Бизнес-план создания проекта Отель "Гранд Мари"

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Размещено на http://www.Allbest.Ru/

Бизнес-план создания проекта Отель «Гранд Мари»



Содержание

Резюме

1. Описание продукта

2. Сильные и слабые стороны предприятия

3. Организационный план

4. Состав сотрудников

5. Анализ конкуренции

6. План производства

7. Оценка рисков

Список литературы



Резюме

Необходимость в создании данного проекта гостиницы обусловлена ситуацией на рынке гостиничных услуг в Йошкар-Оле, а именно, в связи с отсутствием предприятий гостеприимства в традиционном марийском стиле, с высоким качеством обслуживания клиентов.

Данный бизнес-план создается с целью создания гостиницы «Гранд Мари», находящейся по адресу Улица Волкова 208.

Стартовый капитал предприниматели вкладывали из личных средств.

Целями бизнес-плана являются:

- Обоснование рентабельности выбранного вида деятельности - предоставления комплекса гостиничных услуг высокого качества для зарубежных и отечественных туристов.

- Выявление условий рынка и прогноз продаж услуг при увеличении заполняемости номеров гостиницы.

- Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с банком за заемные средства.

Задачи предприятия в инвестиционный период:

- Осуществить строительство здания и обустроить прилегающую территорию.

- Провести техническое оснащение номеров, обеспечить необходимым оборудованием, мебелью.

- Закрепиться на рынке гостиничных услуг Мари-Эл на основе прямых договоров с предприятиями сферы туризма:

- с туристическими фирмами, сферой деятельности которых является как международный, так и внутренний туризм,

- со страховыми компаниями,

- с различными сбытовыми организациями для обеспечения расходными материалами, продуктами питания и оборудования (для ресторана), сувенирами и др.

- Обеспечение накопления массы прибыли для удовлетворения личного потребления, выплаты дивидендов и расчетов по кредитам.

- Провести набор квалифицированного персонала.



1. Описание продукта

Предметом и целью деятельности «Гранд Мари» является содействие наиболее полному удовлетворению потребностей гостиничного хозяйства.

Основной целью коммерческой деятельности является получение средней и повышенной нормы прибыли от реализации услуг.

К числу услуг, предоставляемых гостиницей, относятся:

50 номеров из них 20 класса Стандарт, 15 класса Стандарт улучшенный, 10 класса Полулюкс, 5 номеров класса Люкс.

- проживание зарубежных и отечественных туристов;

- ресторан марийской кухни;

- бар;

- бильярд;

- русская баня;

- магазин сувениров;

- экскурсии;

- автопарковка (на 40 автомобилей).

Миссия гостиницы - быть эталоном надежности, профессионализма, современного менеджмента, высоких технологий и корпоративной культуры, стремиться быть символом и образцом Гостеприимства.

Номера оснащены кондиционерами, телевизорами, холодильниками и прочим.

Клиенты могут заказывать места в гостинице по телефону, письмом, по факсу, а также поселяться в гостинице без предварительного заказа при наличии свободных номеров. Услугами ресторана, сауны и бильярдной могут пользоваться не только проживающие в гостинице, но и местные жители, которые этого пожелают.

В настоящее время штат гостиницы находится в составе комплектации, ведется профессиональный отбор сотрудников, разрабатываются планы и программы подготовки персонала.

Данный проект гостиницы в настоящее время находится на этапе планирования. Необходимо 1,5 года для строительства гостиницы, а до вывода на проектную мощность - около трех лет.

2. Сильные и слабые стороны предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
Единый марийский стиль Расположение в зеленой зоне, в центре города Наличие транспортных коммуникаций Возможность предоставления комплексного экскурсионного обслуживания Система безопасности Звездность Поддержка со стороны государственных структур	Необходимость полного цикла строительства Необходимость привлечения кредита Необходимость набора квалифицированного персонала Ограниченность площади прилегающей территории

3. Организационный план

Гостиница является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на правах оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием, штампы, бланки и другие реквизиты юридического лица.

Требования к обслуживающему персоналу гостиницы можно условно разделить на четыре группы:

Квалификация.

1. Весь обслуживающий персонал должен пройти профессиональную подготовку. Степень подготовки должна соответствовать предоставляемым ими услугам.

Один сотрудник должен пройти подготовку, связанную с обеспечением безопасности проживающих в гостинице.

Один сотрудник должен быть подготовлен по вопросам безопасности в сфере общественного питания.

2. Знание иностранного языка.

Всему персоналу, имеющему контакты с проживающими, необходимо знание в достаточном объеме минимум двух языков международного общения или других языков, наиболее употребляемых клиентами гостиницы в этом регионе.

Поведение

Персонал гостиницы должен уметь создавать на предприятии атмосферу гостеприимства, должен быть готовым доброжелательно выполнить просьбу проживающего и в отношении проживающих должен проявлять терпение и сдержанность.

Медицинские требования

Персонал должен проходить периодическое медицинское освидетельствование для получения соответствующего сертификата.

Униформа

Персонал, вступающий в контакт с проживающими, должен носить форменную одежду, включающую личный значок с указанием имени и фамилии. Форма должна быть всегда чистой и в хорошем состоянии.

Общие требования, предъявляемые к персоналу ресторана:

Повара, официанты принимаются на конкурсной основе по результатам квалификационных испытаний и тестирований.

Официанты и бармены должны знать не менее одного из европейских языков.

Регулярно, но не реже одного раза в пять лет, проводится переаттестация производственного, обслуживающего, административно-управленческого и технического персонала для подтверждения или повышения квалификационного разряда.

Не реже чем через три года должна проводиться профессиональная переподготовка работников ресторана на курсах повышения квалификации по специальной программе.

Все работники должны быть одеты в форменную, специальную или санитарную одежду и обувь установленного для данного предприятия образца, находящуюся в хорошем состоянии без видимых повреждений и загрязнений.

Все работники ресторана на форменной одежде должны носить личный значок с эмблемой предприятия, должностью, фамилией и именем.

Работники обслуживающего персонала должны быть внешне аккуратными, бодрыми и иметь подтянутый вид.

Работники, обслуживающие гостей, должны быть вежливыми, внимательными и предупредительными в отношениях с посетителями.

Работники не должны заниматься посторонними делами на рабочем месте.

Работники кухни, технических служб и вспомогательного персонала (уборщики) не должны появляться в помещениях для посетителей в санитарной и специальной одежде, если это не связано с выполнением ими прямых обязанностей.

3. Для набора персонала будут использованы внешние источники:

- учебные заведения различных уровней подготовки;

- центры занятости населения;

- объявления в СМИ;

- негосударственные частные агентства по найму.

4. Структура управления.

Цель данного раздела - разработка системы управления компанией, направленной на максимально эффективное достижение поставленных задач.

Сформулируем требования к системе управления:

Адекватность назначения и функции управляющих структур целям и стратегии фирмы;

Восприимчивость к изменениям внешних условий и способность к быстрой трансформации управляющих структур для решения возникающих проблем;

Способность к переработке и точному распространению интенсивных потоков информации;

Жесткий контроль за исполнением управленческих решений и организация системы отслеживания результатов данных решений;

Соблюдение принципа делегирования полномочий, при которой каждый сотрудник в своей четко определенной сфере компетенции имеет право принимать самостоятельные решения и нести за них полную ответственность;

финансовый организационный производственный отель

4. Состав сотрудников

Генеральный директор, заместитель генерального директора, главный бухгалтер, начальник Отдела кадров, начальник отдела бронирования, начальник приема и обслуживания, заместитель директора по безопасности, главный инженер. Заместитель директора нанимает других сотрудников (повара, бармена, официантов, заведующего хозяйством, горничных, охранников).

Обязанности и функции сотрудников:

Долингер Э. - генеральный директор: осуществляет руководство деятельностью предприятия; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом для обеспечения его текущей деятельности; утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; открывает в банках счета предприятия; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия.

Зудина В.В. - заместитель генерального директора: анализ и выбор поставщиков сырья и продукции, заключение контракта (количество продукции, выбор условия поставки, форма расчетов), контроль основных служб работы предприятия.

Серова Г.Ф. - главный бухгалтер: анализ результатов хозяйственной и финансовой деятельности (подготовка ежемесячной финансовой отчетности, налоговых деклараций, анализ движения денежных средств).

Бородин А.Ю. - начальник отдела кадров: частично подбор персонала (рабочие); прием на работу; перевод на другую работу внутри предприятия; увольнение; составление и оформление трудовых договоров; ведение личных дел работников и другой кадровой документации.

Гурова А.А. - начальник отдела бронирования: отвечает за качество предварительных заказов мест в гостинице (бронирование).

Деренков Д.В. - начальник приема и обслуживания: отвечает за прием, регистрация и размещение гостей; предоставление услуг проживания и питания (уборка номера); предоставление дополнительных услуг проживающим; окончательный расчет и оформление выезда.

Морозова Н.С. - заместитель директора по безопасности: осуществление контроля и надзора за охраной труда, а также соблюдение в учреждении правил, норм и инструкций по вопросам охраны труда.

Дубовиченко Е.А. - главный инженер: руководит инженерно-технической бригадой, следит за правильной эксплуатацией инженерного оборудования (центральное отопление, канализация, горячая и холодная вода, противопожарная система, вентиляция, мусоропроводы, электросеть, телефоны, радио- и телевизионные установки, сигнализации, лифты).

Служба общественного питания (повар, бармены, официанты): обеспечение обслуживания гостей в ресторане, баре, решение вопросов организации и обслуживания банкетов, презентаций.

Обслуживающий персонал (горничные): уборка в номерах, предложение услуг прачечной, бельевой служб.

Служба безопасности (охранники): повседневная безопасность гостевых комнат, контроль доступа в здание гостиницы, предотвращение краж, контроль за замками, система наблюдения с помощью телемониторов, контроль территории.

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, предполагается введение режима работы для административно-управленческого персонала с 9.00. до 21.00, а для обслуживающего персонала - посменно.

Сотрудники будут наняты на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опыта работы.

5. Анализ конкуренции

Анализ конкурентов гостиницы «Гранд Мари» будет проводиться постоянно. Фирма будет иметь специальные карточки на наиболее важных конкурентов. С помощью этих карточек можно оценить изменение стратегии поведения конкурентов.

На конкурентную борьбу в сфере гостиничного хозяйства оказывают влияние факторы:

- рост количества гостиниц, оказывающих аналогичные услуги,

- рост самих конкурентов,

- динамика развития рынка,

- если услуга недостаточно дифференцирована, то фирма стремится найти новую нишу, начинает заниматься дифференциацией услуг, что обостряет конкурентную борьбу,

- по мере освоения рынка фирме труднее уйти с него, поэтому начинает усиливаться конкуренция,

- конкуренция может усиливаться, когда на рынке меняется ситуация и появляется высокая неопределенность.

В Йошкар-Оле существует достаточно большое количество гостиниц, поэтому они составят серьезную конкуренцию настоящему проекту. Кроме прямых конкурентов, можно выделить и косвенных, которые предоставляют подобные услуги: пансионаты, санатории, дома отдыха, медицинские центры, сдача внаем квартир и домов. Рассмотрим характеристики прямых конкурентов - гостиниц Йошкар-Олы:



Название	Количество номеров	Стандарт	Стандарт улучшенный	Полулюкс	Люкс
Ревизоръ	48	20	20	6	2
Корона	33	22	11	0	0
Людовико моро	63	30	20	10	3
Вирджиния	48	24	10	10	4

6. План производства

Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих:

- потребность в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса и представляющих собой, ежедневно заменяемый гигиенический комплект, состоящий из мыла, шампуня, шапочки для душа и т.д.;

- потребность в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана;

- потребность в прочем хозяйственном инвентаре для всего комплекса услуг.

При определении потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения учитывалась планируемая загрузка гостиницы, составляющая в среднем 90% от общего номерного фонда или 9720 койка-дней в год.

При определении потребности в продуктах питания учитывалась планируемая посещаемость ресторана, составляющая в среднем 90 человек в день, а также, средняя стоимость одного посещения (около 350 руб. без НДС) и процент ресторанной наценки (150%).

Себестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатации гостиницы представлены в

Себестоимость и полные производственные затраты для первого года эксплуатации гостиницы



Наименование статьи затрат	Сумма, тыс. руб. затрат, тыс. руб.
Санитарно-гигиенические средства одноразового применения для комплекса гостиницы	388,8
Продукты питания для комплекса ресторана	3 628,8
Постельное белье со сроком службы до 1 года для гостиницы	195,2
Постельное белье со сроком службы до 5 лет для гостиницы	299,4
Санитарно-гигиенические средства многоразового использования для гостиницы	175,7
Столовое белье со сроком службы до 1 года для ресторана	126,0
Набор столовых приборов и посуды для ресторана	414,2
Стоимость проката кинофильмов	105,0
Вода холодная на весь комплекс	81,6
Вода горячая на весь комплекс	121,4
Отопление на весь комплекс	313,1
Электроэнергия на весь комплекс	216,0
З/плата всего персонала	2 604,0
Отчисления на з/пл	931,7
Прочие общепроизводственные расходы	183,6
Амортизация	6 751,1
Прочие общехозяйственные расходы	360,0
Налоги, относимые на себестоимость	525,5
Проценты за кредиты, относимые на себестоимость	-
Итого затрат	17 421,2
НДС к затратам	1 464,5

При этом следует отметить, что по каждой из указанных позиций планируется приобретение предметов инвентаря профессионального уровня, предназначенных специально для оказания соответствующих услуг. Все предметы хозяйственного инвентаря планируется приобрести через иностранных поставщиков, в связи, с чем расчет общей потребности по данной статье представлен в долларовом выражении.

Потребность в энергоресурсах складывается из трех составляющих:

- электроэнергия;

- вода холодная, включая канализацию;

- тепло (отопление, горячая вода).

Планируемый расход указанных энергоносителей определен в соответствии с действующими СНиПами и инструкциями по проектированию.

Расчет прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проекту осуществлен укрупненным образом.

Указанные позиции затрат объединяют расходы на ремонт, эксплуатацию и содержание основных средств, расходы по транспортировке, а также затраты на рекламу.

Ежемесячная величина прочих общепроизводственных расходов принята на уровне 3% от прямых затрат и составляет около 214 тыс. руб. в год (или около 18 тыс. руб. в месяц). Под прямыми затратами в данном случае понимаются затраты на сырье и материалы, а также, заработная плата основного производственного персонала с отчислениями на социальное страхование.

Ежемесячная величина прочих общехозяйственных расходов принята равной 360 тыс. руб. в год.

Общая ежемесячная величина прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов, составляет около 48 тыс. руб., что в годовом исчислении составляет около 574 тыс. руб.

Потребление энергоресурсов:

Статья расхода	Ед. измерения	Среднегодовой расход	Цена за ед. измерения без НДС, руб.	Среднегодовые затраты, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт*ч	360 000	0,6	216,0
Вода (холодная)	м3	11 116	7,5	83,4
Вода (горячая)	Гкал	364,5	350	127,6
Отопление	Гкал	895	350	313,1

7. Оценка рисков

Рассмотрим основные риски, которые могут возникнуть при реализации данного проекта.

1) Различные разрушения здания, поломки внутри его (коммунальные поломки, мебели, технического оснащения) Ремонт будет производиться за счет страховых выплат. Данным проектом предполагается, что страхование здания и наиболее ценных вещей должно провести ОАО "Страховая компания" перед заключением договора о лизинге. Если же поломка произойдет по вине третьих лиц, то возмещать сумму ущерба будут они.

2) Рост конкуренции, ужесточение ценовой политики конкурентов. Как уже говорилось цены на гостиничные услуги данной фирмы предполагается установить ниже среднерыночных, с целью занятия определенной ниши. То есть, ориентация будет идти на определенный сегмент, который не нуждается в дорогих апартаментах за счет этого фирма сможет обеспечить себе твердое положение на рынке и высокую конкурентоспособность. Риск состоит лишь в том, что кто-нибудь из конкурентов может пожелать отвоевать данный сегмент рынка и установить такие же или еще более низкие цены.

3) Негативное изменение налоговых ставок, рост цен на материальные ресурсы и прочие составляющие издержек не должны оказать существенного влияния на деятельность фирмы, они, конечно, могут изменить цены на услуги, которые станут примерно равны среднерыночным, это поставит нашу фирму в примерно одинаковое положение с конкурентами.

4) Изменение курса рубля не должно повлиять на деятельность предприятия, т. к. за основу расчета взят российский рубль, изменение цен на продукцию и сырье должны будут происходить синхронно и, следовательно, не отразятся сильно на финансовых результатах работы.

5) Рост цен на данный вид услуг и как следствие снижение спроса. Резкого роста цен на данный вид услуг в ближайшем времени произойти не должно. Об этом говорят позитивные данные о состоянии данного рынка и стабилизирующаяся экономическая ситуация в России. Если и будет незначительные повышения цен, то темп их роста не должен будет сильно отличаться от темпа инфляции. Вероятность банкротства в случае столкновения с этой проблемой очень низка.

6) Барьеры входа в отрасль могут оказаться слишком высокими.

7) Риск неплатежа. Так как гостиница берет в лизинг здание, то для него угроза заключается в том, что оно не сможет за него рассчитаться.



Список литературы

1. Анискин Ю.П. Организация и управление малым бизнесом: Учебное пособие. - М., 2006. - 152 с.

2. Баринов В.А. Бизнес-планирование. - М.: Форум, 2006, 271 с.

3. Бекетова О.Н., Найденков В.И. Бизнес-план: теория и практика. - М.: Альфа-Пресс, 2005, 271 с.

4. Бизнес-план. Методические материалы. / Р.Г. Маниловский, Л.С. Юлкина, Н.А. Колесникова. - М., 2007. - 254 с.

5. Бизнес-планы. Полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степнова. - М., 2007. - 240 с.: ил.

6. Бринк И.Ю. Бизнес-план предприятия. Теория и практика. / И.Ю. Бринк, Н.А. Савельева. - Ростов-на-Дону, 2005. - 378 с.

7. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 2007. - 254 с.

8. Буров В.П., Ломакин А.Л., Морошкин В.А. Бизнес-план фирмы: Теория и практика. - М.: ИНФРА-М, 2005, 192 с.

9. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник для вузов. - М., 2007. 639 с.

10. Вичурский Д.И. Предпринимательство: развитие, государственное регулирование, перспективы: Учебное пособие. - М., 2006. - 331 с.

Размещено на allbest.ru

...