Организация 3-х постовой автомойки

Размещено на http://www.allbest.ru

Название проекта - Организация 3-х постовой автомойки

Авторы проекта - Петров Н.В., Эргашев А.Р.

Место составления - Московская область, г. Звенигород.

Дата составления проекта -апрель 2013 г.

Меморандум о конфиденциальности

Этот бизнес план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии инициатору проекта по указанному в бизнес-плане адресу, если он не намерен участвовать в финансировании проекта.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня, основываются на согласованных мнениях всего коллектива разработчиков проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

Данные, содержащиеся в бизнес-плане по организации 3-х постовой автомойки являются коммерческой тайной.

Запрещается:

Распространять содержащуюся в бизнес-плане информацию;

Копировать бизнес-план и его отдельные части;

Передавать бизнес-план третьим лицам без согласия автора.

В случае отказа от инвестирования вернуть бизнес-план его разработчикам.

Оглавление

Резюме проекта

Описание фирмы

Описание продукта

Анализ рынка и конкуренции

Маркетинговый план

План производства

Организационный план

Финансовый план

Инвестиционный план

Резюме Бизнес плана

Цель проекта - оказание владельцам транспортных средств комплекса услуг по очистке корпуса, колёс, днища и подкрылков автомобиля от загрязнений; уборке и химчистке салона и багажника; полировке кузова и мойке двигателя.

Общие первоначальные инвестиции -1095000 рублей

Возврат инвестиций - от 5 до 7 месяцев.

Чистая прибыль проекта - от 150000 до 450000 в месяц.

Бизнес план автомойки описывает организацию работы ручной автомойки с двумя постами, работающую круглосуточно и без выходных. Такой бизнес имеет сравнительно высокую рентабельность на уровне 30-35%.

Целевая аудитория - автомобилисты, владеющие автомобилями бюджетного, среднего и премиум класса.

Резюме Проекта

Особенности бизнеса - организация позиционирует себя не как рядовой автосервис, а как пункт обслуживания европейского уровня. Для этого в компании будут использоваться оборудование и расходные материалы от ведущих европейских и российских производителей. Так же одним из важных критериев будет являться высокая скорость обслуживания. Ещё один немаловажный фактор - мойка будет находиться в 50 метрах от трассы с большим потоком автомобилей и в 300 метрах от АЗС.

Основные финансовые показатели:

Выручка в первый месяц - 720000 рублей

Выручка во второй месяц -1080000 рублей

Срок окупаемости - от 2 месяцев

Чистый приведенный доход -360000 рублей

Коэффициент рентабельности валовой прибыли - 82%

Коэффициент рентабельности чистой прибыли - 33-35%.

Описание фирмы

Наименование: ООО «Губка Боб»

Дата регистрации: 25 августа 2013 года

Юридический адрес: г. Звенигород, улица Московская, дом 17, строение 2

Уставной капитал: 15000 рублей

Учредители: Петров Н.В, Эргашев А. Р.

Генеральный директор: Майдадыров С.С.

Организационно правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

Форма Собственности: частная

Основной вид деятельности: различные услуги, связанные с техническим обслуживанием автомобиля

Номер банковского счета: 0022401625003

Банк: ОАО АКБ «РОСБАНК»

История развития предприятия:

Предприятие открыто двумя физическими лицами. При дальнейшем развитии бизнеса в данном направлении планируется открыть еще одни пункт технического обслуживания в городе Звенигород или в Одинцовском районе.

Для успешного начала бизнеса необходимы инвестиции в размере 36500 долларов. Данные средства будут направлены на:

- единовременные затраты:

стоимость оборудования - $12 000

монтаж оборудования - $1 000;

подвод воды и слива - $3 000;

благоустройство территории - $2 000;

отделка помещений - $2 000;

разрешительная документация - $4 000;

- ежемесячные затраты:

оплата труда - $7 000/мес.;

дополнительные издержки - $2 000/мес.;

аренда помещения - $2 000/мес. (с коммунальными платежами за электричество и воду);

- общие капитальные затраты, таким образом составляют $24 500(735000руб),
а ежемесячные расходы - $12 000 (360 000руб).

Описание продукции

Компания открывает пункт технического обслуживания, в котором будут предоставляться услуги, связанные с поддержанием автомобиля в чистом состоянии.

Компания намерена предложить автомобилистам (автолюбителям) ряд услуг:

Чистка салона;

Химчистка салона;

Бесконтактная мойка;

Мойка двигателя;

Полировка кузова;

Комплексная мойка 1 (чистка салона, бесконтактная мойка, полировка кузова);

Комплексная мойка 2 (химчистка салона, бесконтактная мойка, мойка двигателя, полировка кузова).

Анализ рынка и конкуренции

Конкуренция на этом рынке достаточно высока. Это объясняется тем, что моечный бизнес в нашей стране далеко не новшество. Несмотря на временный спад услуг по автокредитованию, за последние годы число автомобилей выросло в разы. Соответственно, возросла потребность в услугах по обслуживанию автомобилей. В нашей стране люди привыкли сами мыть машину у себя во дворе. Но, в связи с неуклонным ростом числа людей, которых мы относим к среднему классу, предоставление услуг по мойке автомобилей является актуальным. Эта услуга востребована практически всеми слоями населения, но наибольшим спросом мойки пользуются спросом у менеджеров среднего звена и предпринимателей всех категорий.

Услуги автомойки пользуются стабильным спросом, а, с постоянным увеличением количества автовладельцев, потребность в таких услугах будет только расти.

На сегодняшний день, в городе Звенигород осуществляют свою деятельность четыре автомойки, три из которых оказывают полный спектр моечных услуг. На месте, где планируется открытие нашей автомойки, а именно, на трассе А-107 «Можайское шоссе - Звенигород» действует одна мойка. Нашими конкурентными преимуществами в данном случае являются близость к шоссе (50 м) и к АЗС (300 м). и вообще, наличие конкурирующей автомойки неподалеку сыграет нам на руку, т.к. часто у соседней автомойки большая очередь - большинство владельцев автомобилей не поленятся проехать километр-другой до нашей мойки, тем более, мы предоставляем более широкий спектр услуг. Таким образом, будет иметь место своего рода «разделение клиентуры».

Маркетинговый план

Наше выгодное месторасположение даёт нам возможность сделать рекламу на месте. Для этого необходимо поставить на обочине рекламный щит с обеих сторон шоссе дальностью в один километр от автомойки. Непосредственно рядом с автомойкой достаточно будет красочной вывески и указателей. Также по согласованию с ГАИ возможна установка дорожного знака «автомойка».

Для завоевания рыночной доли при старте проекта необходимо проведение акции - «каждая десятая мойка бесплатно», продажа абонементов и других мероприятий, призванных повысить лояльность клиентов. Также будет проведена рекламная интернет-компания: реклама в социальных сетях, на городском сайте. Будет создан сайт автомойки «gubkaB.ru».

В дальнейшем, можно расширить спектр услуг, занимаясь покраской и лакировкой автомобилей, тонировкой стекол, шиномонтажем и т.п.

Несмотря на то, что российский климат отличается непредсказуемостью, одной из главных характеристик автомоечного бизнеса в Московской области является сезонность. Пик спроса приходится на весенний и осенне-зимний период, когда заполняемость автомоек достигает максимального значения. Летний период, напротив, характеризуется относительно низким спросом на услуги автомоек. Поэтому для продвижения услуг компании необходимо придерживаться стратегии синхромаркетинга

Цены на услуги мойки машин сильно варьируются как в зависимости от места расположения автомойки, так и по типам обслуживаемых автомобилей. Средняя стоимость услуги у ближайших конкурентов выше на 5-8%, поэтому для привлечение клиентов для расчета возьмем среднюю стоимость одной услуги (мойка кузова + чистка салона) равную 350 рублей. При этом средний чек одного клиента будет формироваться из стоимости базовой услуги и стоимости дополнительных услуг.

Примем, что величина среднего чека на одного клиента составит 400 рублей.

Производственный план

Для организации автомойки будет арендовано уже существующее здание. Необходимая площадь для 3-х постовой мойки составляет 120 кв.м., из которых 90 кв.м. - площадь постов мойки автомобилей, 30 кв.м. - прочие помещения. Площадь прилегающего участка составит 90 кв.м. Ставка аренды составит 220 рублей за 1 м.2. Итого стоимость аренды в месяц, включая коммунальные услуги составит 26400 рублей. К арендуемому помещению подведены основные коммуникации, в частности, электричество, водопровод, отопительные сети. При этом могут необходимы затраты на подведение дополнительной электрической мощности и создание системы водоотвода воды. Кроме того, потребуется осуществить расходы на отделку помещений автомойки и асфальтирование прилегающей территории. Предполагается, что общая величина затрат на указанные работы составит около 7000 долларов.

Перечень необходимого оборудования для 3-х постовой мойки:

Аппарат высокого давления без нагрева HD 7/18 4m'eu-1 (3шт.);

Фильтр тонкой очистки воды для HD 7/18 4m'eu-1 (3шт.);

Пенная насадка профессиональная быстросъем ZX.0994 (3шт.);

Водопылесос NT35/1 ECO*EU (1шт.);

Мембранный фильтр NT361/561 (1шт.);

Насадка авто (1шт.);

Система очистки СОРВ-2П-130 (1шт.)

Модуль повышения давления с насосом GP5 (1шт.);

Комплект монтажа: СОРВ-2П-130-отстойник (1шт.);

Комплект монтажа: СОРВ-АВД (min) (3шт.);

Ручной переключатель «чистая-оборотная» (3шт.)

Итого Общие (минимальные) затраты на покупку оборудования составят 351 000руб. А также стоимость монтажа оборудования составит около 1000$ (30000 рублей). Ежемесячные затраты, включающие закупку сырья, составят около 60000рублей.

Считаем, что график работы автомойки будет 24-часовым.. С 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 загрузка будет максимальной, а в остальное время она будет находиться на уровне 20% от максимальной.

Среднее время, необходимое на мойку одного авто примерно 20 мин., следовательно в час 3-и авто. Таким образом в день через один пост будет проходить:

3*(2ч+5ч) + 3*(24-(2+5))*20% ~= 30 авто

Через три поста -90 машин. Итого в среднем на 3-х постовой мойке вымоется 30*90=2700 машин в месяц.

Стоимость получения разрешительных документов составит около 120000 рублей.

Проект автомойки должен пройти экспертизы в СЭС, службах охраны труда, охраны природы, пожарной инспекции, у архитекторов и госэкспертизу.

Организационный план

При полной загрузке считаем, что нам потребуется 9 человек, работающих в три смены, а так же кассир-бухгалтер. Для мойщика необязательно наличие специальной квалификации, при этом опыт работы обязателен и должен составлять не менее 1 года.

Заработная плата:

Мойщик - 20000 рублей в месяц;

Кассир-бухгалтер - 30000 рублей в месяц + премиальные.

Итого расходы на оплату труда составят 9*20 000 +30 000 = 210000 руб. в мес.($7000).

Форма оплаты труда - сдельно-повременная. За 8-часовой рабочий день сотрудник будет получать фиксированную заработную плату в размере 700 рублей за смену. При перевыполнения плана (мойка более 30 машин в день) сотрудник будет получать премию в размере 30% от выполненных работ сверх плана.

Инвестиционный план

бизнес план автомойка инвестиция

Для реализации настоящего бизнес-плана необходимы инвестиции в размере 1095000 рублей. Из них собственные капиталовложения составляют 800000 рублей, по 400000 с каждого учредителя. 295000 рублей являются заёмными средствами, инвесторами которых являются ближайшие родственники. Доля займа делится пополам между учредителями. Срок погашения займа рассчитан на 5-7 месяцев, но возможно, что погашение долга наступит раньше, так как период открытия мойки приходится на увеличение спроса предоставляемых услуг в связи с сезонностью.

Планируемые затраты на открытие бизнеса:

Аренда помещения, включая коммунальные услуги - 26400 рублей;

Закупка оборудования - 351000 рублей;

Монтаж оборудования - 30000 рублей;

Подвод воды и слива -90000 рублей;

Благоустройство территории -60000 рублей;

Отделка помещений -60000 рублей;

Разрешительная документация - 120000 рублей;

Переменные издержки составят:

оплата труда -210000руб/мес.;

дополнительные издержки, включая закупку сырья - 60000руб/мес..

Общие капитальные затраты, таким образом составляют: $24500(735000руб),
а ежемесячные расходы - $12 000 (360 000руб).

Наша организация является малым бизнесом, поэтому предполагается использовать упрощённую систему налогообложения. ЕСН - 26%, а также налог на прибыль - 20%.

Предполагаемая выручка в первый месяц составит:

1800маш./мес. * 400руб/маш. = 720 000руб. (с рассчитываемой мощностью на 2 поста)

Прибыль без вычетов налогов 720 000руб.- 360 000 руб. = 360 000руб

После вычета налогов прибыль составляет - около 300000 рублей

Предполагаемая выручка за второй месяц составит:

2700маш./мес. * 400руб/маш. = 1080000руб. (с рассчитываемой максимальной мощностью)

Прибыль без вычетов налогов1080000.- 540000 руб. = 540000

После вычета налогов прибыль составляет - около 450000 рублей

Размещено на Allbest.ru

...