Оценка и обоснование направлений совершенствования управления персоналом ГП "ЖРЭТ Первомайского района"

Основной услугой, предоставляемой "ЖРЭТ Первомайского района", является техническое обслуживание жилищного фонда Первомайского района г.Витебска, заключающееся в текущем содержании жилых домов и придомовых территорий (текущая эксплуатация и ремонт общего имущества жилых домов, уборка и освещение вспомогательных помещений, придомовой территории).

Текущая эксплуатация и ремонт общего имущества жилых домов включают в себя обслуживание и ремонт межквартирных лестничных клеток, лестниц, лифтов, лифтовых и иных шахт, коридоров крыш, технических этажей и подвалов, других мест общего пользования. Несущих, ограждающих ненесущих конструкций, механического, электрического, сантехнического и иного оборудования, находящегося за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементов инженерной инфраструктуры, озеленения и благоустройства, а также отдельно стоящих объектов, служащих целевому использованию зданий, и право землепользования.

Содержание придомовой территории включает работы по уборке мусора, снега на придомовой территории, ремонт усовершенствованных покрытий, проездов, проходов, уход за зелеными насаждениями и другое.

"ЖРЭТ Первомайского района" оказывает предприятиям-поставщикам коммунальных и прочих услуг услугу по начислению населению платежей за данные коммунальные услуги.

Еще одним видом деятельности предприятия, тесно переплетающимся с техническим обслуживанием жилищного фонда, является оказание платных бытовых услуг населению по обслуживанию и содержанию жилого и нежилого фонда.

- средняя сумма расходов на неотложные нужды в последние месяцы составляет около 600 млн. рублей в месяц. Данной суммы не хватает для удовлетворения всех потребностей предприятия в полном объеме.

Другими словами, возможности "ЖРЭТ Первомайского района" в увеличении доходов весьма ограничены. С целью увеличения объема платных бытовых услуг, оказываемых населению, ЖРЭТ проводит рекламную работу, а именно:

1) оформление информационных стендов об оказываемых услугах, размещаемых в жилищно-эксплуатационных участках;

2) вывешивание объявлений на дверях подъездов жилых домов;

3) предложение своих услуг при осуществлении осмотров жилых помещений;

4) размещение рекламы в средствах массовой информации (газеты, телевидение);

5) размещение информации на рекламных конвертах, в которых разносятся населению квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2009-2011 гг. представлены в таблице 2.1.

Как следует из таблицы 2.1, объем товарной продукции (услуг) в 2011 году по отношению к 2009 году увеличился на 27293 млн. руб. или на 82,88% в текущих ценах. Объем товарной продукции в 2011 году по отношению к 2010 году увеличился на 22136 млн. руб. или на 58,12% в текущих ценах.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг за вычетом налогов формировалась под воздействием динамики выручки от реализации продукции и налогов из нее уплачиваемых. Выручка в 2011 году по отношению к 2009 году возросла на 27293 млн. руб. или на 83,88%.

Таблица 2.1 - Технико-экономические показатели производственно - хозяйственной деятельности ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2009 -2011 гг.

Показатели	Годы	Абсолютное изменение, +/- (п.п.)	Темп роста, %
	2009	2010	2011	2011/ 2009	2011/ 2010	2011/ 2009	2011/ 2010
Объем товарной (валовой) продукции (услуг) в текущих (фактических) ценах, млн. руб.	32931	38088	60224	27293	22136	182,88	158,12
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без налогов), млн. руб.	32257	37362	59315	27058	21953	183,88	158,76
Себестоимость реализованной продукции (услуг) с учетом расходов на реализацию, млн. руб.	32495	36908	59008	26513	22100	181,59	159,88
Затраты на рубль реализованной продукции, руб.	1,007	0,988	0,995	-0,012	0,007	98,81	100,71
Прибыль (убыток) от реализации продукции (услуг), млн. руб.	-238	454	307	545	-147	-128,99	67,62
Прибыль (убыток), млн. руб.	0	200	300	300	100	-	150,00
Среднесписочная численность работников, чел.	1540	1518	1496	-44	-22	97,14	98,55
Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. руб.	894	1026	1705	811	679	190,72	166,18
Среднегодовая производительность труда одного работника, млн. руб.	21,38	25,09	40,26	18,88	15,17	188,31	160,46
Рентабельность продукции (убыточность), %	-0,732	1,23	0,52	1,252	-0,71	-71,04	42,28
Рентабельность продаж (убыточность), %	-0,738	1,215	0,518	1,256	-0,697	-70,19	42,63

Таким образом, в 2011 году по отношению к 2009 году и в 2011 году по отношению к 2010 году произошли как рост выпуска товарной продукции (в действующих ценах), так и рост выручки от реализации продукции, что является следствием планомерной работы предприятия по диверсификации производства.

В 2011 году по отношению к 2009 году показатель затрат на рубль реализованной продукции увеличился на 0,012 рубля. Снижение показателя уровня затрат на рубль реализованной продукции в 2011 году по отношению к 2009 году говорит о поступательном движении организации в области управления затратами.

Рассмотрим показатели финансовых результатов организации. Убыток от реализации продукции (работ, услуг) в 2009 году составляла 238 млн. руб. в 2010 году прибыль от реализации продукции (услуг) составляла 454 млн. руб., а в 2011 году - 307 млн. руб.

То есть, в 2011 году по отношению к 2009 году произошло увеличение прибыли от реализации продукции на 545 млн. руб. В 2011 году по отношению к 2009 году прибыль увеличилась на 300 млн. руб.

Среднесписочная численность работников за исследуемый период снижалась с 1540 до 1496 человек, то есть, на 2,86% (в 2011 году по сравнению с 2009 годом). При этом, среднемесячная зарплата работников организации возросла с 894 тыс. руб. до 1705 тыс. руб., то есть, на 90,72% в 2011 году по отношению к 2009 году.

Рассмотрим показатели рентабельности (убыточности). В 2011 году по отношению к 2009 году рентабельность продаж и продукции увеличивалась, соответственно, на 1,256 п.п. и 1,252 п.п.

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что в 2011 году по отношению к 2009 году происходит повышение эффективности хозяйственной деятельности организации.

2.2 Анализ организационной структуры управления

Представленная структура линейно-функционального типа, которая имеет пять уровней (ступеней) управления и 41 звено (к звеньям управления относятся структурные подразделения, а также отдельные специалисты, выполняющие соответствующие функции управления либо их часть).

Таким образом, функциональные службы в ГП «ЖРЭТ Первомайского района» осуществляют всю техническую подготовку производства; подготавливают варианты решения вопросов, связанных с руководством процесса производства; освобождают линейных руководителей от планирования финансовых расчетов, материально-технического обеспечения производства и других вопросов. Создание функциональной структуры сводится к группировке персонала по тем широким задачам, которые они выполняют. Конкретные характеристики и черты деятельности того или иного подразделения соответствуют наиболее важным направлениям деятельности всей организации. Значение сбытовых, производственных и экономических функций предприятия столь широко признано, что берется за основу всей структуры организации.

Цепочка команд, принятие управленческих решений по стратегическим и тактическим вопросам развития предприятия поступает от директора и устремляется сверху вниз. Руководство организацией сбыта, экономическими вопросами, материально-техническим снабжением и другими функциями, свойственными конкретному предприятию, осуществляется линейными руководителями по конкретному виду вопросов. У каждого из линейных руководителей своя сфера деятельности. Функциональная структура используется в тесном, органическом сочетании с линейной структурой, действующей вдоль иерархии управления сверху вниз и базирующейся на строгой подчиненности низшего звена управления высшему.

Организационно-правовая форма предприятия предполагает наличие двух основных органов управления предприятием: собственника (министерство ЖКХ) и управляющего предприятием (директора).

Высшим органом управления ГП «ЖРЭТ Первомайского района» является общее собственник организации. Собственник вырабатывает направления экономического и социального развития; устанавливает порядок распределения прибыли; решает вопросы создания и прекращения деятельности обособленных подразделений; устанавливает направления внешнеэкономической деятельности; рассматривает и разрешает конфликтные ситуации, возникающие между администрацией и трудовым коллективом, а также другие хозяйственно-экономические вопросы.

Все вопросы оперативной деятельности предприятия решаются директором и назначенными им заместителями, руководителями подразделений аппарата управления, который образует дирекцию.

Технологическая взаимосвязь дополняется наличием вспомогательного и обслуживающего хозяйств. Организационно-экономическое единство характеризуется наличием единых органов управления, единого производственного коллектива. Административной обособленности, взаимосвязью плана производства с обеспечивающими его выполнение материальными, техническими и финансовыми ресурсами, организационной деятельности на основе коммерческого расчета.

В положении о подразделении ГП «ЖРЭТ Первомайского района» определяется следующая управленческая информация:

- общие положения;

- основные задачи;

- организационная структура;

- функции;

- права и обязанности;

- обязанности и права начальника подразделения;

- взаимоотношения и связи отдела;

- ответственность.

В должностной инструкции указывается:

- общие положения;

- квалификационные требования и необходимый уровень знаний;

- обязанности;

- права;

- ответственность.

Таким образом, для ГП «ЖРЭТ Первомайского района» характерно производственно-техническое и организационно-экономическое единство, а также хозяйственная самостоятельность. Производственно-техническое единство означает тесную взаимосвязь всех составляющих частей предприятия, которая определяется общностью назначения производственного процесса.

2.3 Анализ кадровой политики организации

В системе управления персоналом предприятия можно выделить централизованное управление персоналом, осуществляемое специальными отделами, и децентрализованное управление персоналом, осуществляемое всеми руководителями подразделений (отделов, цехов, служб).

Система управления персоналом ГП «ЖРЭТ Первомайского района» состоит из нескольких подсистем, каждая из которых выполняет определенные функции.

Номинальные основные подсистемы управления персоналом на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Основные подсистемы управления персоналом на ГП «ЖРЭТ Первомайского района»

Наименование подсистемы управления персоналом	Способ реализации
Кадровое планирование	Определение необходимой численности персонала для выполнения производственной программы (бизнес-план)
Мотивация и стимулирование труда персонала;	Положения о премировании работников
Развитие и оценка персонала	Организация обучения
Использование персонала	Исследование затрат рабочего времени

Однако фактически можно отметить только реализацию кадрового планирования через определение потребности в трудовых ресурсах при разработке бизнес - плана организации и развитие персонала - через систему обучения. Как было отмечено ранее, мотивация и стимулирование труда на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» реализуется на низком уровне: система премирования, которая не пересматривалась ряд лет, тесно привязана к плановым показателям, что не всегда приносит результат в условиях кризиса; доля средств, направляемых на стимулирование несравненно мала по сравнению с постоянной частью фонда заработной платы (3,3% в 2011 году), что приводит к снижению мотивации на высокопроизводительный труд.

Таким образом, такие управленческие кадровые функции как мотивация и стимулирование персонала на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» реализуются не удовлетворительно. Необходимо провести организационные мероприятия по совершенствованию указанных функций.

На предприятии структурное подразделения по управлению персоналом - отдел кадров. Основной специалист по управлению персоналом - специалист по кадрам. К специалисту по кадрам предъявляются следующие квалификационные требования: высшее образование, стаж работы не мене 5 лет.

В обязанности специалиста по кадрам входит участие в разработке кадровой политики, анализ имеющегося кадрового состава, планирование профессионально-должностного продвижения, подготовка приказов, распоряжений, отчетов по кадровым вопросам, предоставление статической отчетности по работе с кадрами, выдача пропусков, анализ текучести кадров и состояния трудовой дисциплины. Инспектор по кадрам обязан вести учет личного состава предприятия, документацию по кадрам, осуществлять подготовку и повышение квалификации рабочих, разрабатывать учебные планы, комплектовать учебные группы, заполнять трудовые книжки, вести персонифицированный учет в системе государственного социального страхования. Сфера кадрового планирования на предприятии функционирует в виде кратко- и среднесрочного планирования персонала, которое осуществляется на основе составления прогноза потребности в кадрах, установления фактического наличия кадров, выяснение недостатка или избытка кадров во времени и разработки мероприятий по обеспечению, высвобождению, повышению квалификации кадров. Определение потребности в персонале производится на основании данных, поступающих из подразделений, о перемещениях, увольнении работников. По заявкам из подразделений отдел кадров производит подбор кандидатов на вакантное место или должность. Источниками привлечения персонала рабочих специальностей являются центр занятость г. Витебска, средне специальные учебные заведения, профессионально-технические училища.

Замещение вакантной должности руководителя или специалиста происходит, как правило, путем представления руководителем подразделения кандидата на вакантное место. При приеме персонала на работу работники отдела кадров не применяют методик отбора кадров в виде тестирования претендентов, их оценки. Не проводится замещение вакантных должностей на конкурсной основе, не применяется такая форма приема на работу, как испытательный срок, по истечении которого можно отказаться от услуг работника, который не соответствует занимаемой должности.

В должностной инструкции инспектора по кадрам указаны обязанности данного специалиста по планированию профессионально-должностного продвижения работников, формированию кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности, но на практике управление и планирование деловой карьеры начальником отдела кадров не проводится. Молодые специалисты и работники, обучающиеся в высших учебных заведениях, не знают о своих перспективах карьерного роста на предприятии. При предоставлении возможности повышения по службе не проводится оценка эффективности трудовой деятельности конкретного работника с выявлением у него лидерских качеств.

Труд инспектора по кадрам слабо автоматизирован и включает в себя много ручных операций, информация о персонале хранится в картотеке. Для ведения персонифицированного учета используется компьютер.

Таким образом, на инспектора по кадрам ГП «ЖРЭТ Первомайского района» возложены преимущественно делопроизводственные функции по приему и увольнению работников, ведению кадровой документации. Решение узкого круга чисто кадровых вопросов, отсутствие кадрового планирования, оперативного плана работы с персоналом не способствует реализации современной кадровой политики.

2.4 Анализ динамики и структуры персонала

Для начала анализа динамики и структуры персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района» необходимо дать развернутую характеристику объекта исследования: состава, структуры и динамики персонала.

Анализ состава, динамики и структуры персонала на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» по категориям персонала представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 - Анализ состава, динамики и структуры персонала на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» по категориям персонала

Категории персонала	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, п.п.
Всего среднесписочная численность, в том числе:	1518	100	1496	100	-22	0	98,55
Промышленно-производственный персонал, из них	1269	83,61	1286	85,98	17	2,37	101,34
рабочие	995	65,57	979	65,42	-16	-0,15	98,39
служащие, из них	274	18,03	308	20,56	34	2,53	112,41
руководители	174	11,48	196	13,08	22	1,6	112,64
специалисты	100	6,56	112	7,48	12	0,92	112,00
Персонал не основной деятельности	249	16,39	210	14,02	-39	-2,37	84,34

Как видно из данных таблицы 2.3, среднесписочная численность работников всего в 2010 году составляла 1518 человек, в 2011 году - 1496 человек, то есть, в 2011 году среднесписочная численность персонала снизилась на 22 человека или на 1,45%. Снижение численности персонала, в основном, продиктовано объективными факторами, такими как проводимая оптимизация персонала.

Характеризуя соотношения между категориями персонала, отмечаем следующее: в 2010 году персонал основной деятельности составлял 83,61%, в 2011 году персонал основной деятельности составлял 85,98%. то есть, произошел рост удельного веса ППП, что является положительным изменением в структуре персонала. К неосновной деятельности на предприятие относится рыбный промысел.

По отношению к общей численности, рабочие в 2010 году составляли 65,57%, служащие - 18,03%, в 2011 году рабочие составляли 65,42%, служащие - 20,56%, то есть, удельный вес рабочих снизился на 0,15 п.п., а служащих увеличился на 2,53 п.п. Другими словами, удельный вес рабочих увеличивался меньшими темпами, чем удельный вес служащих, что, как уже отмечалось, является негативной тенденцией и не оптимизирует структуру персонала.

Для большей наглядности представим структуру персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2011 год на рисунке 2.1.



Рисунок 2.1 - Структура персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2011 год

При анализе структуры персонала немаловажное значение играет профессионально - квалификационный состав работников организации, динамика его изменения и структура. Проанализируем образовательно-квалификационный уровень работников за 2010 - 2011 годы в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Образовательно-квалификационный уровень работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района»

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, п.п.
Всего работников на конец отчетного года, чел. в том числе имеют образование:	1518	100	1496	100	-22	0	98,55
высшее	137	9	167	11,15	30	2,15	121,90
средне-специальное	239	15,75	241	16,1	2	0,35	100,84
профессионально-техническое	713	47	658	43,96	-55	-3,04	92,29
общее среднее	395	26	398	26,63	3	0,63	100,76
общее базовое	34	2,25	32	2,17	-2	-0,08	94,12

Данные таблицы 2.4 показывают, что численность работников в 2011 году, имеющих высшее образование, увеличилась на 21,9%; численность персонала, имеющих средне - специальное образование - на 0,84%; численность персонала, имеющих профессионально-техническое образование, снизилась на 7,71%; численность персонала, имеющих общее среднее образование, увеличилась на 0,76%; численность персонала, имеющих общее базовое образование снизилась на 5,88%.

Таким образом, по всем рассмотренным группировкам можно сделать вывод, что происходило общее увеличение численности персонала с высшим и средне-специальным образованием, что несомненно, является положительном тенденцией.

Для большей наглядности представим структуру образовательно-квалификационного уровня персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2011 год на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Структура образовательно-квалификационного уровня персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2011 год

Рассмотрим структуру образовательного уровня. В 2010 году наибольший удельный вес в численности персонала организации занимали работники, имеющие профессионально-техническое образование - 47%, на втором месте находились, работники, имеющие общее среднее образование - 26%; на третьем - средне - специальное - 15,75%.

В 2011 году наибольший удельный вес в численности персонала организации также занимали работники, имеющие профессионально-техническое образование - 43,96%, на втором месте находились, работники, имеющие общее среднее образование - 26,63%; на третьем - средне - специальное - 16,1%.

В 2011 году увеличился удельный вес работников, имеющих высшее образование на 2,15 п.п., средне - специальное образование - на 0,35 п.п. и произошло снижение удельного веса работников с профессионально-техническим образованием на 3,04 п.п.

Таким образом, исходя из приведенных цифр, можно сделать два вывода:

- образовательный уровень работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района» в 2010 - 2011 году был на удовлетворительном уровне (около более 2/3 работников имеют высшее или специальное профессиональное образование);

- в 2011 году происходит улучшение образовательного уровня работников за счет структурных сдвигов.

Анализ образовательного уровня персонала следует проводить в тесной связи с исследованием обучения и повышения квалификации работников организации. Анализ обучения работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района» представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 - Обучение работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района» в 2010-2011 годах

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, п.п.
Всего обучено, чел., в том числе:	40	100,00	22	100,00	-18	0,00	55,00
повысили квалификацию	16	40,00	9	40,91	-7	0,91	56,25
прошли стажировку	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-
прошли профессиональную подготовку (переподготовку), в том числе	24	60,00	13	59,09	-11	-0,91	54,17
профессиональная подготовка лиц, не имевших ранее профессии рабочего (должности другого служащего)	5	12,50	0	0,00	-5	-12,50	0,00
переподготовлено	19	47,50	13	59,09	-6	11,59	68,42
обучено на курсах целевого назначения	0	0,00	0	0,00	0	0,00	-

По данным таблицы 2.5 видно, что в 2011 году в организации было обучено 22 человек, что на 18 человек или на 45% меньше, чем в 2010 году. Данную тенденцию можно отнести к негативной: при снижении темпов обучения теряется общая компетенция персонала, что на фоне кризисных явлений в экономике снижает общую конкурентоспособность предприятия. Соответственно, данное направление работы с персоналом должно стать резервом повышения производительности труда, а значит, и общей эффективности.

Приоритетной формой обучения руководителями кадровой службы была признана профессиональная подготовка, которую прошли 60% от общего числа обученных в 2010 году и 59,09% от общего числа обученных в 2011 году. Второе место занимала такая форма обучения как повышение квалификации - в 2010 году ее прошли 40% от общего числа обученных; в 2011 году - 40,91% от общего числа обученных.

Таким образом, как следует из приведенного анализа, квалификационный уровень работников организации снижался: в 2011 году значительно снизилась численность обученного (переподготовленного) персонала.

Не менее значимым для организации любой формы собственности является возрастной состав работников. Рассмотрим возрастной состав работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района» в таблице 2.6.

Данные таблицы 2.4 показывают, что основную часть работников организации в 2010 году составляют люди в возрасте от 40-49 лет - 25,75%, на втором месте находятся работники в возрасте 32-39 лет, удельный вес которых составляет 18,25%. Достаточно многочисленна группа работников в возрасте 18-24 лет и 25-29 лет, удельный вес которых составляет, соответственно, 15,5% и 15,5%.

Основную часть работников организации в 2011 году составляют люди в возрасте от 40-49 лет - 30,03%, что на 4,28 п.п. выше, чем в 2010 году; на втором месте находятся работники в возрасте 32-39 лет, удельный вес которых составляет 19,81%, что на 1,56 п.п. выше, чем в 2010 году. Группы работников в возрасте 18-24 лет и 25-29 лет, удельный вес которых составлял, соответственно, 9,91% и 14,55%, снижали свой удельный вес в 2011 году соответственно, на 5,59 п.п. и на 0,95 п.п.

Таблица 2.6 - Возрастной состав работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района»

Наименование показателя	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, п.п.
Списочная численность работников на конец отчетного периода, чел.	1518	100	1496	100	-22	0	98,55
18-24	235	15,5	148	9,91	-87	-5,59	62,98
25-29	235	15,5	218	14,55	-17	-0,95	92,77
30	57	3,75	32	2,17	-25	-1,58	56,14
31	72	4,75	56	3,72	-16	-1,03	77,78
32-39	277	18,25	296	19,81	19	1,56	106,86
40-49	391	25,75	449	30,03	58	4,28	114,83
50-54	159	10,5	171	11,46	12	0,96	107,55
55-59	68	4,5	102	6,81	34	2,31	150,00
60 лет и старше	24	1,5	24	1,55	0	0,05	100,00

Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать вывод о «старении» персонала организации, что может поставить под угрозу его дальнейшее развитие.

Рассмотрим потребность в персонале ГП «ЖРЭТ Первомайского района» на 2010 - 2011 год по конкретным специальностям в таблице 2.7.

Таблица 2.7 - Потребность в персонале ГП «ЖРЭТ Первомайского района» на 2010 - 2011 год по конкретным специальностям

Наименование специальности	2010 г.	2011 г.
1 Машинист экскаватора	1	1
2 Дворник	3	0
3 Мастер по эксплуатации машин и механизмов	1	0
Итого	5	1

Как следует из таблицы 2.7, характеризуя потребность в персонале ГП «ЖРЭТ Первомайского района», можно отметить, что сохранялась потребность в специальности «машинист - экскаватора» как в 2010 году, так и в 2011 году. Однако найм специалиста с такой квалификацией на стороне для предприятия является затруднительным, так как уровень оплаты на предприятии ниже, чем в среднем по рынку. Соответственно, для повышения производительности труда в организации необходимо решить данный вопрос.

2.5 Анализ движения персонала

Состав персонала на предприятии находится в постоянном движении: одни работники увольняются, другие - поступают на работу.

Поэтому нужно произвести анализ движения персонала предприятия.

Анализ движения персонала проведем в таблице 2.8.

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих показателей:

- коэффициент оборота по приему рабочих, рассчитывается как отношение количества принятого на работу персонала к среднесписочной численности работников;

- коэффициент оборота по выбытию - отношение количества уволившихся работников к среднесписочной численности работников;

- коэффициент текучести кадров - количество уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к среднесписочной численности работников.

Таблица 2.8 - Движение персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района»

Показатели	Годы	Изменение
	2010	2011	абсолютное	темп роста, %
Списочная численность работников на начало периода	1534	1528	-28	99,61
Численность работников, принятых на работу всего - чел.	24	26	2	108,33
Численность уволенных работников, всего, чел., в том числе:	30	36	6	120,00
сокращения численности	7	5	-2	71,43
за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины	0	0	0	-
по собственному желанию	23	31	8	134,78
Списочная численность работников на конец периода	1528	1518		99,35
Среднесписочная численность работников за год	1518	1496		98,55
Коэффициент оборота по приему	0,016	0,017	0,001	109,93
Коэффициент оборота по выбытию	0,020	0,024	0,004	120,79
Коэффициент текучести	0,015	0,021	0,006	136,76

Из данных таблицы 2.8 видно, что коэффициент оборота по приему увеличился на 0,001 или на 9,93%, что говорит о том, что происходит увеличение количества принятых на работу; коэффициент оборота по выбытию увеличился на 0,004 или на 20,79%.

Что говорит об увеличении выбывших из организации; коэффициент текучести увеличился на 0,006 или на 36,76%, что говорит о повышении текучести кадров. Таким образом, уровень рассчитанных коэффициентов свидетельствует об ухудшении в кадровой сфере и о снижении стабильности кадров: то есть, ситуация с движением работников организации носит негативный оттенок.

2.6 Анализ использования рабочего времени в организации

Эффективная работа предприятий во многом зависит от полноты и целесообразности использования фонда рабочего времени. Для этого проведем анализ рабочего времени, который позволит определить степень использования персонала предприятия. Полноту использования персонала оценим по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени. Анализ использования рабочего времени на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2010- 2011 гг. проведем в таблице 2.9.

Таблица 2.9 - Использование рабочего времени ГП «ЖРЭТ Первомайского района» за 2010 - 2011 годы

Наименование показателей	Ед. измерения	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
Всего явок и не явок на работу, в том числе	человеко-дней	463185	469390	6205	101,34
отработанное время	человеко-дней	315815	320444	4629	101,47
выходные и праздничные дни	человеко-дней	139590	141460	1870	101,34
неявки по уважительным причинам	человеко-дней	4589	4494	-95	97,93
потери рабочего времени, в том числе	человеко-дней	1804	1605	-199	88,97
отпуска без сохранения заработной платы	человеко-дней	899	1032	133	114,79
отпуска, предоставляемые по инициативе нанимателя	человеко-дней	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
прогулы и другие неявки из-за нарушения трудовой дисциплины	человеко-дней	488	355	-133	72,75
целодневные простои	человеко-дней	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Среднесписочная численность ППП (ЧР), чел.	чел.	1269	1286	17	101,34
Общее число отработанных ППП за год	человеко-дней	289332	289350	18	100,01
Общее число отработанных ППП за год	человеко-часов	2303108	2300397	-2711	99,88
Среднее количество отработанных одним рабочим за год:	-	-	-	-	-
дней (Д)	-	228	225	-3	98,56
часов (Ч)	-	1814,9	1788,8	-26,2	98,56
Средняя продолжительность рабочего дня (П)	часов	7,95	7,95	0	100

Таблица 2.9 показывает, что общее время, отработанное всеми работниками, составляет в 2010 году 463185 человеко-дней, в 2011 году - 469390 человеко-дней, то есть, произошло увеличение данного показателя на 6205 человеко-дней или на 1,34%.

В 2010 году, как и в 2011 году были зафиксированы потери рабочего времени: 1804 человеко-дней в 2010 году и 1605 человеко-дней в 2011 году, то есть, в 2011 году произошло сокращение потерь рабочего времени на 191 человеко-день или на 11,03%.

То есть, в целом на предприятии проводилась определенная работа по снижению потерь рабочего времени, что положительно характеризует проводимую кадровую политику.

Среднее количество отработанных дней одним рабочим за год снизилось на 3 дня или на 1,44%; среднее количество отработанных часов снизилось на 26,2 часа; средняя продолжительность рабочего дня за исследуемый период не изменялась. Все приведенные факты свидетельствует о снижении эффективности использования рабочего времени.

Влияние факторов, таких как изменение среднесписочной численности рабочих, изменение количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год и изменение средней продолжительности рабочего дня на изменение фонда рабочего времени установим способом абсолютных разниц.

Произведем расчет влияния факторов в таблице 2.10.

Таблица 2.10 - Расчет влияния факторов на уровень фонда рабочего времени способом абсолютных разниц

Фактор	Размер влияния, чел.-часы
Изменение среднесписочной численности работников, чел.	Д Тчр = Д ЧРхД2010хП2010. Д Тчр =17*228*7,95 =30814.
Изменение количества отработанных дней одним работником в среднем за год, дни	Д Тд = ЧР2011 х Д Д х П2010. Д Тд =1286*(-3)*7,95 = -33525.
Изменение средней продолжительности рабочего дня, ч.	Д Тп = ЧР2011 х Д2011 х Д П Д Тп =0 (Д П=0).
Итого, часов	- 2711.

По данным таблиц 2.9 и 2.10, делаем вывод, что фонд рабочего времени за 2011 год по сравнению с 2010 годом снизился на 2711 чел. час.

За счет увеличения среднесписочной численности работников на 17 человек, фонд рабочего времени увеличился на 30814 чел. часов; за счет снижения количества отработанных дней одним рабочим в среднем за год на 3 дня, фонд рабочего времени снизился на 33525 чел. часов, а за счет постоянной продолжительности рабочего дня, фонд рабочего времени не изменялся.

Таким образом, в процессе анализа был выявлен наиболее негативный фактор использования фонда рабочего времени - снижение количества отработанных дней одним работником в среднем за год.

2.7 Анализ производительности труда, трудоемкости продукции и общей эффективности использования персонала

По мере развития общества увеличение объемов производства и национального дохода все больше зависит от эффективности труда. Достижение определенного результата в процессе производства может быть получено с различной степенью эффективности труда. Мера эффективности труда людей в процессе производства получила название производительности труда. Под производительностью труда понимается его результативность, или способность человека производить за единицу рабочего времени определенный объем продукции. Для оценки уровня производительности труда применяется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей.

Производительность труда - мера эффективности труда в процессе производства, способность работника произвести за единицу времени определенный объем продукции.

Выражается производительность труда в среднегодовой, среднедневной и среднечасовой выработке продукции. Расчет и анализ показателей производительности труда представлен в таблице 2.11.

Данные таблицы 2.11 свидетельствуют, что часовая производительность труда увеличилась на 50%, дневная - на 61,54%. Годовая производительность труда в 2011 году увеличилась по сравнению с 2010 годом на 60,46%.

Наличие трех показателей очень важно для анализа степени использования рабочего времени. При разрыве в росте часовой, дневной и годовой производительности необходимо установить причины, обусловившие внутрисменные простои и невыходы на работу, и разработать мероприятия по лучшему использованию рабочего времени. В нашем случае в процессе анализа значительных разрывов выявлено не было.

Таблица 2.11 -Анализ показателей производительности труда

Показатели	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
1.Выпуск продукции (услуг), млн. руб.	38088	60224	22136	158,12
2. Среднесписочное число работников, чел.	1518	1496	-22	98,55
3. Среднесписочное число работников ППП, чел.	1269	1286	17	101,34
4. Время, отработанное работниками ППП:	-	-	-	-
чел.-дней	289332	289350	18	100,01
чел.-часов	2303108	2300397	-2711,3	99,88
5.Производительность труда одного работника ППП, млн.руб.	-	-	-	-
часовая (выработка)	0,02	0,03	0,01	150,00
дневная (выработка)	0,13	0,21	0,08	161,54
годовая (выработка)	25,09	40,26	15,17	160,46

Анализ использования персонала на предприятии уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темп роста производительности труда превышал темп роста заработной платы. Только при таких условиях создаются возможность для наращивания темпов расширенного воспроизводства.

Соотношение темпов роста производительности труда и средней заработной платы характеризуется индексами. Индекс фактической производительности труда к базовой:

40,26:25,09=1,6046.

Индекс фактической среднегодовой заработной платы к базовой:

20,45:12,31 = 1,6610.

Темпы роста производительности труда отстают от темпов роста средней заработной платы, что является показателем не эффективного использования фонда оплаты труда в целях улучшения деятельности организации.

Коэффициент отставания (К) составляет:

К =1,6046/1,6610=0,9660.

Таким образом, на предприятии сложилось не рациональное соотношение между темпами роста производительности труда и его оплатой.

Проведем анализ трудоемкости продукции в таблице 2.12.

Таблица 2.12 - Анализ показателей трудоемкости продукции

Показатели	2010 г.	2011 г.	Отклонение, +/-	Темп роста, %
Выпуск продукции, млн. руб.	38088	60224	22136	158,12
Время, отработанное работниками ППП:	-	-	-	-
чел.-дней	289332	289350	18	100,01
чел.-часов	2303108	2300397	-2711,3	99,88
Фактическая трудоемкость на один миллион рублей произведенной продукции (услуг)	-	-	-	-
часовая	60,47	38,20	-22,27	63,17
дневная	7,60	4,80	-2,79	63,25

Данные таблицы 2.12 свидетельствуют, что часовая трудоемкость продукции снизилась на 22,27 млн. руб. или на 36,83%, дневная - на 2,79 млн. руб. или на 36,75%.

Все рассчитанные показатели однозначно свидетельствуют о снижении трудоемкости продукции на ГП «ЖРЭТ Первомайского района» в 2011 году по отношению к 2010 году, что является фактором, положительно характеризующий изменение эффективности персонала.

Наравне с показателями производительности труда и трудоемкости продукции эффективность использования персонала ГП «ЖРЭТ Первомайского района» можно оценить при помощи показателей прибыли на одного работника и рентабельности персонала.

Произведем расчет и оценку данных показателей в таблице 2.13.

Таблица 2.13 - Расчет и оценка общих показателей эффективности использования персонала

Показатель	2010 г.	2011 г.	Изменение, +/-	Темп роста, %
1 Среднесписочное число работников ППП, чел.	1269	1286	17	101,34
2 Прибыль, млн. руб.	200	300	100	150
3 Фонд оплаты труда, млн. руб.	18749,8	30695,6	11945,8	163,71
4 Прибыль на одного работника, млн. руб. (стр.2/стр.1)	0,158	0,233	0,076	148,02
5 Рентабельность персонала, % (стр.2/стр. 3*100)	1,067	0,977	-0,089	-

Как следует из таблицы 2.13, в 2011 году по отношению к 2010 году прибыль на одного работника увеличилась на 0,076 млн. руб. или на 48,02%; рентабельность персонала снизилась на 0,089 п.п.

Таким образом, на основе анализа общих показателей эффективности использования персонала можно сделать вывод о ее снижении в 2011 году по отношению к 2010 году.

2.8 Анализ системы премирования ГП «ЖРЭТ Первомайского района»

В таблице 2.14 приведены показатели, необходимые для анализа системы премирования ГП «ЖРЭТ Первомайского района».

Таблица 2.14 - Анализ использования фонда заработной платы

Показатели	2010 г.	2011 г.	Отклонение
			Абсолютное	Относительное (индекс)
Фонд заработной платы промышленно-производственного персонала, млн. руб., в том числе:	18749,8	30695,6	11945,8	0,9144
заработная плата за выполненную работу и отработанное время, в % к ФЗП	95	96	1 п.п.	95
выплаты стимулирующего характера, в % к ФЗП	4	3,3	-0,7 п.п.	-
выплаты компенсационного характера, в % к ФЗП	1	0,7	-0,3 п.п.	-
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала, чел.	1269	1286	17	1,0134
Среднегодовая заработная плата одного работающего, млн. руб.	12,31	20,45	8,14	1,6610
Среднегодовая выработка на одного работника промышленно-производственного персонала, млн. руб.	25,09	40,26	15,17	1,6046

Как следует из таблицы 2.14, на предприятии в 2011 году по отношению к 2010 году удельный вес выплат стимулирующего характера снизился на 0,7 п.п., что является показателем слабого использования мотивационного фактора в управлении персоналом. Соответственно, возникает необходимость увеличивать удельный вес выплат стимулирующего характера для повышения производительности и увеличения финансовых показателей. Далее рассмотрим систему премирования.

Для всех работников ГП «ЖРЭТ Первомайского района», в том числе, специалистов, заключающих договора с заказчиками предусматривается выплата премий по стабильной процентной ставке к заработной плате (30%). Это не нацеливает работников, занятых сбытом услуг организации, на привлечение новых покупателей, что приводит к снижению мотивации на высокопроизводительный труд. Поэтому так важно персонифицировать материальные вознаграждения в зависимости от конечн...