Расчет технико-экономических показателей работы структурного подразделения

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М.Ф.Решетнева» (СибГАУ)

Аэрокосмический колледж

Специальность:09.02.02«Компьютерные сети»

МДК 01.03 Экономика и управление предприятием

Курсовая работа

Тема: Расчет технико-экономических показателей работы структурного подразделения

Красноярск, 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Сибирский государственный аэрокосмический университет

имени академика М.Ф. Решетнева» (СибГАУ)

Аэрокосмический колледж

Специальность:09.02.02«Компьютерные сети»

МДК 01.03 Экономика и управление предприятием

Вариант № 8

Задание

на выполнение курсовой работы

Тема курсовой работы: Расчет технико-экономических показателей работы структурного подразделения

Содержание курсовой работы.

Введение

1 Расчет технико-экономических показателей работы структурного подразделения

1.1 Расчет необходимого количества оборудования.

1.2 Расчет численности работающих и баланса рабочего времени.

1.3 Расчет фондов оплаты труда.

1.4 Расчет сметы затрат на создание ЛВС.

1.5 Технико-экономические показатели структурного подразделения

Заключение

Список литературы



Исходные данные для расчетов

Данные о численности работников предприятия, чел.

Отдел 1	Отдел 2	Отдел 3	Отдел 4	Отдел 5	Всего
19	10	8	13	13	62

Сведения о реализации продукции

Объем реализации продукции, тыс.шт.ОР	Себестоимость единицы продукции, руб.СЕ	Цена реализации, руб.ЦР
2397	967	1634

Данные о трудоемкости и годовом объеме выполнения работ

Технологическая трудоемкость выполнения объема работ, нормо-час.	Годовой объем выполнения работ, шт.	Коэффициент выполнения норм
350	16	2,29

Дата выдачи задания: ?____? _________________20___ г.

Срок сдачи курсовой работы: ?____? __________ 20___ г.

Руководитель курсовой работы:_________________ (Жуковская Ю.В.)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Расчет технико-экономических показателей работы структурного подразделения

1.1 Расчет необходимого количества оборудования

1.2 Расчет численности работающих и баланса рабочего времени

1.3 Расчет фондов оплаты труда

1.4 Расчет сметы затрат на создание ЛВС

1.5 Технико-экономические показатели структурного подразделения

Заключение

Список литературы

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Экономика и управление предприятием» охватывает круг вопросов, связанных с изучением деятельности основного субъекта хозяйствования экономической системы - предприятия. Рассматриваются вопросы, связанные с пониманием сущности основных экономических показателей и категорий, эффективности использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.

Дисциплина «Экономика и управление предприятием» является необходимой в изучении, так как помогает студентам овладеть навыками: оценки экономической эффективности использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов предприятия; расчета заработной платы; определения себестоимости продукции, работ и услуг, цены, прибыли и рентабельности; оценки экономической эффективности производственной деятельности предприятий; оценки экономической эффективности инвестиционных проектов; приемов и методов эффективного управления персоналом.

В ходе выполнения практической части курсовой работы необходимо рассчитать:

1. Количество оборудования, необходимого для установки

2. Объем финансирования работ, исходя из суммы чистой прибыли и заданного процента

3. Стоимость рабочих станций, серверов, сетевого и периферийного оборудования

4. Стоимость программного обеспечения для функционирования отделов

5. Баланс рабочего времени и численность категорий персонала

6. Фонды оплаты труда по категориям персонала

7. Смету затрат на создание ЛВС

8. Сводные технико-экономические показатели работы структурного подразделения (ИВЦ).

структурное подразделение финансирование оплата труд

1. РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ИВЦ)

1.1 Расчет необходимого количества оборудования

Был произведен расчет сумма финансирования работ, исходя из чистой прибыли предприятия и заданного процента в следующем порядке:

1. Рассчитывается выручка от реализации продукции предприятия по формуле:

, руб.,(1.1)

где: В - сумма выручки от реализации продукции;

ОР - объем реализации продукции, тыс.шт.;

ЦР - цена единицы продукции, руб.

В=237000*8832 = 2093184000 руб.

2. Определяется себестоимость общего объема реализованной продукции по формуле:

, руб. (1.2)

где: С - себестоимость объема реализованной продукции;

ОР - объем реализации продукции, тыс.шт.;

СЕ - себестоимость единицы продукции, руб.

С= 237000*6143 = 1455891000 руб.

3. Прибыль от реализации продукции рассчитывается как разность между выручкой от реализации и суммой себестоимости по формуле:

, руб., (1.3)

где: П - сумма прибыли от реализации продукции;

В - выручка от реализации продукции;

С - себестоимость объема реализованной продукции.

П= 2093184000-1455891000 = 637293000 руб.

4. Для расчета чистой прибыли необходимо сумму прибыли от реализации уменьшить на сумму налога на прибыль, который взимается по ставке 20%:

, руб.,(1.4)

где: НП - сумма налога на прибыль;

П - сумма прибыли от реализации продукции.

НП= 637293*0,20 = 254917000 руб.

5. Чистая прибыль рассчитывается по формуле:

, руб., (1.5)

где: ЧП - чистая прибыль;

П - сумма прибыли от реализации продукции;

НП - сумма налога на прибыль.

ЧП= 637293000-254917000 = 382376000 руб.

6. Сумма финансирования работ определяется на основе заданного руководителем работы процента от чистой прибыли по формуле:

_{, руб.,} (1.6)

где: Ф - объем финансирования работ;

ЧП - чистая прибыль;

I - установленный процент.

Ф= 382376000*0,5 = 191188000 руб.

Рассчитанная сумма финансирования является определяющей при выборе оборудования, т.к. необходимо не только выбрать нужное по функциям оборудование, но и не выйти из лимита финансирования.

Произведем выбор оборудования для пяти отделов предприятия. Результаты оформим в таблицы.

Отдел 1 «Технического контроля машиностроительного производства» - 19 человек.

Таблица 1 Комплектация персонального компьютера

Тип Комплектующих	Количество комплектующих	Цена единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Видеокарта	19	2599	51980
Материнская плата	19	2950	59000
Процессор	19	2150	43000
Оперативная память	19	1599	31980
Накопитель	19	2999	57980
ПО	19	10000	200000
Блок питания	19	1150	23000
Монитор	19	5499	109980
Мышь + клавиатура	19	600	12000
Итого:	152	29446	588920

Таблица 2 Стоимость оборудования отдела №1

Вид Оборудования	Стоимость единицы оборудования, руб.	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб.
ПК	29446	19	559474
Сервер	69000	2	138000
Сканер	10000	2	20000
МФУ 3 в 1	10000	2	20000
Принтер	7500	3	22500
Итого:	217123	28	759974

Отдел 2 «Разработки и внедрения» - 10 человек.



Таблица 3 Комплектация персонального компьютера

Тип Комплектующих	Количество комплектующих	Цена единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Видеокарта	10	8299	82990
Материнская плата	10	3199	31990
Процессор	10	14299	43000
Оперативная память	20	2299	31980
Накопитель	10	3500	57980
ПО	10	10000	200000
Блок питания	10	1750	23000
Монитор	10	13499	109980
Мышь + клавиатура	10	2499	169790
Итого:	100	59344	615638

Таблица 4 Стоимость оборудования отдела №2

Вид Оборудования	Стоимость единицы оборудования, руб.	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб.
ПК	59344	10	615638
Сервер	69000	2	138000
Сканер	10000	2	20000
Плоттер	43800	1	43800
Принтер	10000	3	30000
МФУ 3 в 1	10000	2	20000
Итого:	155844	29	859938

Отдел 3 «Бухгалтерия» - 8 человек.

Таблица 5 Комплектация персонального компьютера

Тип Комплектующих	Количество комплектующих	Цена единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Видеокарта	8	12999	103992
Материнская плата	8	4499	35992
Процессор	8	12000	96000
Оперативная память	8	1600	12800
Накопитель	8	3500	28000
ПО	8	10000	80000
Блок питания	8	1150	9200
Монитор	8	8799	70392
Мышь + клавиатура	8	600	4800
1С	8	1650	13200
Итого:	80	31196	436744

Таблица 6 Стоимость оборудования отдела №3

Вид Оборудования	Стоимость единицы оборудования, руб.	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб.
ПК	31196	8	249568
Сервер	69000	2	138000
МФУ	10000	3	30000
Итого:	110196	13	417568

Отдел 4 «Отдел продаж» - 12 человек.

Таблица 7 Комплектация персонального компьютера

Тип Комплектующих	Количество комплектующих	Цена единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Видеокарта	12	2599	51980
Материнская плата	12	2950	59000
Процессор	12	2150	43000
Оперативная память	12	1599	31980
Накопитель	12	2999	57980
ПО	12	10000	200000
Блок питания	12	1150	23000
Монитор	12	5499	109980
Мышь + клавиатура	12	600	12000
1С	12	1650	23100
Итого:	120	31196	436744

Таблица 8 Стоимость оборудования отдела №4

Вид Оборудования	Стоимость единицы оборудования, руб.	Количество Единиц оборудования	Общая стоимость Оборудования отдела, руб.
ПК	31196	14	441644
Сервер	69000	2	138000
МФУ	10000	3	30000
Итого:	110196	19	604766

Отдел 5 «Отдел рекламы и маркетинга» - 14 человек.

Таблица 9 Комплектация персонального компьютера

Тип Комплектующих	Количество комплектующих	Цена единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
Видеокарта	14	2599	51980
Материнская плата	14	2950	59000
Процессор	14	2150	43000
Оперативная память	14	1599	31980
Накопитель	14	2999	57980
ПО	14	10000	200000
Блок питания	14	1150	23000
Монитор	14	5499	109980
Мышь + клавиатура	14	600	12000
Adobe Premier	1	28000	28000
Итого:	127	57546	441644

Таблица 10 Стоимость оборудования отдела №5

Вид Оборудования	Стоимость единицы оборудования, руб.	Количество единиц оборудования	Общая стоимость оборудования отдела, руб.
ПК	57546	14	441644
Сервер	69000	2	138000
МФУ	10000	3	30000
Итого:	136546	19	609644

Таблица 11 Стоимость оборудования структурных подразделений предприятия

Структурное подразделение	Стоимость оборудования, руб.
Отдел №1	588920
Отдел №2	859938
Отдел №3	1116652
Отдел №4	604766
Отдел №5	609644
Итого:	3776920

Балансовая стоимость оборудования рассчитывается по формуле:

(1.7)

где:С_{приобр.}- стоимость приобретения оборудования;

К - коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и установку ПК(1,05).

С_бал.= 3776920*1,05 = 3965766 руб.



2. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

Численность работающих определяется по категориям:

1) Служащие:

- руководители;

- специалисты;

- технические исполнители;

2) Младший обслуживающий персонал (МОП).

К категории служащих относятся: начальник ИВЦ, инженер-технолог, программист, техник по КС. К категории МОП относят уборщиков помещений.

Расчет численности техников по КСопределяется на основе трудоемкости работ по формуле:

(2.1)

где:Ч_{тех. по КС}- численность техников по КС, чел;

F_g- действительный фонд рабочего времени одного работающего за год, час.;

n_обсл.- норма обслуживания (1);

Т_годпр- трудоемкость годового объема работ, нормо-час.

Ч _{тех. по КС}= = 3 чел.

Трудоемкость годового объема работ рассчитывается по формуле:

, нормо-час (2.2)

где:Т_годраб- трудоемкость годового объема работ, нормо-час;

Т_техн. -технологическая трудоемкость выполнения работ;

N - годовой объем работ, шт.

Тгод.раб.= 350*16 = 5600 нормо-час

Для определения фонда рабочего времени одного работающего в год, рассчитывается баланс рабочего времени:

Таблица 12 Баланс рабочего времени на 2019 г.

Показатели	Время	Fном, в %
	Дни	Часы
1.	Календарный фонд времени	365		2920	-
2.	Количество нерабочих дней	118		944	-
3.	Номинальный фонд рабочего времени	247		1936	100
4.	Неявки на работу (всего):	30,875		247	12,5
	А) очередные, дополнительные отпуска	19,76		158	8
	Б) отпуска по учебе	1,482		11,85	0,6
	В) отпуска по беременности	2,47		19,76	1
	Г) по болезни	4,446		35,56	1,8
	Д) прочие неявки, разрешенные законом	2,717		21,73	1,1
5.	Число рабочих дней в году (полезный
	фонд рабочего времени)	216,125		1729	87,5
6.	Потеря времени в связи с сокращением
	длительности рабочего дня:	3,458		27,664	1,4
	А) для занятых на тяжелой и вредной работе	1,235		9,88	0,5
	Б) для кормящих матерей	0,247		1,976	0,1
	В) для подростков Г) сокращение рабочего дня в предпраздничные дни	1,235 0,741		9,88 5,928	0,5 0,3
7.	Действительный фонд времени	212,667		1701,336	86,1
8.	Средняя продолжительность рабочего дня	-		6,89	-

Численность руководителей и специалистов определяется в зависимости от нормы обслуживания по формуле:

, чел, (2.3)

где: А - количество объектов обслуживания (ПК), шт.;

n - число смен в сутки (1);

n_обсл. - норма обслуживания, шт.

Начальник ИВЦ занимается руководством структурным подразделением. Его норма обслуживания равна количеству ПК в ИВЦ.

Ч_{нач ИВЦ}= = 1 чел.

Инженер - технолог занимается постановкой задачи и разработкой алгоритма и структуры базы данных.Норма обслуживания инженера - технолога - 10-15 ПК.

Ч_{инж-технол}= = 7 чел.

Программист занимается подготовкой программной документации. Норма обслуживания программиста - 5-10 ПК.

Ч_прогр= = 7 чел.

К МОП ИВЦ относят уборщиков помещений. Норма обслуживания уборщика = 150-200 м² площади ИВЦ в смену.

При планировании площади ИВЦ учитывается, что на 1 ПК должно приходиться не менее 7 м² площади помещения.

Ч_МОП= = 3 чел.

Расчет численности техников по КС:

Ч_{тех по КС} = = 3 чел.

Сводные данные о численности работников ИВЦ оформляются в виде таблицы:

Таблица 13 Сводная ведомость работников структурного подразделения (ИВЦ)

Должность	Численность, чел.
Начальник ИВЦ	1
Инженер - технолог	7
Техник по КС	3
Программист	7
МОП	3
ИТОГО:	21

3. РАСЧЕТ ФОНДОВ ОПЛАТЫ ТРУДА

Фонд оплаты трудапредставляет собой сумму денежных средств, запланированных для оплаты труда работающих в планируемом периоде (месяц, квартал, год).

При планировании фондов заработной платы учитываются все виды выплат:

1) заработная плата по сдельным расценкам, тарифным ставкам и окладам;

2) премиальные доплаты, доплаты за работу в ночное время, доплаты за обучение, оплата отпуска и другие доплаты, установленные ТК РФ.

Фонды заработной платы рассчитываютсяпо каждой категории работающих.

3.1 Расчет годового фонда оплаты труда служащих.

3.1.1 Сдельная форма оплата труда

Фонд оплаты труда техников по КС рассчитывается по формуле:

(3.1)

где: Ф_{тар. тех} - прямой (тарифный) фонд заработной платы, руб.;

Д _прем. - премиальные доплаты, руб.;

Д _пр. - прочие доплаты, руб.;

Д _п.к. - доплаты по поясному коэффициенту, руб.

Ф_{год. тех.}= 183176 + 73270,4 + 21981,12 + 139213,76 = 417641,28 руб.

Прямой (тарифный) фонд заработной платы определяется на основе трудоемкости работ по формуле:

(3.2)

где: Т_год - годовая трудоемкость работ, нормо-часов;

Т_стi- тарифная ставка, руб.

Ф_{тар. тех.}= 5600*32,71 = 183176 руб.

Премиальные доплаты в укрупненных расчетах принимаются в пределах 40% от прямого фонда заработной платы:

(3.3)

Д_прем.= 0,4*183176 = 73270,4 руб.

Прочие доплаты включают в себя: оплату отпусков, доплаты за работу в ночное время и другие виды доплат установленные ТК РФ. В укрупненных расчетах эти доплаты принимаются в пределах 12% от прямого фонда заработной платы:

(3.4)

Д_пр.= 0,12*183176 = 21981,12 руб.

Доплаты по поясному коэффициенту принимаются в размере 50% от общего заработка с учетом доплат:

(3.5)

Д_п.к.= 0,5*(183176+73270,4+21981,12) = 139213,76 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды от начисленной заработной платы составляют 30%:

(3.6)

С_соц.= 0,30*417641,28 = 125292,38 руб.

3.1.2 Повременная форма оплата труда

Фонд оплаты трудаслужащих рассчитывается по формуле:

(3.7)

Ф_{год.служ.}= 2192400+657720+219240+1519630 = 4589040 руб.

Прямой фонд заработной платы служащих (на основе месячного оклада) рассчитывается по формуле:

(3.8)

где: Окл.- сумма оклада, руб.;

10,8- количество рабочих месяцев в году;

Р_служ. - количество служащих (по профессии), чел.

Ф_{тар.нач.}= 14000*10,8*1 = 151200 руб.

Ф_{тар.нач.}= 13000*10,8*7 = 982800 руб.

Ф_{тар.нач.}= 14000*10,8*7 = 1058400 руб.

Суммарный фонд служащих по тарифу:

Ф_{тар.служ.}= 151200+982800+1058400 = 2192400 руб.

Премиальные доплаты в укрупненных расчетах принимаются в размере 30% от прямого фонда заработной платы:

(3.9)

Д_прем.= 0,3*2192400 = 657720 руб.

Прочие доплаты:

(3.10)

Д_пр.= 0,10*2192400 = 219240 руб.

Доплаты по поясному коэффициенту:

(3.11)

Д_п.к.= 0,5*(2192400+627720+219240) = 1519680 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды от начисленной заработной платы составляют 30%:

(3.12)

С_соц.= 0,30*4589040 = 1376712 руб.

3.2 Расчет годового фонда оплаты труда МОП

Фонд оплаты труда МОП рассчитывается по формуле:

(3.13)

Ф_{год.МОП.}= 162000+81000+19440+131220 = 393660 руб.

Прямой фонд заработной платы МОП (на основе месячного оклада) рассчитывается по формуле:

(3.14)

где: Р_МОП - количество МОП, чел.

Ф_{тар.МОП.}= 5000*10,8*3 = 162000 руб.

Премиальные доплаты:

(3.15)

Д_прем.= 0,5*162000 = 81000 руб.

Прочие доплаты:

(3.16)

Д_пр.= 0,12*162000 = 19440 руб.

Доплаты по поясному коэффициенту:

(3.17)

Д_п.к..= 0,5*(162000+81000+19440) = 131220 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды от начисленной заработной платы составляют 30%:

(3.18)

С_соц.=0,30*393660 = 118098

Результаты расчетов сводятся в таблицу:

Таблица 14 Годовой ФОТ, руб.

Категория работников	З/п по тарифу	Прочие доплаты	Премия	Поясной коэффициент	Фгод.	Ссоц.
Служащие, в том числе:
- сдельная ФОТ	183176	21981,12	73270,4	139213,76	417641,24	125292,38
-повременная ФОТ	2192400	219240	657720	1519680	4589040	1376712
МОП	162000	19440	81000	131220	393660	118098
Итого:	2537576	260661,12	811990,4	1790113,76	8400341,28	1620102,98

3.3 Расчет среднемесячной заработной платы

Расчет среднемесячной заработной платы производится по формулам:

3.3.1 для служащих (сдельная ФОТ)

(3.19)

З_ср.тех.= = 4971,92 руб.

3.3.2 для служащих (повременная ФОТ)

(3.20)

З_{ср.служ.}= = 26100 руб.

3.3.3 для МОП

(3.21)

З_ср.МОП.= = 10935 руб.

Среднемесячная заработная плата одного работающего определяется

по формуле:

(3.22)

З_ср.= = 14724,02 руб.

4. РАСЧЕТ СМЕТЫ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ ЛВС

Локальная вычислительная сеть (ЛВС) располагается на втором этаже в здании и объединит компьютеры пяти отделов предприятия.

Количество компьютеров каждого отдела определено ранее (пункт 1.1). Отделы предприятия занимают смежные помещения по одной стороне здания.

Помещения квадратные.

Созданием локальной вычислительной сети будут заниматься сотрудники ИВЦ, а именно руководитель, инженер-технолог, техник по КС и программист.

Таблица 15 Смета затрат на создание ЛВС

№	Наименование статьи	Затраты, (руб.)
1	Стоимость оборудования	5430830
2	Основные материалы	49900
3	Вспомогательные материалы	12475
4	Транспортно-заготовительные расходы	12475
5	Программное обеспечение	1421900
6	Основная заработная плата	417641,28
7	Дополнительная заработная плата	54293,36
8	Отчисления на социальные нужды	141580,39
9	Прочие затраты	822979,56
	ИТОГО:	8364074,59

В таблице 16 приводится перечень оборудования, его количество и стоимость.

Таблица 16 Стоимость оборудования

Наименование	Количество, шт	Стоимость единицы, руб	Суммарная стоимость оборудования, руб
Компьютер	70	50000	3500000
Периферийное оборудование	33	15415	508695
Коммутатор	5	8200	41000
Шкаф телекоммуникационный напольный	1	30170	30170
Патч панели 24 порта RJ 45	5	733	3665
Клавиатура	70	300	21000
Мышь	70	300	21000
Монитор	70	8790	615000
Сервер	10	69000	690000
Итого:	334	182908	5430830

В таблице 17 приведен расчет затрат на основные материалы, которые будут использоваться при монтаже ЛВС.

Таблица 17 Расчет затрат на основные материалы

Наименование материала	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, руб	Общая стоимость материала, руб
Кабель	метр	3050	6,06	18500
Металлический короб	метр	0	0	0
Пластиковый короб	Метр	1525	20	30500
Модульные розетки	шт	18	50	900
Итого:	4593	76,06	49900

Стоимость вспомогательных материалов для монтажа ЛВС составляет 25% от стоимости основных материалов.

С_{вспом. матер.} = 49900*0,25 = 12475 руб.

Транспортно-заготовительные расходы составляют 20% от стоимости основных и вспомогательных материалов.

ТЗР = (49900+12475)*0,20 = 12475 руб.

В таблице 18 приводится перечень программного обеспечения, устанавливаемого на рабочие станции с учетом количества и стоимости.



Таблица 18 Расчет затрат на программное обеспечение

Наименование программного продукта	Цена, руб	Количество, шт	Сумма, руб
ППО	28000 1 1650 26 70900
Win 10	10800	70	756000
Win Server 2008	7000	10	70000
Microsoft Office	5000	70	350000
WinRar	2000	70	140000
Антивирус	500	70	35000
Итого:	27650	317	1421900

Расчет заработной платы (по тарифу) с учетом этапов работ, комплексов работ их содержания и трудоемкости приведен в таблицах 19, 20.

Таблица 19 Расчет заработной платы (по тарифу) по видам работ

Содержание работ	Исполнители (должность)	Количество, чел	Трудоемкость работ, час	Тарифная ставка, руб/час	Заработная плата по тарифу, руб
Изучение задания	руководитель инженер	1 7	4 4	100 90	400 360
Подбор и изучение литературы и патентов	руководитель инженер	1 7	4 4	100 90	400 360
Разработка схемы сети и выбор сетевой технологии	руководитель инженер	1 7	4 4	100 90	400 360
Выбор оборудования	руководитель инженер	1 7	4 4	100 90	400 360
Пробивка стены	Техник	3	6	70	420
Монтаж и навеска кабеля	Техник	3	26	70	1820
Установка пассивного коммутационного оборудования	инженер техник	7 3	3 10	90 70	360 700
Установка активного оборудования	инженер техник	7 3	4 10	90 70	360 700
Установка серверов и рабочих станций	инженер техник	7 3	4 20	90 70	360 1400
Установка ОС и настройка сети	программист	7	12	80	960
Подключение Internet	программист	7	3	80	240
Тестирование	инженер программист	7 7	4 4	90 80	360 320
Итого:	-	-	-	-	11040

Вышеперечисленные виды работ разбиваются на 3 основные категории.

Таблица 20 Расчет заработной платы (по тарифу) по комплексам работ

Наименование комплекса	Исполнители (должность)	Трудоемкость работ, час	Заработная плата по тарифу, руб
Разработка проекта и документации	руководитель инженер	16 16	1600 1440
Монтаж и установка	инженер техник	16 72	1440 5040
Пуско-наладочные работы	программист техник	19 4	1520 360
Итого:	-	143	11400

Основная заработная плата непосредственных исполнителей работ

рассчитывается по формуле:

(4.1)

З_осн. = 183176+73270,4+21981,12+139213,76 = 417641,28 руб.

В основную заработную плату включаются премии, прочие доплаты и поясной коэффициент.

Премия принимается в размере 40% от основной заработной платы по тарифу:

(4.3)

Д_прем. = 0,4*183176 = 73270,4 руб.

Прочие доплаты принимаются в размере 12% от основной заработной платы по тарифу:

(4.4)

Д_пр. = 0,12*183176 = 21981,12 руб.

Поясной коэффициент устанавливается в размере 50% от основной заработной платы по тарифу, премиальным и прочим доплатам:

(4.5)

Д_п.к. =0,5*(183176+73270,4+21981,12) = 139213,76 руб.

Затраты на дополнительную заработную плату определяют укрупнено в размере 13% от основной заработной платы:

(4.6)

З_доп. = 0,13*417641,28 = 54293,36 руб.

Затраты на отчисления на социальные нужды:

(4.7)

С_соц. = 0,30*(417641,28+54293,36) = 141580,39 руб.

Прочие расходы составляют 10% от суммы всех затрат и определяются по формуле:

(4.8)

ПР=0,1*(5430830+49900+12475+12475+1421900+417641,28+54293,36+141580,39) = 7541095 руб.

Цена создания ЛВС определяется по формуле:

(4.9)

Ц = 8364074,59+2091018,64 = 10455093,23

где З - затраты на создание ЛВС, руб.;

П - сумма прибыли (15-30% от затрат).

П = 8364074,59*0,25 = 2091018,64

5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИВЦ

Таблица 21 Сводные технико-экономические показатели ИВЦ

№	Наименование показателей	Единицы измерений	Значение
1	Планируемый период	год	1
2	Режим работы	смена	1
3	Количество рабочих дней в году	дни	247
4	Коэффициент выполнения норм		1,0
5	Трудоемкость выполнения работ	норма/час	5600
6	Балансовая стоимость оборудования	тыс. руб.	3965,76
7	Площадь ИВЦ	м2	167
8	Действительный фонд рабочего времени одного работающего	час	1701,336
9	Численность служащих всего: в том числе: - сдельная ФОТ - повременная ФОТ - МОП	чел. чел. чел. чел.	17 7 7 3
10	Годовой фонд оплаты труда (всего): в том числе: - сдельная ФОТ - повременная ФОТ - МОП	тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.	2537,576 183,17 2192,4 162
11	Средняя зарплата служащих: - сдельная ФОТ - повременная ФОТ - МОП одного работающего	руб. руб. руб. руб.	4971,92 26100 10935 14724,02
12	Затраты на создание ЛВС	руб.	3965766
13	Цена создания ЛВС	руб.	5430830
14	Годовая программа разработки	шт.	16
15	Фондоотдача	руб./руб.	0,72
16	Производительность труда	тыс. руб./чел.	5111,3
17	Съём продукции с единицы Оборудования	тыс. руб./шт.	1241,33
18	Съем продукции с одного кв.м ИВЦ	тыс. руб./м2	520,3
19	Прибыль от создания 1-ой ЛВС	руб.	986,88
20	Общая сумма прибыли	руб.	86892293,1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы были произведены расчёты технико-экономических показателей работы структурного подразделения (ИВЦ)

В ходе выполнения курсовой работы были закреплены знания и получены практические умения и навыки применения основных методик расчётов технико-экономических показателей работы структурного подразделения.

Список используемой литературы

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). - М.: КноРус, 2015. - 416 с. (Среднее профессиональное образование).

2. Загородников С.В., Миронов М.Г. «Экономика отрасли (машиностроение): Учебник. - М.: ФОРУМ: Инфра - М, 2013. - 318 с.

3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. «Экономика организации: учебник». - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М., 2014. - 336 с.

4. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2013. - 352 с. (Среднее профессиональное образование).

5. Скляренко В.К. Прудников В.М. Акуленко Н.Б. и др. Экономика предприятия (в схемах таблицах расчетах): Учебное пособие. - М.:ИНФРА-М, 2014. - 256 с.

6. Фокина О.М., Соломка А.В. Практикум по экономике организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2012. - 272 с.

7. Чечевицина Л.Н., Терещенко О.Н. Практикум по экономике предприятия. - М.: Феникс, 2015. - 256 с. (Среднее профессиональное образование).

8. Чечевицина Л.Н., Чечевицина Е.В. Экономика предприятия. - М.: Феникс, 2015. - 384 с. (Среднее профессиональное образование).

9. Шепеленко Г.И. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: учебный курс. - Издательский центр «МарТ», 2014. - 608 с.

Размещено на Allbest.ru

...