Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Основной стратегической целью в области качества является создание, внедрение, оценка и постоянное совершенствование интегрированной системы управления для эффективного решения производственных задач и достижения установленных стратегических целей.

Руководство и персонал ОП ЗАЭС осознает свою ответственность за эффективность системы управления и намерено организовывать и поддерживать ее в соответствии с требованиями законодательных, нормативно-правовых актов Украины, государственного стандарта ДСТУ ISO 9001: 2009 и международного стандарта ISO 14001: 2004.

Одним из принципов построения системы управления качеством в соответствии со стандартами ДСТУ ISO 9001-2009 является процессный подход, устанавливающий совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, включающих в себя осуществляемые виды деятельности.

Для внедрения процессного подхода организация должна:

а) выявить процессы, необходимые для системы менеджмента качества (СМК), и их применение внутри организации;

б) определить последовательность этих процессов и их взаимосвязь;

в) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения уверенности в том, что сами процессы и управление ими результативно;

г) обеспечить уверенность в наличии ресурсов и информации, необходимых для реализации этих процессов и их мониторинга;

д) наблюдать, измерять и осуществлять анализ этих процессов;

е) реализовывать мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Все процессы в ОП ЗАЭС можно отнести к одной из трех категорий:

- основные процессы;

- вспомогательные (или обеспечивающие) процессы;

- управляющие (процессы управления организацией).

При этом каждый процесс состоит из ряда подпроцессов, а управление ими может охватывать несколько направлений деятельности.

К основным процессам относятся производственные процессы, связанные с управлением технологическим комплексом, предназначенным для выработки электрической и тепловой энергии. К ним относятся:

- планирование выпуска продукции;

- оперативная эксплуатация технологического комплекса;

- техническое обслуживание и ремонт;

- модернизация, внедрение новой техники и технологий;

- обращение с ядерным топливом (ОЯТ);

- обращение с радиоактивными отходами;

- анализ и оценка безопасности;

- управление ресурсом и надежностью;

- снятие АЭС с эксплуатации.

Процесс «Техническое обслуживание и ремонт (ТОиР)» включает следующую деятельность:

- организация системы ТОиР;

- планирование и подготовка ТОиР (включая разработку графиков, ведомостей объемов ремонта, конструкторско-технологическую подготовку);

- выполнение ремонтных работ в ППР (в т.ч. разборка, снятие, установка, сборка, замена, монтаж, механическая обработка, резка, т.п.);

- техническое обслуживание оборудования в межремонтный период;

- сварка, наплавка, термообработка;

- контроль металла и сварных соединений;

- технический контроль, испытания и проверки (включая контроль, проверки, диагностику оборудования, контроль соблюдения техпроцессов при техническом обслуживании и ремонте);

- изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС (включая изготовление нестандартного оборудования и трубопроводов, деталей, крепежных изделий, т.п.);

- применение оснастки, приспособлений, устройств;

- пусконаладочные работы после ремонта, модернизации систем и элементов.

В настоящее время карты процессов и подпроцессов не разработаны.

В данной контрольной работе на примере подпроцесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС» будут рассмотрены этапы проектирования СМК:

- составлена схема указанного подпроцесса;

- описаны компоненты подпроцесса (наименование; цели; владелец; входы и выходы процесса; ресурсы; технология процесса; управление процессом; система показателей процесса);

- разработана блок-схема изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС;

- разработан регламент процесса изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС.

Целью выполнения данной работы является:

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении конкретных управленческих задач;

развитие навыков самостоятельной работы;

освоение методов проектирования и описания процессов.

Термины и определения

Владелец процесса	это должностное лицо или коллегиальный орган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса [5]
Вход процесса	продукт, который в ходе выполнения процесса преобразуется в выход (результат) [5]. Ко входам процесса могут относиться сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, персонал, услуги и т.д. Входы процесса поступают в процесс извне, их объем планируется на один или несколько циклов работы процесса, или выпуск определенного объема конечного продукта
Входной контроль	Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику, и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции
Выход (продукт) процесса	материальный или информационный объект или услуга, являющийся результатом выполнения процесса, который используется внешним потребителем или в смежном процессе внутренним потребителем. В случае, если потребителем является другой процесс, то для него этот выход является входом или ресурсом. К выходам процесса могут относиться готовая продукция, документация, информация (в т. ч. отчетная), персонал, услуги и т.д.
Качество	Степень, до которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требованиям (ДСТУ ISO 9000-2007)
Конструкторская документация	Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия, и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта (ГОСТ 2.102-68)
Корректирующее действие	Мера, предпринятая для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение
Надзор	систематическое наблюдение и проверка состояния объекта, а также анализ протоколов с целью удостоверения в том, что установленные требования выполняются
Несоответствие	Невыполнение требований (ДСТУ ISO 9000-2007)
Нормативный документ	Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся разных видов деятельности, или их результатов (ДСТУ 1.0-93)
Обеспечение качества	Составная часть управления качеством, сосредоточенная на создании уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены (ДСТУ ISO 9000-2007)
Организация	Общая функция управления, заключающаяся в создании и поддержании иерархической организационной структуры управления, способной к динамическому изменению и формированию новой организации в соответствии с изменяющимися задачами производства
Планирование	Общая функция управления, предусматривающая выработку и постановку целей и задач на определенный срок в сфере управления производством, а также определение путей и средств их реализации
Программа качества	Документ, который определяет, какие методики и соответствующие ресурсы, кто и когда должен применять к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту (ДСТУ ISO 9000-2007)
Продукция	Результат процесса (ДСТУ ISO 9000-2007)
Технический контроль	Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям (ГОСТ 16504-82)
Технологическая документация	Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют технологический процесс или операцию изготовления или ремонта изделия.
Технологический процесс	Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и/или определению состояния предмета труда (к предметам труда относятся заготовки и изделия)

Обозначения и сокращения:

АЭС	Атомная электрическая станция
ВК	Входной контроль
ГИ (ПЗГД)	Главный инженер (первый заместитель генерального директора)
ГИ ЭРП	Главный инженер энергоремонтного подразделения
ГОСТ	Межгосударственный стандарт
ДСТУ	Державний стандарт України
ЗГД КУ	Заместитель генерального директора по качеству и управлению
ЗГИР	Заместитель главного инженера по ремонту
ИС ЭРП	Инженерная служба энергоремонтного подразделения
КД	Конструкторская документация
КТД	Комплект технологической документации
НД	Нормативный документ
ОИТП	Отдел инженерно-технологической подготовки инженерной службы ЭРП
ОП ЗАЭС	Обособленное подразделение "Запорожская атомная электростанция"
ОППР	Отдел подготовки и проведения ремонтов
ост	Отраслевой стандарт
ОТК	Отдел технического контроля
РММ	Ремонтно-механические мастерские
СВН и ПБ	Служба ведомственного надзора и пожарной безопасности
СКМ	Служба контроля металла
СТП	Стандарт предприятия
ТД	Технологическая документация
ТУ	Технические условия
УПП	Участок подготовки производства
УПТК	Управление производственно-технической комплектации
ЭРП	Энергоремонтное подразделение

1. Описание подпроцесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС»

оборудование трубопровод качество регламент

Схематически подпроцесс «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС» представлен на рисунке 1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 1 - Схема подпроцесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС».

Цели

Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС осуществляют с целью качественной подготовки к ремонту в части комплектации запасными частями для выполнения ремонтных работ на оборудовании ЗАЭС.

Владелец

Владельцем подпроцесса является начальник энергоремонтного подразделения (далее по тексту - ЭРП).

Входы

Входами в подпроцесс «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС» является:

1 - Конструкторская документация (чертеж) на готовое изделие (выход из подпроцесса «планирование и подготовка ТОиР»);

2 - Технологическая документация (карты технологического процесса) на изготовление изделия изделие (выход из подпроцесса «планирование и подготовка ТОиР»);

3 -Разрешение службы ведомственного надзора на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС (выход из подпроцесса «планирование и подготовка ТОиР»);

4 - Материал или полуфабрикат для изготовления элементов оборудования и трубопроводов (выход из подпроцесса «Поставка и входной контроль материалов и полуфабрикатов».

Выходы

Выходами из подпроцесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС» является готовое изделие (продукция), изготовленное в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации (вход в подпроцесс «выполнение ремонтных работ в ППР (в т.ч. разборка, снятие, установка, сборка, замена, монтаж, механическая обработка, резка, т.п.);»;

Потребителями подпроцесса являются:

- подразделения ОП ЗАЭС, использующие изготовленные изделия для выполнения ТОиР;

- подразделения - владельцы оборудования АЭС, получающие и хранящие «Свидетельств об изготовлении элементов оборудования и трубопроводов АЭС» в составе отчетной документации по ремонту.

Ресурсы

К ресурсам, необходимым для обеспечения подпроцесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС» относятся:

- материалы и полуфабрикаты для изготовления изделий;

- производственные площади для размещения оборудования;

- станочное оборудование участка РММ ЭРП;

- термическое оборудование участка РММ ЭРП;

- оснастка, приспособления, металлорежущий инструмент;

- оборудование, приспособления, материалы для проведения разрушающего и неразрушающего контроля металла в процессе изготовления;

- сварочное оборудование, приспособления, материалы;

- средства измерительной техники;

- персонал, обученный и аттестованный;

- оборудованное место для технической приемки ОТК готовых изделий.

Технология процесса

Технология процесса представлена в таблице 1, а также в блок-схеме процесса.

Таблица 1 Технология процесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС»

№ этапа	Наименование работ
1	2
Подготовка и комплектация проведения работ по изготовлению элементов оборудования и трубопроводов
1	Поставка полуфабрикатов и материалов
2	Организация входного контроля полуфабрикатов и материалов
3	Разработка КД и КТД необходимой для изготовления элементов оборудования и трубопроводов.
4	Подготовка и комплектация технической документации для изготовления элементов оборудования и трубопроводов, получение разрешения на изготовление
Выполнение работ по изготовлению
5	Планирование сроков изготовления, подача заявки на изготовление.
6	Доставка материалов и полуфабрикатов со склада УПП в РММ
7	1 Изготовление элементов оборудования и трубопроводов 2 Проведение разрушающего и неразрушающего контроля металла при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов
8	Организация и проведение техприемки ОТК
9	Оформление свидетельства об изготовлении элементов оборудования и трубопроводов

В процессе изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС оформляются следующие записи:

- Карта входного контроля, ярлык на годную металлопродукцию

- Выписка из сертификата завода-поставщика на металлопродукцию

- Заключение по результатам разрушающего контроля основного металла

- Заключение по результатам неразрушающего контроля основного металла

- Журнал контроля качества изделий

- Журнал регистрации термообработки заготовок

- Журнал контроля качества изготовления ОТК

- Свидетельство об изготовлении

Производственная среда - участок ремонто-механических мастерских энерго-ремонтного подразделения ОП ЗАЭС. Участок находится в объединенном вспомогательном корпусе (ОВК) на территории ОП ЗАЭС. Размещение помещений и оборудования выполнено в соответствии с проектом ОВК, разработанным в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, а также другой нормативной документации.

Управление процессом

Управлять деятельностью как процессом означает:

· идентифицировать внутренних и внешних потребителей, поставщиков и другие заинтересованные стороны в процессе;

· определить и обеспечить необходимые ресурсы процесса;

· установить правила анализа состояния процесса и возникающих проблем и принятия решений;

· создать систему обратной связи по процессу: собирать информацию о каждом процессе, проводить анализ результатов работы, принимать решение, изменять параметры процесса для достижения заданных целей;

· определить показатели и критерии оценки достигнутых результатов по каждому процессу, использования ресурсов, уровня предотвращения ошибок или наличия сбоев и проблем.

Выполнение общих требований по управлению документацией, используемой при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов, в соответствии "Общим руководством по качеству ОП ЗАЭС" 00.ОК.РК.01, обеспечивают инженеры-технологи участка РММ.

Объектами управления документацией при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов являются следующие рабочие документы:

*КД на изготавливаемые элементы оборудования и - разрабатывают специалисты ОППР перед выполнением разработки ТД. Ответственным за разработку является начальник ОППР.

*ТД на изготовление элементов оборудования и трубопроводов - разрабатывают инженеры-технологи участка РММ до получения частного разрешения на выполнение работ в СВН и ПБ и начала выполнения работ. Ответственным за разработку является начальник мастерской ЭРП.

Учет, хранение, обращение документации осуществляется в общем порядке, предусмотренном в ОП ЗАЭС для документов данного вида.

Элемент “Управление проектированием при выполнении работ по разработке КД на изготовлению элементов оборудования и трубопроводов” применяется ОППР.

Управление поставками осуществляется на основании годовой заявки в общем порядке, установленном в ОП ЗАЭС, и не имеет особенностей при выполнении работ по изготовлению элементов оборудования и трубопроводов. Ответственный - начальник мастерской ЭРП.

Управление несоответствиями, измерительным и испытательным оборудованием, контроль и измерения осуществляются мастером участка РММ в общем порядке, установленном на ЗАЭС (согласно «Общему руководству по качеству ОП ЗАЭС» 00.ОК.РК.01, а также «Программе качества при техническом обслуживании и ремонте оборудования энергоблоков Запорожской АЭС» 00.ЭР.ПК.21-01В).

В работах по изготовлению элементов оборудования и трубопроводов принимает участие персонал ЭРП, выполняющий свои функции в рамках соответствующих должностных инструкций.

Ответственность за организацию работ по поддержанию квалификации персонала ЭРП ОП ЗАЭС в соответствии с «Общим руководством по качеству ОП ЗАЭС» 00.ОК.РК.01 несет заместитель руководителя ЭРП по работе с персоналом (или лицо, его замещающее).

Общее руководство управлением процесса осуществляет начальник ЭРП.

В организационную структуру выполнения работ по изготовлению элементов оборудования и трубопроводов входят:

- ОППР, находящийся в прямом подчинении ЗГИР;

- ГИ ЭРП, находящийся в подчинении у начальника ЭРП;

- ИС ЭРП, находящаяся в прямом подчинении ГИ ЭРП;

- начальник УПП, находящийся в прямом подчинении ГИ ЭРП;

- начальник мастерской, находящийся в прямом подчинении ГИ ЭРП;

- СКМ, находящаяся в прямом подчинении ГИ (ПЗГД);

- ОТК, находящийся в прямом подчинении ЗГД КУ

ГИ ЭРП (через подчиненных ему руководителей структурных подразделений ЭРП) обеспечивает планирование, выполнение и контроль выполнения работ по изготовлению элементов оборудования и трубопроводов:

Руководитель ИС обеспечивает получение разрешения на изготовление, своевременную подачу заявок на изготовление.

Начальник УПП организовывает доставку из УПТК, хранение, входной контроль и выдачу в работу полуфабрикатов и материалов для изготовления элементов оборудования и трубопроводов;

Начальник мастерской организовывает:

разработку технологических процессов на изготовление элементов оборудования и трубопроводов в соответствии с требованиями КД;

контроль исправности и точности применяемого при изготовлении оборудования;

заказ и выписку со склада УПП материалов и полуфабрикатов для изготовления оборудования и трубопроводов в соответствии с поступающими заявками;

изготовление и организацию контроля качества заготовки или детали в требуемые сроки в соответствии с требованиями КД и КТД;

организацию технической приемки готовых изделий ОТК;

оформление свидетельства об изготовлении элементов оборудования и трубопроводов.

Руководитель СКМ (через руководителей лабораторий):

осуществляет контроль качества основного металла при проведении входного контроля и в процессе изготовления в объёме требований КТД;

обеспечивает документирование результатов контроля.

Начальник ОТК (через руководителей лабораторий):

осуществляет выборочный входной контроль материалов и полуфабрикатов для изготовления элементов оборудования и трубопроводов;

- выполняет контроль качества изготовления в объеме требований КТД и НД и техническую приемку готового изделия.

Начальник ОППР (через заместителя по инженерной подготовке) обеспечивает разработку и подготовку необходимой технической документации (КД и, при необходимости, технологических карт на сварку),

Структурная схема управления процессом представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структурная схема управления процессом «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС»

Системы показателей процесса

Показатели процесса - срок изготовления продукции с момента подачи заявки на изготовление.

Показателями продукта являются качество изготовления продукции.

Показатели удовлетворенности потребителей: количество жалоб на качество продукции и сопроводительных документов к ней от потребителя.

2. Регламент процесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС»

1. Назначение регламента

1.1. В настоящем регламенте определены требования к процессу изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС .

1.2. Процесс изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС входит в процесс «Техническое обслуживание и ремонт» верхнего уровня.

2. Область применения

2.1. Требования настоящего регламента распространяются на все подпроцессы, выполняемые в коде процесса изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС .2.2 В процессе изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС . участвуют следующие подразделения:

1. ЭРП

2. ОППР

3. СКМ

4. ОТК

2.3. Нестоящий регламент обязаны знать и использовать в работе все сотрудники организации, участвующие в процессе изготовления элементов оборудования и трубопроводов на АЭС, а также следующие должностные лица:

1. Заместитель главного инженера ОП ЗАЭС по ремонту

2. Начальник отдела металлов УПТК

3. Нормативные ссылки

3.1 При разработке данного описания процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:

№	Наименование документа
	ДСТУ ISO 9000-2007 "Системи управлiння якiстю. Основнi положення та словник"
	ДСТУ ISO 9001-2009 " Системи управлiння якiстю. Вимоги";
	ДСТУ ISO 9004-2001 " Системи управлiння якiстю. Настанови з покращення діяльностi";
	ДСТУ ISO/TR 10013-2003 "Настанови з розроблення документацiї системи управлiння якiстю";
	РК-Ч.0.06.026-06 "Общее руководство по качеству ГП НАЭК "Энергоатом";

3.2. При разработке данного регламента использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:

№	Наименование документа	Идентификатор
1	Общее руководство по качеству ОП ЗАЭС	00.ОК.РК.01.

4. Определения терминов, обозначения и сокращения

4.1. В настоящем регламенте используются следующие термины, обозначения и сокращения

№	Термин	Сокращение	Определение термина
1	Владелец процесса		Должностное лицо или коллегиальный орган управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса
2	Вход процесса		Продукт, который в ходе выполнения процесса преобразуется в выход (результат). Ко входам процесса могут относиться сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, персонал, услуги и т.д. Входы процесса поступают в процесс извне, их объем планируется на один или несколько циклов работы процесса, или выпуск определенного объема конечного продукта
3	Входной контроль	ВК	Контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику, и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции
4	Выход (продукт) процесса		материальный или информационный объект или услуга, являющийся результатом выполнения процесса, который используется внешним потребителем или в смежном процессе внутренним потребителем. В случае, если потребителем является другой процесс, то для него этот выход является входом или ресурсом. К выходам процесса могут относиться готовая продукция, документация, информация (в т. ч. отчетная), персонал, услуги и т.д.
5	Качество		Степень, до которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требованиям (ДСТУ ISO 9000-2007)
	Конструкторская документация	КД	Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство изделия, и содержат необходимые данные для его разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта (ГОСТ 2.102-68)
	Корректирующее действие		Мера, предпринятая для устранения причин существующего несоответствия, дефекта или другой нежелательной ситуации с тем, чтобы предотвратить их повторное возникновение
	Надзор		систематическое наблюдение и проверка состояния объекта, а также анализ протоколов с целью удостоверения в том, что установленные требования выполняются
	Несоответствие		Невыполнение требований (ДСТУ ISO 9000-2007)
	Нормативный документ	НД	Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся разных видов деятельности, или их результатов (ДСТУ 1.0-93)
	Обеспечение качества		Составная часть управления качеством, сосредоточенная на создании уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены (ДСТУ ISO 9000-2007)
	Организация		Общая функция управления, заключающаяся в создании и поддержании иерархической организационной структуры управления, способной к динамическому изменению и формированию новой организации в соответствии с изменяющимися задачами производства
	Планирование		Общая функция управления, предусматривающая выработку и постановку целей и задач на определенный срок в сфере управления производством, а также определение путей и средств их реализации
	Программа качества		Документ, который определяет, какие методики и соответствующие ресурсы, кто и когда должен применять к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту (ДСТУ ISO 9000-2007)
	Продукция		Результат процесса (ДСТУ ISO 9000-2007)
	Технический контроль		Проверка соответствия объекта установленным техническим требованиям (ГОСТ 16504-82)
	Технологическая документация		Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют технологический процесс или операцию изготовления или ремонта изделия.
	Технологический процесс		Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и/или определению состояния предмета труда (к предметам труда относятся заготовки и изделия)
	Атомная электрическая станция	АЭС
	Главный инженер (первый заместитель генерального директора)	ГИ (ПЗГД)
	Главный инженер энергоремонтного подразделения	ГИ ЭРП
	Межгосударственный стандарт	ГОСТ
	Державний стандарт України	ДСТУ
	Заместитель генерального директора по качеству и управлению	ЗГД КУ
	Заместитель главного инженера по ремонту	ЗГИР
	Инженерная служба энергоремонтного подразделения	ИС ЭРП
	Комплект технологической документации	КТД
	Отдел инженерно-технологической подготовки инженерной службы ЭРП	ОИТП
	Обособленное подразделение "Запорожская атомная электростанция"	ОП ЗАЭС
	Отдел подготовки и проведения ремонтов	ОППР
	Отраслевой стандарт	ост
	Отдел технического контроля	ОТК
	Ремонтно-механические мастерские	РММ
	Служба ведомственного надзора и пожарной безопасности	СВН и ПБ
	Служба контроля металла	СКМ
	Стандарт предприятия	СТП
	Технологическая документация	ТД
	Технические условия	ТУ
	Участок подготовки производства	УПП
	Управление производственно-технической комплектации	УПТК
	Энергоремонтное подразделение	ЭРП

5. Границы процесса

5.1. Потребители и выходы процесса

Выходы (результаты) процесса получают следующие потребители:

№	Потребитель процесса	Выход	Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта
1	Участок производитель ТОиР	готовое изделие (продукция), изготовленное в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации	КД, нормативные документы
2	Подразделение - владелец оборудования	Свидетельство об изготовлении элемента оборудования и трубопроводов АЭС	Положение по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий 00.ТК.ПЛ.03А

5.2. Входы и поставщики процесса

Входы предоставляют следующие поставщики:

№	Поставщик	Вход	Идентификатор для документа / Ссылка на ТУ для продукта
1	ОППР	Конструкторская документация (чертеж) на готовое изделие	00.ОР.ПЛ.03, ГОСТ 2.602-95, ГОСТ 2.604-68
2	РММ	Технологическая документация (карты технологического процесса) на изготовление изделия	ГОСТ 3.1105-84, ГОСТ 3.1121-84, ГОСТ 3.1119-83, ГОСТ 3.1405-86
3	ОИТП	Разрешение службы ведомственного надзора на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС (выход из подпроцесса «планирование и подготовка ТОиР»);	Положение о порядке получения частных разрешений 00.ВН.ПЛ.23
4	УПП	Материал или полуфабрикат для изготовления элементов оборудования и трубопроводов	Стандарт ОП ЗАЭС. Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП ЗАЭС СТП 01.58.012-2011

5.3. Начало и завершение процесса

Процесс начинается при следующих условиях:

№	Наименование	Описание
1	Заявка на изготовление	Заявку на изготовление с указанием наименования элемента, количества, сроков изготовления, номера КД, наименования оборудования на которое будет устанавливаться изделие

Процесс завершается при следующих условиях:

№	Наименование	Описание
1	Техприемка ОТК	Техприемка ОТК осуществляется в соответствии с требованиями Положения по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий 00.ТК.ПЛ.03А
2	Оформление документа, удостоверяющего качество изготовления	Свидетельство об изготовлении по форме, приведенной в Положении по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий 00.ТК.ПЛ.03А

6. Управление процессом

6.1. Ответственный за процесс, его полномочия и ответственность.

6.1.1. Ответственным за процесс является начальник ЭРП.

6.1.2. Основные обязанности ответственного установлены в настоящем регламенте, а также в.следующих документах:

1.Должностная инструкция начальника ЭРП;

2. Программа качества при техническом обслуживании и ремонте оборудования энергоблоков Запорожской АЭС 00.ЭР.ПК.21-01В

3. Стандарт ОП ЗАЭС. Система технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Требования к организации ремонта СТП 01.86.057-2011.

6.1.3.Ответственный за процесс несет ответственность за:

доведение до всех участников процесса важности удовлетворения требований внешних и внутренних клиентов и нормативных документов;

регулярный анализ процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

обеспечение процесса всеми необходимыми ресурсами;

6.1.4.Ответственный за процесс имеет следующие полномочия осуществлять:

· Организацию размещения заказа на материалы и полуфабрикаты;

· Контроль своевременности сроков поставки материалов и полуфабрикатов УПТК;

· Организацию входного контроля полуфабрикатов и материалов;

· Контроль соответствия и своевременности выпуска конструкторской документации;

· Организацию подготовки и комплектации технической документации для изготовления элементов оборудования и трубопроводов, получения разрешения на изготовление;

· Организацию планирования сроков изготовления, своевременной подачи заявки на изготовление;

· Организацию доставки материалов и полуфабрикатов со склада УПП в РММ;

· Организацию операций по изготовлению элементов оборудования и трубопроводов АЭС;

· Организацию техприемки ОТК готовой продукции;

· Организацию оформления свидетельства об изготовлении элементов оборудования и трубопроводов.

6.2. Планирование процесса

6.2.1. Ответственный за процесс использует для планирования следующую информацию:

№	Исходная информация для планирования	Идентификатор документа, содержащего исходную информацию
1	Сроки начала ремонта оборудования и его окончания	Графики плановых ремонтов энергоблоков ЗАЭС

6.2.2. Ответственный за процесс производит планирование на периоды плановых ремонтов энергоблоков АЭС и подает проект плана к сроку, установленному на оперативном совещании, заместителю главного инженера ОП ЗАЭС по ремонту. Заместитель главного инженера ОП ЗАЭС по ремонту утверждает план в оперативном порядке и передает ответственному за процесс.

6.3. Контроль и отчетность по процессу.

Ответственный за процесс ежегодно составляет отчет по процессу и в срок , установленный распорядительной документацией предоставляет его заместителю главного инженера ОП ЗАЭС по ремонту.

7. Выполнение процесса.

7.1. Общее описание процесса

Структурная схема процесса предоставлена ниже.

№ потока	Описание потока
Информационные потоки
1	Документ, удостоверяющий качество металлопроката (сертификат, свидетельство об изготовлении полуфабриката).
2	Карта входного контроля материала, ярлык на годную продукцию.
3.	КД на изделие (чертеж),.
4	КТД на изхделие (карты технологических процессов).
5	Комплект документов для получения разрешения на изготовление
6	Разрешение на изготовление
7	Заявка на изготовление
8	Протоколы, заключения о контроле качества металла
9	Заполнение соответствующих разделов временного технологического паспорта на выполнение ремонтных работ на оборудовании АЭС
10	Свидетельство об изготовлении элементов оборудования и трубопроводов АЭС
11	Замечания к КД, КТД, качеству ВК
12	Предложения по усовершенствованию системы качества
13	Изменения в документах системы качества
Материальные потоки
1	Материалы, полуфабрикаты для изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС
2	Готовая продукция

7.2. Структура подпроцессов и ответственность участников процесса

Матрица ответственности процесса.

Подпроцессы процесса	Должности
	Ответственный за процесс	Должность, подразделение	Должность, подразделение	Должность, подразделение
Управление бизнес-процессом
1. Подпроцесс поставки материалов и полуфабрикатов	Инженер УПТК (О)	Начальник мастерской ЭРП (И)	Начальник отделе металлов УПТК (И)
2. Подпроцесс проведения входного контроля	Инженер УПП ЭРП (О)	Инженер УПТК (У)	Инженер ОТК (У)	Главный инженер ЭРП (И)
3. Подпроцесс разработки КД	Начальник ОППР (О)	Инженер ОППР (У)	Главный инженер ЭРП (И)
4. Подпроцесс разработки КТД	Инженер участка РММ ЭРП (О)	Начальник мастерской ЭРП (У)	Главный инженер ЭРП (И)
5. Подпроцесс комплектования документов для изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС и получения разрешения на изготовление	Инженер ОИТП ЭРП (О)	Руководитель инженерной службы ЭРП (И)
6. Подпроцесс планирования сроков и подачи заявки на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС	Инженер ОИТП ЭРП (О)	Руководитель инженерной службы ЭРП (И)
7. Подпроцесс доставки материалов и полуфабрикатов со складов УПП ЭРП в РММ	Мастер РММ ЭРП(О)	Начальник мастерской ЭРП (И)
8. Подпроцесс изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС по операциям КТД	Мастер РММ ЭРП (О)	Начальник мастерской ЭРП (И)
9. Подпроцесс разрушающего и неразрушающего контроля металла при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов АЭС	Лаборант (дефектоскопист) СКМ (О)	Мастер СКМ
10. Подпроцесс организации техприемки ОТК	Инженер участка РММ ЭРП (О)	Инженер ОТК (У)	Начальник мастерской ЭРП (И)
11. Подпроцесс ведомственного надзора, выдачи разрешений на изготовление	Инспектор СВН и ПБ (О)	Начальник инспекции СВН и ПБ (И)	Начальник ИС ЭРП (И)
12. Подпроцесс анализа несоответствий, анализа результатов деятельности	Главный инженер ЭРП (О)	Начальник ЭРП (И)	Начальник СВН и ПБ (И)
13. Подпроцесс устранения несоответствий, корректировки системы обеспечения качества процесса	Начальник ЭРП (И)	Начальник службы качества (У)	Зам. главного инженера ОП ЗАЭС по ремонту (И)	Начальник СВН и ПБ (И)

О - ответственный за выполнение подпроцесса.

У -- участвует в выполнении подпроцесса.

И -- получает информацию о ходе и результатах подпроцесса.

7.3. Описание подпроцессов (операций) процесса.

Подпроцессы процесса изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС регламентированы следующим образом:

№	Наименование подпроцесса	Наименование документа	Примечание (статус документа)
1	Подпроцесс 1. Поставка материалов и полуфабрикатов	СТП 0.21.027-2007»Стандарт предприятия. Управление закупками продукции. Организация закупок материальной продукции.	Утвержден
2	Подпроцесс 2. Проведение входного контроля материалов и полуфабрикатов	СТП 01.58.012-2011 " Стандарт ОП ЗАЭС. Управление поставками продукции. Организация входного контроля в ОП ЗАЭС";	Утвержден
3	Подпроцесс 3. Разработка КД	00.ЭР.ПЛ.22А	Утвержден
4	Подпроцесс 4. Разработка КТД	00.ЭР.ПЛ.22А	Утвержден
5	Подпроцесс 5. Комплектование документов для изготовления элементов оборудования и трубопроводов АЭС и получения разрешения на изготовление	СТП 01.86.057-2011 "Стандарт ОП ЗАЭС. Система технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Требования к организации ремонта".	Утвержден
6	Подпроцесс 6. Планирование сроков и подачи заявки на изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС	СТП 01.86.057-2011 "Стандарт ОП ЗАЭС. Система технического обслуживания и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт оборудования. Требования к организации ремонта".	Утвержден
7	Подпроцесс 7. Доставка материалов и полуфабрикатов со складов УПП ЭРП в РММ	00.ЭР.ПЛ.22А	Утвержден
8	Подпроцесс 8 Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС по операциям КТД	00.ЭР.ПЛ.22А , КТД на конкретное изделие	Утвержден
9	Подпроцесс 9 Разрушающий и неразрушающий контроль металла при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов АЭС	00.ЭР.ПЛ.22А	Утвержден
10	Подпроцесс 10. Организация техприемки ОТК	00.ТК.ПЛ.03А «Положение по организации и проведению контроля качества изготовления фасонных изделий»	Утвержден
11	Подпроцесс 11 Ведомственнй надзор, выдача разрешений на изготовление	00.ВН.ПЛ.23-12 «Положение о порядке выдачи частных разрешений на выполнение работ	Утвержден
12	Подпроцесс 12 Анализ несоответствий, анализ результатов деятельности	00.ОК.РК.01 "Общее руководство по качеству ОП ЗАЭС";	Утвержден
13	Подпроцесс 13 Устранение несоответствий, корректировки системы обеспечения качества процесса	00.ОК.РК.01 "Общее руководство по качеству ОП ЗАЭС";	Утвержден

8. Документирование и архивирование

8.1.Подлинник действующего регламента хранится в производственно-технической службе.

8.2.Подлинник аннулированного или измененного регламента хранится в архиве в течение трех лет после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

9. Порядок внесения изменений

9.1. Ответственный за процесс при необходимости пересматривает данный документ на соответствие целям и планам организации. Предлагаемые изменения проходят процедуру согласования и утверждения в соответствии с СТП 01.63.005-2010 «Управление документацией. Требования к рассмотрению, согласованию и утверждению документов ОП ЗАЭС».

9.2. В случае утверждения документа в новой редакции старые экземпляры изымаются и заменяются на новые.

Заключение

В данной контрольной работе на примере «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС» описаны компоненты подпроцесса: наименование; цели; владелец; входы, выходы и потребители; ресурсы; технология процесса; управление процессом; система показателей процесса. Также разработан регламент процесса.

Результаты данной контрольной работы могут быть использованы для разработки карты подпроцесса «Изготовление элементов оборудования и трубопроводов АЭС», а также для разработки регламентирующих документов и программы обеспечения качества при изготовлении элементов оборудования и трубопроводов на АЭС.

Библиография

1 Національний стандарт України ДСТУ ISO 9001:2009 Системи управління якістю. Вимоги.

2 Національний стандарт України ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основнi положення та словник термiнiв.

3 М.Е.Серов. Процессный подход для улучшения качества. Приоритет, Нижний Новгород, 2004

6 Методические рекомендации по изучению дисциплины «Основы системного подхода» студентами специальности 7.18010010 «Качество, стандартизация и сертификация».

5 Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине «Основы системного подхода» специальности 7.18010010 «Качество, стандартизация и сертификация» на тему «Проектирование процесса СМК».

6 Общее руководство по качеству ГП НАЭК "Энергоатом РК-Ч.0.06.026-06

7 Общее руководство по качеству ОП ЗАЭС 00.ОК.РК.01.

8 Программа качества при техническом обслуживании и ремонте оборудования энергоблоков Запорожской АЭС 00.ЭР.ПК.21-01В.

Размещено на Allbest.ru

...