Оценка экономической эффективности создания химического производства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Минобрнауки России

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)»

Курсовая работа

Тема

«Оценка экономической эффективности создания химического производства»

Хомова О.П.

Санкт-Петербург-2019

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ

Тема Оценка экономической эффективности создания химического производства

Исходные данные к работе

Продукт - Лопаритовый концентрат азотной кислоты; годовой выпуск продукции - 38000 т.,режим работы - непрерывный , 4смены продолжительностью по 6 часов. Условия труда - вредные.

Перечень вопросов, подлежащих разработке:

1.описать процессы организации производства;

2.произвести расчет капиталовложений;

3. произвести расчет трудовых ресурсов и их показателей использования;

4.провести расчет себестоимости и цены;

5.сделать выводы

Используемое программное обеспечение Microsoft Office

СОДЕРЖАНИЕ

оборудование рабочий смета вложение

Исходные данные к курсовой работе

Введение

1.Организация производства

1.1Организация производственного процесса

1.2 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

1.3 Расчет фонда времени работы оборудования в году

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

2.1 Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

2.2Расчет сметной стоимости оборудования

2.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект

3. Расчет численности персонала

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

3.3. Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов

3.4. Расчет численности служащих

4. Расчет производительности труда

5. Расчет фонда заработной платы персонала

5.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

5.2 Расчет фонда заработной платы служащих

5.3 Сводные показатели по труду и заработной плате

6. Расчет проектной себестоимости продукции

7. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

Выводы к работе

Список используемых источников

Исходные данные к курсовой работе

Тема: оценка экономической эффективности создания химического производства

Продукт - лопаритовый концентрат азотной кислоты

Годовой выпуск продукции - 38 000 т.

Режим работы - непрерывный, 4 смены продолжительностью по 6 часов.

Условия труда - вредные.

Таблица 1 Строительный объём зданий в м3

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций	Строительный объем, м3	Укрупненная стоимость строительства 1 м3, руб.
Здания: Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые	железобетон	10600	9200
Сооружения: Этажерки	железобетон	450	7200

Таблица 2 Перечень основного технологического оборудования

Наименование оборудования	Количество	Оптовая цена за единицу, руб.
1. Аппарат с мешалкой V=8 м.	6	160 000
2. Фильтр-пресс	3	180 000
3. Кран-балка	1	185 000

Таблица 3 Численность основных рабочих

Наименование рабочих	Разряд	Ляв в смену	Тарифный заработок одного рабочего за месяц,рублей
1. Аппаратчик аппарата выщелачивания	9	1	18 000
2. Аппаратчик фильтр-пресса	9	1	18 000
3. Аппаратчик аппарата растворения	9	1	18 000

Таблица 4 Численность вспомогательных рабочих

Наименование рабочих	Разряд	Ляв в смену	Количество смен в сутки	Тарифный заработок одного рабочего за месяц, рублей
1. Дежурный слесарь-ремонтник	8	2	4	17 000
2. Дежурный электрик	8	1	4	17 000
3. Слесарь КИПиА	9	1	4	18 000
4. Транспортировщик-погрузщик	5	1	4	14 000
5. Лаборант	5	1	4	14 000
6. Дозиметрист	8	1	4	17 000
7. Уборщик	2	1	4	11 000

Таблица 5 Численность служащих

Наименование должности	Категория	Число штатных единиц в смену, чел	Кол-во смен	Месячный должностной оклад, руб.
1. Начальник цеха	руководитель	1	1	25 000
2. Экономист	специалист	1	1	23 000
3. Бухгалтер	специалист	1	1	22 000
4. Инженер по ТБ	специалист	1	1	20 000
5. Секретарь	прочий служащий	1	1	20 000
6. Технолог	специалист	1	4	20 000
7. Механик	специалист	1	1	18 000
8. Энергетик	специалист	1	1	18 000
9. Сменный мастер	руководитель	1	4	18 000
10. Начальник отдела	руководитель	1	1	20 000

Таблица 6 Мощность электрооборудования

Наименование оборудования	Номинальная мощность, кВт	Количество
1. Электродвигатель к аппарату. с мешалкой (V=3м)	20	3
2. Электродвигатель к ФПАКМ-2,5	2,5	6

Таблица 7 Сырье и материалы для производства продукции

Наименование	Ед.изм.	Расход на 1т продукта	Цена за ед., руб.
Сырье и материалы:
1.Лопаритовый концентрат	т	0,289	30 000
2.HNO3 (47%-ая)	т	0,426	14 000
3. HF (30%-ая)	т	0,579	17 000
4.H2O (техническая)	м3	0,679	7,96
Вспомогательные материалы:
1.Фильтрующая ткань	п.м.	0,0029	20
Топливо и энергия на технологические цели:
1.Электроэнергия	кВт*ч	расчет	3

ВВЕДЕНИЕ

К азотной промышленности относятся производства получения водорода методом конверсии природного газа, аммиака, азотной кислоты и азотных удобрений -- аммиачной селитры NH4NO3 и мочевины (NH2)2CO, а также азотно-фосфорных удобрений.

Аммиак и азотная кислота являются важнейшими продуктами химической промышленности, около 75 % которых расходуется на получение азотных удобрений. Азотная кислота используется также для производства синтетических красителей, взрывчатых веществ, нитролаков, пластических масс, лекарственных синтетических веществ. Азотная кислота и жидкий пероксид азота N204 применяются в качестве окислительных компонентов жидкого топлива, а диоксид азота N02 -- для стерилизации семян перед внесением их в почву.

Лопарит -- сложное комплексное сырье. Среди редкоземельных элементов в лопарите представлена цериевая группа, причем преобладает содержание оксидов церия и лантана.

Лопаритовый концентрат содержит около 8 5 % Nb2O5, 0 6 % Та2О5, 36 % ТЮ2 и 30 % оксидов редкоземельных элементов, остальное - оксиды щелочных и щелочноземельных элементов, полуторные оксиды, диоксид кремния и др. Лопаритовый концентрат и восстановитель ( нефтяной кокс) измельчают, добавляют связующее ( каменноугольный пек, суль-фитцеллюлозный щелок) и брикетируют. Углерода в брикетах должно содержаться примерно 12 %, что значительно превышает стехиометрическое количество. Повышенное содержание углерода способствует удержанию внутри брикетов большей части образующихся легкоплавких хлоридов.

Лопаритовые концентраты перерабатывают, используя два способа - хлорирование и сернокислотный. Сущность первого состоит во взаимодействии рудного концентрата с газообразным хлором при 749 - 850 С в присутствии древесного угля или кокса. Различие в лет чести хлоридов позволяет разделить основные ценные составляющие концентрата. Сернокислотный способ основан на разложении лопаритового концентрата серной кислотой и разделении ценных составляющих с использованием различий в растворимости двойных сульфатов титана, ниобия и тантала, редкоземельных элементов со щелочными металлами или аммонием. ?

Цель работы состоит в оценке эффективности создания производства по производству лопаритового концентрата азотной кислоты.

Задачи работы:

- описать процессы организации производства;

- произвести расчет капиталовложений;

-произвести расчет трудовых ресурсов и их показателей использования;

- провести расчет себестоимости и цены;

- сделать выводы.

Объектом работы выступает проектируемый цех, а предметом организация производства.

1.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Организация производственного процесса

Широко известен способ переработки лопаритового концентрата с использованием концентрированной серной кислоты для вскрытия лопарита Сернокислотный способ основан на разложении лопаритового концентрата серной кислотой и разделении ценных составляющих с использованием различий в растворимости двойных сульфатов титана, ниобия и тантала, редкоземельных элементов с сульфатами щелочных металлов или аммония.

На проектируемом предприятии мы используем данный метод переработки. Схему переработки лопаритового концентрата можно увидеть на рисунке 1

Рисунок 1 Сернокислотный метод переработки лопаритового концентрата

При использовании сернокислотного метода лопаритовый концентрат разлагают 95% серной кислотой при температуре 150-250°, расход кислоты составляет 2,78 т на 1тонну концентрата. Введение на стадию сульфатизации сульфата аммония (0,2 т на 1 тонну концентрата) предотвращает спекание и увеличивает степень извлечения тантала, ниобия и титана в раствор на стадии выщелачивания. При сульфатизации протекают следующие реакции:

TiO2 + CaO + 3H2SO4 ® CaTi(SO4)3 + 3H2O (13)

4TiO2 + Ln2O3 +11H2SO4 ® Ln2(SO4)3Ч4Ti(SO4)2 + 11H2O (14)

Продукт сульфатизации выщелачивают водой. В результате чего, РЗЭ в виде двойных сульфатов (Ln2(SO4)3ЧNa2SO4) и их изоморфной смеси с CaSO4остаются в твердой фазе, которую отправляют на дальнейшую переработку для извлечения и разделения РЗЭ. Сульфаты титана, тантала и ниобия переходят в раствор. Для отделения титана в сернокислый раствор вводят сульфат аммония, так чтобы суммарная концентрация серной кислоты и сульфата аммония стала 600г/л, при этих условиях 70% титана в виде (NH4)2TiO(SO4)2ЧH2O выпадает в осадок, а сернокислые растворы тантала и ниобия поступают на их экстракционное разделение. Таким образом, сернокислотным способом, удается разделить лопаритовый концентрат на отдельные (РЗЭ, титановый, тантал-ниобиевый) продукты. Извлечение тантала, ниобия и РЗЭ при этом не ниже, чем при хлорировании. Несколько снижается извлечение титана, но это снижение можно компенсировать на стадии экстракционного разделения тантала и ниобия. Дальше их можно перерабатывать традиционными способами.

1.2 Выбор и обоснование режима работы проектируемого объекта

Режим работы предприятия представляет одну из важных сторон организации производства, оказывает существенное влияние на использовании во времени основных производственных фондов, особенно их активной части, а также на производительность труда рабочих.

Под непрерывным понимают такой режим работы, при котором работы производится в течение всего года без общих выходных дней. Непрерывный годовой режим работы обуславливается технологией производства. Остановка процесса, связанная с длительными простоями, приводит к потере сырья, порче оборудования и другим потерям Это особенно важно учитывать в организации предприятий черной и цветной металлургии, энергетики, химической промышленности.

Режим работы проектируемого предприятия -- непрерывный (4 смены, продолжительностью 6 часов)

1.3 Расчет фонда времени работы оборудования в году

Рассчитаем эффективный фонд работы основного оборудования на проектируемом предприятии:

Режим работы проектируемого предприятия -- непрерывный (4 смены, продолжительностью 6 часов). Праздничные и выходные дни, а так же сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни при данном режиме не учитываются.

Составим баланс времени работы оборудования в году и запишем данные в таблицу 8:

Таблица 8 Баланс времени работы оборудования в году

Элементы времени	Предприятие с непрерывным режимом работы
Календарный фонд времени Тк :
в днях	365
в часах	8760
Нерабочие дни по режиму - всего в том числе:	-
праздничные	-
выходные	-
остановки на ремонт коммуникаций	5
Количество дней работы в году по режиму (Др)	360
То же - в часах (Чр)	8640
Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни)	-
Номинальный (режимный) фонд Тн, час	8640
Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час:
на капитальный ремонт	180
на текущий ремонт	64
по технологическим причинам	120
ИТОГО	364
Эффективный фонд времени работы Тэф, час	8276
Коэффициент экстенсивного использования оборудования Кэ	0,96

По данным приведённым выше можно сделать вывод, что рабочее время на проектируемом предприятии будет использоваться на 96%,

2 РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

Капитальные вложения в проектируемый объект принято называть полной сметной стоимостью этого объекта. В проектных организациях расчет капитальных затрат осуществляется путем составления локальных смет затрат на строительство зданий и сооружений, на приобретение и монтаж оборудования, КИП, трубопроводов и т. П

2.1Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

Произведём расчёт зданий:

Из заданных условий мы имеем следующие данные:

Строительный объем = 10 600 м3

Укрупненная стоимость строительства за 1 м3 = 9200 руб

Определим размер общей стоимости общестроительных работ:

10 600*9200/1000 000=97,52 млн. рублей

Определим размер санитарно-технических и прочих работ :

97,52*0,25=24,38 млн. рублей

Рассчитаем итоговую величину:

97,52+24,38=121,9 млн. рублей

Рассчитаем размер внеобъемных затрат:

121,9*0,35=42,665 млн. рублей

Размер полной сметной стоимости определяем следующим образом:

121,9+42,665=164,565 млн. рублей

Норму амортизации примем по методическим указаниям - 1,29%.

Определим размер амортизации:

1,29%*164,565=212,289 млн. рублей

Произведём расчет сооружений:

Из заданных условий мы имеем следующие данные:

Строительный объем = 450 м3

Укрупненная стоимость строительства за 1 м3 = 7200 руб

Определим размер стоимости общестроительных работ сооружений:

450*7200/1000 000=3,24 млн. рублей

Определим размер санитарно-технических и прочих работ:

3,24*0,08=0,25920 млн. рублей

Рассчитаем итоговую величину:

3,24+0,2592=3,4992 млн. рублей

Рассчитаем размер внеобъемных затрат:

3,4992*0,35=1,22472 млн. рублей

Размер полной сметной стоимости определяем следующим образом:

3,4992+1,22472=4,72392 млн. рублей

Норму амортизации принимаем по методическим указаниям -5,89%.

Определим размер амортизации:

5,89%*4,72392=27,824 млн. рублей

По приведённым выше данным общие затраты на капитальное строительство зданий и сооружений будут составлять 169,28892 млн. рублей, а общая сумма амортизации будет равна 240,113 млн. рублей

Внесём данные в таблицу 9

Таблица 9 -Расчёт капитальных затрат на строительство зданий и сооружений

Наименование зданий и сооружений	Тип строительных конструкций зданий и сооружений	Строительный объем (м3,т и т.п)	Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, м3, руб.	Общая стоимость общестроительных работ, млн руб.	Санитарно-технические и прочие работы, млн .руб.	Итого, млн.руб.	Годовая сумма амортизационных отчислений
							Норма, %	Сумма, млн. руб
1	2	3	4	5	6	7	10
Производственные, вспомогательные и служебно-бытовые	ж/б	10600	9200	97,52	24,38	121,9	1,29	2,12289
Этажерки	ж/б.	450	7200	3,24	0,26	3,4992	5,89	0,27824
Всего по зданиям и сооружениям	11050	-	100760,00	24,64	125,3992	-	2,40113

2.2 Расчет сметной стоимости оборудования

Произведём расчёт затрат на приобретение оборудования.

Аппарат с мешалкой V=8

Стоимость на покупку: 6Ч160 000 = 960 000 рублей=0,96 млн.рублей

Величина издержек на доставку и монтаж: 0.96Ч30%/100=0,288 млн. рублей

Сметная стоимость: 0,96+0,288=1,248 млн.рублей

Норма амортизации: 15%

Величина амортизации :1,248Ч15/100=0,1872 млн руб.

Фильтр-пресс

Стоимость на покупку: 3Ч180 000 = 540 000 рублей=0,54 млн.рублей

Величина издержек на доставку и монтаж: 0,54Ч30%/100=0,162 млн. рублей

Сметная стоимость: 0,54+0,162=0,702 млн.рублей

Норма амортизации: 15%

Величина амортизации :0,702Ч15/100=0,1053 млн руб

Кран-балка

Стоимость на покупку: 1Ч185 000 = 185 000 рублей=0,185 млн.рублей

Величина издержек на доставку и монтаж: 0,185Ч30%/100=0,0555 млн. рублей

Сметная стоимость: 0,185+0,0555=0,2405 млн.рублей

Норма амортизации: 15%

Величина амортизации :0,2405Ч15/100=0,036075 млн руб

Рассчитаем затраты на неучтенное оборудование:

Сметная стоимость : 2,1905Ч30%=0,65715 млн. руб.

Величина амортизации: 0,65715Ч15/100=0,0985725

Затраты на КИП и средства автоматизации:

Сметная стоимость : 2,84765Ч15%=0,4271475 млн. руб.

Величина амортизации: 0,4271475*18/100=0,076886226 млн. рублей

Затраты на технологические внутрицеховые трубопроводы:

Сметная стоимость : 2,84765*10/100=0,284765 млн. рублей

Величина амортизации: 0,284765*14/100=0,0398671 млн. рублей

Затраты на инструменты равны:

Сметная стоимость : 2,84765*5/100=0,1423825 млн. рублей

Величина амортизации: 0,1423825*16/100=0,0227812 млн. рублей

Затраты на электрооборудование равны:

Суммарная мощность установленного силового электрооборудования: (20*3)+(2,5*6)=75 кВт

Сметная стоимость : 4000*75/1000000=0,3 млн. рублей

Величина амортизации: 0,3*13/100=0,039 млн. рублей

В таблице 10 представлен расчет капитальных затрат на оборудование.

Таблица 10 Расчёт сметной стоимости оборудования

№ п/п	Наименование оборудования и его краткая характеристика	Количество единиц оборудования	Оптовая цена единиц оборудования, млн. рублей	Сумма затрат на приобретение оборудования, млн. рублей	Дополнительные затраты на доставку и монтаж	Сметная стоимость, млн. рублей	Годовая сумма аморт-ых отчислений	Примечание
					В %	В млн. рублей		Норма, %	Сумма, млн. рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование:
	Аппарат с мешалкой V=8	6	0,160	0,96	30	0,288	1,248	15	0,1872	30%
	Фильтр- пресс	3	0,180	0,54	30	0,162	0,702	15	0,1053	30%
	Кран-балка	1	0,185	0,185	30	0,0555	0,2405	15	0,036075	30%
	ИТОГО	-	-	1,685	-	0,5055	2,1905		0,328575	-
	Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование	-	-	-	-	-	0,65715	15	0,0985725	30% от сметной стоимости основного оборудования
	ИТОГО технологическое и подъемно-транспортное оборудование	-	-	-	-	-	2,84765	-	0,4271457	-
2	КИП и средства автоматизации	-	-	-	-	-	0,4271475	18	0,07688655	15% от сметной стоимости всего технологического и подъемно-транспортного оборудования
3	Технологические внутрицеховые трубопроводы	-	-	-	-	-	0,284765	14	0,0398671	10% То же
4	Инструменты, приспособления, производств. инвентарь	-	-	-	-	-	0,1423825	16	0,0227812	5% То же
5	Силовое электрооборудование	-	-	-	-	-	0,3	13	0,039	Из расчета 4000 руб. за кВт установленной мощности
	ИТОГО								0,17853485
	ВСЕГО капитальных затрат на оборудование	-	-	-	-	-	4,00194	-	0,60568055	-

2.3Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект

Определим полную сметную стоимость строительства проектируемого объекта. Составим сводную смету и внесём данные в таблицу 11:

Таблица 11 Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная ст-ть)	Удельные капитальные вложения, руб./нат.ед.	Годовая сумма амортизационных отчислений. млн.руб.
	млн. рублей	%
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения:
Здания и сооружения	169,28892	97,691	-	2,40113
Оборудование	4,00194	2,309	-	0,60568055
ИТОГО	173,29086	100	4560	3,0068

Мы убедились, что затраты производства в основном состоят из приобретения оборудования и производственных площадей. Для примера в нашем случае общие затраты составят 173,29086 млн. рублей, причём в процентном соотношении 97,691% - производственные площади, а всего 2,309% - оборудование.

3. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие. Численность персонала определяется также по профессиям и специальностям рабочих и по тарифным разрядам. Основными исходными данными для расчета численности персонала проектируемого объекта являются:

проектируемый годовой объем производства продукции;

среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего;

нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

производственная структура и схема управления проектируемого объекта.

3.1 Составление баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Из заданных условий мы знаем, что на проектируемом предприятии режим работы - непрерывный, 4 смены продолжительностью по 6 часов. Составим график сменности для заданных условий и определим количество выходных дней.

График сменности для непрерывного режима производства при четырехсменной работе (5 бригад: А, Б, В, Г, Д; Тсм - 6 час., период сменооборота 20 дней)

ДНИ СМЕНЫ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1 смена

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

2 смена

Г

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

3 смена

В

В

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

Б

Б

Б

Б

В

В

4 смена

Б

Б

Б

В

В

В

В

Г

Г

Г

Г

Д

Д

Д

Д

А

А

А

А

Б

Выходные дни

Д

Г

В

Б

А

Д

Г

В

Б

А

Д

Г

В

Б

А

Д

Г

В

Б

А

Определим число выходных дней по формуле 1:

Дв.г= (Тк/Дс)* Дв.с (1)

где Тк - число календарных дней в году (принимается 365 дней);

Дс - период сменооборота по графику сменности, дни;

Дв.с - число выходных дней за период сменооборота.

Дв.г.=(365/20)*4=73 дня

Определим номинальный фонд рабочего времени:

в днях Вн.д= 365-73=292 дня

в часах Вн.ч= 292*6=1752 часа

Определим эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.д)

Из методических указаний мы знаем, что целодневные невыходы на работу (Дц.н. ) = 32 дням, тогда

Вэф.д = 292-32=260 дней

Определим максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.г):

Вм.г = 260*6=1560 часов

Определим эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч,

Из методических указаний мы знаем, что внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен) для непрерывного производства=10, тогда

Вэф.ч = 1560-10=1550 часов

По указанным данным составим баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего и внесём данные в таблицу 12:

Таблица 12 Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	Производства с непрерывным режимом работы, 4 смены продолжительностью 6 часов
Календарный фонд времени Т, дни	365
Нерабочие дни - всего в том числе:	73
праздничные	-
выходные	73
Номинальный фонд рабочего времени Вн
в днях Вн.д	292
в часах Вн.ч	1752
Целодневные невыходы на работу Дц.н. ) , дни
- очередные и дополнительные отпуска	20
- отпуска учащимся	2
- декретные отпуска	1
невыходы на работу по болезни	9
Итого целодневных невыходов	32
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн, дни	260
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год	1560
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен):
в предпраздничные дни	-
кормящим матерям и подросткам **)	10
Итого	10
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч	1550
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	5,96

3.2 Расчет численности основных производственных рабочих

Определим явочный состав в сутки :

Ляв= 1*4=4

Рассчитаем число рабочих на подмену в выходные дни(Лп.в):

Лп.в = 4*((20-20)/4)=1

Определим штатный состав:

Лшт =4+1=5

Рассчитаем коэффициент списочного состава Ксп:

Ксп =1752/1550=1,13

Определим списочный состав рабочих:

Лсп =15*1,13=16,95 (17)

Таблица 13 Расчёт численности основных рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Аппаратчик аппарата выщелачивания	9	1	4	4	1	5	1,13	6
2. Аппаратчик фильтр-пресса	9	1	4	4	1	5	1,13	6
3. Аппаратчик аппарата растворения	9	1	4	4	1	5	1,13	5
ИТОГО		3				15		17

Внесём данные в таблицу 13

3.3 Расчет численности вспомогательных рабочих основных цехов

Аналогичным образом произведём расчёт вспомогательных рабочих и внесём данные в таблицу 14

Таблица14 Расчёт численности вспомогательных рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Подмена на выходные дни	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Дежурный слесарь-ремонтник	8	2	4	4	2	10	1,13	11
2. Дежурный электрик	8	1	4	4	1	5	1,13	6
3. Слесарь КИПиА	9	1	4	4	1	5	1,13	6
4. Транспортировщик-погрузщик	5	1	4	4	1	5	1,13	6
5. Лаборант	5	1	4	4	1	5	1,13	6
6. Дозиметрист	8	1	4	4	1	5	1,13	5
7. Уборщик	2	1	4	4	1	5	1,13	5
ИТОГО		8				40		45

3.4 Расчет численности служащих

Аналогичным образом произведём расчёт служащих, предусмотрев подмену в выходные дни для технолога и сменного мастера.

Внесём данные в таблицу 15

Таблица 15 Расчёт численности служащих

Наименование должностей служащих	Выполняемые функции (руководитель, специалист, и пр. служащие	Число штатных единиц в смену, чел.	Количес тво смен	Явочная численность в сутки, чел	Подмена в выходные дни, чел	Штатная численность, че
1. Начальник цеха	руководитель	1	1	1	0	1
2. Экономист	специалист	1	1	1	0	1
3. Бухгалтер	специалист	1	1	1	0	1
4. Инженер по ТБ	специалист	1	1	1	0	1
5. Секретарь	прочий служащий	1	1	1	0	1
6. Технолог	специалист	1	4	4	1	5
7. Механик	специалист	1	1	1	0	1
8. Энергетик	специалист	1	1	1	0	1
9. Сменный мастер	руководитель	1	4	4	1	5
10. Начальник отдела	руководитель	1	1	1	0	1
ИТОГО		10	16		2	18

4. Расчет производительности труда

Производительность труда определяется по формуле 1:

ПТ =Q/ Лсп (1)

где Q - годовой выпуск продукции в натуральном выражении (т, шт, м2 и т.п.)

Лсп - списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел.

Лсп основных рабочих =17 чел

Лсп вспомогательных рабочих =45 чел

Лсп служащих =18 чел

ИТОГО всех рабочих: 62 чел

ИТОГО всего персонала: 80 чел

Рассчитаем ПТ всех рабочих:

38000/62=612,90 т/чел

Рассчитаем ПТ основных рабочих:

38000/17=2235,29 т/чел

Рассчитаем ПТ всего персонала:

38000/80=475 т/чел

5. РАСЧЕТ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПЕРСОНАЛА

5.1 Расчет фонда заработной платы рабочих

Рассчитаем фонд заработной платы основных рабочих. Мы знаем, что условия на проектируемом предприятии - вредные, поэтому

доплаты за вредность труда для основных рабочих составят:

Зу.т =18 000*12%=2160 руб.

Рассчитаем доплаты за ночное и вечернее рабочее время:

Звеч.ноч.=1/3(18000+2160)*0,2+1/3(18000+2160)*0,4=4032 руб

Рассчитаем доплаты за переработку среднемесячной нормы времени:

Зсв.н = ((18000+2160)/182,50)*17,5*0,5=966,58 руб.

Рассчитаем доплаты за работу в праздничные дни :

Зп.р = ((18000+2160)/22,4)*11*4=39600 руб.

Рассчитаем годовой фонд оплаты труда всех рабочих:

Фг Аппаратчика аппарата выщелачивания =(25158,58*12*6)+39 600=1 851 017,76 рублей=1581,02 тыс. рублей

Фг Аппаратчик фильтр-пресса =(25158,58*12*6)+39 600=1 851 017,76 рублей=1581,02 тыс.рублей

Фг Аппаратчик аппарата растворения =(25158,58*12*5)+39 600=1 549 114,8 рублей= 1549,15 тыс.рублей

Рассчитаем премии:

Установленная премия на предприятии =30 %

Зпрем. Аппаратчика аппарата выщелачивания =1581,02*30/100=474,306 тыс. рублей

Зпрем. Аппаратчик фильтр-пресса =1581,02*30/100=474,306 тыс. рублей

Зпрем. Аппаратчик аппарата растворения =1549,15*30/100=464,745 тыс. рублейПолный годовой фонд заработной платы рабочих определяется как сумма годового фонда и премии. Среднегодовая заработная плата, определяется делением полного годового фонда на списочную численность всех рабочих данной специальностиАналогично произведём расчёт по вспомогательным рабочим. Установленная премия для вспомогательных рабочих = 20%.Внесём данные в таблицу 15

Наименование профессий	Тарифный разряд	Форма и система оплаты труда	Тарифный заработок одного рабочего за месяц по тарифу, руб.	Доплаты за условия труда, руб.	Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб	Доплаты за переработку месячной нормы времени, руб	Тарифный заработок одного рабочего с учетом доплат за месяц, руб.	Явочная численность рабочих в сутки, чел.	Доплаты за работу в праздничные дни, руб.	Списочная численность рабочих, чел.	Годовой фонд оплаты труда всех рабочих, тыс.руб.	Премии	Полный годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Среднегодовая заработная плата одного рабочего, руб
												%	руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Основные производственные рабочие:
1. Аппаратчик аппарата выщелачивания	9	Повременно-премиальная	18000	2160	4032	966,58	25158,58	4	39600	6	1581,02	30	474306	2055,326	342 554
2. Аппаратчик фильтр-пресса	9		18000	2160	4032	966,58	25158,58	4	39600	6	1581,02	30	474306	2055,326	342 554
3. Аппаратчик аппарата растворения	9		18000	2160	4032	966,58	25158,58	4	39600	5	1549,15	30	464745	2013,895	402 779
Итого по основным рабочим										17	4711,19		1413357	4069,221	1 087 887
2. Вспомогательные рабочие:
1. Дежурный слесарь-ремонтник	8	Повременно-премиальная	17000	2040	3808	912,88	23760,88	4	74800	11	3211,24	20	642247,23	3853,48	350316,67
2. Дежурный электрик	8		17000	2040	3808	912,88	23760,88	4	37400	6	1748,18	20	634767,23	2097,82	349636,67
3. Слесарь КИПиА	9		18000	2160	4032	966,58	25158,58	4	39600	6	1851,02	20	672106,51	2221,22	370203,55
4. Транспортировщик-погрузщик	5		14000	1680	3136	751,78	19567,78	4	30800	6	1439,68	20	522749,39	1727,62	287936,03
5. Лаборант	5		14000	1680	3136	751,78	19567,78	4	30800	6	1439,68	20	522749,39	1727,62	287936,03
6. Дозиметрист	8		17000	2040	3808	912,88	23760,88	4	37400	5	1463,05	20	634767,23	1755,66	351132,67
7. Уборщик	2		11000	1320	2464	590,68	15374,68	4	24200	5	946,68	20	410731,55	1136,02	227203,39
Итого по вспомогательным рабочим:										45	12099,53		2419906,24	14519,44	2224365,02
Всего										62	16810,72		3833263,24	18588,661	3312252,02

Итак, мы рассчитали фонд заработной платы производственных рабочих.

Он составит 18588,661 тыс. руб., Из них основных рабочих - 4069,221 тыс. рублей , вспомогательных -18588,661

5.2 Расчет фонда заработной платы служащих

Фонд заработной платы руководителей, специалистов и других служащих рассчитывается на основании штатной численности этих работников, их должностных окладов и оплаты за работу в праздничные дни.

Произведём расчёт заработной платы служащих на примере сменного мастера(руководителя) с окладом 18000 рублей

Для руководителей и специалистов, непосредственно связанных с процессом производства и работающих во вредных и особо вредных условиях, предусматриваются доплаты за вредность в размере 12, 24 % к должностному окладу соответственно

Рассчитаем оплату за вредность:

Зу.т =18000*24/100=4320 рублей

Рассчитаем годовой фонд:

Фг=(18000+4320)*5*12=372 000 рублей

Доплаты за работу в праздничные дни предусматриваются только для работников, занятых посменно в производствах с непрерывным режимом работы (начальники смен, сменные мастера, и т.п.)

Праздничных дней в году - 11

Рассчитаем доплату за праздничные дни:

Зпр =((18000+4320)/22,4)*11*5=54803,57 рублей

Премии выплачиваются из фонда заработной платы. Размер премии исчисляется в % к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни (принимается по данным действующего предприятия или ориентировочно).

Установленная премия для служащих=10%.

Рассчитаем премию:

Зпр =(13393,2+54,80)*10/100=133,93 тыс рублей

Полный годовой фонд заработной платы определяется как сумма годового фонда заработной платы по окладам, доплат за вредность и работу в праздничные дни и премий.

Рассчи...