Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»

Кафедра «Управление качеством, стандартизации и метрология»

ОТЧЕТ

по учебной практике

Стандартизация и сертификация на ЗАО "Брянский арсенал"

Студент группы 09-СТС Т.Ю. Парасич

Брянск 2013

Содержание

1. История предприятия

2. Служба стандартизации и управления качеством на предприятии

3. Система качества организации

4. Руководство по качеству РК 01- 4.37-2010

5. СТО 01-5.17-2011 «Организация и проведение совещаний «День качества»

6. Процесс «Проектирование и разработка»

Список литературы

Приложения

1. История предприятия

Основанный в январе 1783 года на берегу главной реки города - Десны, как и ныне, именовавшийся тогда «Брянский Арсенал», завод вписал не одну славную страницу в историю города и России. Старинный герб города Брянска, на котором изображена золотая мортира на красном поле с двумя пирамидами ядер по сторонам, символизировал тогда его главную продукцию: первые восемнадцатифунтовые медные пушки были отлиты на Арсенал в 1795 году. И сегодня, как памятник славному русскому артиллерийскому оружию старинные брянские пушки можно увидеть на Бородинском поле под Москвой, где решилась судьба Наполеона в России, у здания Санкт-Петербургского артиллерийского музея, в парке древнего Смоленска и даже в Болгарии, на историческом перевале Шипка. Арсенал сыграл большую роль в промышленном и культурном развитии Брянска, с ним связаны строительства в городе первой электростанции и водопровода. История завода богата боевыми и трудовыми традициями. В гражданскую и Великую Отечественную войну на заводе производилось оружие для Светской Армии, а в послевоенные годы с завода вышли первые в стране текстильные машины для обработки льна. В 1946 году предприятие приступает к выпуску дорожной техники: транспортеров для перемещения насыпных и штучных грузов, битумоплавильных агрегатов, смесителей асфальтобетона, битумных насосов, многоковшовых погрузчиков и ряда других изделий.

С 1947 года начат выпуск тяжелых прицепных грейдеров Д-20 (к трактору С-80) с ручным приводом управления рабочим органом.

В 1949 году заводом, впервые в стране, освоен выпуск укладчиков асфальтобетона производительностью 100 т/ч, а в следующем году прицепного грейдера - элеватора Д-192 производительностью 450 м3/ч с автономным двигателем привода транспортера. Самоходный грейдер - элеватор Д-369 на Международной выставке в Брюсселе в 1958 году был удостоен высшей награды - Золотой медали.

В 1953 году завод освоил выпуск грунтосмесительных машин Д-282. В 1957 году на заводе освоен выпуск распределителя цемента Д-343. В 1959 году первый грунтосмеситель Д-391 и первый автогрейдер легкого типа Д-446 с гидравлическим управлением. В 1960 году на заводе освоен серийный выпуск фрезы дорожной Д-530. В 1963 году начато серийное производство бульдозера универсального Д-522 на базе трактора Т-180Г. В 1964 году изготовлен погрузчик универсальный Д-543 на базе трактора Д-804.

В 1967 году освоено серийное производство автогрейдера Д-598Б с гидравлическим наклоном колес и бульдозера Д-575 с рыхлителем для работ в условиях крайнего севера. В 1969 году серийный выпуск автогрейдеров Д-710,мощностью 90 л.с. В 1972 году предприятие переходит на изготовление автогрейдера Д399 (д-710 б) с механической трансмиссией, а с 1974 года начало выпуск автогрейдера уже с гидромеханической коробкой, удобной кабиной с хорошим обзором и эргономичной системой управления.

В 1975 году завод приступил к изготовлению комплектов машин для скоростного строительства автомобильных дорог союзного значения ДС-100.

В 1977 году освоено серийное производство фрезы дорожной ДС-74 и экскаватора - дреноукладчика ЭТЦ-406. В 1979 году освоен выпуск комплектов для скоростного строительства автомобильных дорог ДС-110.

В 1984 году начато серийное производство автогрейдера ДЗ-143. В 1991 году завод переходит на серийное производство автогрейдера ДЗ-180А.

В 1993 году завод приступил к выпуску асфальтоукладчика ДС-181.В этом же году предприятию вернули его историческое название - “Брянский Арсенал”. Завод из государственного предприятия превратился в акционерное общество. Сегодня предприятие входит в крупнейший холдинг “РусПромАвто”. В 1994 году начат серийный выпуск модернизированного автогрейдера среднего класса ДЗ-180А. В 1995 году начато производство фрезы дорожной ДС-197. В 1997 году освоен выпуск автогрейдера ДЗ-199 среднего класса с повышенной мощностью - 160 л.с. В 1998 году освоено производство тяжелого автогрейдера ДЗ-198. В 1999 году выпущена новая модель среднего грейдера ГС-14.02 с двухуровневым двигателем 127-147 л.с. В этом же году начато серийное производство автогрейдера легкого класса л.с.в ГС-10.01. В 2004 году поставлен на производство полутяжелый автогрейдер ГС - 18.05, асфальтоукладчик АсфК-3-02. В 2005 году создана новая фреза дорожная ФДСХ-К-1000-01. В 2006 году создан тяжелый автогрейдер с шарнирно - сочлененной рамой и гидростатическим передним приводным мостом ГС-25.09.

На предприятии постоянно ведется работа по освоению новых видов продукции повышению производительности труда, снижению себестоимости, повышению качества выпускаемой продукции.

На техническое перевооружение «Брянского арсенала» «Группой ГАЗ» в 2007 году выделено более 100 млн. рублей.

В рамках инвестиционных проектов, а также для увеличения объемов производства автогрейдеров на заводе установлены и запущены в работу токарные станки с ЧПУ, вертикальные обрабатывающие центры американской фирмы “HAAS”, лазерный комплекс раскройки металла швейцарской фирмы “BYSTRONIC”,. комплекс дуговой сварки “Nordica Sterling” производства Финляндии, оснащенный роботом Kawasaki, горизонтальный обрабатывающий центр, а также токарно-карусельные, токарно-винторезные станки, карусельный станок с цифровой индикацией и многое другое.

В настоящее время созданы опытные образцы карьерного автогрейдера ГС-25.10 и гусеничного асфальтоукладчика Асф-Г-3-08. В 2008 году внедрено в производство следующее оборудование: токарно-винторезные, токарно-револьверные станки производства США, ленточнопильные станки производства Чехии, и другое.

Серьезные финансовые вложения «Группой ГАЗ» в освоение производства новых продуктов, осуществление проекта по замене изношенного оборудования на новое и современное позволяет «Брянскому арсеналу» планомерно повышать объемы производства, добиваться высокого качества выпускаемых машин, внедрять энерго- и ресурсосберегающие технологии. Все это в свою очередь обеспечивает стабильно высокий спрос на всю гамму производимой на «Брянском арсенале» технику, укрепление имиджа предприятия и компании в целом, завоевание новых рынков сбыта.

Механообрабатывающее производство

В настоящие время предприятие имеет в своём распоряжении современное оборудование, позволяющие производить следующие виды работ по механической обработке:

- Резка заготовок различных профилей на ленточных пилах, с максимальным сечением профиля 240х240мм. Раскрой круглого проката до 250мм. Оборудование: Ленточные пилы фирмы BOMAR, пр-во Чехия.

- Токарная обработка с ЧПУ мелкоразмерных деталей из прутка диаметром до 40мм. (детали типа штуцеров, ниппелей, врезных колец и т.п.) Оборудование: токарно-револьверные станки SL-10.

- Токарная обработка с ЧПУ заготовок диаметром до 650мм и длиной до 1000мм по 8, 9 квалитетам точности. Оборудование: токарно-револьверные станки Sl-20, SL-30, SL-40, фирма HAAS, производитель США.

- Вертикальная фрезерно-сверлильно-расточная обработка корпусных стальных отливок, сварных и листовых заготовок с размерами до 2000х700х600мм (длина х ширина х высота). Оборудование: вертикальные обрабатывающие центры VF-5, VF-7, фирма HAAS, производитель США.

- Горизонтальная фрезерно-сверлильно-расточная обработка корпусных стальных отливок, сварных и листовых заготовок с размерами до 800х800х900мм (длина х ширина х высота). Оборудование: горизонтально обрабатывающий центр ИС-800ПМФ4, фирма ИЗТС, г. Иваново.

Предприятие также выполняет:

- Токарные работы на универсальных станках с высотой центров от 200 до 500мм и длиной обработки до 2500мм. * Токарно-карусельные работы с диаметром заготовки до 1600мм и высотой до 700мм.

- Расточные работы на станках с размерами стола до 1600х1600мм.

- Зубообработка: Нарезка наружных зубьев шестерён диаметром до 1000мм, модуль 12 по 10-й степени точности. Нарезка внутренних зубьев шестерён диаметром до 800мм, модуль 12 по 7-й степени точности. Нарезка прямобочных и эвольвентных шлицев на валах длиной до 1000мм, диаметр до 200мм. Зубошлифование шестерён диаметром до 320мм, модуль до 8мм по 7-й степени точности.

- Круглошлифовальные работы с диаметром обработки до 300мм и длиной до 1800мм.

- Внутришлифовальные работы (диаметр отверстия до 400мм, длина до 300мм).

- Плоскошлифовальные работы с размерами заготовок по ширине до 800мм, длине до 2000мм.

Кузнечное производство

Кузнечно-прессовый цех ОАО «Брянский арсенал» оснащен оборудованием по изготовлению штамповок и поковок из стали 20, 35, 45, 20Х, 40Х, 45Х, 30ХГТО, 30ХГСА.

Изготавливаются:

- Штамповки от 0,5кг до 80кг (шестерни O до 500мм h=250мм с прошивкой отверстия до 160мм, тройники, угольники, вилки, болты и др.);

- Поковки от 0,5-380кг (тела вращения O до 500мм с прошивкой отверстия до 160мм, поковки прямоугольного и квадратного сечения).

Имеются возможности изготовления деталей методом холодной штамповки, проведения термообработки деталей (нормализация, отжиг, закалка, отпуск, цементация, старение, закалка ТВЧ).

Заготовительно-сварочное производство

Заготовительно-сварочное производство предприятия оснащено современным оборудованием, позволяющим осуществлять широкий спектр работ: сварку, гибку и штамповку деталей из листового проката. Осуществляется:

- гибка обечаек толщиной до 30мм, диаметр обечайки до 2000мм;

- гибка деталей габаритами до 3800х650х20мм;

- штамповка деталей габаритами до 650х600х10мм;

- ручная дуговая и полуавтоматическая сварка в среде защитных газов плавящимся и неплавящимся электродом во всех пространственных положениях металлических конструкций любой сложности из углеродистых, легированных и нержавеющих сталей, алюминия. Сварка производится аттестованными высококвалифицированными сварщиками на современном немецком сварочном оборудовании.

Гальваническое производство

ОАО «Брянский арсенал» имеет свой гальванический участок, позволяющий выполнять:

- Хромирование деталей, в том числе валов до 2000мм. Толщина хрома до 60мкм, мерная.

- Кадмирование деталей, как мелкоразмерных, так и c габаритами до 2000х600х500мм (длина х ширина х высота), массой до 3000кг.

- Травление листов и фасонных поверхностей с габаритами до 3000х500.

- Фосфатирование аксидное и химическое, деталей с габаритами до 1500х2000х900 (длина х ширина х высота), массой до 3000кг.

2. Служба стандартизации и управления качеством на предприятии

На предприятии действует система менеджмента качества, разработанная в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2000

Управление Качества

Управление качества (УК) является самостоятельным структурным подразделением ЗАО «Брянский арсенал».

Руководство возлагается на директора по качеству.

Директор по качеству подчиняется непосредственно управляющему директору, назначается и освобождается от должности приказом управляющего директора ЗАО «Брянский арсенал».

Начальник ОТК, начальник ЭРО, начальник бюро системы качества, начальник ЦЗЛ, главный метролог непосредственно подчиняются директору по качеству, назначаются и освобождаются от должности приказом управляющего директора по представлению директора по качеству.

Основные задачи УК

1. Общее руководство деятельностью подразделений ЗАО в области управления качеством на основе ГОСТ Р ИСО серии 9000 и координация их действий в реализации Политики ЗАО «Брянский арсенал» в области качества.

2. Организация приемки продукции в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации, технических условий, условий поставки и договоров, стандартов предприятия, ГОСТов.

3. Обеспечение пуско-наладочных работ изделий по договорам.

Техническое обслуживание и ремонт изделий в гарантийный и послегарантийный период по заявкам потребителей, проведение рекламационной работы.

4. Проведение испытаний и анализов различных материалов на соответствие их ТУ, ГОСТам и сертификатам. Проведение испытаний деталей и сборок, поступивших и изготовленных на предприятии, а также по заявкам структурных подразделений ЗАО «Брянский арсенал».

5. Осуществление комплекса работ для выполнения задач по обеспечению единства и требуемой точности измерений при проведении разработок, испытаний и производства продукции, а также метрологического контроля и надзора.

Функции УК

1. Контроль за качеством и комплектностью изготавливаемой ЗАО и покупаемой продукции в соответствии с требованиями конструкторской и технологической документации, технических условий, условий поставки и договоров, стандартов предприятия и ГОСТов на всех этапах производства. А также упаковкой, консервацией и хранением готовой продукции.

2. Контроль проведения приёмо-сдаточных и других видов испытаний. Участие в испытаниях новых модернизированных образцов продукции. Оформление предъявительской и сопроводительной документации.

3. Забракование продукции не соответствующей требованиям нормативной документации. Разрешение спорных вопросов по определению причин и виновников брака, контроль за изъятием из производства окончательно забракованной продукции в изоляторы брака и сдачей их в утиль.

4. Учет и анализ брака. Участие в разработке мероприятий, направленных на предупреждение возникновения не соответствующей продукции и контроль за их выполнением.

5. Согласование технической документации на продукцию с целью обеспечения условий для эффективного контроля ее качества, согласование графиков контроля техдисциплины, оснастки, технологического оборудования и организация контроля за выполнением этих графиков.

6. Организация работ по поддержанию системы менеджмента качества в рабочем состоянии и реализация комплекса мероприятий по ее совершенствованию. Разъяснение, пропаганда и доведение Политики ЗАО в области качества до персонала отдела и подразделений ЗАО. Учет, хранение и актуализация подлинников СТП. Проведение внутренних аудитов системы менеджмента качества в подразделениях и контроль за выполнением мероприятий по их результатам.

7. Организация работ по предварительному анализу результативности системы качества и представление информации управляющему директору ЗАО.

8. Подготовка материалов для проведения совещаний «День качества», ПДКК и контроль за выполнением решений, принятых на этих совещаниях.

9. Участие в подготовке заключения договоров на поставку в ЗАО сырья, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и инструмента для основного производства в части согласования условий приемки их по качеству и гарантийному обслуживанию, рассмотрение возможности их использования, исходя из фактического уровня качества продукции поставщика.

10. Проведение входного контроля за качеством поступающих на ЗАО сырья, материалов, комплектующих и полуфабрикатов от поставщиков, организация контроля за соблюдением условий хранения их, а также ЗИП и готовой продукции на складах. Организация работ по своевременному оформлению и предъявлению рекламаций поставщикам. Содействие в установлении связей по взаимному обмену информацией о мерах повышения качества поставляемой продукции между ОПИ и ОМТС и поставщиком, а также предоставление им информации о поступившей некачественной и некомплектной продукции.

11. Разработка предложений о повышении требований к качеству выпускаемой продукции, о совершенствовании нормативных документов, устанавливающих эти требования.

12. Осуществление контроля за использованием в процессе изготовления продукции поверенных и калиброванных контрольно-измерительных средств и за достаточным обеспечением ими работников ОТК.

13. Планирование и проведение обслуживания в эксплуатации выпущенной продукции и контроль качества при выполнении этих работ.

Организация получения и систематизация информации по качеству и надежности выпускаемой продукции от потребителей. Ведение рекламационной работы с потребителями.

14. Предъявление принятой продукции представителю заказчика.

15. Участие в работе комиссии по культуре производства.

16. Проведение химических анализов черных, цветных металлов и сплавов, чугунов на определение их марок согласно ГОСТ и ТУ.

17. Проведение анализов нефтепродуктов и лакокрасочных материалов на входной контроль на соответствие их ГОСТам и ТУ.

18. Проведение спектрального анализа материалов, сплавов, чугунов на определение их составов.

19. Проведение механических испытаний образцов, узлов, деталей согласно технологическим процессам.

20. Проведение контрольных исследований по спорным техническим вопросам в части предъявления претензий к качеству поставляемых материалов, полуфабрикатов, бракованных деталей.

21. Проведение систематического анализа состояния средств измерения, контроля и испытаний на всех стадиях разработки и производства продукции.

22. Проведение работ по определению межкалибровочных интервалов средств измерений и контроля.

23. Участие в разработке средств и методов контроля.

24. Проведение работ по установлению соответствия номенклатуры измеряемых параметров, норм точности измерений, методик выполнения измерений, применяемых средств измерений, требованиям и нормам точности измерений, показателям качества готовой продукции, характеристикам точности технологического оборудования с заданной достоверностью контроля.

Бюро системы качества

Бюро системы качества (БСК) является самостоятельным структурным подразделением Управления качества (УК). Возглавляет бюро начальник, который непосредственно подчиняется директору по качеству.

В процессе выполнения своих функций БСК руководствуется действующим законодательством, постановлениями Правительства, нормативными документами, приказами управляющего директора, распоряжениями директора по качеству, настоящим положением.

Структура бюро определяется штатным расписанием УК и состоит из одного подразделения.

Объем работ БСК регламентируется ежемесячным планом, разработанным начальником бюро и утвержденным директором по качеству, в котором распределены обязанности между сотрудниками подразделения.

Исходя из функций бюро, предусмотрены следующие направления работы специалистов:

- разработка и поддержание в рабочем состоянии документации систем менеджмента качества (СМК);

- проведение внутренних аудитов;

- проведение анализа по качеству.

Функции

1. Участие в актуализации Политики в области качества.

2. Предоставление материалов Представителю руководства по качеству для проведения анализа результативности СМК.

3. Разработка и актуализация документации по СМК, методическая помощь подразделениям разработчикам документации СМК.

4. Управление документацией СМК (регистрация, учет, хранение, выдача в подразделения ЗАО «Брянский арсенал»).

5. Подготовка документов к проведению подтверждения соответствия СМК, заявленным требованиям.

6. Подготовка документов и участие в проведении внешнего аудита.

7. Организация работ по проведению внутренних аудитов и контроль за выполнением мероприятий по их результатам.

8. Регистрация и учет актов о браке, выписанных ОТК в цехах.

9. Систематическое проведение анализа по качеству.

10. Установление показателей качества для подразделений ЗАО «Брянский арсенал».

11. Анализ выполнения показателей качества подразделениями.

12. Участие в разработке мероприятий, направленных на предупреждение возникновения несоответствующей продукции и контроль за их выполнением.

13. Взаимодействие с ответственными по СМК в подразделениях по вопросам обеспечения функционирования СМК.

Взаимосвязь с другими подразделениями

1. Совместно со всеми структурными подразделениями:

- разработка мероприятий по совершенствованию СМК;

- подготовка документов к подтверждению соответствия СМК заявленным требованиям и к последующему внешнему аудиту;

- проведение внутренних аудитов;

- обучение принципам СМК на основе ГОСТ Р ИСО серии 9000;

- установка показателей качества.

2. Входящая документация:

от директора по качества - Представителя руководства по качеству:

- руководящие и нормативные документы по вопросам СМК;

от руководителей подразделений:

- проекты стандартов предприятий;

- отчеты о выполнении корректирующих действий по результатам внутренних аудитов;

- предложения по внесению изменений в стандарты предприятия;

от бухгалтерии:

- сведения о результатах учета потерь от брака и об удержании сумм с виновных (ежемесячно).

от ПЭО:

- отчет о выполнении плана производства ЗАО « Брянский Арсенал» (ежемесячно);

- себестоимость товарной продукции.

3. Исходящая документация:

-копии стандартов предприятия системы качества, согласно области распространения;

- извещения на изменения стандартов предприятий;

- план внутренних аудитов;

- карты несоответствий по результатам проведенных внутренних аудитов;

- план мероприятий по совершенствованию СМК;

- предложения по совершенствованию СМК на основе периодического анализа функционирования СМК;

- акты о браке в бухгалтерию для учета потерь;

- «Анализ по качеству».

Структурная схема Управления представлена в Приложении.

3. Система качества организации

На ЗАО существует документированная система менеджмента качества подготовка, к внедрению которой была начата в 1998 году.

В 2004 г. СМК была переработана в соответствии с требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002.

В таблице 1 представлены данные о проведении оценки СМК.

Таблица 1

ГОСТ Р ИСО 9001
Дата	Орган, проводивший оценку СМК	Документ, подтверждающий соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО
01.03.2004г	Орган по сертификации СМК «САМТ-ФОНД»	Сертификат соответствия № РОСС RU. ИС06.К00032 К №01772
28.02.2007г	Орган по сертификации СМК «САМТ-ФОНД»	Сертификат соответствия № РОСС RU. ИС06.К00071 К № 05027
15.02.2010г	Орган по сертификации СМК «САМТ-ФОНД»	Сертификат соответствия № РОСС RU. ИС06.К00121 К № 11971
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15002
22.12.1998г	Союз по сертификации «СОЮЗСЕРТ»	№ 6300.310185/ЗЛ
15.02.2000г	Союз по сертификации «СОЮЗСЕРТ»	№ 6300.311201/ЗЛ
29.07.2002г	Союз по сертификации «СОЮЗСЕРТ»	№ 6300.311911/ЗЛ
19.04.2004г	Союз по сертификации «СОЮЗСЕРТ»	№ 6300.312218/ЗЛ
19.12.2005	Орган по сертификации Ассоциация «Петросерт»	№ ЗК.0497
02.05.2007г	Орган по сертификации Ассоциация «Петросерт»	№ ЗК.0547
18.09.2008г	Орган по сертификации Ассоциация «Петросерт»	№ СК.0335
13.01.2011	Орган по сертификации Ассоциация «Петросерт»	№ СК.0335

Высшее руководство заявляет, что в ЗАО разработана и внедрена СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002.

Применение СМК обеспечивает эффективное управление организационной, коммерческой и технической деятельностью ЗАО в области качества, доведение требований потребителей до всего персонала и гарантирует их выполнение в полном объеме.

Общие требования

1.1 Созданная СМК ЗАО направлена на максимальное удовлетворение текущих и будущих требований потребителей, а также для постоянного улучшения деятельности организации в области качества.

1.2 СМК основана на процессном подходе, разработана в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002 и охватывает все стадии деятельности организации по созданию продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей, СМК взаимосвязана со всеми видами деятельности, влияющими на качество продукции, включая выполнение контрактов по ЗМ.

1.3 СМК ЗАО должна:

- определять последовательность и взаимодействие процессов;

- определять наличие ресурсов и информации, необходимой для поддержки процессов и их мониторинга;

- осуществлять мониторинг, измерение, там, где это возможно, и анализ процессов;

- принимать меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов;

- определение критерий и методов, необходимых для обеспечения результативности процессов;

СМК ЗАО обеспечивает:

- выполнение требований заказчика и условий контрактов;

- соблюдение требований ТД, распространяющуюся на выполняемые виды работ и выпускаемую продукцию по ЗМ;

- предотвращение появления продукции по ЗМ, не соответствующей установленным требованиям;

- стабильный уровень качества выпускаемой продукции по ЗМ и технологических процессов ее изготовления;

- проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла продукции по ЗМ взаимосвязанных организационно- технических мероприятий по обеспечению качества;

- выполнение мероприятий по защите государственной тайны, в случаях, предусмотренных законодательством РФ и в соответствии с РИ-СБ-СО-01-2005;

- снижение непроизводительных расходов ресурсов по выполняемым контрактам.

1.4 Взаимодействие между ОАО и ПЗ осуществляется согласно Постановлению Правительства №804 от 1995г., ГОСТ РВ 15.002.

1.5 При передаче сторонним организациям выполнения какого-либо процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, со стороны ОАО осуществляется управление этим процессом через:

-осуществление входного контроля продукции, полученной от сторонней организации, в соответствии с СТП 01-8.04;

- анализ возможности выполнения сторонними организациями передаваемого процесса в соответствии с установленными требованиями при заключении договора.

1.6 Для решения проблемных вопросов по качеству функционирует совещание «День качества» (СТП 01-01.03), который проводится по решению управляющего директора или ПРК еженедельно. Ответственным за подготовку материалов и повестки ДК является ПРК, и постоянно действующая комиссия по качеству (СТП 01-01.02), которая координирует работу организации по обеспечению и повышению качества выпускаемой продукции. Совещание проводятся по необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4. Руководство по качеству РК 01- 4.37-2010

Руководство по качеству (РК) описывает разработанную и внедренную на предприятии систему менеджмента качества, соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, направленную на реализацию Политики в области качества и достижение целей в области качества. РК распространяется на все структурные подразделения ЗАО «Брянский арсенал» и на все виды продукции выпускаемой на ЗАО «Брянский арсенал» в том числе и на продукцию, выпускаемую по ЗМ. РК не содержит конфиденциальной информации и может быть использовано для целей демонстрации СМК внешним организациям.

В Руководстве по качеству использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования;

- ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

- ГОСТ РВ 15.002-2003 СРПП. ВТ. Системы менеджмента качества. Общие требования

- СТП В 01-5.36-2007 Система менеджмента качества. Анализ контракта на продукцию по заказам Министерства.

- СТО 01-4.01-2010 Система менеджмента качества. Порядок разработки

- СТП 01-4.29-2006 Система менеджмента качества. Порядок разработки технологической документации.

- СТП 01-05.04-99 Система менеджмента качества. Порядок обращения технологической документации.

- СТП В 01-05.05-99 Система менеджмента качества. Порядок внесения изменений в техдокументацию.

- СТП 01-05.07-99 Система менеджмента качества. Порядок разработки и обращения рабочих инструкций.

- СТО 01-4.18-2010 Система менеджмента качества. Порядок разработки положений о подразделениях, персональных должностных инструкций и структурных схем управления.

- СТП 01-05.09-99 Система менеджмента качества. Управление организационно-распорядительной документацией.

- СТП 01-4.27-2005 Система менеджмента качества. Управление документацией внешнего происхождения.

- СТП 01-4.34-2007 Система менеджмента качества. Управление записями по качеству.

- СТО 01-5.17-2009 Система менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства.

- СТП 01-01.02-99 Система менеджмента качества. Организация и проведение совещаний по качеству.

- СТП 01-01.03-99 Система менеджмента качества. Организация и проведения совещаний «День качества».

- СТП 01-5.28-2006 Система менеджмента качества. Планирование качества.

- СТП 01-6.08-2003 Система менеджмента качества. Управление производственной средой.

- СТП 01-6.09-2003 Система менеджмента качества. Управление инфраструктурой.

- СТО 01-6.11-2010 Система менеджмента качества. Повышение квалификации и организация подготовки кадров.

- СТП В 01-18.02-99 Система менеджмента качества. Аттестация исполнителей на право выполнения ответственных и опасных операций.

- СТО 01-7.10-2010 Система менеджмента качества. Планирование производства.

- СТП 01-7.12-2003 Система менеджмента качества. Порядок получения, учета, изготовления, эксплуатации, хранения средств измерений, испытательного оборудования и осуществления метрологического надзора.

- СТП 01-7.13-2003 Система менеджмента качества. Порядок поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования.

- СТП 01-7.14-2003 Система менеджмента качества. Метрологическая экспертиза технической документации.

- СТП 01-7.15-2003 Система менеджмента качества. Специальные процессы.

- СТП 01-04.02-99 Система менеджмента качества. Нормоконтроль технической документации.

- СТП В 01-19.01-99 Система менеджмента качества. Обслуживание изделий по заказам Министерства.

- СТП В 01-04.04-99 Система менеджмента качества. Порядок проведения испытаний опытных образцов изделий по заказам Министерства.

- СТО 01-7.51-2011 Система менеджмента качества. Закупки. Основные положения.

- СТО 01-7.52-2011 Система менеджмента качества. Выбор поставщиков.

- СТП 01-08.01-99 Система менеджмента качества. Идентификация продукции и прослеживаемость.

- СТП 01-08.02-99 Система менеджмента качества. Порядок идентификации продукции в процессе производства.

- СТП В 01-15.01-99 Система менеджмента качества. Консервация, упаковка, хранение и поставка продукции.

- СТО 01-7.39-2010 Система менеджмента качества. Погрузочно-разгрузочные работы.

- СТП 01-15.03-99 Система менеджмента качества. Хранение входящей продукции.

- СТО 01-7.61-2011 Система менеджмента качества. Порядок оформления документации на хранение и отгрузку готовой продукции, поставляемой на внутренний рынок.

- СТО 01-8.03-2011 Система менеджмента качества. Порядок оформления и предъявления рекламаций на несоответствующую продукцию поставщиков.

- СТО 01-8.04-2010 Система менеджмента качества. Входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий.

- СТП 01-8.05-2003 Система менеджмента качества. Корректирующие и предупреждающие действия.

- СТО 01-8.06-2009 Система менеджмента качества. Анализ данных.

- СТП 01-10.02-99 Система менеджмента качества. Контроль и испытания в процессе производства.

- СТП 01-8.32-2006 Система менеджмента качества. Окончательный контроль и испытания.

- СТП 01-13.01-99 Система менеджмента качества. Учет, анализ и оформление брака.

- СТП 01-8.35-2006 Система менеджмента качества. Порядок оформления разрешений на отступление от технической документации.

- СТП 01-8.24-2005 Система менеджмента качества. Порядок проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества.

- СТП 01-4.21-2003 Система менеджмента качества. Порядок разработки конструкторской документации.

- СТП 01-4.31-2006 Система менеджмента качества. Порядок обращения конструкторской документации.

- СТП 01-05.05-01 Система менеджмента качества. Порядок внесения изменений в техническую документацию.

-СТП 01-05.11.99 Система менеджмента качества. Порядок обращения конструкторской документации других предприятий.

- СТП 01-7.07-2003 Система менеджмента качества. Анализ требований относящихся к продукции.

-СТП 01-7.16-2003 Система менеджмента качества. Проектирование и разработка.

- СТО 01-7.19-2011 Система менеджмента качества. Обслуживание выпускаемой продукции.

- СТП 01-7.20-2003 Система менеджмента качества. Порядок проведения испытаний опытных образцов изделий.

-СТП 01-7.30-2006 Система менеджмента качества. Консервация, упаковка, маркировка и хранение продукции.

-СТП В 01-10.03-99 Система менеджмента качества. Окончательный контроль и испытания

-СТП 01- 8.32-2006 Система менеджмента качества. Окончательный контроль и испытания.

- СТП 01-7.22-2004 Система менеджмента качества. Порядок проектирования и изготовления технологической оснастки.

- РИ-СБ-СО-01-2005 Обеспечение безопасности информации.

- Инструкция о порядке заключения, исполнения и контроля за исполнением хозяйственных договоров ОАО «Брянский арсенал».

- РИ-УК-01-2005 Прядок учета и расчета показателей качества для подразделений ОАО «Брянский арсенал».

- Постановление Правительства №804 от 1995г.

- СТП В 01-8.38-2008 Система менеджмента качества. Проведение летучего контроля представителем заказчика.

Разработку РК и внесение в него изменений осуществляет Управление качества. В подразделениях внесение изменений осуществляет ответственный по СМК (в соответствии с требованиями СТО 01-4.01). Проверка на адекватность РК до его выпуска проводится путем согласования проекта РК с директорами по функциям.

РК вводится в действие приказом управляющего директора.

Распределение экземпляров РК пользователям производится в соответствии с областью применения. Каждому экземпляру РК присваивается номер принадлежности к конкретному подразделению, что гарантирует внесение изменений во все учтенные экземпляры.

Актуализация РК проводится не реже одного раза в 3 года в соответствии с требованиями СТО 01-4.01.

Учет и хранение подлинников, изготовление и учет копий РК, внесение изменений в РК осуществляется в соответствии с требованиями СТО 01-4.01.

Распределение РК вне ЗАО для потребителя или других целей производит Управление качества с разрешения руководства ЗАО - эти экземпляры РК идентифицируются как неучтенные и изменения в них не вносятся.

5. СТО 01-5.17-2011 «организация и проведение совещаний «День качества»

Настоящий стандарт организации устанавливает организацию и порядок проведения совещаний «День качества» у генерального директора, у начальников участков.

Стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001.

Стандарт организации распространяется на участки 1, 4, 5, 11, 16, ОТК ЗАО «Брянский арсенал».

В настоящем СТО использованы следующие определения и сокращения:

- День качества (ДК) - это особая форма совещания, где проводится анализ работы подразделений, намечаются меры по обеспечению и совершенствованию качества выпускаемой продукции;

- качество - степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям;

- Политика в области качества - общие намерения и направления деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством;

- система менеджмента качества (СМК) - система менеджмента для руководства организацией применительно к качеству;

- удовлетворенность потребителей - восприятие потребителями степени выполнения их требований;

- ОТК - отдел технического контроля.

Сокращенное название структурных подразделений в соответствии со структурной схемой ЗАО «Брянский арсенал».

Совещания «День качества» проводятся с целью анализа качества выпускаемой продукции, определения результативности функционирования системы менеджмента качества и выработки корректирующих действий с целью выполнения требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

На совещаниях ДК проводится разъяснение политики и целей предприятия в области качества, а также их анализ, поиск путей их реализации в конкретных условиях рынка.

Совещания ДК проводятся на двух уровнях:

- совещания ДК генерального директора ЗАО;

- совещания ДК у начальников цехов.

На ДК могут рассматриваться следующие вопросы:

- качество выпускаемой продукции;

- качество закупаемых комплектующих изделий;

- анализ Политики и целей ЗАО «Брянский арсенал» в области качества;

- мероприятия по функционированию системы менеджмента качества;

- реализация планов по качеству;

- результаты внутренних аудитов;

- состояние культуры производства;

- выполнение решений, утвержденных на предыдущих ДК.

В повестку ДК могут включаться и другие вопросы, решение которых способствует повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой ЗАО продукции.

На совещаниях ДК могут рассматриваться следующие вопросы:

- состояние работы по бездефектному изготовлению продукции за прошедший период;

- выполнение решений протоколов совещаний участков, приказов протоколов ДК, проводимых генеральным директором и других документов по качеству;

- соблюдение стандартов, правил предъявления продукции;

- состояние технологической дисциплины и культуры производства на участке;

- выполнение графиков проверки оборудования, оснастки, средств измерения;

- принятие корректирующих действий;

- разъяснение политики и целей в области качества;

- анализ работы по рекламациям и гарантийному обслуживанию;

- результаты работы по устранению претензий;

- результаты внутренних аудитов.

6. Процесс «Проектирование и разработка»

Проектирование и разработка

1 Планирование

1.1 Создание новой продукции осуществляется на основании:

- утвержденной Продуктовой стратегии по продукту;

- разработанных и утвержденных инвестиционных проектов, разработанных инженерным центром Дивизиона «Спецтехника» группы ГАЗ.

1.2 В ходе планирования проектирования и разработки на ЗАО оформляются Планы (графики) на проектирование, которое охватывают:

- все этапы проведения опытно-конструкторской работы;

- стадии разработки конструкторской документации, определенной техническим заданием;

- все подразделения ЗАО, задействованные в разработке нового изделия.

1.3 На основании утвержденного Плана (графика) на проектирование и разработку нового изделия, разрабатывается подробный рабочий план на разработку КД согласно СТП 01- 4.21.

1.4 Ответственность за организацию, планирование и выполнение проектных работ несет Директор по развитию.

1.5 Входные и выходные данные для проектирования и разработки общепромышленного производства определены в СТП 01-7.16.

В ходе процесса «Планирование и разработка» продукции по ЗМ на предприятии установлены:

- стадии разработки ТД (СТО 01-7.33);

- проведение анализа, верификации и валидации, соответствующих каждой стадии разработки;

- ответственность и полномочия в области разработки.

1.6 Ответственность за организацию, планирование и разработку ТД несет Начальник технологического управления.

1.7 Разработка ТД проводится в сроки установленные планом производства изделия. При необходимости сроки могут корректироваться.

2 Входными данными для разработки ТД являются:

- чертежи изделия, спецификации и ТУ;

- данные о программе выпуска продукции;

- законодательные и другие обязательные требования.

3 Выходными данными является ТД.

3.1 Выходные данные верифицируются (проверяются) относительно входных требований к проектированию и разработке, изложенных в ТЗ, и утверждаются до их последующего использования.

3.2 Выходные данные проектирования и разработки должны:

- соответствовать входным требованиям к проектированию и разработке;

- обеспечивать соответствующей информацией по закупкам, производству и обслуживанию;

- содержать критерии приемки продукции или ссылку на них;

- определять характеристики продукции, существенные для ее безопасного и правильного использования.

4 Верификация (проверка) проекта и разработки.

4.1 Верификация, как правило, осуществляется на этапе предварительных испытаний опытного образца, чтобы удостовериться, что выходные данные проектирования и разработки соответствуют входным данным.

4.2 Действия по осуществлению верификации и записи по результатам верификации определены в СТП 01-7.20, для продукции по ЗМ СТП В 01-04.04.

5 Валидация (утверждение) проекта и разработки

5.1 Валидация осуществляется, чтобы удостовериться, что полученная в результате новая продукция соответствует требованиям к конкретному использованию.

5.2 Действием по осуществлению валидации является проведение приемочных испытаний опытного образца СТП 01-7.20, для продукции по ЗМ СТП В 01-04.04.

5.3 Запись по результатам валидации - акт приемки опытного образца СТП 01-7.20, для продукции по ЗМ СТП В 01-04.04.

6 Управление изменениями проекта и разработки

6.1 Все изменения и модификации проекта идентифицируются, документально оформляются, анализируются, верифицируются и утверждаются до их внедрения.

6.2 Внесение изменений, не влияющих на выходные данные и не затрагивающих интересы заказчика, производится в соответствии с требованиями СТП 01-05.05, для продукции по ЗМ СТП В 01-05.05.

6.3 Изменения, касающиеся входных и выходных проектных данных, реализуются в ТЗ и проектной документации, а при производстве продукции и в рабочей документации и подлежат согласованию и утверждению заказчиком.

Карта процесса "Проектирование и разработка"

Определение процесса
Деятельность по планированию, осуществлению и контролю процедур проектирования и разработки, включающих определение входных данных для проектирования и разработки, установление выходных данных, проведение систематических анализов проекта, осуществление проверок проекта на соответствие входным требованиям и проверок разработанной продукции установленным требованиям, утверждение проекта и управление изменениями проекта и разработки
Нормативные документы, регламентирующие процедуры процесса
СТП 01-7.16-2003 Система менеджмента качества. Проектирование и разработка. СТП 01-4.21-2003 Система менеджмента качества. Порядок разработки конструкторской документации. СТП 01-7.14-2003 Система менеджмента качества. Метрологическая экспертиза технической документации.
Цель процесса
Создание новой продукции или модернизация изготавливаемой, обеспечивающей соответствие установленным или предполагаемым требованиям потребителя
Основные задачи процесса
Разработка и утверждение плана развития науки и техники Выпуск приказа по ЗАО "Арсенал", регламентирующего ход выполнения процесса проектирования, разработки и изготовления опытного (головного) образца Согласование требований с поставщиками материалов и комплектующих изделий для изготовления новой продукции Периодическая проверка и оценка проекта на этапах его разработки и изготовления Проведение анализа результатов проверок и разработка предложений по его улучшениям Организация мероприятий по изменению проекта и контроль их реализации 7. Организация и проведение доводочных испытаний опытных (головных) образцов
Входы процесса	Требования к входам
Заявки заказчиков Маркетинговые исследования Техническое задание, согласованное с заказчиком Требования нормативных документов 5. Поручения распорядительных документов	Наличие необходимых и достаточных требований к разрабатываемой или модернизируемой продукции Регламент работ в соответствии с распорядительным документом должен быть конкретным, реальным и измеримым

Поставщики процесса
Заказчики продукции и высшее руководство ЗАО "Арсенал"
Выходы процесса	Требования к выходам
Разработанная конструкторская документация, включая проект ТУ или технического описания продукции, опытный (головной) образец	Соответствие конструкторской документации на новую или модернизированную продукцию и изделия входным проектным требованиям с учётом текущих изменений
Потребители процесса
Технологические, производственные, коммерческие и экономические подразделения ЗАО "Арсенал"
Владелец процесса	Руководители процесса	Разработчик процесса
Начальник технологического управления	Главные конструкторы производств, Директор по развитию	БСК
Основные ресурсы процесса
1. Компетентный и квалифицированный персонал 2. Информация: нормативная и техническая документация, требования заказчика 3. Интеллектуальная собственность 4. Производственная среда 5. Инфраструктура, включая испытательное оборудование
Контролируемые параметры процесса
Соблюдение номенклатуры процедур, регламентированных процессом Сроки стадий проектирования и разработки Соответствие выходных проектных данных входным
Методы измерения параметров процесса
1. Сравнительный: периодическое сопоставление плановых и фактических стадий проектирования и разработки 2. Экспертный: периодические проверки и оценка соответствия выходных данных входным
Характеристика функционирования процесса
Количество несоответствий в функционировании процесса, выявленных при внешних и внутренних аудитах
Показатели результативности процесса
1. Отношение количества выполненных к количеству запланированных мероприятий по плану НИОКР (%) 2. Отношение количества выполненных к количеству запланированных мероприятий по протоколу балансовых отчётов (%)
Показатели эффективности процесса
Снижение себестоимости выпускаемой продукции по мероприятиям организационно- технического плана (тыс. рублей)

стандартизация управление качество

Список литературы

1. Официальный сайт ЗАО «Брянский арсенал»

2. РК 01-4.37-2010

3. СТО 01-5.17-2011

Размещено на Allbest.ru

...