнергию и энергоресурсы. Норма массы поезда устанавливается в соответствии с требованиями производства.

Перевозки груза на участке осуществляется передаточными поездами. График оборота состава между шахтой и коксовым цехом КХЛ представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - График оборота состава

Принимаем фронт погрузки коксового угля - открытая площадка с погрузочным бункером, у которого среднее время обслуживания одного вагона составляет 0,18 ч = 11 мин.

Принимаем фронт выгрузки коксового угля - открытый склад с вагоноопрокидывателем со средним временем обслуживания одного вагона - 0,06 ч = 3,6 мин.

Время оборота состава определяется по формуле:

, (18)

где tпод, tуб = 15 мин - время на подачу, уборку состава;

tпогр-разг = 10 мин - время на погрузку-разгрузку состава;

tхода - время хода поезда по перегону, определяется по формуле:

, (19)

где S - длина перегона;

V = 20 км/ч - средняя скорость хода поезда по перегону.

tоб = = 0,5 ч = 30 мин.

tоб = 2•(15+15+10+30) = 140 мин = 2,33 ч.

Время занятости локомотива находится по формуле:

, (20)

= 2•(15+15+30) = 120 мин = 2 ч.

Суточный вагонооборот на участке шахта - КХЛ определяется по формуле:

, (21)

где - годовой объем перевозок на данном участке (табл.1);

qвн.з = 64 т - грузоподъемность внутризаводского вагона.

= 189 ваг./сут.

Тогда суточное количество передаточных поездов:

, (22)

где стоимость вагонно-суток, сваг = 170 руб; стоимость локомотива-часа, слок = 1200 руб; время занятости локомотива, 2 ч.

Количество физических составов определяется по формуле:

, (23)

Количество вагонов в составе:

, (24)

Количество локомотивов, работающих на участке принимаем равным количеству физических составов, т.е. nлок = nфиз.сост = 1. Кроме того, 1 локомотив работает на пункте погрузки и осуществляет надвиг вагонов.

3.2 Расчет численности работников и фонда заработной платы для данного участка перевозки

Данный пункт учитывает контингент работников, производительность труда, средний заработок и фонд заработной платы.

Плановую численность работников рассчитываем по каждой профессии отдельно.

Количество дежурных по станции находится по формуле:

, (25)

где пст = 3 - количество станций;

Тэф - эффективный фонд рабочего времени на 2017 год, определяется как: - 365 дней, в том числе рабочих 247 - 8,2•247 = 2025,4 ч;

- отпуск 24 рабочих дня - 8,2•24 = 196,8 ч;

- по болезни - 8,2•0,5 = 8,2 ч;

- отпуск студентам - 1•8,2 = 8,2 ч;

- выполнение государственных обязанностей - 1•8,2 = 4,1 ч;

- прочие невыходы на работу - 0,5•8,2 = 4,1 ч.

Тэф = 2025,4 - 196,8 - 4,1 - 8,2 - 8,2 - 4,1 = 1804 ч.

Количество машинистов определяется как:

, (26)

Количество составителей:

Рсост = Рм = 10 чел.

Число путевых рабочих определяется из условия, что 1 человек обслуживает 1 км пути. Для этого необходимо знать развернутую длину участка. В развернутую длину участка перевозок от шахты до КХЦ включаем длину перегонов и длину приемоотправочных путей.

На основании эксплуатационной схемы (рисунок 1) принимаем на станциях ЗСС и КХЦ по 3 приёмоотправочных и по одному грузовому пути, а на шахте - 2 приемоотправочных пути и один грузовой.

Учитывая то, что число вагонов в подаче пваг = 48, а средняя длина вагона 14 м, определяем длину состава:

, (27)

где - длина локомотива, lлок = 17 м.

lсост = 48•14 + 17 = 689 м.

В соответствии с требованиями СНиП железные дороги колеи 1524 мм, принимаем полезную длину приемоотправочных путей равную 850 м, затем высчитываем полную длину приемоотправочных путей:

(28)

где расстояние от центра стрелочного перевода до предельного столбика, для марки стрелочного перевода 1/9, Lстр. = 36,9 м.

Lполн. = 850 + 2•36,9 = 923,8 м.

Развернутая длина всех приёмоотправочных путей на трех станциях будет равна:

Lполн.ст = (3•2+2)• Lполн., (29)

?Lполн.ст = (3•2+2)•923,8 = 7390,4 м.

Развернутая длина путей участка перевозки с учетом длины участков перегонов:

, (30)

= 7390,4 + 2000 + 8000 = 17390,4 м.

Приведенная длина путей определяется как:

, (31)

где б = 10 - количество стрелочных переводов обслуживаемых вручную;

k = 0,066 - коэффициент, показывающий соотношение трудоемкости содержания 1 стрелочного перевода и 1 км пути.

= 17390,4 + 10•0,066 = 17,4 км.

Количество стрелочников:

, (32)

где Пс - количество стрелочных постов.

Количество путевых рабочих:

(33)

Годовой фонд заработной платы рассчитываем для каждой профессии и сводим в таблицу 5.

Таблица 5 - Годовой фонд заработной платы

№ п/п	Категория работников	Кол-во работников	Месячный оклад или тарифная ставка, руб.	Годовой фонд рабочего времени	Годовой фонд заработной платы, тыс.р.
1	Дежурный по станции	15	24000	12 месяцев	4320
2	Машинист	10	30000	12 месяцев	3600
3	Составитель	10	120 р/ч	1804 ч	2164,8
4	Стрелочник	20	107 р/ч	1804 ч	3860,56
5	Путевой рабочий	18	114 р/ч	1804 ч	3701,81
	Всего:	73			17647,17

3.3 Эксплуатационные расходы и калькуляция себестоимости перевозок

Выполняется одновременно для двух ситуаций:

1) По расчетным показателям;

2) С учетом мероприятий по повышению производительности труда.

Для повышения производительности труда и уменьшения себестоимости перевозок возможны следующие мероприятия:

1. Сокращение количества локомотивов и вагонов при том же объеме перевозок, за счет улучшения использования веса поезда брутто. Высвобождение локомотивов используемых в качестве подтягивающих средств.

2. Рост производительности труда в результате совмещения профессий.

3. Снижение себестоимости перевозок за счет экономии материальных и топливно-энергетических ресурсов.

В данном курсовом проекте для достижения роста производительности труда принимаем такие мероприятия как совмещение профессии составителя с профессией стрелочника. Расчет годового фонда заработной платы после внедрения этого мероприятия представлен в таблице 6.

Таблица 6 - Расчет годового фонда заработной платы после внедрения мероприятия

№ п/п	Категория работников	Кол-во работников	Месячный оклад или тарифная ставка, руб.	Годовой фонд рабочего времени	Годовой фонд заработной платы, тыс.р.
					До внедр.	После
		до	после
1	Дежурный по станции	15	15	24000	12 месяцев	4320	4320
2	Машинист	10	10	30000	12 месяцев	3600	3600
3	Составитель	10	22	120 р/ч	1804 ч	2164,8	4762,56
4	Стрелочник	20				3860,56
5	Путевой рабочий	18	18	114 р/ч	1804 ч	3701,81	3701,81
	Всего:	73	65			17647,17	16384,37

Производительность труда до внедрения мероприятий (Пт) определяется по формуле:

, (34)

= 60294 т/чел.

После внедрения мероприятий:

, (35)

= 67693 т/чел.

Таким образом, после совмещения профессии стрелочника с профессией составителя, мы видим, что производительность труда увеличилась, а годовой фонд заработной платы уменьшился.

4. Себестоимость перевозки груза на участке ст. Шахта - ст. КХЦ

4.1 Заработная плата

Годовой фонд заработной платы рассчитан в пункте 3.3 и составляет:

· до внедрения мероприятий - 17647,17 тыс. руб.;

· после внедрения мероприятий - 16384,37 тыс. руб.

4.2 Начисления на заработную плату

Дополнительная заработная плата составляет 9% от основной и равна: до внедрения - 17647,17 · 0,09 = 1588,25 тыс. руб.; после внедрения - 16384,37 · 0,09 = 1474,59 тыс. руб.

Общий фонд заработной платы составит: до внедрения - 19235,42 тыс. руб.; после внедрения - 17858,96 тыс. руб.

4.3 Отчисления на социальное страхование

Отчисления на социальное страхование составляют 30% от общего фонда:

· до внедрения - 19235,42 · 0,3 = 5770,63 тыс.руб.;

· после внедрения - 17858,96 · 0,3 = 5357,69 тыс.руб.

4.4 Затраты на технологическое топливо

Затраты на технологическое топливо определяются по формуле:

, (36)

где = 2 ч - время занятости локомотива;

ппер - количество составов;

- расход топлива на 1 локомотиво-час;

Цт - стоимость одной тонны топлива, принимаем Цт = 221 тыс.руб/т.

Зт.т = 2•4•0,02•221•365 = 12906,4 тыс.руб.

4.5 Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления - это плановый процесс накопления денежных средств, предназначенных для возмещения выбывших основных фондов на протяжении всего намеченного срока.

Размеры амортизационных отчислений устанавливаются в процентах от стоимости основных фондов. Размеры амортизационных отчислений приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Размеры амортизационных отчислений

№ п/п	Наименование основных фондов	Кол-во единиц	Стоимость одной единицы, тыс.руб.	Норма амортизац. отчислений, %	Амортизационные отчисления, тыс.руб.
1	Тепловоз ТЭМ2	3	50400	6	9072
2	Ж/д путь	17,4	19600	3	10231,2
3	Количество вагонов	189	2660	4	20109,6
Итого:	39412,8

4.6 Прочие затраты

Прочие затраты составляют 3% от всех предыдущих затрат.

· до внедрения - 2319,76 тыс.руб.;

· после внедрения - 2266,1 тыс.руб.

4.7 Суммарные эксплуатационные и приведенные расходы

Все рассчитанные затраты сводим в таблицу 8.

Таблица 8 - Суммарные эксплуатационные расходы

№ п/п	Элементы затрат	Затраты, тыс. рублей
		до внедрения	после внедрения
1	Основная заработная плата	17647,17	16384,37
2	Дополнительная заработная плата	1588,25	1474,59
3	Отчисления на социальное страхование	5770,63	5357,69
4	Затраты на технологическое топливо	12906,4	12906,4
5	Амортизационные отчисления	39412,8	39412,8
6	Прочие затраты	2319,76	2266,1
	Всего:	79645	77801,95

4.8 Себестоимость перевозок

Себестоимость перевозки груза является основным показателем работы для железнодорожного транспорта.

Себестоимость перевозок определяется по формуле:

, (37)

где Эi - годовые эксплуатационные расходы.

· До внедрения:

С = 79645000/4400000 = 18,1 руб/т.

· После внедрения:

С = 77801950/4400000 = 17,68 руб/год.

Все, произведенные выше расчеты, позволяют сделать вывод, что после внедрения мероприятия по совмещению профессии составителя с профессией стрелочника, себестоимость снизилась на 0,42 руб/т.

Заключение

себестоимость капитал производственный грузоперевозка

В данном курсовом проекте нужно было снизить затраты на перевозку, применив один из различных вариантов оптимизации. Мы внедрили вариант совмещения профессии составителя с профессией стрелочника. Благодаря этому удалось уменьшить общее количество работников с 73 человек до 65, что позволило сократить расходы предприятия на заработную плату работникам на 1262800 руб.

Кроме того после внедрения данного мероприятия увеличилась производительность труда на 7933 т/чел и снизилась себестоимость перевозок на 0,42 руб/т.

Литература

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М: Дашков и К, 2013. - 372 с.;

2. В.Г. Галабурда Оптимальное планирование грузопотоков. М.; Транспорт, 2005.

3. Разработка годового плана железнодорожного цеха предприятия: метод. указ. / СибГИУ; сост. Т.Н. Борисова.-Новокузнецк: Изд. центр СибГИУ, 2012.- 26 с.

4. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 2014. - 344 с.

5. Экономика предприятия: учебник / [А.П. Аксенов и др.]. - Москва: КноРус, 2011. - 346 с.;

6. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.; ЮНИТИДАНА, 2004. - 718с.

Размещено на Allbest.ru

...