Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Технико-экономическое обоснование проекта

кадровый заработный автотранспортный цех

Закрытое акционерное общество «Новоселово» зарегистрировано 10 декабря 2003 г. МРИ МНС №14 по Красноярскому краю (ОГРН 309240411100010, ИНН 005190267). Действует на основании закона об акционерных обществах. Место нахождения: Красноярский край, п. Новоселово, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5).

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Новоселово».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новоселово».

ЗАО «Новоселово» создано для осуществления предпринимательской деятельности. Основным видом деятельности является: производства продукции растениеводства, животноводства и промышленной переработкой, а также осуществление грузовых автоперевозок реализованной продукции.

Стремление к эффективным решениям, сохранение природы и здоровья людей - миссия, которую компания достигает благодаря постоянному изучению потребностей клиентов, работе высококвалифицированных специалистов, введению новых технологий.

Весь переработанный материал, то есть сыр, мука, зерно, молоко, шерсть, сосредоточен на складах, которые расположены в непосредственной близости к офисам, что в свою очередь, позволяет сэкономить время, получить грамотные рекомендации сотрудников, гарантии качества, возможность выбора в одном месте из максимально широкого диапазона продукции. Низкие цены при высоком качестве продукта, оплата и получение в одном месте, важной выгодой работы клиентов компании с ЗАО «Новоселово» является доставка продукции на объекты и склады покупателей. Предприятие осуществляет оказание транспортных услуг по перевозке реализуемой продукции по г. Красноярску и межгороду. Предприятие качественно удовлетворяет потребности в перевозках грузов, стараясь обеспечить высокую эффективность транспортного процесса на основе рационального использования материальных и трудовых ресурсов.

Компания ЗАО «Новоселово» имеет возможность предложить дополнительные услуги:

Хранение продукции;·

Продвижение продукции;·

Решение вопросов по качеству продукции.

За годы работы значительно расширился ассортимент предлагаемой продукции, существенно возросли профессиональные навыки людей, которые работают в компании и их взаимодействие с покупателем.

Для выполнения функций управления на предприятии ЗАО «Новоселово» создан аппарат управления. На крупных предприятиях выполнение каждой функции управления возлагается на несколько структурных подразделений. Компания «Новоселово» - предприятие с относительно небольшим штатом персонала, поэтому несколько функций сосредотачивается в одном структурном подразделении или их выполнение поручается отдельным исполнителям. На предприятии создан центральный аппарат и складской аппарат управления. Соотношение численности работников зависит от уровня централизации функции управления. Все это находит выражение в организационной структуре предприятия.

Профилирующие направления деятельности ЗАО «Новоселово» представлены на рисунке 1.1:

Рисунок 1.1 - Основные направления деятельности

В собственности ЗАО «Новоселово» находятся следующие площади:

Таблица 1.1 - Площади ЗАО «Новоселово»

На рисунке 1.2 представлена диаграмма с удельным весом площадей ЗАО «Новоселово».

Рисунок 1.2 - Площади ЗАО «Новоселово»

Предприятие ЗАО «Новоселово» обладает всей необходимой площадью для осуществления подобного рода работ, а так же во владении предприятия имеются дополнительные складские площади.

Рассмотрим сложившуюся организационную структуру предприятия. Организационная структура предприятия ЗАО «Новоселово» создана по функциональному признаку, что соответствует наиболее распространенному способу создания отделов по производству, кадрам, автотранспортным функциям и финансовым вопросам и т.д.

Краткая упрощенная структура управления предприятием схематично представлена на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 - Организационная структура предприятия

На сегодняшний день в ЗАО «Новоселово» работает 87 человек, прошедшие обучение и аттестацию, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.

Из общей численности работающих (45 с высшим образованием; 3 с незаконченным высшим образованием; 39 со средним образованием).

По возрастному принципу состав работающих на предприятии распределяется следующим образом: (20-25 лет - 31 человека; 25-35 лет - 41 человек; 35-45 лет - 15 человек).

Краткие сведение о составе рабочих, служащих и полном количестве кадрового состава в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Состав рабочих ЗАО «Новоселово»

Рисунок 1.4 - Движение кадрового состава

На рисунке 1.3 видно, что численность за 2010 г. по сравнению с 2009 г. возросла на 13 человек или на 13,83%, что объясняется возросшими в этот период объемами производства, а в 2012 г. - сократилась на 7 человек или на 7,45%.

Ниже на рисунке 1.5 представлена диаграмма удельный вес работников ЗАО «Новоселово» в общей численности работников предприятия за 2012 г.

Рисунок 1.5 - Удельный вес работников в общей численности ЗАО «Новоселово» за 2012 г.

На рисунке 1.5 видно, что наибольший удельный вес занимают водители - 37,93% от общего количества работников. Это соотносится с высоким удельным весом грузового подвижного состава на предприятии. Специалисты и служащие - 24,14% - это объясняется основной деятельностью предприятия - реализацией строительных материалов, наибольший процент этой группы составляют менеджеры продаж. Меньший удельный вес - 8,05% - управленческий персонал - это руководители отделов и заместители генерального директора.

Заработная плата на предприятии ЗАО «Новоселово»

Основные показатели по заработной плате на предприятии можно представить в виде таблицы 1.3.

Таблица 1.3 - Основные показатели по заработной плате

Из таблицы также видно, что в 2009 году происходил спад относительно оплаты труда на предприятии, что как и в случае с численностью работников, объясняется это тем, что в 2009 году на предприятие было выполнено меньшее количество работы по основному виду производства. В 2009 году среднемесячная заработная плата повысилась относительно 2008 года на 3,9%, но этот показатель относителен, так как среднесписочная численность работников предприятия снизилась 22,2%. В 2010 году среднемесячная заработная плата выросла относительно 2009 года на 50,4%, что демонстрирует, что в 2010 году ЗАО «Новоселово» стабилизировало свою работу и оплату труда на предприятии.

Проанализируем основные показатели работы предприятия.

Таблица 1.4 - Основные показатели работы предприятия

Для наглядности отображения работы предприятия отобразим данные таблицы на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 - Основные показатели работы предприятия

На рисунке 1.6 представлены данные о выручке предприятия и о доходах, которые были получены из выручки за минусом всех затрат (без условия налогообложения). Выручка в 2009 году относительно 2008 снизилась на 9,16%, а доход 2009 относительно 2008 года вырос на 40,2% (это обуславливается малой затратной частью в 2009 году и проданными товарами несобственного производства, которые были переданы ЗАО «Новоселово» от неизвестного доброжелателя в безвозмездное пользование). В 2010 выручка относительно 2009 года возросла на 89,6% при росте дохода на 99,5%. Такой небывалый рост выручки и дохода опять же обусловлен продажей товаров несобственного производства, переданных ранее в безвозмездное пользование. По факту же, предприятие ЗАО «Новоселово» не имеет достаточного количества заказов, чтобы оборудование и персонал функционировали с той производственной мощностью, на которое рассчитано предприятие.

Построим график выручки предприятия без учета продажи товаров несобственного производства, переданных предприятию ранее в безвозмездное пользование (Рисунок 1.7).

Рисунок 1.7 - Выручка предприятия без учета продажи товаров несобственного производства

Как мы видим из рисунка 1.7 выручка без учета проданных объектов ОС плавно снижается. Так в 2009 году выручка снизилась относительно 2008 года на 12%, а в 2010 относительно 2009 года - на 15%. В общем итоге выручка снизилась с 2008 по 2010 год на 25%.

В целом весь технологический процесс работы предприятия легко представить в виде схемы (Рисунок 1.8).

Поясним технологический процесс.

Весь технологический процесс предприятия можно разбить на несколько укрупненных этапов:

ѕ поступление заказа от заказчика

ѕ составление сметы работ, планирование, просчет сроков, материалов, сложности и характера будущих работ

ѕ выезд ремонтной бригады на служебном транспорте непосредственно до участка работ или до предприятия подрядчика за рабочим материал.

Рисунок 1.8 - Технологический процесс работы предприятия

Первая и вторая стадии технологического процесса происходит на самом предприятии в офисном помещении, это получение заказа, оформление, экономический и складской учет, составление сметы. Но основной технологический процесс организации, осуществляется за пределами предприятия, это непосредственная работа на участках по осуществлению ремонта и установки электромонтажного оборудования, теплоэнергетических узлов и котлов, прокладка трубопроводов. Такой вид работ требует особой техники, как для основного производства, так и для вспомогательного, такого как перемещение грузов и рабочей бригады от предприятия к участкам, и обратно, этим и объясняется огромная значимость автотранспортного цеха на территории предприятия.

1.2 Оценка деятельности автотранспортного цеха

Автотранспортный цех занимает ведущее место в технологическом процессе всего предприятия, это объясняется тем, что участки выполняемых работ находятся не всегда близко к самому предприятию. На рисунке 1.9 представлена схема, где выделены отдельные этапы работы предприятия и непосредственное участие автотранспортного цеха в технологическом процессе.

Рисунок 1.9 - Поэтапный процесс работы предприятия с участием автотранспортного цеха

Пунктирной линией показано участие автотранспортного цеха во всем технологическом процессе выполнения работ предприятия ЗАО «Новоселово».

Автотранспортный цех имеет в своем распоряжении как грузовые, так и легковые автомобили для всех нужд предприятия.

Весь автопарк ЗАО «Новоселово» можно разделить на три группы: легковые автомобили, грузовые автомобили и пассажирский транспорт.

Просмотрим состав и техническую характеристику автомобилей ЗАО «Новоселово» представленные в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Легковые автомобили в собственности ЗАО «Новоселово»

Из таблицы 1.5 видно, что легковой транспорт предприятия ЗАО «Новоселово» представлен в количестве 3 автомобилей. Этот транспорт используется исключительно управленческим составом работников и бухгалтерией для служебных визитов в различные государственные и другие организации. По пробегу можно сделать вывод, что автомобили не работают в полную мощь, и существует простой из-за ненадобности транспортных средств в постоянном полном объеме.

Основной составляющей автопарка ЗАО «Новоселово» являются грузовые автомобили представленные ниже в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Грузовые автомобили в собственности ЗАО «Новоселово»

В собственности ЗАО «Новоселово» находиться 14 грузовых автомобилей. Из них 6 малой грузоподъемности, 4 средней и 4 большой грузоподъемности. Грузовой транспорт также как и легковой не работает в полную мощь, это объясняется технологическим процессом предприятия. Грузовые автомобили доставляют грузы лишь в первой половине рабочей смены, остальное время простой. Также особую значимость в грузовом автопарке имеет возраст автомобилей, все автомобили старше 10 лет.

На рисунке 1.10 изображены доли грузового транспорта разной грузоподъемности.

Рисунок 1.10 - Доли грузового транспорта разной грузоподъемности

Из рисунка 1.10 видно, что преобладает грузовой транспорт малой грузоподъемности, так как зачастую помимо основных деталей перевозимых грузовым автотранспортом, перевозятся детали малогабаритные и в большом количестве.

Так же для полноценного осуществления деятельности на предприятии ЗАО «Новоселово» используется пассажирский транспорт, представленный в таблице 1.7.

Таблица 1.7 - Пассажирский транспорт в собственности ЗАО «Новоселово»

Пассажирский автотранспорт предприятия ООО КМУ ЗАО «Новоселово» также не используется в полной мере. Основные часы работы пассажирского транспорта первые и последние часы рабочего дня. Пассажирский транспорт служит, чтобы доставить работников всех уровней на предприятие, транспортировать рабочую бригаду на производственный участок, и в конце рабочего дня - обратно на предприятие рабочую бригаду, и всех работников организации до ближайшей автобусной остановки (рынок КрасТЭЦ)

Просмотрим состав и техническую характеристику строительных машин и механизмов ЗАО «Новоселово» (Таблица 1.8).

Таблица 1.8 - Строительные машины и механизмы

Представленная техника не имеет большого пробега потому, что доставляется на производственный участок вначале ремонтных или установочных работ, по окончании ремонтных или установочных работ (эти работы могут занимать от нескольких недель до нескольких месяцев). По окончании работ строительные машины и агрегаты доставляются на новый рабочий участок, и только в редких случаях транспортируются на предприятие.

Весь автопарк предприятия ЗАО «Новоселово» отличается малым пробегом из-за технологического процесса выполнения работ на предприятии, и большим возрастом. Самые новые транспортные средства являются 10 ти летними, и лишь единично представлены двух и трехлетние грузовые автотранспортные средства.

На рисунке 1.11 представлена структура легкового, пассажирского и грузового транспорта на предприятии ЗАО «Новоселово».

Рисунок 1.11 - Структура легкового, пассажирского и грузового транспорта

На рисунке 1.11 показаны доли соответственно легкового 11%, пассажирского 23% и грузового 66%. Такое преобладание грузового транспорта объяснимо видом производимых работ и услуг на предприятии.

Проанализируем технико-эксплуатационные показатели работы АТЦ ЗАО «Новоселово».

Весь грузовой парк предприятия можно разделить на 7 условных групп, деление на которые происходит по грузоподъемности. Данные такого деления сведены в таблицу 1.9.

Таблица 1.9 - Группы грузового автотранспорта

Основная нагрузка по грузоподъемности приходиться на группы, состоящие из 4-х шести - тонных автомобилей, и из автомобилей большей грузоподъемности двадцати и двадцати пяти - тонных автомобилей. Для наглядности рассмотрим рисунок 1.12.

Как видно из рисунка, Все технико-эксплуатационные показатели АТЦ ЗАО «Новоселово» можно свести в таблицу 1.11.

Рисунок 1.12 - Группы грузового автотранспорта

Таблица 1.11 - Технико-эксплуатационные показатели

Из таблицы 1.11 видно, что для такого количества грузовых автомобилей объем перевезенных грузов очень мал, это объясняется, тем, что функции АТЦ на данном предприятии являются скорее вспомогательными, чем основными. Более того, на самом предприятии сложилась убыточная ситуация, предприятие работает не в полную силу, из-за недостатка заказов, по этой же причине транспорт автотранспортного цеха простаивает. Также очень мало среднесуточное количество часов работы автомобиля, так как автомобили доставляют груз на рабочий участок и в течение дня автомобиль с водителем «простаивает», на случай необходимости привезти штучно деталей.

Для проведения анализа технико-экономических показателей построим таблицу 1.12 с изменениями технико-экономических показателей.

Таблица 1.12 - Изменения технико-экономических показателей

Анализируя таблицу 1.12 можно выявить, что коэффициент технической готовности снижается, при этом технически исправный парк автомобилей используется предприятием не полностью. Коэффициент выпуска на линию снижается, по причине того, что количество заказов предприятия снижается в целом, и автопарк простаивает по причине ненадобности в технологическом процессе, такая закономерность приводит к снижению объема перевозок. Коэффициент использования пробега, грузоподъемности, средняя длина поездки с грузом, продолжительность простоя под погрузкой разгрузкой, время в наряде и техническая скорость остаются неизменными на протяжении последних 3-х лет. Так как у предприятия устоявшиеся заказчики по основному направлению деятельности - монтажу и по дополнительному - плановому ремонту. На основании данных таблицы 1.12 построим графики изменений некоторых показателей по годам (Рисунок 1.13, Рисунок 1.14).

Рисунок 1.13 - Коэффициент технической готовности

Рисунок 1.14 - Коэффициент выпуска на линию

Обратимся к полученным на предприятии результатам эксплуатации подвижного состава (Рисунок 1.15).

Рисунок 1.15 - Динамика объема перевозок ЗАО «Новоселово» за 2008-2010 гг.

Проанализировав вышеприведенный график можно сказать, что объем перевозок за четыре последних года изменялся по нисходящей следующими темпами: 4,58% и 16,9% соответственно, а общие изменение 2010 г. по сравнению с 2008 г. составило 20,7% или 3750 т. Такое снижение количества перевезенных грузов объясняется тем, что автотранспортный цех функционирует неразрывно с предприятием, а учитывая, что предприятие ЗАО «Новоселово» за последние 3 года не получает достаточного количества заказов, это отражается и на работе АТЦ. Транспорт простаивает за ненадобностью в производственном процессе.

2. Аналитическая часть

Список источников:

1. Костромина Е.В. Авиатранспортный маркетинг. - НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2009 г.

2. Артамонов Б.В. Стратегический менеджмент. - М.: МГТУ ГА, 1997. - 239 с.

3. Артамонов Б.В., Мамонтова М.Л. Авиатранспортный маркетинг. - М.: МИИ ГА, 2001. - 342 с.

4. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. - СПб: Питер ком, 1999. - 437 с.

5. Комаров А.В. Тихая победа / Комаров А.В. // Авиатранспортное обозрение. - 2001. - №35. - С. 64-72.

6. Акулич И.Л. Современный маркетинг. - Рига: Изд. БРИ, 2001 г.

7. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебное пособие. - М: Инфра, 2001.

8. Годин А.М. Маркетинг: Учебное пособие.-М.: Прогресс, 2001.

9. Ильющенко Е.В. Маркетинг на предприятии. - М: ФБК Контакт, 2000.

10. Ковалев А.И. Маркетинговый анализ: Учебное пособие. - М.: Контакт, 2000.

11. Горбашко Е.А. Менеджмент качества и конкурентоспособности: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 1998. - 207 с.

12. САКС-2001: Материалы Международной научно-практической конференции (1-4 дек., 2001, г. Красноярск). Избранные доклады / СибГАУ. Красноярск, -2002. - 124 с.

13. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании в условиях рынка. - НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2002. - 295 с.

14. Типовые указания по применению нормативного метода учета затрат на производство и калькулированию нормативной (плановой) и фактической себестоимости продукции (работ) (утв. Минфином СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР, ЦСУ СССР от 24.01.1983 №12).

15. Аксенова, З.И. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий [Текст]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика и организация автомобильного транспорта» и «Организация управления на автомобильном транспорте». 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. школа, 1980. - 287 с, ил.

16. Аксенова, З.И. Анализ производственно-финансовой деятельности автотранспортных предприятий[Текст]: Учебник для техникумов автомоб. трансп. - 3-е изд., перераб. - М.: Транспорт, 1981. - 224 с.

17. Аксенова, З.И., Бачурин, А.А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных предприятий[Текст]: Учебник для вузов. - М.: Транспорт. - 1990. - 255 с.

18. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций [Текст]: Учеб. для вузов / А.А. Бачурин; под ред. З.И. Аксеновой. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 320 с.

19. Анисимов, А.П., Юфин В.К. Экономика, организация я планирование работы автомобильного транспорта [Текст]: Учебник для техникумов авт. трансп. - Транспорт, 1980. - 328 с.

20. Баканов, М.И., Шеремет, А.Д. Теория экономического анализа[Текст]: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 416 с.

Размещено на Allbest.ru