Руководство по качеству Харьковского машиностроительного завода "ФЭД"

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВВЕДЕНИЕ

Для удовлетворения потребностей заказчика необходимо, чтобы организации имели систему управления качеством, которая соответствовала бы требованиям стандартов ISO серии 9000, поскольку только такая система управления качеством гарантирует потребителю стабильность качества и надежность продукции.

В стандартах серии ISO 9000 разграничивают требования к системам управления качеством и требования к продукции. Требования к продукции устанавливаются заказчиком или организацией, они излагаются в документах технических требований, стандартах на продукцию, стандартах на процессы, контрактных соглашениях и регламентах. Для успешного руководства организацией и обеспечения ее функционирования, необходимо систематически и открыто направлять и контролировать ее деятельность. Основу стандартов серии ISO 9000 формируют следующие принципы как ориентация на заказчика, лидерство, вовлечение работников, процессный подход, системный подход в управлении, постоянное улучшение, принятие решений на основании фактов и взаимовыгодные отношения с поставщиками.

В данной курсовой работе разработано Руководство по качеству для Харьковского машиностроительного завода "ФЭД". Руководство по качеству содержит следующие разделы: сферу применения данного руководства, анализ, утверждение и порядок пересмотра, описание организации, структурную схему организации, описание выпускаемой продукции, политику и цели в сфере качества, распределение ответственности за элементы системы управления качеством. Руководство разработано в соответствии с требованиями ISO 9001:2001

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Руководство по качеству определяет систему менеджмента качества, которая используется в Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД", который разрабатывает деятельность производства строительство воздушных и космических летательных аппаратов и прочее оборудование для них. Руководство по качеству применяется для реализации политики в области качества и достижения целей в области качества.

Руководство по качеству разработано на основе требований к системе менеджмента качества установленных ДСТУ ISO 9001.

Выполнение требований Руководства по качеству обязательно для всех должностных лиц и структурных подразделений предприятия.

НАЗНАЧЕНИЕ РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

Данное Руководство по качеству устанавливает требования к системе управления качеством для Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" соответствии с ДСТУ ISO 9001. 

Требования Руководства по качеству распространяется на деятельность в сфере качества Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" именно на деятельность производства строительство воздушных и космических летательных аппаратов.

руководство качество управление

2. АНАЛИЗ, УТВЕРЖДЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР РУКОВОДСТВА ПО КАЧЕСТВУ

2.1 Номер регистрации: 02

2.2 Данное Руководство по качеству введено приказом генерального директора Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" №__ от 1.02.2013 г

2.3 За хранение, распространение и учет экземпляров Руководства по качеству ответственен уполномоченный отдела стандартизации

2.4 Дата пересмотра: 1.02.2014 г

2.5 Пересмотр Руководства по качеству осуществляется в таких случаях:

при любом изменении ДСТУ ISO 9001;

при изменении политики и целей в сфере качества;

при изменении организационной структуры управления ООО "ФЭД";

в случаях обнаружения несоответствий при внутреннем и внешнем аудите.

2.6 После пересмотра и согласования, комиссия, которая разрабатывала данное Руководство по качеству, передает его на утверждение генеральному директору Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В данном Руководстве по качеству приведены ссылки на следующие нормативные документы:

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів;

ДСТУ ISO 9000:2001 Системи управління якістю. Загальні положення. Словник;

ДСТУ ISO 9001:2001 Системи управління якістю. Вимоги;

ДСТУ ISO/TR 10013:2003 Настанови з розробляння документації системи управління якістю;

ДСТУ ISO9004-2001. Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности;

ДМ 4.1:2012 «Управление документацией»;

ДМ 4.2.4:2012 «Управление протоколами»;

ДМ 6.2:2012 «Управление человеческими ресурсами»;

ДМ 6.4:2012 «Управление производственной средой»;

ДМ 7.1:2012 «Проектирования и разработки»;

ДМ 7.1.1:2012 «Цели в сфере качества и требования относительно продукции»;

ДМ 7.2:2012 «Процессы, которые касаются заказчиков»;

ДМ 7.2.1:2012 «Определение требований относительно продукции»;

ДМ 7.3.1:2012 «Планирование проектирования и разработки»;

ДМ 8.2.1:2012 «Удовлетворенность заказчика»;

ДМ 8.2.2:2012 «Внутренний аудит»;

ДМ 8.3:2012 «Управление несоответствующей продукцией»;

ДМ 8.5.2:2012 «Корректирующие действия»;

ДМ 8.5.3:2012 «Предупреждающие действия»;

ПК 4.2.1:2012 «Требования к документации, управлению протоколами»;

ПК 4.2.4:2012 « Анализ результативности системы управления качеством»;

ПК 7.1:2012 «Акт сдачи-приемки»;

ПК 7.2.2:2012 «Протокол анализа риска»;

ПК 7.3.2:2012 «Технические задания»;

ПК 7.3.2.2:2012 «Задания на разработку проектирования»;

ПК 7.3.4.1:2012 «Протокол анализа, необходимого в стадии проекта»;

ПК 7.3.4.2:2012 «Заключение по проекту и результаты экспертизы проекта»;

ПК 7.3.7.1:2012 «Протокол изменений»;

ПК 7.3.7.2:2012 «Лист изменений»;

ПК 7.4.1:2012 «Оценки и утверждающий список поставщиков»;

ПК 7.5.2:2012 «Программа качества»;

ПК 7.5.4.1:2012 «Извещение о браке, дефектах»;

ПК 7.5.4.2:2012 «Акт списания в брак»;

ПК 7.6.1:2012 «Свидетельство о калибровке»;

ПК 8.2.2.1:2012 «Отчет об аудите»;

ПК 8.2.2.2:2012 «Протокол об отклонении»;

ПК 8.2.4.2:2012 «Сертификат соответствия»;

ПК 8.3.2:2012 «Протоколы контроля работ»;

ПК 8.3.3:2012 «Акт сдачи приемки работ»;

ПК 8.5.2:2012 «Контрольная карточка»;

ПК 8.5.3:2012 «План предупреждающих действий».

4. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Руководстве по качеству применены следующие термины в соответствии со стандартом ISO 9001:

4.1 качество(quality)

степень, с которой совокупность собственных характеристик удовлетворяет требования;

4.2 требование (requirement)

сформулированная потребность или ожидание, общепонятные или обязательные;

4.3 удовлетворенность заказчика (customer satisfaction)

восприятие заказчиком степени выполнения его требований;

4.4 система управления (management system)

система, которая предоставляет возможность устанавливать политику и цели и достигать этих целей;

4.5 система управления качеством (СУК) (quality management system)

система управления, которая направляет и контролирует деятельность организации относительно качества;

4.6 политика в сфере качества (quality policy)

общие намерения и направленность организации, связанные с качеством, официально сформулированные наивысшим руководством;

4.7 цели в сфере качества (quality objectives)

то, к чему стремятся, или на что нацеливаются в сфере качества;

4.8 управление (managment)

скоординированная деятельность, которая состоит в направлении и контролировании организации;

4.9 управление качеством (quality managment)

Скоординированная деятельность, которая состоит в направлении и контролировании организации относительно качества;

4.10 организация (organization)

совокупность людей и средств производства с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений;

4.11 заказчик (customer)

организация или лицо, которое получает продукцию;

4.12 заинтересованная сторона (interested party)

лицо или группа лиц, которые имеют определенный интерес относительно показателей деятельности или успеха организации;

4.13 методика (procedure)

установленный способ деятельности или осуществление процесса;

4.14 программа качества (quality plan)

документ, который определяет, какие методики и соответствующие ресурсы, кто и когда должен применять к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту;

4.15 аудит (audit)

систематический, независимый и задокументированный процесс получения доказательств аудита и объективного их оценивания с целью определения степени выполнения критериев аудита;

4.16 аудитор (auditor)

лицо, которое имеет компетентность для проведения аудита;

4.17протокол; запись (record)

документ, который содержит полученные результаты или предоставляет доказательства выполненных работ;

4.18 Руководство по качеству (quality manual)

документ, который регламентирует систему управления качеством организации;

В настоящем Руководстве по качеству применены следующие сокращения:

СМК- Система менеджмента качества;

СУК-Система управления качеством;

ДМ - документированная методика;

ПК - протокол;

ДСТУ - Державний стандарт України.

5. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1 Общая характеристика организации

Юридический адрес: 61023, г. Харьков, ул. Сумская, 132

Фактический адрес: 61023, г. Харьков, ул. Сумская, 132

Телефон основной: (057) 7004270

Телефон бухгалтера: (057) 7070485

Телефоны контактные: (057) 7005041, (057) 7156134

Факс: (057) 7070463

Корпорация ФЭД -- это объединение предприятий Украины по разработке, производству, сервисному обслуживанию и ремонту агрегатов авиационного и общемашиностроительного назначения.

5.2 Краткая история

Предприятие было основано в 1927 году и получило всемирную известность благодаря выпуску знаменитых фотоаппаратов серии «ФЭД».

Предприятие также производит высокоточную томливо и гидрорегулирующую аппаратуру для аэрокосмической промышленности и выполняет заказы для других отраслей машиностроения и железнодорожного транспорта.

В 1993 году на базе завода «ФЭД» было образовано ЗАО «Корпорация ФЭД». Аббревиатура ФЭД расшифровывается как «Феликс Эдмундович Дзержинский».

Долгое время на вывеске предприятия было написано «Фото электродеталь».

Утверждается, что сам Феликс Эдмундович Дзержинский придумал её.

Основным разработчиком агрегатов для предприятий Корпорации является ГП Харьковское агрегатное конструкторское бюро (ГП «ХАКБ») - ведущая организация Украины по разработке, изготовлению и испытанию агрегатов для гидравлических, топливных и электрических систем авиационной и ракетной техники.

Головное предприятие Корпорации - ГП Харьковский машиностроительный завод «ФЭД» (ГП ХМЗ ФЭД), входящий в государственный концерн "УКРОБОРОНПРОМ", выпускает высокоточную топливорегулирующую аппаратуру, интегральные гидроприводы, гидромоторы, гидронасосы, насосные станции для авиационной промышленности и других отраслей машиностроения.

Для нового среднемагистрального самолёта Ан-148 предприятиями Корпорации ФЭД разработаны, сертифицированы и серийно производятся 19 типов изделий: комбинированные, комплексные и электромеханические приводы основной системы управления полетом, системы механизации крыла, насосы и электроприводные насосные станции, агрегаты гидросистем и системы электроснабжения самолета. На один самолетокомплект Ан-148 предприятия ОАО «ФЭД» изготавливают 42 агрегата.

Кроме того успешно освоен выпуск новой конкурентоспособной продукции для двигателей ТВЗ-117 ВМ (ВМА), АИ-222-25Ф, АИ-450, АИ-450МС, ТВ3-117ВМА-СБМ1В, МС-400, МС-500, МС-350 самолетов Як-130, Ан-140, Ан-148, Ту-204, Ту-214, вертолетов семейств Ка и Ми.

Основными потребителями продукции на украинском рынке являются ОАО «Мотор Сич», предприятия ГП «Антонов», ГП «Ивченко-Прогресс», Харьковский авиационный завод (ХГАПП).

Корпорация ФЭД тесно сотрудничает с ведущими российскими разработчиками авиационных агрегатов, производителями двигателей и авиатехники. Среди наших партнеров ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», авиационные предприятия Иркутска, Комсомольска-на-Амуре, Саратова, Самары, Ростова-на-Дону, «ОМКБ» (г.Омск), ОАО АК «Рубин» (г. Балашиха), АО «СТАР» (г. Пермь), ОАО «Кристалл» и многие другие.

Используя потенциал научно-конструкторской базы и работая на перспективу, предприятие развивает взаимовыгодное сотрудничество с авиационными фирмами Китая, Индии, Ирана, Чехии, странами юго-восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Северной Африки.

Постоянное наращивание научно-технического и производственного потенциала позволяет заводу работать на перспективу и принимать непосредственное участие во всех крупномасштабных украинских и российских программах по созданию новой авиатехники и авиационных двигателей.

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Структура управления предприятием Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" представлена на в приложении А.

В структуре на рисунке 1 приведены руководители 1-2 уровня. Тип организационной структуры - иерархический. Организацию возглавляет генеральный директор, в его подчинении: главный инженер (заместитель директора по вопросам качества), заместитель генерального директора по производству и поставкам, заместитель генерального директора по персоналу, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам,. Они в свою очередь, возглавляют работу соответствующих отделов.

7. ОПИСАНИЕ ППОДУКЦИИ

Деталь «шестерня» является вспомогательной деталью привода газогенератора. Шестерня устанавливается в корпусе на ось по поверхности 2 с упором в торец. Шестерня работает в тяжелых условиях при повышеных механических напряжениях и поэтому подлежит постоянной смазке, что обеспечиваеться заполнениемсмазочного материала в корпус привода.

Привод-генератор предназначен для выработки трехфазного переменного тока стабильной частоты в первичной системе электроснабжения объекта на всех режимах работы изделия. Применяется для питания системы электроснабжения с раздельно работающими каналами. Он представляет собой агрегат, состоящий из гидромеханического привода постоянных оборотов и генератора переменного тока ГТ90НЖЧ12К, размещённых в общем корпусе и имеющих общую систему смазки и охлаждения.

8. ПОЛИТИКА В СФЕРЕ КАЧЕСТВА

Мы - стабильное развивающееся предприятие, которое входит в число предприятий-лидеров Украины которое занимается строительством воздушных и космических летательных аппаратов.

Мы будем точно в срок поставлять своим заказчикам конкурентоспособные изделия и услуги, которые отвечают их требованиям или превосходят их.

Мы предоставим качественную продукцию и обеспечим ее последующее обслуживание.

9. ЦЕЛИ В СФЕРЕ КАЧЕСТВА

Произвести сертификацию системы управления качеством на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008;

Снизить в целом по предприятию показатель потерь от брака по сравнению с установленным на 15%;

Осуществить пересмотр и актуализацию данного Руководства по качеству для определения возможностей совершенствования системы управления качеством;

Разработать и внедрить мероприятия по измерению удовлетворенности Потребителей качеством выпускаемой продукции;

Обеспечить регулярное проведение внутренних аудитов для определения областей нуждающихся в улучшении;

Осуществить повышение квалификации сотрудников по вопросам качества посредством направления сотрудников на курсы повышения квалификации.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Распределение ответственности за элементы системы управления качеством произведено с помощью матрицы распределения ответственности, представленной в приложении Б. Ответственность за элементы системы управления качеством распределена между руководителями 1-го и 2-го уровней, на основании должностных инструкций, «+» - обозначена ответственность за элемент системы (в соответствии с ДСТУ ISO 9001)

11. ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

11.1 Обязанности директора

Директор предоставляет доказательства выполнения своих обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности; для повышения удовлетворенности заказчиков обеспечивает определение и выполнение их требований; утверждает текст политики качества и актуализирует его по мере необходимости; обеспечивает установление целей в сфере качества, в том числе направленных на удовлетворение требований к продукции, в соответствии с функциями и уровнями в организации; обеспечивает контроль планирования системы управления качеством; обеспечивает определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах предприятия; обеспечивает установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществление информирования о результативности системы управления качеством; с запланированной периодичностью анализирует действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности; несет ответственность за управление ресурсами; несет ответственность за измерение, анализ и улучшение; собирает и анализирует соответствующие данные для доведения пригодности и результативности системы управления качеством, а также для оценивания системы управления качеством с точки зрения возможности постоянного улучшения ее результативности; несет ответственность относительно планирования и проведения аудитов; осуществляет мониторинг и измерение процессов, мониторинг и измерение продукции.

11.2 Обязанности заместителя директора по коммерческим вопросам

Заместитель директора по коммерческим вопросам несет ответственность за процессы, касающиеся заказчиков; определяет и анализирует требования относительно продукции; осуществляет связь с заказчиками.

11.3 Обязанности заместителя директора по вопросам качества

Заместитель директора по вопросам качества несет ответственность за систему управления качеством; устанавливает, документирует, внедряет и поддерживает систему управления качеством, постоянно улучшает ее результативность в соответствии требованиям международного стандарта ISO 9001; несет ответственность за управление документацией системы управления качество и за управление протоколами.

11.4 Обязанности главного технолога

Главный технолог несет ответственность за проектирования и разработки; за процесс производства и предоставления услуг; определяет производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управляет ею; утверждает все процессы производства и предоставления услуг, выходы которых невозможно проверить путем дальнейшего контроля или измерений; несет ответственность за управление несоответствующей продукцией; обеспечивает бережное отношение к собственности заказчика, если эта собственность находится под контролем организации или в ее пользовании; обеспечивает сохранность соответствия продукции во время осуществления внутренних операций и поставки к предусмотренному месту назначения.

11.5 Обязанности заместителя директора по персоналу

Заместитель директора по персоналу несет ответственность за компетентность персонала, привлеченного к работам, которые влияют на качество продукции.

11.6 Обязанности главного конструктора

Главный конструктор несет ответственность за процессы, касающиеся проектирования и разработки продукции; проводит систематический анализ, проверку и утверждение проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями; идентифицирует и регистрирует изменения в проекте и разработке.

11.7 Обязанности главного инженера

Главный инженер определяет, создает и поддерживает инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия продукции требованиям к ней; несет ответственность за управление средствами мониторинга и измерительной техники.

11.8 Обязанности заместителя директора по снабжению

Заместитель директора по снабжению несет ответственность за закупку; обеспечивает соответствие продукции, которую закупают, установленным закупочным требованиям; оценивает и выбирает поставщиков, исходя из их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации.

12. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Примечание: в скобках указана нумерация в соответствии с нумерацией разделов ISO 9001.

12.1 (4) система управления качеством

12.1.1 (4.1) Общие требования.

Ответственность за систему управления качеством несет заместитель директора по вопросам качества. Детальное описание действий по описанию элементов приведено в методиках СОУ 01:2012 «Управление протоколами», СОУ 02:2012 «Управление руководством по качеству», СОУ 03:2012 «Управление документацией».

Заместитель директора по вопросам качества устанавливает, документирует, внедряет и поддерживает систему управления качеством, постоянно улучшает ее результативность в соответствии требованиям международного стандарта ISO 9001

При разработке и внедрении системы управления качеством, заместитель директора по вопросам качества определяет:

а) процессы, необходимые для системы управления качеством, и их применение на всех уровнях в организации;

б) последовательность и взаимодействие этих процессов;

в) критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности функционирования этих процессов и управления ими;

г) наличие ресурсов и информации, необходимых для поддерживания функционирования и мониторинга этих процессов;

д) мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

е) меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Если для любого процесса, который влияет на соответствие продукции требованиям, предприятием выбирается сторонний исполнитель, то обеспечивается контроль таких процессов, который установлен в системе управления качеством.

12.1.2 (4.2) Требования к документации

12.1.2.1 (4.2.1) Общие положения

Документация системы управления качеством "ФЭД" содержит:

а) документально оформленные политику и цели в сфере качества;

б) руководство по качеству;

в) задокументированные методики, которые требует международный стандарт ISO 9001;

г) документы, необходимые организации для обеспечения результативного планирования, функционирования и контроля процессов;

д) протоколы, которые требует стандарт.

12.1.2.2 (4.2.2) Руководство по качеству

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" разрабатывается и актуализируется руководство по качеству, которое содержит:

а) сферу применения системы управления качеством, в том числе детализацию и обоснование любых изъятий;

б) задокументированные методики, установленные для системы управления качеством, или ссылки на них;

в) описание взаимодействия процессов системы управления качеством.

Ответственность за разработку, внедрение и актуализацию Руководства по качеству несет заместитель директора по вопросам качества.

12.1.2.3 (4.2.3) Управление документацией

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по вопросам качества несет ответственность за управление документацией системы управления качеством.

Предприятием разработана и внедрена документированная методика СОУ 03:2012 для определения управленческих действий, необходимых для:

а) утверждения документов как соответствующих перед их вводом в действие;

б) анализа и, в случае потребности, актуализации документов и нового их утверждения;

в) обеспечения идентификации изменений и статуса действующей пересмотренной версии документов;

г) обеспечения наличия соответствующих версий действующих документов в местах применения;

д) обеспечения разборчивости и простоты идентификации документов;

е) обеспечения идентификации документов внешнего происхождения и контроля над их распространением;

ж) предотвращения неумышленного применения устарелых документов и применения надлежащей идентификации этих документов в случае их хранения в любых целях.

12.1.2.4 (4.2.4) Управление протоколами

Заместитель директора по вопросам качества несет ответственность за управление протоколами в Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" разработаны и актуализированы протоколы для предоставления доказательств соответствия требованиям и результативности системы управления качеством. Протоколы доступны, легко поддаются идентификации. Разработана документированная методика определения управленческих действий относительно обеспечения идентификации, сохранности, защиты, доступа, срока хранения и изъятия протоколов СОУ 01:2012.

12.2 (5) Ответственность руководства

12.2.1 (5.1) Обязательства руководства

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" предоставляет доказательства выполнения своих обязательств относительно разработки и внедрения системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности в соответствии с СОУ 04:2012, используя:

а) доведение до всех уровней в организации важности удовлетворения требований заказчика, а также регламентированных и законодательных требований;

б) формулировку политики в сфере качества;

в) обеспечение установления целей в сфере качества:

г) анализ со стороны руководства;

д) обеспечение ресурсами.

12.2.2 (5.2) Ориентация на заказчика

Для повышения удовлетворенности заказчиков директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" обеспечивает определение и выполнение их требований в соответствии с СОУ 06:2012.

12.2.3 (5.3) Политика в сфере качества

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" обеспечивает, чтобы политика в сфере качества:

а) отвечала цели организации;

б) содержала обязательство относительно удовлетворения требований и постоянного улучшения результативности системы управления качеством;

в) была основанием для установления и просмотра целей в сфере качества;

г) была распространена и понята на всех уровнях в организации;

д) анализировалась с точки зрения ее постоянной пригодности.

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" утверждает текст политики и актуализирует его по мере необходимости в соответствии с СОУ 010:2012.

12.2.4 (5.4) Планирование

12.2.4.1 (5.4.1) Цели в сфере качества

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" обеспечивает установление целей в сфере качества, в том числе направленных на удовлетворение требований к продукции, в соответствии с функциями и уровнями в организации. Цели в сфере качества должны быть измеримы и согласованны с политикой в сфере качества.

12.2.4.2 (5.4.2) Планирование системы управления качеством

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" обеспечивает:

а) планирование системы управления качеством с целью удовлетворения требований, а также целей в сфере качества в соответствии с СОУ 07:2012;

б) сохранение целостности системы управления качеством в процессе планирования и внесения изменений в нее.

12.2.5 (5.5) Ответственность, полномочия и информирование

12.2.5.1 (5.5.1) Ответственность и полномочия

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" обеспечивает определение ответственности и полномочий и информирование об этом в пределах предприятия.

12.2.5.2 (5.5.2) Представитель руководства

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" назначает одного из представителей руководства, на которого, независимо от других обязанностей, возложена ответственность с предоставлением полномочий за:

а) обеспечение установления, внедрения и поддержания процессов, необходимых для системы управления качеством;

б) отчетность перед наивысшим руководством о функционировании системы управления качеством и о потребности ее улучшения;

в) обеспечение осведомленности с требованиями заказчика в пределах организации.

12.2.5.3 (5.5.3) Внутреннее информирование

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" обеспечивает установление в организации надлежащих процессов информирования и осуществление информирования о результативности системы управления качеством.

12.2.6 (5.6) Анализ со стороны руководства

12.2.6.1 (5.6.1) Общие положения

Директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" с запланированной периодичностью анализирует действующую в организации систему управления качеством для обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ охватывает оценивание возможностей улучшения и определения потребности в изменениях системы управления качеством, в том числе политики и целей в сфере качества. Анализ проводится в соответствии с СОУ 09:2012 и оформляется протоколами П09.

12.2.6.2 (5.6.2) Входные данные анализа

Входные данные анализа со стороны руководства содержат информацию относительно:

а) результатов аудитов;

б) обратной связи с заказчиками;

в) функционирование процессов и соответствия продукции;

г) состояния предупреждающих и корректирующих действий;

д) действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства;

е) изменений, которые могут влиять на систему управления качеством;

ж) рекомендаций относительно улучшения.

Ответственность за выполнение этих требований несет директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".

12.2.6.3 (5.6.3) Выходные данные анализа

Выходные данные анализа со стороны руководства содержат любые решения и действия, связанные с:

а) улучшением результативности системы управления качеством и ее процессов;

б) совершенствованием продукции согласно требованиям заказчика;

в) потребностями в ресурсах.

Ответственность за выполнение этих требований несет директор

Харьковского машиностроительного завода "ФЭД"

12.3 (6) Управление ресурсами

12.3.1 (6.1) Обеспечение ресурсами

Ответственность за управление ресурсами несет директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД" . Описание действий приведено в методиках СОУ 013:2012 «Управление человеческими ресурсами», СОУ 011:2012 «Управление инфраструктурой», СОУ 012:2012 «Управление производственной средой».

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" определяется и обеспечивается наличие ресурсов, необходимых для:

а) внедрения и актуализации системы управления качеством и постоянного улучшения ее результативности;

б) повышение удовлетворенности заказчиков путем выполнения их требований.

12.3.2 (6.2) Человеческие ресурсы

12.3.2.1 (6.2.1) Общие положения

Персонал, привлеченный к работам, которые влияют на качество продукции, компетентен, т.е. имеет надлежащие образование, профессиональную подготовку, квалификацию и опыт.

Ответственность за выполнение данных требований несет заместитель директора по персоналу. Действия и методы описаны в СОУ 013:2012.

12.3.2.2 (6.2.2) Компетентность, осведомленность и подготовка

Заместитель директора по персоналу выполняет:

а) установку необходимого уровня компетентности для персонала, привлеченного к работам, которые влияют на качество продукции;

б) организацию подготовки или принимает другие меры для удовлетворения этих потребностей;

в) оценку эффективности принятых мер;

г) обеспечение осведомленности персонала относительно целесообразности и важности своей деятельности и относительно своего вклада в достижение целей в сфере качества;

д) регистрацию данных, которые касаются образования, профессиональной подготовки, квалификации и опыта.

12.3.3 (6.3) Инфраструктура

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный инженер определяет, создает и поддерживает инфраструктуру, необходимую для достижения соответствия продукции требованиям к ней (в соответствии с СОУ 011:2012).

Инфраструктура содержит:

а) здания, производственные помещения и соответствующие инженерно-технические сооружения;

б) оборудование (с техническими и программными средствами);

в) вспомогательные службы (такие, как транспортные и коммуникационные).

12.3.4 (6.4) Производственная среда

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог определяет производственную среду, необходимую для достижения соответствия требованиям к продукции, и управляет ею в соответствии с СОУ 012:2012.

12.4 (7) Выпуск продукции

12.4.1 (7.1) Система управления касеством продукции продукции

Организация должна установить, задокументировать, внедрить и поддерживать систему управления качеством и постоянно улучшать ее результативность в соответствии с требованиями этого международного стандарта.

Организация должна:

а) определить процессы, необходимые для системы управления качеством, и их применение на всех уровнях в организации (см. 1.2);

б) определить последовательность и взаимодействие этих процессов;

в) определить критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности функционирования этих процессов и управления ими;

г) обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимых для поддерживания функционирования и мониторинга этих процессов;

д) осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих процессов;

е) принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

Организация должна управлять этими процессами в соответствии с требованиями этого международного стандарта.

Если для любого процесса, который влияет на соответствие продукции требованиям, организация выбирает стороннего исполнителя, она должна обеспечить контроль над такими процессами, который должен быть установлен в системе управления качеством.

Примечание. Описанные выше процессы, необходимые для системы управления качеством, должны охватывать процессы, связанные с управленческой деятельностью, поставкой ресурсов, выпуском продукции и измерениями.

12.4.2 (7.2) Процессы, которые касаются заказчиков

Ответственность за процессы, касающиеся заказчиков, несет заместитель директора по коммерческим вопросам. Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 019: 2012 «Процессы которые касаются заказчиков».

12.4.2.1 (7.2.1) Определение требований относительно продукции

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по коммерческим вопросам:

а) требования, установленные заказчиком, в том числе требования, связанные с поставкой и дальнейшим обслуживанием;

б) требования, не установленные заказчиком, но необходимые для установленного или предусмотренного использования, если о таком известно;

в) законодательные и регламентирующие требования относительно продукции;

г) любые дополнительные требования, определенные организацией.

Действия производятся перед заключением контракта

12.4.2.2 (7.2.2) Анализ требований относительно продукции

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по коммерческим вопросам анализирует требования относительно продукции до того, как возьмет на себя обязательства относительно поставки продукции заказчику. Этот анализ обеспечивает:

а) определение требований относительно продукции;

б) согласование разногласий между требованиями контрактов или заказов с предварительно изложенными требованиями;

в) способность организации следовать определенным требованиям.

Результаты анализа и мероприятия, предусмотренные на его основе, оформляют протоколами П019.

Если представленные заказчиком требования документально не оформлены, предприятие устанавливает их прежде, чем принимает.

Если требования к продукции изменены, предприятие обеспечивает внесение изменений в соответствующие документы и ознакомление соответствующего персонала с измененными требованиями.

12.4.2.3 (7.2.3) Связь с заказчиками

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" определяются и внедряются эффективные меры относительно связи с заказчиками, в том числе:

а) информирование, что касается продукции;

б) проработка запросов, контрактов или заказов и изменений к ним;

в) обратная связь с заказчиками, в том числе реагирование на их жалобы.

Ответственность за выполнение данных требований несет заместитель директора по коммерческим вопросам. Данная деятельность ведется на постоянной основе.

12.4.3 (7.3) Проектирование и разработка

Ответственность за процессы, касающиеся проектирования и разработки несет главный конструктор. Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 017 «Проектирование и разработка»

12.4.3.1 (7.3.1) Планирование проектирования и разработки

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный конструктор планирует проектирование и разработку продукции и управляет ими. Во время планирования проектирования и разработки заместитель директора по производству определяет:

а) этапы проектирования и разработки;

б) необходимость анализа, проверки и утверждения на каждом этапе проектирования и разработки;

в) ответственность и полномочия относительно проектирования и разработки.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" управляют взаимодействием различных групп, привлеченных к проектированию и разработке, для обеспечения эффективной связи и четкого распределения ответственности.

В процессе реализации этапов проектирования и разработки выходные данные планирования актуализируют.

12.4.3.2 (7.3.2) Входные данные проектирования и разработки

Входные данные, связанные с требованиями к продукции, определены и зарегистрированы.

Эти данные содержат:

а) функциональные и эксплуатационные требования;

б) применимые регламентирующие и законодательные требования, в случае необходимости, информацию, полученную из предыдущих аналогичных проектов;

в) другие требования, являющиеся существенными для проектирования и разработки.

Эти входные данные главный конструктор анализирует на их адекватность. Требования должны быть полными, недвусмысленными и не должны противоречить друг другу.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" ответственность за выполнение даннях тренований несет главный конструктор.

12.4.3.3 (7.3.3) Выходные данные проектирования и разработки

Выходные данные проектирования и разработки подаются в форме, которая предоставляет возможность их проверки. Их одобряют перед выпуском.

Выходные данные проектирования и разработки:

а) отвечают входным требованиям проектирования и разработки;

б) обеспечивают необходимой информацией процессы закупки, производства и предоставление услуг;

в) содержат критерии принятия продукции или имеют ссылку на них;

г) устанавливают характеристики продукции, которые являются существенными для ее надлежащего и безопасного использования.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" ответственность за выполнение данных требований несет главный конструктор.

12.4.3.4 (7.3.4) Анализ проекта и разработки

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" на соответствующих этапах главный конструктор проводит систематический анализ проекта и разработки в соответствии с запланированными мероприятиями с целью:

а) оценивания соответствия результатов проектирования и разработки требованиям;

б) определения любых проблем и предложения необходимых действий.

Участниками такого анализа являются представители функциональных подразделений, деятельность которых связана с анализируемыми этапами проектирования и разработки. Результаты анализа и последующие действия следует регистрировать в протокол П019-1.

12.4.3.5 (7.3.5) Проверка проекта и разработки

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" в соответствии с запланированными мероприятиями главный конструктор проводит проверку для обеспечения уверенности в том, что выходные данные проектирования и разработки отвечают входным требованиям проектирования и разработки. Результаты проверки и любые необходимые действия регистрируют в протокол П019-2.

12.4.3.6 (7.3.6) Утверждение проекта и разработки

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" утверждение проекта и разработки главный конструктор проводит в соответствии с запланированными мероприятиями для обеспечения уверенности в том, что разработанная продукция способна удовлетворять требования относительно установленного или предусмотренного использования, если они известны. Если это практически осуществимо, утверждение предшествует поставке или применению продукции. Результаты утверждения и любые необходимые действия регистрируются в протокол П019-3.

12.4.3.7 (7.3.7) Управление изменениями в проекте и разработке

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" изменения в проекте и разработке идентифицирует и регистрирует главный конструктор. Эти изменения надлежащим образом проанализированы, проверены, утверждены и приняты к внедрению. Анализ изменений в проекте и разработке содержит оценивание влияния изменений, как на составные единицы продукции, так и на уже поставленную продукцию.

Результаты анализа изменений и любые необходимые действия регистрируются протоколами П 019-4.

12.4.4 (7.4) Закупка

Ответственность за закупку несет заместитель директора по снабжению. Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 018:2012 «Управление процессом закупки».

12.4.4.1 (7.4.1) Процесс закупки

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по снабжению обеспечивает соответствие продукции, которую закупают, установленным закупочным требованиям. Вид и масштаб контроля над поставщиком и за закупленной продукцией зависит от того, как влияет эта продукция на дальнейшие процессы выпуска и конечную продукцию.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по снабжению оценивает и выбирает поставщиков, исходя из их способности поставлять продукцию в соответствии с требованиями организации. Установлены критерии выбора, оценивания и повторного оценивания. Результаты оценивания и любые необходимые действия, предусмотренные по этим результатам, регистрируются протоколами П 18-1.

12.4.4.2 (7.4.2) Информация, которая касается закупки

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по снабжению обеспечивает то, что информация, которая касается закупки, описывает продукцию, которую необходимо закупить, в том числе, в зависимости от конкретного случая, требования к:

а) приемке продукции, процедур, процессов и оборудования;

б) квалификации персонала;

в) системе управления качеством.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по снабжению обеспечивает адекватность установленных закупочных требований прежде, чем сообщать о них поставщику.

12.4.4.3 (7.4.3) Проверка закупленной продукции

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" заместитель директора по снабжению определяет и внедряет инспектирование или другие меры, необходимые для обеспечения уверенности в том, что закупленная продукция удовлетворяет установленные закупочные требования.

12.4.5 (7.5) Производство и предоставление услуг

Ответственность за процесс производства и предоставления услуг несет главный технолог. Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 015:2012 «Управление производством и предоставлением услуг».

12.4.5.1 (7.5.1) Управление производством и предоставлением услуг

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог планирует и осуществляет производство и предоставление услуг при условиях управления. Эти условия, в зависимости от конкретного случая предусматривают:

а) наличие информации с описанием характеристик продукции;

б) наличие необходимых рабочих инструкций;

в) применение подходящего оборудования;

г) наличие и применение средств мониторинга и измерительной техники;

д) внедрение мероприятий, связанных с мониторингом и измерениями;

е) внедрение мероприятий, связанных с выпуском, поставкой и последующим обслуживанием.

12.4.5.2 (7.5.2) Утверждение процессов производства и предоставление услуг

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог утверждает все процессы производства и предоставления услуг, выходы которых невозможно проверить путем дальнейшего контроля или измерений. Сюда относят и те процессы, недостатки которых выявляются только тогда, когда продукцию уже используют или услуга уже предоставлена.

Утверждение доказывает способность этих процессов достигать запланированных результатов. В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог устанавливает, в зависимости от конкретного случая, меры относительно этих процессов, которые охватывают:

а) определение критериев анализа и одобрения процессов;

б) одобрение оборудования и аттестацию персонала;

в) применение конкретных методов и методик;

г) требования относительно протоколов;

д) повторное утверждение.

12.4.5.3 (7.5.3) Идентификация и прослеживаемость

В случае потребности, В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог осуществляет идентификацию продукции соответствующими средствами на всех этапах изготовления продукции.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог идентифицирует статус продукции, касающийся требований к мониторингу и измерениям.

Если прослеживаемость является требованием, В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог контролирует и регистрирует специфическую идентификацию продукции.

12.4.5.4 (7.5.4) Собственность заказчика

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог обеспечивает бережное отношение к собственности заказчика, если эта собственность находится под контролем организации или в ее пользовании. В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог обеспечивает идентификацию, проверку, защиту и охрану собственности заказчика, которую он предоставил для непосредственного использования или комплектования продукции. Если любая собственность заказчика потеряна, повреждена или вследствие других причин определена непригодной для использования, об этом следует сообщить заказчику и составить протокол П018-2.

12.4.5.5 (7.5.5) Сохранение продукции

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный технолог обеспечивает сохранность соответствия продукции во время осуществления внутренних операций и поставки к предусмотренному месту назначения. Это сохранение предусматривает идентификацию, обращение с продукцией, в том числе упаковку, складирование и защиту. Сохранение также применятся к составляющим единицам продукции.

12.4.6 (7.6) Управление средствами мониторинга и измерительной техники

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" ответственность за управление средствами мониторинга и измерительной техники несет главный инженер.

Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 020:2012 «Управление средствами мониторинга и измерительной техники».

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный инженер определяет виды деятельности относительно обеспечения мониторинга и измерений, а также средства мониторинга и измерительной техники, необходимые для доведения соответствия продукции установленным требованиям.

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный инженер определяет процессы, необходимые для обеспечения уверенности в том, что мониторинг и измерение могут выполняться, и выполняются согласно требованиям к ним.

Для необходимого обеспечения достоверных результатов средства измерительной техники следует:

а) калибровать или проверять в установленные интервалы времени или перед их применением согласно эталонам, поверенными по международным или национальным эталонам; если этих эталонов нет, следует регистрировать базу, применяемую для калибровки или проверки;

б) настраивать или, в случае необходимости, повторно настраивать (юстировать);

в) идентифицировать для возможности определения статуса калибровки;

г) не допускать настроек, которые могли бы повлечь за собой недостоверность результата измерений;

д) защищать от повреждения и выхода из строя во время пользования, технического обслуживания и хранения.

Если обнаружено, что средства измерительной техники не отвечают требованиям, главный инженер оценивает и регистрирует достоверность полученных раньше результатов измерений. В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" главный инженер принимает соответствующие меры относительно средств измерительной техники и любой продукции, на которую это повлияло. Результаты калибровки и проверки регистрируются протоколами П 020.

Если для мониторинга и измерений установленных требований применяют компьютерные программные средства, то подтверждается их способность удовлетворять предусмотренное применение. Это подтверждение предшествует первому применению и, в случае необходимости, его следует повторять. Ответственность за выполнение данных требований в Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" несет главный инженер.

12.5 (8) Измерение, анализ и улучшение

12.5.1 (8.1) Общие положения

Ответственность за измерение, анализ и улучшение несет директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД". Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 021:2012 «Измерение, анализ и улучшение»

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" директор планирует и внедряет процессы мониторинга, измерений, анализ и улучшение, необходимые для:

а) доведения соответствия продукции;

б) обеспечения соответствия системы управления качеством;

в) постоянного улучшения результативности системы управления качеством.

Эта деятельность содержит определение применимых методов, в том числе статистических методов, а также сферы их применения.

12.5.2 (8.2) Мониторинг и измерение

Ответственность за удовлетворенность заказчика несет директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД". Действия по описанию элементов изложены в методике СОУ 021: 2012 «Измерение анализ и улучшение».

12.5.2.1 (8.2.1) Удовлетворенность заказчика

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" директор обеспечивает то, что отслеживается информация, которая касается восприятия заказчиком уровня удовлетворения организацией его требований, поскольку это является одним из показателей функционирования системы управления качеством. Директор определил и утвердил методы получения и использования этой информации.

12.5.2.2 (8.2.2) Внутренний аудит

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" проводятся внутренние аудиты в запланированные интервалы времени для установления:

а) отвечает ли система управления качеством запланированным мероприятиям, требованиям международного стандарта и требованиям к системе управления качеством, установленным организацией;

б) эффективно ли она внедрена и поддерживается.

Программа аудита разрабатывается с учетом статуса и важности процессов и участков, которые подлежат аудиту, а также результатов предыдущих аудитов. Определены критерии, сфера охвата, периодичность и методы проведения аудита. Выбор аудиторов и проведение аудитов обеспечивают объективность и непредубежденность процесса аудита. Аудиторы не должны осуществлять аудит своей работы.

Ответственность и требования относительно планирования и проведения аудитов, отчетность о результатах и ведение протоколов определены в документированной методике СОУ 05:2012.

Руководство, ответственное за участок, аудит которого проводят, обеспечивает неотложное внедрение действий для устранения обнаруженных несоответствий и их причин. Деятельность по дальнейшему контролю содержит проверку внедренных действий и отчетности об ее результатах.

Ответственность за выполнение этих требований несет директор Харьковского машиностроительного завода "ФЭД".

12.5.2.3 (8.2.3) Мониторинг и измерение процессов

В Харьковском машиностроительном заводе "ФЭД" применяются надлежащие методы мониторинга и, если это применимо, осуществляется измерение процессов системы управления качеством. Эти методы доказывают состоятельность процессов при достижении запланированных результатов. В случае недостижения запланированных результатов для обеспечения соответствия продукции необходимо выполнить корректирование и корректирующие действия, в зависимости от потребности.

...