Ввод в действие пельменной на 130 посадочных мест

Размещено на http://allbest.ru

Бизнес-план

Ввод в действие пельменной на 130 посадочных мест

Разработал Сураев А.А.

Москва, 2013



Содержание

1. Концепция бизнеса

2. Ситуационный анализ

3. Характеристика продукции

4. Исследование и анализ рынка

5. Конкуренция

6. Организационный план

7. План производства

8. Сценарий эволюции бизнеса

9. План маркетинговых мероприятий

10. Потенциальные риски

11. Финансовый план



1. Концепция бизнеса

В данном проекте речь пойдет о строительстве «пилотного» заведения пельменной на 130 посадочных мест.

Стоимость ввода в эксплуатацию предприятия площадью 350-400 кв. м. составляет 560-590 тыс. $;

Время, необходимое для ввода в эксплуатацию - 6-8 месяцев.

Срок окупаемости проекта - 12-21 месяц.

В течение последующих 5 - 10-ти лет возможно открытие 50 - 100 демократичных специализированных точек общепита (образование сети кафе-пельменных в России и за рубежом) на

· 10 тыс. посадочных мест

· 100 млн. долларов - общий годовой оборот

при среднем счете 10 -12 $ с человека и с 4-7-кратным оборотом торгового места.

В «новое» время открывалось много пельменных, и все они закрывались через 1-2 года. Почему моя пельменная будет успешной? - За счёт моей оригинальной технологии лепки пельменей.

С помощью моей технологии я увеличиваю производительность труда в 2 раза, и это при гораздо лучшем качестве пельменей. Данное увеличение Производительности Труда позволит назначить цену за 200гр-овую порцию (13штук) ниже 100 рублей (под психологический рубеж), что обеспечит лавинообразный спрос (создаст очереди).

2. Ситуационный анализ

Согласно данным, полученным IRG (Interactive Research Group), в Москве сейчас открыто и работает 4 550 ресторанов, не считая небольших заведений, буфетов и кафе в учебных заведениях, музеях, на вокзалах.

Всего, по информации Департамента потребительского рынка и услуг Правительства Москвы на 1 июля 2012 года, в Москве работало 8 382 предприятий общепита. Только за первую половину 2012 года открылись 150 ресторанов; прирост составил 6 %.

Это предприятия:

· различных ценовых категорий - от недорогих до очень дорогих;

· c различными формами обслуживания - от «a la card» до «buffet» и их возможных вариаций до самообслуживания;

· где представлены кухни более 70 стран и народов мира;

· интерьеры некоторых ресторанов по художественной ценности и материальным вложениям достойны самой высокой оценки.

Между тем опрос ста посетителей ресторана со средним счётом 15 $/чел, проведенный способом случайной выборки показал, что на вопрос: «Знаете ли Вы, где в Москве можно поесть вкусные пельмени?», смогли ответить только два человека.

Состояние на рынке среди предприятий общепита на сегодняшний день таково, что при появлении пельменной у неё совсем не будет прямых (по продукту) конкурентов, так как:

· вкусные пельмени («Шинок», «Эльдорадо») стоят 9 - 11 у.е./пор.

· пельмени по цене 130-230 руб./пор. («Му-Му», «Едрёна - Матрёна», Пельмень-бар, Большая Кастрюля и т.п.) вкусными не являются (максимум -3 балла по 5-тибалльной шкале), и это при:

· непродуманности подачи блюда

· почти полном отсутствии соусов и приправ.

Между тем предполагаемая цена 89 - 99 руб./пор. при гораздо лучшем качестве продукта, обусловленном определенными «know-how» в технологии, позволит - при необходимости - проводить демпинговую политику для завоевания рынка.

3. Характеристика продукции

Уникальность предложения:

1. Возможность монополизации рынка с помощью развития сети и патентной защиты технологии («know-how»).

2. «Русскость» идеи и, как следствие, возможная поддержка со стороны властных структур.

3. Низкая себестоимость продукции: 100 руб./кг при продажной цене 450-500 руб./кг.

4. Независимость от импортного сырья.

5. Возможность высокой визуальной вариативности конечного продукта

при низкой реальной вариативности.

6. Сравнительно невысокая зарплата персонала кухни; быстрая обучаемость.

7. Сравнительно недорогая концепция интерьера.

8. Возможность открытия предприятий различных ценовых категорий (1 «фаст-фуд» - 2 кафе - 3 ресторан).

9. Практически неограниченный ассортимент.

10. Возможность патентной защиты названия и торгового знака.

4. Исследование и анализ рынка

Объем рынка. Репрезентативный опрос 200 мужчин и 200 женщин обнаружил следующее: пельмени является любимым блюдом у 19% мужчин и 13% женщин.

При 10-имиллионном населении Москвы примерно половина - потенциальные посетители точек общепита (люди в возрасте от 18 до 50-и лет), т. е. 5 млн. человек.

Половина из этих 5-и млн. человек - люди неплатежеспособные или никогда не посещающие закусочные, кафе и рестораны - их в расчет не берем.

16% из оставшихся 2,5 млн., т.е. 400 тыс. человек - активные потребители данного блюда, каждый из которых хотя бы 1 раз в четыре месяца (данные опроса) готов посетить пельменную.

400 тыс./120 дней.= 3333 посетителей в день

При 4-кратной оборачиваемости торгового места в Москве необходимо создать 835 посадочных мест.

Местные и культурные предпочтения.

Пельмени - национальное русское блюдо.

Политика Московского Правительства. В течение ряда последних лет (с момента появления «Русского Бистро») Московское правительство выказывает явную заинтересованность к появлению на рынке общественного питания «прорусских» предприятий категории уличный*** и стационарный «фаст-фуд» - в противовес «Макдоналдс». Примером этому служат: «Крошка - Картошка», «Теремок - Русские Блины», «Пирожки из печи» и некоторые другие.

5. Конкуренция

Из-за отсутствия пельменных как специализированных предприятий говорить о прямой конкуренции не приходится. Очевидна косвенная конкуренция со стороны предприятий аналогичной ценовой категории, то есть со средним чеком 250-300 руб.

Новые технологии:

· Современные технологии, а вместе с ними и потребности потребителей изменяются чрезвычайно быстро, но при этом технология приготовления блюда со временем не изменилась и не изменится (лепка пельменей осуществляется вручную, и пельменям ручной лепки всегда будет оказано предпочтение перед машинными);

· Подготовительные операции, хотя и занимают существенное время, почти полностью механизированы (приготовление фарша, замес и раскатка теста);

· Потребности потребителя (любовь к пельменям) может измениться с совершенствованием технологии, но не в сторону предпочтения пельменей машинного изготовления!

Исследование внешнего рынка показало, что ситуация крайне благоприятна для появления товара на рынке:

- безукоризненного качества продукта («как у бабушки»),

- ассортимента соусов и приправ

- нормального сервиса.

В связи с последними распоряжениями Московского правительства по ужесточению санитарных норм и серией взрывов газовых баллонов в палатках «стрит-фуд» можно ожидать значительного замедления развития «стрит-фуда» и перехода некоторых, наиболее платёжеспособных его операторов в категорию стационарного «фаст-фуда».

6. Организационный план

Для осуществления задачи регистрируется ИП или ООО и все дальнейшие действия (аренда помещения, получение необходимого пакета документов, патентной защиты и т. п.) осуществляются менеджером проекта в соответствии с действующим законодательством РФ.

Персонал и управление. Менеджером проекта по открытию предприятия является автор проекта, Сураев Андрей Анатольевич, 1962 г. р., окончил МИНХ им. Г. В. Плеханова в 1991г. по специальности: «Организация и технология предприятий общественного питания», который:

* набирает временный персонал для открытия предприятия;

* постоянный персонал согласно штатному расписанию;

* открывает предприятие и управляет им в течение 2 - 4 месяцев после открытия, т.е. до выхода предприятия на режим с планируемой рентабельностью.

* оставляет за собой право производить изменения организационного и технического характера в бизнес-плане с условием не увеличения общей потребности в инвестициях.

Таблица 1. Штатное расписание (часы работы 11.00-24.00)

7. План производства

Прогнозируемый объем реализации продукции (для наиболее вероятного варианта).



Таблица 2. Виды продукции



8. Сценарий эволюции бизнеса

Оборот торгового места составит 3, 8 при среднем счете 302 руб./чел.

Ежемесячный товарооборот (доходная часть) составит 4 147 тыс. руб.

При этом

· себестоимость продукции (22% от т/о) 913 тыс. руб./мес.

· зарплата персонала 750 тыс. руб./мес.

· арендная плата (24-25 тыс./мес. за кв м /год) 850 тыс руб./мес.

· Прочие издержки (налоги и пр.) 747 тыс. руб./ мес.

Итого расходная часть 3 260 тыс. руб./мес.

· прибыль составит 887 тыс. руб./мес. или 28 тыс. $/мес

· период окупаемости проекта - 21 месяц.

Оптимистичный прогноз.

Оборот торгового места составит 5,0 при среднем счете 302 руб./чел.

Ежемесячный товарооборот (доходная часть) составит 5 890 тыс. руб./мес.

При этом:

· себестоимость (20% от т/о) 1180 тыс. руб./мес.

· зарплата персонала 800 000 руб./мес.

· арендная плата 850 000 руб./мес.

· Прочие издержки (налоги и пр.) 1180 тыс. руб./ мес.

Итого расходная часть 3960 тыс. руб./мес.

· прибыль составит 1,930 млн руб./ мес или 62 тыс. $/мес.

· период окупаемости проекта - 10 мес.



Таблица 3. Потребность в оборудовании и других технических средствах

Приложение №	Вид оборудования	Условия поставки	Срок поставки	Стоимость оборудов, $
№1 - специф. оборудования	Пищевое	50%-предоплата, 50%- после отгрузки товара	60 дней для обычного обор., 90 - для спец. оборудов.	$ 89.900.00
№2-специф. оборудования от компании	Для вентиляции и кондиционирования			$ 90.000.00

Таблица 4. Потребность в средствах на оплату труда в течение периода открытия (в течение 6 месяцев)

Категория работников	Зарплата, $/мес
	1 мес	2 мес.	3 мес.	4 мес.	5 мес.	6 мес.
Зам менеджера проекта	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Менеджер по оформлению разрешит. документации	0	0	800	800	800	800
Секретарь отдела кадров					400	400
ИТОГО	2000	2000	2800	2800	2800	2800

Итого за 6 месяцев - 16000 $

В данную сумму не входят расходы по аренде офиса и зарплата главного бухгалтера.

9. План маркетинговых мероприятий

Развитие предприятия предполагает разработку стратегии интенсивного роста:

· максимально возможный рост выпуска основной продукции (пельменей) при обусловленных «know-how» производственных мощностях (до 2000 порций/день);

· создание сети пельменных;

· совершенствование товара (разработка разнообразных рецептур) после насыщения рынка монопродуктом (одним-двумя сортами пельменей).

Ценовая стратегия предполагает:

· использование «гибких цен»;

· наилучшее в Москве качество при более низких ценах;

· разработку системы скидок (клубные карты, флайеры и т. п.).

10. Потенциальные риски

Производственные риски. «Человеческий фактор» имеет особое значение вследствие ручного производства, поэтому эффективным будет действенный контроль за поставляемым сырьем и ходом производственного процесса на каждой стадии приготовления продукта.

Коммерческие риски. Мерами снижения коммерческих рисков могут быть:

· систематическое изучение конъюнктуры рынка, мониторинг предприятий аналогичной ценовой категории;

· соответствующая ценовая политика;

· формирование общественного мнения (паблик рилейшнз) и поддержание фирменного стиля;

· реклама (или полное отсутствие рекламы - как маркетинговый ход)

· обеспечение (разумное!) информационной безопасности (защита «ноу-хау»)

Финансовые риски

· Нестабильная ситуация в стране.

· Ужесточение законодательства.

· Конкуренция со стороны предприятий аналогичной ценовой категории.

· Возможное повышение арендной платы

· Повышение цен на сырьё (прогнозируемое)

финансовый риск пельменная

11. Финансовый план

Таблица 5. Потребность в инвестициях

Таблица 6.



Данный кэш-фло (см выше - Табл. 6) и прибыль 887 тыс. руб./мес., или 28 тыс. $ - это удовлетворительный, средний, практически гарантированный показатель.

Я же рассчитываю на показатель прибыли 1,2-1, 4 млн. руб./мес., а при популярности кафе и переходе на круглосуточный режим работы - до 2 млн. руб./мес.

Размещено на Allbest.ru

...