Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Сфера применения Руководства по качеству

2. Анализ, утверждение и пересмотр Руководства по качеству

3. Нормативные ссылки

4. Определения

5. Описание организации

6. Структурная схема организации

7. Описание продукции

8. Политика в сфере качества

9. Цели в сфере качества

10. Распределение ответственности

11. Должностные инструкции

12. Описание системы управления качеством

качество услуга управление



Введение

Система управления качеством может содействовать организации (в данном случае, ЧП Баядера) в повышении удовлетворённости заказчика, так как при разработке системы управления качеством специалист в области качества обязан учитывать требования заказчика. Заказчики требуют предоставления им услуги, которые удовлетворяют их потребности и ожидания. Данные потребности и ожидания заказчика оформляют в виде контрактов, которые содержат описание требований к выполнению услуг. Требования заказчиков могут быть отмечены заказчиком в контракте или непосредственно определены организацией.

Существует ряд факторов, при которых организации вынуждены постоянно совершенствовать свою продукцию. Такие, как:

- изменение потребностей и ожиданий заказчиков;

- конкурентное давление;

- технический прогресс.

Изменение потребностей и ожиданий заказчиков заключаются в том, что их текущие и будущие желания могут расширяться либо сужаться. И организация, в этом случае, может не удовлетворять заказчика. Поэтому, специалист по качеству должен выполнять требования заказчика, а главное, стремиться к превышению их ожиданий.

Конкурентное давление. Определяется совокупностью качественных и стоимостных особенностей услуг, которые предоставляют организации-соперники. Это давление выражается способностями других организаций наилучшим образом удовлетворять потребности и ожидания заказчиков. Поэтому, организация должна предоставить такие условия выполнения услуг, чтобы уровень их нормативных, технических, экономических, эстетических и экологических требований находился не ниже уровня требований заказчика.

Технический прогресс. Время не стоит на месте. С каждым днём создаются новые условия предоставления услуг, а также, несомненно, их усовершенствуют. Поэтому, специалист по качеству должен идти в ногу со временем и учитывать инновационные технологии выполнения услуг, и применять эти технологии при составлении или обновлении методики системы управления качеством организации.

Применение систем управления качеством в организации побуждает специалистов в сфере качества анализировать требования заказчиков, определять процессы, которые содействуют выполнению услуг, приемлемых для заказчика, и обеспечивать постоянный контроль данных процессов. Система управления качеством является основанием для постоянного улучшения, которое увеличивает вероятность повышения удовлетворённости заказчика.

Сфера применения данного руководства по качеству - частного предприятия «Баядера». Оно содержит в себе анализ, утверждение и пересмотр данного руководства, нормативные ссылки, термины и определения, описание организации, структурную схему организации, описание предоставляемых услуг, политику в сфере качества, цели в сфере качества, распределение ответственности, должностные инструкции, а также описание системы управления качеством.

Подход к разработке и внедрению системы управления качеством предусматривает несколько этапов, а именно:

- определение потребностей и ожиданий заказчиков и других заинтересованных сторон

- установление политики и целей частного предприятия «Баядера» в сфере качества

- определение процессов и ответственности, необходимых для достижения целей в сфере качества.

- определение и поставка ресурсов для достижение целей в сфере качества.

- установление методов, которые дают возможность измерять результативность и эффективность каждого процесса

- использование результатов этих измерений для определения результативности и эффективности каждого процесса.

- определения средств, которые представляют возможность предотвращать несоответствие и устранять их причины.

- внедрение и применение процесса постоянного улучшения системы управления качеством.

Опираясь на этот подход ЧП Баядера будет предоставлять качественные услуги и постоянно улучшаться.

В данной курсовой работе будет разрабатываться руководство по качеству ЧП Баядера, которая будет содержать следующие элементы:

- сфера применения Руководства по качеству;

- анализ утверждение и пересмотр Руководства по качеству;

- нормативные ссылки;

- определение;

- описание организации;

- структурная схема организации;

- описание продукции;

- политика в сфере качества;

- цели в сфере качества;

- распределение ответственности;

- должностные инструкции;

- описание системы управления качеством.



1. Сфера применения руководства по качеству

Данное Руководство по качеству распространяется на деятельность в сфере качества предприятия «ЧП Баядера», которая предоставляет услуги по доставке заказчику товара.

В этом Руководстве описана система управления качеством, отражена связь между требованиями ДСТУ ISO 9001 и деятельностью организации.



2. Анализ, утверждение и пересмотр руководства по качеству

Номер регистрации: 01

Дата введения в действие

Дата пересмотра

Пересмотр Руководства по качеству осуществляется в таких случаях:

-при любом изменении ДСТУ ISO 9001;

-изменение стратегии, политики и целей организации;

-изменение организационной структуры управление организацией

-отмене или замене документальных методик

-выпуска новых видов услуг

-в случаях обнаружения несоответствий при внутреннем или внешнем аудите

Пересмотр совершает специальная комиссия в состав которой входит: руководитель отдела продаж ,заведующий складом ,зам. директора.

Утверждает директор



3. Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве по качеству использованы ссылки на следующие документы:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ ISO 9000:2001 Системи управління якістю. Загальні положення. Словник

ДСТУ ISO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю



4. Определения

1) качество (quality)

Степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования

2) требование (requirement)

Сформулированная потребность или ожидание общепонятные или обязательные

3) удовлетворенность заказчика (customer satisfaction)

Восприятие заказчиком степени выполнения его требований.

4) система управления (management system)

Система , которая предоставляет возможность устанавливать политику и цели и достигать этих целей

5) система управления качеством (quality management system)

Система управления , которая направляет и контролирует деятельность организации относительно качества

6) политика в сфере качества (quality policy)

Общие намерения и направленность организации ,связанные с качеством , официально сформулированные наивысшим руководством

7) цели в сфере качества (quality objectives)

То, к чему стремятся, или на что нацеливаются в сфере качества

8) управление (managment)

Скоординированная деятельность, которая состоит в направлении и контролировании организации

9) наивысшее руководство (top managment)

Лицо или группа лиц, которая направляет и контролирует деятельность организации на наивысшем уровне

10) обеспечение качества (quality assuranse)

Составная часть управления качеством ,сосредоточенная на создании уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены

11) результативность (efectiveness)

Степень реализации запланированной деятельности и достижение запланированных результатов

12) эффективность (efficiency)

Соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами организация (organization)

Совокупность людей и средств производства с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений

13) инфраструктура (infrastructure)

<0рганизация> -- совокупность оборудования, устройств и служб, необходимых для функционирования организации

14) заказчик (customer)

Организация или лицо, которое получает продукцию

15) поставщик (supplier)

Организация или лицо, которое предоставляет продукцию

16) документ (document)

Информация и ее носитель

17) руководство по качеству (quality manual)

Документ , который регламентирует систему управления качеством организации

18) компетентность (competence)

Доказанная состоятельность применять знания и умение.

19) испытание (test)

Определение одной или нескольких характеристик по определенной методике

20) информация (information)

Значимые данные



6. Структурная схема организации

Для эффективной работы частного предприятия «Баядера» важно четко и ясно определить функциональные обязанности и полномочия, а также их взаимоотношение. Каждый сотрудник организации должен понимать, какими должны быть его взаимоотношения с другими служащими, это достигается с помощью структурной схемы организации, изображенной на рисунке 1. Схема позволяет выделить линии взаимозависимости и отношений внутри частного предприятия «Баядера»

Рис.1 структурная схема ЧП «Баядера»



7. Описание продукции

Продукция моей организации это услуги ,а точнее доставка элитных алкогольных напитков по магазинам ,ночным клубам ,ресторанам.

Услуги, которые предоставляет ЧП Баядера:

-заказ;

-хранение;

-продажа;

-доставка заказчику.

Характеристики продукции

Свойства продукции, которые определяют основные функции, в моей организации: доставка элитных алкогольных напитков заказчикам.

Услуга моего предприятия имеет такую структуру:

1) Заказ элитных алкогольных напитков у поставщиков,

2) Хранение,

3) Продажа элитных алкогольных напитков,

4) Доставка заказчику,

5) оформление документов.

Данной услугой является- беспрерывная работа предприятия ,постоянное обновление товара , выполнение плана продаж ,принятие заказов и выполнение договора.

Эргономичные характеристики продукции - эта характеристика данной услуги характеризуется компетентностью персонала . Патентно-правовые характеристики персонала- наличие дипломов , умений и навыков.

Экономическое использование трудовых ресурсов.

Эстетические характеристики- это чёткое использование фирменного знака , соответствие своему стилю ,оригинальности.



8. Полтика в сфере качества

Мы будем точно в срок поставлять своим заказчикам товар ,обязуемся удовлетворять требования и постоянно улучшать результативность системы управления качеством для этого обеспечения внедрён международный стандарт ISO 9001.

Мы компания в целом и каждый отдельный сотрудник.

Конкурентно-способные услуги-результаты нашего труда ,предоставляющие большую ценность для потребителя с точки зрения качества элитных алкогольных н напитков ,а также престижности .

Руководство в лице директора берёт на себя ответственность для выполнения этой политики и постоянного улучшения её.

Выполнение данной политики подразумевает понимание всеми сотрудниками, ожидания потребителей и предоставление им услуг в соответствии с этими ожиданиями или сверх их.

Постоянно оценивать и пересматривать все требования ,чтобы следовать изменениям в ожидании потенциальных покупателей .Работу следует выполнять в соответствии с заданными требованиями.



9. Цели в сфере качества

1)До конца года отправить высшее руководство на курсы повышения квалификации.

2)Ежегодно пересматривать и актуализировать принятое руководство по качеству.

3)В течении месяца ввести оценку уровня удовлетворённости заказчика по пятибалльной системе, путём опроса всех заказчиков.

4)В связи с внедрением в ЧП «Баядера» системы уравнения качества пересмотреть формы протоколов за две недели после утверждения руководства по качеству.

5)До 28 января провести инструктаж со всем персоналом ЧП «Баядера» о внедрение системы управления качеством.

6)Ежеквартально проводить в ЧП «Баядера» внутренний аудит, для этого организовать группу аудиторов, состоящую из трёх человек высшего руководства предварительно прошедших обучение аудиту.

График проведения внутренних аудитов определяется заместителем директора по логистике и проводится один раз в полгода;

- до 01.06.2011 г. разработать и внедрить усовершенствованные должностные инструкции;

- один раз в полгода, начиная с 01.01.2011 г. проводить анализ требований относительно предоставляемых услуг.



10. Распределение ответственности

Распределение ответственности за элементы системы управления качеством представлено в матрице распределения ответственности (таблица 1), где отображены требования ДСТУ ISO 9001 и ответственные за эти требования.

Таблица 1 -Матрица распределения ответственности

Требования ДСТУ ISO 9001	Руководители организации первого и второго уровней
	Директор	Зам. Директора по логистике	Зав. складом	Начальник отдела маркетинга	Руководитель отдела продаж	Диспетчер по кадрам	Механик
4 Система управления качеством.	+
5 Ответственность руководства.	+
6 Управление ресурсами.					+
6.1 Общие положения.					+
6.2 Управление персоналом.					+
6.3 Инфраструктура.					+
6.4 Производственная среда.					+
7 Выпуск продукции.			+
7.1 Планирование выпуска продукции.		+
7.2 Процессы, которые касаются заказчика.					+
7.3 Проектирование и разработка.		+
7.4 Закупка.					+
7.5 Производство и предоставление услуг.			+
7.6 Управление средствами мониторинга и измерительной техники.							+
8 Измерение, анализ и улучшения.				+
8.1 Общие положения.				+
8.2 Мониторинг и измерения.				+
8.3 Управление несоответствующей продукцией.					+
8.4 Анализ данных.						+
8.5 Улучшения.	+

11. Должностные инструкции

Директор обязан:

- руководить и координировать работу организации;

- анализировать требования нормативных документов к системе качества предприятия;

- обеспечить планирование и проведение обучения по повышению квалификации личного состава предпрятия;

- определять и выполнять требования заказчиков для повышения их удовлетворенности;

- назначать уполномоченного по качеству для обеспечения установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством;

- определять надлежащие процессы информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством всех сотрудников предприятия;

- определять и обеспечивать наличие ресурсов, необходимых для работы всего предприятия;

- обеспечить выполнение производственных планов предприятия, ведение учета работы отдела;

- контролировать процессы относительно заказчиков;

Заместитель директора по логистике обязан:

- постоянно улучшать результативность системы управления качеством;

- определять необходимый уровень компетентности персонала;

- планировать проектирование и разработку услуг, и управлять ими;

Заведующий складом обязан:

- контролировать процесс предоставления услуг;

- предоставлять разрешение на использование и выпуск продукции или принимать уступки, в случае требования заказчика;

- проводить мероприятия по недопущению продукции к предварительно предусмотренному использованию или применению;

Начальник отдела маркетинга обязан:

- планировать и внедрять процессы мониторинга, измерений, анализа и

улучшения;

- отслеживать информацию, которая касается восприятия заказчиком уровня удовлетворения организацией его требований, проводить внутренние аудиты;

- определять, собирать и анализировать данные для доведения пригодности и результативности системы управления качеством;

- знать наличие и состояние измерительных приборов, имеющейся в отделе, правила их эксплуатации, содержания и ремонта;

- управлять средствами мониторинга и измерительной техники.

Руководитель отдела продаж обязан:

- определять необходимый уровень компетентности для персонала, привлеченного к работам, которые влияют на качество продукции;

- регистрировать протоколы по проведению курсов профессиональной подготовки и повышении квалификации;

- следить за поддержанием в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для достижения соответствия продукции требованиям к ней;

- определять производственную среду, где будет проходить предоставление услуг.

- устанавливать, документировать, внедрять и поддерживать систему

управления качеством;

- проводить мероприятия по устранению обнаруженного несоответствия;

- управлять и определять место хранения несоответствующей продукции;

- документально оформлять методики управления несоответствующей продукцией.

Диспетчер по кадрам обязан:

- анализировать действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности;

Механик обязан:

- контролировать процессы измерений, анализа и улучшения.



12. Описание элементов систем управления качества

12.1 Система УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Примечание. В скобках указана нумерация в соответствии с нумерацией разделов в ДСТУ ISO 9001

Х.0 Ответственный за систему управления качеством несет Директор. Детальное описание действий по внедрению системы управления качеством приведено в методике Х.

12.1.1 Общие требования

ЧП Баядера устанавливает, задокументирует, внедряет и поддерживает систему управления качеством и постоянно улучшает ее результативность в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.

ЧП Баядера:

а) определяет процессы, необходимые для системы управления качеством, и их применение на всех уровнях в организации;

б) определяет последовательность и взаимодействие этих процессов;

в) определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности функционирования этих процессов и управления ими;

г) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддерживания функционирования и мониторинга этих процессов;

д) осуществляет мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

е) принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

ЧП «Баядера» управляет этими процессами в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001.

Если для любого процесса, который влияет на соответствие продукции требованиям, ЧП «Баядера» выбирает стороннего исполнителя, она должна обеспечить контроль таких процессов, который должен быть установлен в системе управления качеством.

12.1.2 Требования к документации

12.1.2.1 Общие положения

Документация системы управления качеством содержит:

а) документально оформленные политику и цели в сфере качества;

б) руководство по качеству;

в) задокументированные методики, которые требует этот международный стандарт;

г) документы, необходимые организации для обеспечения результативного планирования, функционирования и контроля процессов;

д) протоколы, которые требует стандарт (см. 4.2.4).

12.1.2.2 (4.2.2) Руководство по качеству

Организация должна разработать и актуализировать руководство по качеству, которое содержит:

а) сферу применения системы управления качеством, в том числе детализацию и обоснование любых изъятий;

б) задокументированные методики, установленные для системы управления качеством, или ссылки на них;

в) описание взаимодействия процессов системы управления качеством.

12.1.2.3 Управление документацией

Необходимо осуществлять управление документацией системы управления качеством. Протоколы являются документами особого типа. Необходимо осуществлять управление ими в соответствии с требованиями.

Должна быть разработана задокументированная методика для определения управленческих действий, необходимых для:

а) утверждения документов как соответствующих перед их вводом в действие;

б) анализа и, в случае потребности, актуализации документов и нового их утверждения;

в) обеспечения идентификации изменений и статуса действующей пересмотренной версии документов;

г) обеспечения наличия соответствующих версий действующих документов в местах применения;

д) обеспечения разборчивости и простоты идентификации документов;

е) обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и контроля за их распространением;

ж) предотвращения неумышленного применения устарелых документов и применения надлежащей идентификации этих документов в случае их хранения в любых целях.

12.1.2.4 Управление протоколами

Следует разрабатывать и актуализировать протоколы для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативности системы управления качеством. Протоколы должны быть доступными, легкими для чтения и идентификации. Должна быть разработана задокументированная методика для определения управленческих действий относительно обеспечения идентификации, сохранности, защиты, доступа, срока хранения и изъятия протоколов.

12.2 Ответственность руководства

Х.0 Ответственный за доказательство выполнения обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством несет директор. Детальное описание действий по доказательству выполнения обязанностей относительно разработки и внедрению системы управления качеством приведено в методике Х.



12.2.1 Обязательства руководства

Директор предоставляет доказательства выполнения своих обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности, используя:

а) доведение до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований;

б) формулировку политики в сфере качества;

в) обеспечение установления целей в сфере качества:

г) анализ со стороны руководства;

д) обеспечение ресурсами.

12.2.2 Ориентация на заказчика

Для повышения удовлетворенности заказчиков наивысшее руководство обеспечивает определение и выполнение их требований (см. 7.2.1 и 8.2.1).

12.2.3 Политика в сфере качества

Наивысшее руководство обеспечивает, чтобы политика в сфере качества:

а) отвечала цели организации;

б) содержала обязательство относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством;

в) была основанием для установления и просмотра целей в сфере качества;

г) была распространена и понята на всех уровнях в организации;

д) анализировалась с точки зрения ее постоянной пригодности.



12.2.4 Планирование

12.2.4.1 Цели в сфере качества

Наивысшее руководство обеспечивает установление целей в сфере качества, в том числе направленных на удовлетворение требований к продукции (см. 7.1, а)), в соответствии с функциями и уровнями в организации. Цели в сфере качества должны быть измеримыми и согласованными с политикой в сфере качества.

12.2.4.2 Планирование системы управления качеством

Наивысшее руководство обеспечивает:

а) планирование системы управления качеством с целью удовлетворения требований, изложенных в 4.1, а также целей в сфере качества;

б) сохранение целостности системы управления качеством в процессе планирования и внесения изменений в нее.

12.2.5 Ответственность, полномочия и информирование

12.2.5.1 Ответственность и полномочия

Наивысшее руководство обеспечивает определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах организации.

12.2.5.2 Представитель руководства

Наивысшее руководство назначает одного из представителей руководства, на которого, независимо от других обязанностей, должна быть возложена ответственность с предоставлением полномочий за:

а) обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством;

б) отчетность перед наивысшим руководством о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения;

в) обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации.

Примечание. Представитель руководства может также отвечать за обеспечение взаимодействия с внешними сторонами, что касается вопросов, связанных с системой управления качеством.

12.2.5.3 Внутреннее информирование

Наивысшее руководство обеспечивает установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществления информирования о результативности системы управления качеством.

12.2.6 Анализ со стороны руководства

12.2.6.1 Общие положения

Наивысшее руководство с запланированной периодичностью анализирует действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ должен охватывать оценивание возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества.

Анализ со стороны руководства следует оформлять протоколами

12.2.6.2 Входные данные анализа

Входные данные анализа со стороны руководства содержит информацию относительно:

а) результатов аудитов;

б) обратной связи с заказчиками;

в) функционирования процессов и соответствия продукции;

г) состояния предупреждающих и корректирующих действий;

д) действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства;

е) изменений, которые могут влиять на систему управления качеством;

ж) рекомендаций относительно улучшения.

12.2.6.3 Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства содержат любые решения и действия, связанные с:

а) улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов;

б) совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика;

в) потребностями в ресурсах.

12.3 Управление ресурсами

12.3.1 Обеспечение ресурсами

Ответственность за данный процесс несёт руководитель одела продаж.

Необходимая документация методики управления человеческими ресурсами, методики управления инфраструктурой, методики управления производственной средой.

ЧП «Баядера» определяет и обеспечивает наличие ресурсов, необходимых для:

а) внедрения и актуализации системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности;

б) повышения удовлетворенности заказчиков путем выполнения их требований.

12.3.2 Человеческие ресурсы

Ответственность за данный процесс несёт руководитель одела продаж.

Необходимая документация методики управления человеческими ресурсами.

12.3.2.1 Общие положения

Персонал, привлеченный к работам, которые влияют на качество продукции, должен быть компетентным, т.е. иметь надлежащие образование, профессиональную подготовку, квалификацию и опыт.

12.3.2.2 Компетентность, осведомленность и подготовка

ЧП «Баядера» выполняет следующие действия:

а) определяет необходимый уровень компетентности для персонала, привлеченного к работам, которые влияют на качество продукции;

б) организовывает подготовку или принимать другие меры для удовлетворения этих потребностей;

в) оценивает эффективность принятых мер;

г) обеспечивает осведомленность персонала относительно целесообразности и важности своей деятельности и относительно своего вклада в достижение целей в сфере качества;

д) регистрирует данные, которые касаются образования, профессиональной подготовки, квалификации и опыта.

12.3.3 Инфраструктура

Ответственность за данный процесс несёт руководитель одела продаж.

Необходимая документация методики управления методики управления инфраструктурой.

ЧП «Баядера» определяет, создаёт и поддерживает инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия продукции требованиям к ней. Инфраструктура может содержат:

а) здания, производственные помещения и соответствующие инженерно-технические сооружения;

б) оборудование (с техническими и программными средствами);

в) вспомогательные службы (такие, как транспортные и коммуникационные).

12.3.4 Производственная среда

Ответственность за данный процесс несёт руководитель одела продаж.

Необходимая документация методики управления производственной средой.

ЧП «Баядера» определяет производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управлять ею.

12.4 Выпуск продукции

Х.0 Ответственность за планирование выпуска продукции несет Заведующий складом. Детальное описание действий по планированию выпуска продукции приведено в методике по выпуску продукции

12.4.1 Планирование выпуска продукции

Х.0 Ответственность за планирование выпуска продукции несет Заместитель директора по логистике. Детальное описание действий по планированию выпуска продукции приведено в методике «Планирования выпуска продукции».

В ЧП «Баядера» разрабатываются процессы, необходимые для выпуска продукции. Планирование выпуска продукции согласовывается с требованиями к другим процессам системы управления качеством

Во время планирования выпуска продукции в ЧП «Баядера» в зависимости от конкретного случая определяются:

а) цели в сфере качества и требования относительно продукции;

б) потребности в разработке процессов и документов и обеспечении ресурсами, специфическими для этой продукции;

в) необходимые проверку, утверждение, мониторинг, инспектирование и испытания, специфические для продукции, а также критерии принятия продукции;

г) протоколы, необходимые для предоставления доказательств того, что процесс выпуска и конечная продукция удовлетворяют требования.

Выходные данные этого планирования должны быть в форме, которая отвечает методу выполнения работы, принятому в ЧП «Баядера», а именно в «Программе качества».

12.4.2 Процессы, которые касаются заказчиков

Х.0 Ответственность за процессы, которые касаются заказчиков, несет руководитель отдела продаж. Детальное описание действий приведено в методике управления процессами, связанные с заказчиками.

12.4.2.1 Определение требований относительно услуг

В ЧП «Баядера» определяются:

а) требования, установленные заказчиком, в том числе требования, связанные с поставкой и дальнейшим обслуживанием;

б) требования, не установленные заказчиком, но необходимые для установленного или предусмотренного использования, если о таком известно;

в) законодательные и регламентирующие требования относительно продукции;

г) любые дополнительные требования, определенные организацией.

12.4.2.2 Анализ требований относительно продукции

В ЧП «Баядера» анализируются требования относительно продукции до того, как возьмет на себя обязательства относительно поставки продукции заказчику (например, предоставление тендерных предложений, принятие контрактов или заказов, принятие изменений в контракты или заказы). Этот анализ обеспечивает:

а) определение требований относительно продукции;

б) согласование разногласий между требованиями контрактов или заказов с предварительно изложенными требованиями;

в) способность организации следовать определенным требованиям.

Результаты анализа и мероприятия, предусмотренные на его основе, следует оформлять протоколами.

Если представленные заказчиком требования документально не оформлены, в ЧП «Баядера» должны их установить прежде, чем принять.

Если требования к услугам изменены, в ЧП «Баядера» обеспечивают внесение изменений в соответствующие документы и ознакомление соответствующего персонала с измененными требованиями.

12.4.2.3 Связь с заказчиками

В ЧП «Баядера» определяются и внедряются эффективные меры относительно связи с заказчиками, в том числе:

а) информирование, что касается продукции;

б) проработка запросов, контрактов или заказов и изменений к ним;

в) обратная связь с заказчиками, в том числе реагирование на их жалобы.

12.4.3 Проектирование и разработка

Х.0 Ответственность за проектирование и разработку несёт заместитель директор по логистике. Детальное описание действий приведено в методике по проектированию и разработке.



12.4.3.1 Планирование проектирования и разработки

В ЧП «Баядера» планируют, проектируют и разрабатывают продукцию, а также управляет ими. Во время планирования проектирования и разработки определяет: ЧП «Баядера»

а) этапы проектирования и разработки;

б) необходимость анализа, проверки и утверждения на каждом этапе проектирования и разработки;

в) ответственность и полномочия относительно проектирования и разработки.

В ЧП «Баядера» управляют взаимодействием различных групп, привлеченных к проектированию и разработке, для обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.

В процессе реализации этапов проектирования и разработки выходные данные планирования в случае необходимости актуализируют.

12.4.3.2 Входные данные проектирования и разработки

Входные данные, связанные с требованиями к продукции, определены и зарегистрированы.

Эти данные содержат:

а) функциональные и эксплуатационные требования;

б) применимые регламентирующие и законодательные требования, в случае необходимости _ информацию, полученную из предыдущих аналогичных проектов;

в) другие требования, являющиеся существенными для проектирования и разработки.

Эти входные данные анализируют на их адекватность. Требования полные, недвусмысленные и не противоречат друг другу.



12.4.3.3 Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки дают в форме, которая предоставляет возможность их проверки. Их одобряют перед выпуском.

Выходные данные проектирования и разработки:

а) отвечают входным требованиям проектирования и разработки;

б) обеспечивают необходимой информацией процессы закупки, производства и предоставление услуг;

в) содержат критерии принятия продукции или иметь ссылку на них;

г) устанавливают характеристики продукции, которые являются существенными для ее надлежащего и безопасного использования.

12.4.3.4 Анализ проекта и разработки

На соответствующих этапах проводиться систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями с целью:

а) оценивания соответствия результатов проектирования и разработки требованиям;

б) определения любых проблем и предложения необходимых действий.

Участниками такого анализа являются представители функциональных подразделений, деятельность которых связана с анализируемыми этапами проектирования и разработки. Результаты анализа и последующие действия следует регистрировать протокол.

12.4.3.5 Проверка проекта и разработки

В соответствии с запланированными мероприятиями проводят проверку для обеспечения уверенности в том, что выходные данные проектирования и разработки отвечают входным требованиям проектирования и разработки. Результаты проверки и любые необходимые действия регистрируют протокол.



12.4.3.6 Утверждение проекта и разработки

Утверждение проекта и разработки проводят в соответствии с запланированными мероприятиями для обеспечения уверенности в том, что разработанная продукция способна удовлетворять требования относительно установленного или предусмотренного использования, если они известны. Если это практически осуществимо, утверждение предшествует поставке или применению продукции. Результаты утверждения и любые необходимые действия регистрируют.

12.4.3.7 Управление изменениями в проекте и разработке

Изменения в проекте и разработке идентифицированы и зарегистрированы. Эти изменения надлежащим образом проанализированы, проверены, утверждены и приняты к внедрению. Анализ изменений в проекте и разработке содержит оценивание влияние изменений как на составные единицы продукции, так и на уже поставленную продукцию.

Результаты анализа изменений и любые необходимые действия регистрируют протокол.

12.4.4 Закупка

Х.0 Ответственность за закупку несёт руководитель отдела закупок. Детальное описание действий приведено в методике по закупке продукции и оборудования

12.4.4.1 Процесс закупки

В ЧП «Баядера» обеспечивают соответствие продукции, которую закупают, установленным закупочным требованиям. Вид и масштаб контроля над поставщиком и за закупленной продукцией зависят от того, как влияет эта продукция на дальнейшие процессы выпуска и конечную продукцию.

В ЧП «Баядера» оценивают и выбирают поставщиков, исходя из их способностей поставлять продукцию в соответствии с требованиями службы спец. транспорта. Установлены критерии выбора, оценивания и повторного оценивания. Результаты оценивания и любые необходимые действия, предусмотренные по этим результатам, регистрируют протокол

12.4.4.2 Информация, которая касается закупки

Информация, которая касается закупки, описывает продукцию, которую необходимо закупить, в том числе в зависимости от конкретного случая, требования к:

а) приемке продукции, процедур, процессов и оборудования;

б) квалификации персонала;

в) системе управления качеством.

В ЧП «Баядера» обеспечивает адекватность установленных закупочных требований прежде, чем сообщать о них поставщику.

12.4.4.3 Проверка закупленной продукции

В ЧП «Баядера» определяют и внедряют инспектирование или другие меры, необходимые для обеспечения уверенности в том, что закупленная продукция удовлетворяет установленные закупочные требования.

Если ЧП «Баядера» или заказчик намереваются провести проверку у поставщика,ЧП «Баядера» в информации, касающейся закупки, указывает порядок предусмотренной проверки, а также способ отправки продукции.

12.4.5 Производство и предоставление услуг

Ответственность за производство и предоставление услуг несёт заведующий складом. Детальное описание действий приведено в методике по производству и предоставлении услуг. Так как в ЧП «Баядера» нет производства в дальнейшем будет рассматриваться только предоставление услуг.



12.4.5.1 Управление предоставлением услуг

В ЧП «Баядера» планируют, осуществляют предоставление услуг при условиях управления. Эти условия в зависимости от конкретного случая предусматривают:

а) наличие информации с описанием характеристик продукции;

б) наличие необходимых рабочих инструкций;

в) применение подходящего оборудования;

г) наличие и применение средств мониторинга и измерительной техники;

д) внедрение мероприятий, связанных с мониторингом и измерениями;

е) внедрение мероприятий, связанных с выпуском, поставкой и последующим обслуживанием.

12.4.5.2 Утверждение процессов предоставление услуг

В ЧП «Баядера» утверждаются все процессы предоставления услуг, выходы которых невозможно проверить путем дальнейшего контроля или измерений. Сюда относят и те процессы, недостатки которых выявляются только тогда, когда продукцию уже используют или услуга уже предоставлена.

Утверждение доказывает способность этих процессов достигать запланированных результатов. В ЧП «Баядера» устанавливаются в зависимости от конкретного случая меры относительно этих процессов, которые охватывают:

а) определение критериев анализа и одобрения процессов;

б) одобрение оборудования и аттестацию персонала;

в) применение конкретных методов и методик;

г) требования относительно протоколов

д) повторное утверждение.



12.4.5.3 Идентификация и прослеживаемость

В случае потребности в ЧП «Баядера» осуществляет идентификацию продукции соответствующими средствами на всех этапах предоставления услуг.

В ЧП «Баядера» идентифицирует статус продукции, что касается требований к мониторингу и измерениям.

Если прослеживаемость является требованием, ЧП «Баядера» контролирует и регистрирует специфическую идентификацию продукции

12.4.5.4 Собственность заказчика

В ЧП «Баядера» бережно относятся к собственности заказчика, если эта собственность находится под контролем ЧП «Баядера» или в ее пользовании. В ЧП «Баядера» обеспечивают идентификацию, проверку, защиту и охрану собственности заказчика, которую он предоставил для непосредственного использования или комплектования продукции. Если любая собственность заказчика потеряна, повреждена или вследствие других причин определена непригодной для использования, об этом сообщают заказчику и составляют протокол.

12.4.5.5 Сохранение продукции

В ЧП «Баядера» сохраняют соответствие продукции во время осуществления внутренних операций и поставки к предусмотренному месту назначения. Это сохранение предусматривает идентификацию, обращение с продукцией, в том числе упаковку, складирование и защиту. Сохранение также применяют к составляющим единицам продукции.

12.4.6 Управление средствами мониторинга и измерительной техники

Ответственность за управление средствами мониторинга и измерительной техники несёт механик. Детальное описание действий приведено в методике по управлению средствами мониторинга и измерительной техники.

В ЧП «Баядера» определяют виды деятельности относительно обеспечения мониторинга и измерений, а также средства мониторинга и измерительной техники, необходимые для доведения соответствия продукции установленным требованиям

В ЧП «Баядера» определяют процессы, необходимые для обеспечения уверенности в том, что мониторинг и измерение могут выполняться и выполняются согласно требованиям к ним.

Для необходимого обеспечения достоверных результатов средства измерительной техники следует:

а) калибровать или проверять в установленные интервалы времени или перед их применением согласно эталонам, поверенными по международным или национальным эталонам; если этих эталонов нет, следует регистрировать базу, применяемую для калибровки или проверки;

б) настраивать или в случае необходимости повторно настраивать (юстировать);

в) идентифицировать для возможности определения статуса калибровки;

г) не допускать настроек, которые могли бы повлечь за собой недостоверность результата измерений;

д) защищать от повреждения и выхода из строя во время пользования, технического обслуживания и хранения.

Если обнаружено, что средства измерительной техники не отвечают требованиям, ЧП «Баядера» оценивает и регистрирует достоверность полученных раньше результатов измерений. В ЧП «Баядера» принимают соответствующие меры относительно средств измерительной техники и любой продукции, на которую это повлияло. Результаты калибровки и проверки регистрируют.

В ЧП «Баядера» для мониторинга и измерений установленных требований применяют компьютерные программные средства, и есть подтверждения их способности удовлетворять предусмотренное применение. Это подтверждение предшествует первому применению и, в случае необходимости, его повторяют.

12.5 Измерение, анализ и улучшение

Х.0 Ответственность за измерение, анализа и улучшение несёт начальник отдела маркетинга. Детальное описание действий приведено в методике по измирению,анализа и улучшению.

12.5.1 Общие положения

Х.0 Ответственность за измерение, анализа и улучшение несёт начальник отдела маркетинга. Детальное описание действий приведено в методике по измирению,анализа и улучшению

ЧП «Баядера» планирует и внедряет процессы мониторинга, измерений, анализ и улучшение, необходимые для:

а) доведения соответствия продукции;

б) обеспечения соответствия системы управления качеством;

в) постоянного улучшения результативности системы управления качеством.

Эта деятельность содержит определение применимых методов, в том числе статистических методов, а также сферы их применения.

12.5.2 Мониторинг и измерение

Х.0 Ответственность за мониторинг и измирение начальник отдела маркетинга. Детальное описание действий приведено в методике по мониторингу и анализа



12.5.2.1 Удовлетворенность заказчика

ЧП «Баядера» отслеживает информацию, которая касается восприятия заказчиком уровня удовлетворения организацией его требований, поскольку это является одним из показателей функционирования системы управления качеством. Должны быть определены методы получения и использования этой информации.

12.5.2.2 Внутренний аудит

ЧП «Баядера» проводит внутренние аудиты в запланированные интервалы времени для установления:

а) отвечает ли система управления качеством запланированным мероприятиям , требованиям международного стандарта и требованиям к системе управления качеством, установленным в ЧП «Баядера»;

б) эффективно ли она внедрена и поддерживается.

Программу аудита следует разрабатывать с учетом статуса и важности процессов и участков, которые подлежат аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Должны быть определены критерии, сфера охвата, периодичность и методы проведения аудита. Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают объективность и непредубежденность процесса аудита. Аудиторы не осуществляют аудит своей работы.

Ответственность и требования относительно планирования и проведения аудитов, отчетность о результатах и ведение протоколов определены в задокументированной методике.

Руководство, ответственное за участок, аудит которого проводят, обеспечивает неотложное внедрение действий для устранения обнаруженных несоответствий и их причин. Деятельность по дальнейшему контролю содержит проверку внедренных действий и отчетности об ее результатах.



12.5.2.3 Мониторинг и измерение процессов

ЧП «Баядера» применяет надлежащие методы мониторинга и, если это применимо, осуществлять измерение процессов системы управления качеством. Эти методы должны доказывать состоятельность процессов достигать запланированных результатов. В случае недостижения запланированных результатов для обеспечения соответствия продукции выполняются корректирование и корректирующие действия в зависимости от потребности.

12.5.2.4 Мониторинг и измерение продукции

ЧП «Баядера» осуществляет мониторинг и измерение характеристик продукции для проверки того, удовлетворяет ли продукция поставленные требования. Это выполняется на соответствующих этапах процесса выпуска продукции в соответствии с запланированными мероприятиями .

Доказательства соответствия критериям приемки документально оформляют и хранят. В протоколах указывают лиц, которые дают разрешение на выпуск продукции.

Выпуск продукции и предоставление услуги не осуществляют до того, пока не будут удовлетворительно выполнены запланированные мероприятия , кроме случаев, когда это одобрено соответствующим полномочным лицом и, в случае требования, заказчиком.

12.5.3 Управление несоответствующей продукцией

Х.0 Ответственность за управление несоответствующей продукции несёт руководитель одела продаж. Детальное описание действий приведено в методике по управлению несоответствующей продукций.

ЧП»Баядера» обеспечивает идентификацию продукции, которая не отвечает установленным к ней требованиям, и управление ею с целью предотвращения ее непредвиденного использования или поставки. Управленческие действия, а также связанные с ними ответственность и полномочия относительно обращения с несоответствующей продукцией определены в задокументированной методике.

Относительно несоответствующей продукции ЧП «Баядера» выполняет одно или несколько из отмеченных действий:

а) проведение мероприятий для устранения обнаруженного несоответствия;

б) предоставление разрешения на ее использование и выпуск или принятие уступки, принятой соответствующим полномочным лицом и в случае потребности заказчиком;

в) проведение мероприятий для недопущения ее предварительно предусмотренного использования или применения.

Характер несоответствий, а также любые выполненные в дальнейшем действия, в том числе полученные разрешения на уступки, регистрируют.

Если несоответствующая продукция была исправлена, она проходит повторную проверку на доведение соответствия требованиям.

Если несоответствующая продукция была обнаружена после ее поставки или после начала ее использования, ЧП «Баядера» принимает соответствующие меры относительно обнаруженных или потенциально возможных последствий несоответствия.

12.5.4 Анализ данных

Х.0 Ответственность за анализ данных несёт диспетчер по кадрам. Детальное описание действий приведено в методике по анализу данных.

ЧП «Баядера» определяет, собирает и анализирует соответствующие данные для доведения пригодности и результативности системы управления качеством, а также для оценивания системы управления качеством с точки зрения возможности постоянного улучшения ее результативности. Эти данные содержат результаты мониторинга и измерений, а также данные из других соответствующих источников.

Анализ данных предоставляет информацию о:

а) удовлетворенности заказчика;

б) соответствии требованиям к продукции;

в) характере и тенденции отклонений процессов и продукции, в том числе возможности предупреждающих действий;

г) поставщиках.

12.5.5 Улучшение

Х.0 Ответственность за улучшение несёт дирекор. Детальное описание действий приведено в методике по улучшению.

12.5.5.1 Постоянное улучшение

ЧП «Баядера» постоянно улучшает результативность системы управления качеством, применяя политику и определяя цели в сфере качества, используя результаты аудитов, анализ данных, проводя корректирующие и предупреждающие действия, а также анализ со стороны руководства.

12.5.5.2 Корректирующие действия

ЧП «Баядера» выполняет действия для устранения причин несоответствий с целью предотвращения их повторения. Корректирующие действия следует определять в соответствии с последствиями обнаруженных несоответствий. Разработана задокументированная методика с целью установления требований к:

а) анализу несоответствий (в том числе жалоб заказчиков);

б) определению причин несоответствий;

в) оцениванию потребности в действиях для обеспечения уверенности в том, что несоответствия не будут возникать повторно;

г) определению и выполнению необходимых действий;

д) регистрации результатов выполненных действий (см. 4.2.4);

е) анализу выполненных корректирующих действий.

12.5.5.3 Предупреждающие действия

ЧП «Баядера» определяет действия, которые предоставляют возможность устранять причины потенциальных несоответствий с целью предотвращения их возникновения. Предупреждающие действия определяют в соответствии с последствиями потенциальных проблем.

Разработанная задокументированная методика с целью установления требований к:

а) определению потенциальных несоответствий и их причин;

б) оцениванию потребности в действиях для предотвращения возникновения несоответствий;

в) определению и выполнению необходимых действий;

г) регистрации результатов выполненных действий;

д) анализу выполненных предупреждающих действий.

Размещено на Allbest.ru

...