Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовая работа

Разработка руководства по качеству предприятия

Введение

менеджмент документальный руководство

Качество - это совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Качество продукта и его свойств формируется на всех этапах жизненного цикла продукции, начиная с разработки и производства, а оценивается при эксплуатации, когда продукт уже готов и попадает в руки потребителя. Поэтому качество продукта можно планировать при разработке самого продукта, так и в процессе его изготовления.

Определяющим фактором конкурентоспособности современного предприятия является качество производимой продукции или предоставляемых услуг по сравнению с конкурентами. В условиях рыночной экономики для производства конкурентоспособной и качественной продукции на предприятии, а также для успешного функционирования предприятия необходимо осуществлять управление качеством.

Являясь важным инструментом в борьбе за рынки сбыта, менеджмент качества обеспечивает конкурентоспособность товара. Он устанавливает технический уровень продукции и полезности товара для потребителей через, функциональные, социальные, эстетические, эргономические, экологические свойства. Для этого на предприятии необходимо разрабатывать систему управления качеством - систему менеджмента качества (СМК).

Система качества - это совокупность организационной структуры методик, процессов и ресурсов, необходимых для осуществления общего руководством качеством. Она является инструментом для управления и обеспечения качества продуктов организации. Система качества охватывает большинство методов и установившийся порядок в работе организации, а также распределение и практическую реализацию ответственности для обеспечения качества выпускаемого или поставляемого продукта, требуемого потребителем. Одной из составляющих системы качества является руководство по качеству.

Создание эффективных систем качества, ориентированных на внедрение современных технологий и методов менеджмента качества, является залогом устойчивого положения предприятия на рынке.

Цель курсовой работы: подчеркнуть важность документации при проведении СМК, на примере разработки проекта руководства по качеству.

Задачи курсовой работы:

1. раскрыть структуру СМК;

2. понять смысл общих требований к документации;

3. разработать проект руководства по качеству.

1. Теоретическая часть

1.1 Структура документации СМК

Структура документации системы менеджмента качества, построенной по стандарту ИСО 9001:2008, представляет собой иерархическую систему взаимосвязанных документов. Часть этих документов в явном виде оговорена в стандарте, другая часть подразумевается. Поэтому структура системы качества имеет «постоянную» составляющую, определенную стандартом и «переменную» составляющую, зависящую от конкретной организации.

«Постоянная» составляющая структуры документации СМК:

· Политика в области качества;

· Цели в области качества;

· Руководство по качеству;

· Шесть обязательных процедур системы качества;

· Записи по качеству.

«Переменная» составляющая структуры в стандарте поименована в следующем виде - «документы, необходимые организации для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (п.п. 4.2.1.d ИСО 9001:2008)». Как правило, к этим документам относятся различные планы, карты или схемы процессов, рабочие инструкции, отчетные формы, договора, нормативные документы, накладные и пр. Т.е. можно считать, что под эту «переменную» составляющую подпадает практически вся документация организации.

Некоторые рекомендации по составлению структуры документации СМК и содержанию документов СМК дает стандарт ИСО 10013:2001 «Рекомендации по документированию систем менеджмента качества». Однако, при составлении структуры документации СМК лучше ориентироваться на существующую в организации систему документации, дополняя ее необходимыми уровнями и документами, требуемыми стандартом ИСО 9001:2008.

1.2 Понятие «Руководство по качеству»

Руководство по качеству представляет собой документ, описывающий всю систему менеджмента качества организации, а точнее то, каким образом организована система качества, какую структуру она имеет, какова структура документации системы качества. Стандарт ИСО 9000:2005 (ИСО 9000:2000) дает определение Руководства по качеству в следующем виде: «Руководство по качеству - документ, определяющий систему менеджмента качества организации». Это означает, что руководство по качеству должно содержать описание, каким образом организация реализует требования стандарта ИСО 9001:2008.

1.3 Структура руководства по качеству

Структура руководства по качеству, как правило, повторяет структуру стандарта, хотя обязательного требования следовать структуре стандарта - нет. Каждая организация может сама определять, как должно выглядеть руководство по качеству. Примерная структура может быть следующая.

Раздел 1 Введение - дается краткое описание организации, основные виды деятельности и направления работы. Здесь же может быть представлена общая организационная структура предприятия.

Раздел 2 Политика в области качества организации - политика в области качества организации может иметь закрытую и открытую часть. Как правило, открытая часть политики качества - это лозунги и декларации, которые говорят о нацеленности организации на повышение качества своей работы. Эта часть политики доступна для всеобщего ознакомления, как сотрудниками организации, так и внешними по отношению к организации людьми. Закрытая часть политики может содержать стратегии и цели, которые организация будет достигать, чтобы соответствовать декларациям и лозунгам, указанным в открытой части политики.

Открытая часть политики качества оформляется отдельным документом и «вывешивается» на всеобщее обозрение, а закрытая часть указывается в руководстве по качеству.

Размещение политики в области качества в составе руководства по качеству определяется вопросами целесообразности. В соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) политика в области качества должна регулярно пересматриваться. Если периоды пересмотра политики в области качества совпадают с периодами пересмотра руководства по качеству, то размещение текста политики в области качества в составе Руководства по качеству будет целесообразным. Если же нет, то такое размещение вызовет дополнительные трудности в управлении документацией.

Раздел 3 Термины и определения - содержит определения терминов и сокращений, используемых в руководстве по качеству.

Раздел 4 Система менеджмента качества - в данном разделе дается описание системы качества, список процессов организации, которые подпадают под действие системы качества, область распространения системы качества, а также сделанные исключения из требований стандарта, которые не применимы к условиям работы организации.

Если придерживаться структуры стандарта ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000), то в данный раздел также необходимо включить описание, каким образом в организации строится управление документацией, как осуществляется разработка, актуализация, утверждение и пересмотр руководства по качеству, как ведется управление записями по качеству.

Раздел 5 Ответственность руководства - здесь приводится описание выполнения требований раздела стандарта ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) касающихся ответственности руководства. Структура подразделов может соответствовать структуре стандарта.

Раздел 6 Менеджмент ресурсов - раздел представляет виды ресурсов, которые организация задействует при разработке и функционировании системы качества, а также реализацию требований стандарта по управлению этими ресурсами. Ресурсы, задействованные в системе качества должны включать персонал, инфраструктуру, производственную среду, информацию и пр.

Раздел 7 Процессы жизненного цикла продукции - в данном разделе указывается, каким образом организация реализует требования по управлению процессами жизненного цикла продукции. Если организация определила для себя какие-либо исключения из требований стандарта, (исключения могут делаться только из 7-го раздела стандарта ИСО 9001:2008) то описание причин, по которым исключенные требования не применимы к организации, дается в этом разделе.

Раздел 8 Измерения, анализ и улучшения - в данном разделе руководства по качеству приводится описание, каким образом организация осуществляет измерение и мониторинг продукции, процессов и системы качества. Как осуществляется управление несоответствующей продукцией, анализ данных системы качества, проведение корректирующих и предупреждающих действий.

1.4 Пример структуры руководства по качеству

1. ВВЕДЕНИЕ

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

4. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

4.1. Общие положения

4.2. Исключения

4.3. Процессы организации

4.4. Руководство по качеству

4.5. Управление документами

4.6. Управление записями по качеству

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА

5.1. Обязательства руководства

5.2. Ориентация на потребителя

5.3. Выполнение законодательных требований

5.4. Политика в области качества

5.5. Планирование

5.5.1. Общие положения

5.5.2. Цели в области качества

5.5.3. Планирование развития СМК

5.6. Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.7. Анализ со стороны руководства

6. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ

6.1. Обеспечение ресурсами

6.2. Управление персоналом

6.3. Управление инфраструктурой

6.4. Управление производственной средой

6.5. Управление информацией

7. ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОДУКЦИИ

7.1. Планирование процессов жизненного цикла

7.2. Процессы, связанные с потребителями

7.2.1. Идентификация требований заказчика

7.2.2. Анализ требований заказчика

7.2.3. Взаимосвязь с заказчиком

7.3. Проектирование и разработка

7.3.1. Планирование проектирования и разработки

7.3.2. Входные данные для проектирования и разработки

7.3.3. Выходные данные проектирования и разработки

7.3.4. Анализ проекта и разработки

7.3.5. Верификация и валидация проекта и разработки

7.3.6. Управление изменениями проекта и разработки

7.4. Закупки

7.5. Производство и обслуживание

7.5.1. Управление производством и обслуживанием

7.5.2. Валидация процессов производства и обслуживания

7.5.3. Идентификация и прослеживаемость

7.5.4. Собственность потребителей

7.5.5. Сохранение соответствия продукции

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений

8. ИЗМЕРЕНИЯ, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ

8.1 Общие положения

8.2 Измерения и мониторинг

8.2.1. Измерения и мониторинг удовлетворенности заказчика

8.2.2. Внутренний аудит

8.2.3. Измерения и мониторинг процессов

8.2.4. Измерения и мониторинг продукции

8.3 Управление несоответствующей продукцией

8.4 Анализы данных

8.5 Улучшение

8.5.1. Постоянное улучшение

8.5.2. Корректирующие действия

8.5.3. Предупреждающие действия

Распространенной ошибкой организаций при разработке руководства по качеству является формальный подход к его разработке. Организация просто переписывает текст стандарта ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000) заменяя долженствование - «организация должна», на - «организация осуществляет», и далее все точь-в-точь, как в тексте стандарта. Еще раз следует подчеркнуть - руководство по качеству должно содержать не видоизмененный текст требований стандарта, а указание, каким образом эти требования реализованы.

1.5 Форма руководства по качеству

Форма руководства по качеству в зависимости от масштабов организации и сложности процессов может быть представлена следующим образом:

- Прямая компиляция документированных процедур системы качества. Такая форма представления является удобной для малых организаций, т.к. количество процессов не велико. Реализация требований стандарта упрощена, поэтому создание большого количества документов является излишним. Организация включает все документированные процедуры системы качества в текст руководства по качеству. Объем этого документа будет незначительным. Это избавляет организацию от излишнего документооборота и дает возможность сотрудникам организации легко и быстро посмотреть, как необходимо выполнять работы по системе качества. Как правило, руководство по качеству легко доступно каждому сотруднику организации и находится на его рабочем месте.

- Ссылки на документированные процедуры. В такой форме по каждому требованию стандарта в руководстве по качеству указывается ссылка на процедуру системы качества, в которой определено, как реализуется требование стандарта. Эта форма наиболее подходит для крупных организаций. Руководство по качеству становится указателем, осуществляющим взаимосвязь процедур системы качества. Процедуры системы качества являются отдельными документами по каждому требованию или группе требований стандарта ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000).

- Единым документом с адаптированными приложениями. При таком варианте руководство по качеству представляет собой среднее между первым и вторым вариантами. Часть процедур системы качества описывается в тексте руководства, а другая часть представлена в виде ссылок на отдельные документы. Эти документы могут оформляться приложениями к руководству по качеству. Этот вариант используется для средних по численности организаций.

- Иногда руководство по качеству может состоять из нескольких документов или «уровней руководств». Этот вариант используется, когда организация осуществляет несколько видов деятельности существенно отличающихся один от другого. Наиболее частое применение такого варианта можно встретить в холдинговых структурах. По каждому виду деятельности разрабатывается отдельное руководство по качеству, и все эти руководства объединены посредством ссылок в руководство по качеству организации в целом.

2. Аналитическая часть

2.1 Описание предприятия

Объект исследования - Богословское рудоуправление.

Основной цех современного Богословского рудоуправления - шахта «Северопесчанская» с первоначальной проектной мощностью 5 млн т железной руды в год - введена в эксплуатацию 36 лет назад. Всего за 36 лет работы горняками шахты «Северопесчанская» добыто 118 896 тыс. т горной массы, пройдено 362 244 м горных выработок, закреплено вслед за проходкой 233 900 м горных выработок. Пробурено 8 673 900 м эксплуатационных скважин.

Технологический процесс переработки руды проходит следующие стадии производственного процесса: добыча (шахта «Северопесчанская») - > дробление, обогащение (дробительно-обогатительная фабрика) -> отгрузка потребителю (железнодорожный цех).

Добыча руды осуществляется непосредственно в шахте на -320 горизонте, на поверхность выдается скипами. Далее рудная масса транспортируется по конвейеру на обогатительную фабрику, где располагается отдел технического контроля качества.

ОТК производит отбор и подготовку проб для определения гранулометрического состава, химического анализа и определения содержания влаги в конусах, концентратов железорудных фракций 10-0 и 25-0 мм на складе готовой продукции, подготавливаемых к отгрузке потребителям. Порядок этих работ описывает и регламентирует инструкция по опробованию и подготовке проб железорудных концентратов. Инструкция устанавливает место отбора проб, массу отбираемой пробы, периодичность отбора проб, порядок подготовки проб и исполнителей отбора и подготовки проб концентратов железорудных фракций 10-0 и 25-0 мм, а также порядок и сроки передачи результатов испытаний.

2.2 Руководство по качеству (пример)

1. Введение

Крупнейшая на Урале шахта «Северопесчанская» - основной цех современного Богословского рудоуправления - построена и введена в эксплуатацию в 1967 году на базе Северопесчанского месторождения магнетитовых руд, которые по своему составу являются комплексными и содержат железо, серу, медь, кобальт, а на отдельных участках золото, серебро и другие элементы.

Основным направлением деятельности ОАО Богословского рудоуправления (БРУ) является добыча железной руды и производство из нее железнорудного концентрата путем процесса обогащения методом сухой магнитной сепарации.

Целью богословского рудоуправления является постоянное повышение качества поставляемого продукта, от которого зависит прибыль и его престижность.

Данное «Руководство по качеству» описывает внедренную и применяемую на ОАО БРУ систему менеджмента качества, руководствуясь стандартом ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. ТРЕБОВАНИЯ».

2. Политика в области качества предприятия

· Развитие и повышение результативности системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.

· Удовлетворение требований наших потребителей и стремление превзойти их ожидания.

· Создание и поддержание имиджа предприятия высокой культуры производства.

· Непрерывное повышение квалификации персонала.

Данное руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ОАО БРУ, его структуры и процедур с целью демонстрации возможностей предоставлять соответствующую продукцию, достижения удовлетворенности потребителей выполнением их требований посредством применения системы, ее непрерывного улучшения и предотвращения несоответствий.

Все протекающие на предприятии процессы системы менеджмента качества четко и понятно представлены для персонала.

3. Область применения

Система управления качеством разработана применительно концентрата железнорудного в соответствии с требованиями ISO 9001:2000.

Руководство по качеству применяется:

· для внутреннего использования в компании при решении задач управления качеством;

· в качестве справочника по системе менеджмента качества (далее - система качества);

· при сертификации системы качества.

Настоящее «Руководство по качеству» является обязательным для всего персонала предприятия, распространяется на подразделения компании, входящие в систему качества и хранится у руководителей структурных подразделений.

«Руководство по качеству» определяет и обозначает структуру системы менеджмента качества, одновременно является справочным пособием по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии данной системы менеджмента качества.

Все, приведенные в настоящем «Руководстве по качеству», документированные процедуры и процессы системы менеджмента качества являются официально принятыми в БРУ.

Процедуры разработки, изменения и распространения руководства по качеству изложены в Документированной процедуре «Управление документацией».

4. Система менеджмента качества

4.1 Общие требования

Система менеджмента качества ОАО БРУ разработана в соответствии с требованиями ISO 9001:2008 и распространяется на выпускаемую продукцию - концентрат железнорудный.

В ОАО БРУ внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, которая разработана с целью постоянного улучшения, повышения результативности деятельности нашего предприятия с учетом потребности заинтересованных сторон. С этой целью в ОАО БРУ высшим руководством определены основные виды деятельности и процессы, ведущие к улучшению деятельности, определены последовательность и взаимодействие этих процессов, развитие в направлении постоянного улучшения, а также использование внутренних аудитов и анализа со стороны руководства для оценки улучшения процессов.

Взаимодействие основных видов деятельности и процессов СМК представлено в п. 4.2.2.

При описании процессов были определены критерии результативности и методы управления процессами, необходимые для обеспечения их результативного функционирования. Высшим руководством обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга, осуществляется наблюдение, измерение и анализ этих процессов, а также принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения процессов системы менеджмента качества.

4.2 Требования к документации

Общие положения

В основу системы менеджмента качества положены требования стандарта ISO 9001:200 «Системы менеджмента качества. Требования». Выполнение требований ISO 9001: реализовано в картах процессов (КП) по основным видам деятельности, в обязательных документированных процедурах, предусмотренных требованиями ISO 9001:2008 и оформленных в виде СТО, МИ, РИ, стандартах предприятия, регламентирующих выполнение других требований ISO 9001:2008, методических инструкциях (МИ) и рабочих инструкций (РИ) по сопутствующим производственным видам деятельности.

Все внутренние документы системы менеджмента качества разделены на 5 уровней (рис. 1).

1. Документами первого уровня являются:

ь «Руководство по качеству»;

ь Политика в области качества;

ь Цели в области качества.

2. Документами второго уровня являются обязательные документированные процедуры в соответствии с разделами 4.2.3, 4.2.4, 8.2.2, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 ISO 9001: 2008.

3. Документами третьего уровня являются:

ь СТО и методические инструкции, в которых документированы требования остальных разделов (элементов) ISO 9001: 2008.

4. Документами четвертого уровня являются документы, которые содержат конкретные требования в области качества и определяют, как выполнить работу, а также устанавливают ответственность и взаимодействие персонала при выполнении конкретной работы. К ним относятся:

ь Руководство по использовании программного обеспечения;

ь рабочие инструкции;

ь должностные инструкции.

5. Документами пятого уровня являются записи о качестве, которые предоставляют свидетельства соответствия требованиям стандарта и результативности функционирования системы менеджмента качества.

Руководство по качеству

В ОАО БРУ разработано и утверждено «Руководство по качеству», в котором определены основные виды деятельности и процессы, создающие систему менеджмента качества ОАО БРУ.

Производственные процессы представляют собой совокупность взаимосвязанных ресурсов и видов деятельности. Взаимодействие основных видов деятельности и процессов СМК, протекающих на ОАО БРУ.

Планирование процессов на ОАО БРУ гарантирует их протекание в установленной последовательности и в управляемых условиях. Под управляемыми условиями понимаются соответствующие методы контроля закупаемой продукции, документированные процедуры, процессы, квалифицированный персонал, инфраструктура.

По решению высшего руководства ОАО БРУ в область применения системы менеджмента качества не включена финансовая деятельность предприятия.

Управление документацией

На ОАО БРУ руководством определена документация, включая соответствующие записи, необходимая для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии системы менеджмента качества и поддержки результативного выполнения процессов.

Целью системы управления документацией является установление порядка по разработке, согласованию, проверке, утверждению, распределению, изменению и хранению документов. Данная система гарантирует применение на каждом рабочем месте только действующих документов. Документация четкая, датированная, понятная, удобна для идентификации и ведется в соответствии с установленными требованиями.

Вся документация на ОАО БРУ разделена на 2 группы:

ь документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена на ОАО БРУ;

ь документация внешнего происхождения, которая поступает на ОАО БРУ со стороны (соответствующим образом разработанная, оформленная, утвержденная, зарегистрированная).

К документам первой группы относятся:

Ш Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;

Ш стандарты предприятия;

Ш методические инструкции;

Ш рабочие и должностные инструкции;

Ш инструкции;

Ш записи СМК.

К документации второй группы относятся:

Ш ГОСТы, ОСТы;

Ш технические требования к продукции;

Ш международные стандарты.

Управление документацией предусматривает следующие этапы:

1. Для внутренних документов:

ь разработку, проверку, утверждение и регистрацию документа;

ь формирование и хранение контрольного экземпляра;

ь формирование и рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа в подразделениях;

ь внесение и идентификацию изменений в контрольный экземпляр;

ь формирование и хранение контрольного экземпляра с изменениями;

ь рассылку учтенных копий контрольного экземпляра документа с изменениями;

ь введение документа в практику работы персонала;

ь изъятие у пользователей экземпляров отмененных документов и их уничтожение.

2. Для внешних документов:

ь получение документов по электронной почте, на бумажных носителях;

ь регистрация и хранение контрольного экземпляра поступившей документации;

ь ознакомление персонала с документами.

Разработку документов первой группы, согласование и внесение изменений осуществляют специалисты ОАО БРУ по принадлежности в соответствии с СТО 05.01, СТО 05.02.

В случае пересмотра документа и выпуска новой редакции предыдущий выпуск изымается из производства (аннулируется) и уничтожается уполномоченными по стандартизации согласно РИ 05.05

Хранение контрольных экземпляров полученных со стороны нормативных документов (ГОСТ, ОСТ, международных стандартов, а так же хранение оригиналов разработанных подразделениями ОАО БРУ действующих КП, МИ, СТО, РИ осуществляет архив.

Оригиналы аннулированных документов внутреннего происхождения так же хранятся в архиве без ограничения срока хранения.

Управление записями

В состав документов системы менеджмента качества входят записи о результатах деятельности.

Все записи на ОАО БРУ делятся на:

Ш записи об анализе со стороны руководства;

Ш записи об образовании, подготовке навыках и опыте;

Ш записи о процессах жизненного цикла и соответствия продукции требованиям;

Ш записи о результатах анализа контракта и последующих действиях, вытекающих из анализа;

Ш записи о результатах анализа входных данных, относящихся к требованиям к продукции;

Ш записи о качестве предоставляемой продукции;

Ш записи по идентификации и прослеживаемости;

Ш записи о внутренних и внешних аудитах;

Ш записи об управлении несоответствующей продукцией;

Ш записи о корректирующих и предупреждающих действиях;

Ш записи о обслуживании

Управление регистрацией записей о качестве предусматривает идентификацию, сбор, заполнение, хранение и ведения зарегистрированных данных.

Виды деятельности, формы записей по результатам деятельности, исполнители и документация системы менеджмента качества, регламентирующая требования к составу, форме, распределению и хранению записей представлены в СТО 16.01 (4.2.4 записи).

Ответственность за реализацию управления записями возлагается на зам директора по качеству, а выполнение требований СТО 16.01 на специалистов ОАО БРУ по принадлежности.

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

В условиях жесткой рыночной конкуренции отстоять и расширить свои позиции на рынке, т.е. удержать имеющихся потребителей и привлечь новых можно только за счет безусловного выполнения практически всех требований потребителей. Будут потребители - будут рабочие места. Важность соблюдения всех требований потребителей доведена до каждого работника ОАО БРУ в ходе планового обучения по СМК.

Поэтому высшее руководство ОАО БРУ:

Ш постоянно рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые постоянно повышают уровень требований к качеству продукции;

Ш анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;

Ш обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.

5.2 Ориентирование на потребителя

Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством ОАО БРУ преобразованы в конкретные требования такие потребности и ожидания потребителя как:

Ш качество;

Ш надежность;

Ш функциональная и эксплуатационная пригодность;

Ш поставка;

Ш цена;

Ш безопасность информации;

Ш ответственность за качество продукции.

Эти требования доведены до сведения всего персонала через Цели в области качества, приказы, распоряжения и нормативно-техническую документацию.

Механизм выявления требований и установления возможности их удовлетворения приведён в МИ 03.05

5.3 Политика в области качества

Политика в области качества - общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством.

Текст Политики в области качества ОАО БРУ, утвержденный директором, приведен в пункте 2 данного Руководства по качеству. Для реализации политики в области качества ежегодно формулируются конкретные цели.

Управление документом «Политика ОАО БРУ в области качества» осуществляется следующим образом:

Ш оригинал документа храниться в отделе труда;

Ш отдел труда производит рассылку документа во все структурные подразделения.

Анализ на постоянную пригодность Политики в области качества осуществляет директор не реже одного раза в год.

Политика доводится до сведения всего персонала при приеме на работу, при всех видах обучения проводимых на ОАО БРУ, а также в виде наглядной агитации.

5.4 Планирование

5.4.1 Цели в области качества

Политика в области качества ОАО БРУ обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества предприятия и целей в области качества подразделений.

Цели в области качества ОАО БРУ разрабатывает и утверждает директор предприятия, учитывая:

Ш фактические и будущие потребности организации;

Ш соответствующие выводы анализа со стороны руководства;

Ш фактические характеристики продукции и показатели процессов;

Ш степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;

Ш ресурсы, необходимые для достижения целей.

Анализ на постоянную пригодность Целей ОАО БРУ в области качества осуществляет директор не реже одного раза в год.

Цели в области качества служб и подразделений разрабатывают и утверждают руководители служб и подразделений.

Измерение, анализ целей на достижимость и возможность улучшения осуществляют руководители служб и подразделений по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Результаты реализации целей ОАО БРУ и целей подразделений в области качества намеченных на год могут рассматриваться на совещании «День качества» в соответствии с СТО 01.03.

Управление документом «Цели ОАО БРУ в области качества» осуществляется следующим образом:

Ш оригинал документа храниться в отделе труда;

Ш отдел труда производит рассылку документа во все структурные подразделения.

5.4.2 Планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества

Для обеспечения развития предприятия и удовлетворения запросов потребителей высшим руководством принято решение о разработке и внедрении системы менеджмента качества предприятия на соответствие требованиям ISO 9001, включающее:

Ш планирование СМК, включая утверждение политики и целей предприятия в области качества;

Ш выделение необходимых ресурсов;

Ш организация внедрения и мониторинг, включая анализ результативности СМК.

Координацию всей работы по планированию, внедрению и оценке результативности СМК осуществляет Координационный совет по СМК (Далее КС по СМК).

Планирование СМК осуществляется на основе:

Ш установления процессов, необходимых для системы менеджмента качества предприятия, критериев и методов оценки их результативности, мониторинга измерения и анализа этих процессов, осуществления действий для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов;

Ш анализа и планирования качества продукции;

Ш системного анализа СМК и ее процессов со стороны руководства и др.

Планирование качества продукции на предприятии строится по циклу, состоящему из планирования работ, их выполнения, контроля и анализа результатов контроля и корректирующих действий.

Документами, где изложены основные этапы планирования качества являются:

Ш план развития предприятия;

Ш графики подготовки производства продукции.

Выполнение планов и анализ результатов контроля осуществляется при приемке и внедрении оборудования, оснастки, инструмента, при отработке процессов производства. По результатам анализа разрабатываются мероприятия и предусматриваются соответствующие корректирующие действия. Мероприятия по обеспечению качества (далее МК), требующие значительных материальных затрат, включаются в ежегодно разрабатываемые мероприятия по качеству.

Основой для разработки МК являются результаты приемочных испытаний оборудования, освоения и внедрения новых и модернизированных технологических процессов, результаты проверки соблюдения технологической дисциплины, данные по качеству от потребителей, данные о внутренних потерях от брака и т.п. Порядок по разработке МК изложен в СТО 02.02

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

Высшим руководством определены и доведены до сведения персонала ответственность и полномочия с целью внедрения и поддержания в рабочем состоянии результативной системы менеджмента качества. Ответственность и полномочия руководства в рамках системы менеджмента качества ОАО БРУ определены в «Матрице распределения ответственности».

5.5.2 Представитель руководства

Представителем от высшего руководства, ответственным за поддержание СМК в рабочем состоянии и контролю результативности ее функционирования назначен зам директора по качеству ОАО БРУ.

Представитель от высшего руководства несет ответственность и наделяется следующими полномочиями:

Ш планировать все мероприятия по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процессов системы менеджмента качества, требуемых настоящим Руководством по качеству;

Ш внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 9001:2008;

Ш предоставлять руководству ОАО БРУ данные о функционировании системы менеджмента качества с целью анализа и принятия мер для улучшения системы менеджмента качества.

Ш полностью обязанности, ответственности и полномочия представителя от высшего руководства изложены в «Положении о представителе высшего руководства по СМК ОАО БРУ.

5.5.3 Внутренний обмен информацией

На ОАО БРУ высшим руководством определен и внедрен результативный процесс обмена информацией по вопросам Политики в области качества, требований, Целей в области качества и их достижения, что в итоге улучшает деятельность предприятия и непосредственно вовлекает всех работников в достижение Целей в области качества.

Внутренний обмен информацией включает в себя:

Ш обеспечение нормативной документацией (НД) - документированные процедуры (СТО, МИ, РИ, КП и положения);

Ш анализ данных о результативности СМК;

Ш использование положений о подразделениях (ПП);

Ш использование должностных инструкций (ДИ).

Оперативный обмен информацией включает в себя:

Ш приказы;

Ш распоряжения;

Ш протоколы совещания «День качества»;

Ш оперативные совещания с руководством подразделений.

5.6 Анализ со стороны руководства

5.6.1 Общие положения

Под анализом со стороны руководства ОАО БРУ понимается оценка пригодности, соответствия назначению и результативности СМК, а также инициирование корректирующих действий с целью реализации Политики, Целей в области качества и непрерывных улучшений.

Анализ со стороны руководства проводится на «Днях качества», основной целью которого является обеспечение выполнения обязательств, принятых в области качества.

Подробно механизм проведения анализа описан в МИ 01.06

5.6.2 Входные данные для анализа

Входными данными для анализа служат:

Ш отчеты по внешним и внутренним аудитам;

Ш акты контроля соблюдения технологической дисциплины;

Ш оценка функционирования процессов;

Ш анализ выполнения предупреждающих и корректирующих действий;

Ш выполнение решений по результатам предыдущего анализа СМК высшим руководством;

Ш изменения, которые могли повлиять на СМК;

Ш рекомендации по улучшению;

Ш оценка удовлетворенности потребителя качеством продукции (претензии, рекламации, опросы потребителей);

5.6.3 Выходные данные анализа

Выходными данными из анализа служат:

Ш изменения, касающиеся Политики и Целей в области качества;

Ш корректирующие и предупреждающие действия;

Ш решения по повышению результативности процессов СМК;

Ш решения по обеспечению ресурсами.

Ответственным за анализ выполнения Политики и Целей в области качества является директор ОАО БРУ.

6. Менеджмент ресурсами

6.1 Обеспечение ресурсами

На ОАО БРУ высшим руководством определены необходимые ресурсы для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон. К основным необходимым ресурсам отнесены персонал, инфраструктура (здания, оборудование, оргтехника, транспорт, связь и т.д.), материалы (основные и вспомогательные), технологии, производственная среда, поставщики, финансы.

Определение потребности и выделение ресурсов для результативного функционирования ОАО БРУ и повышения удовлетворённости потребителя производится высшим руководством О ОАО БРУ в соответствии с КП 7.5.04

6.2 Человеческие ресурсы

Обеспечение всех видов деятельности, входящих в систему менеджмента качества ОАО БРУ, персоналом необходимой компетентности, состоит из следующих этапов:

Ш определение потребности и подбор персонала;

Ш стажировка персонала;

Ш подготовка (обучение) персонала;

Ш аттестация персонала.

Весь поступающий на работу персонал проходит вводное обучение (инструктаж) в установленном на ОАО БРУ порядке.

Подготовка и инструктирование персонала проводится с целью достижения необходимой компетентности для выполнения поставленных перед ним задач.

Подготовка персонала охватывает все уровни работающих на ОАО БРУ:

Ш руководящего персонала;

Ш технического персонала;

Ш производственного персонала;

Ш контролирующего персонала.

Обучение персонала происходит на территории предприятия в специализированном учебном центре.

Подробно об обеспечении человеческими ресурсами, требуемыми для внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и повышении ее результативности, описано в МИ 18.01

Общее руководство и контроль проведения аттестации и переаттестации персонала на ОАО БРУ возлагается на начальника отдела кадров. Руководители структурных подразделений являются ответственными за своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивающих результативность и качество работы при выполнении планов.

6.3 Инфраструктура

На ОАО БРУ определена инфраструктура, состоящая из:

Ш внутришахтные и надшахтные помещения;

Ш административных помещений;

Ш оборудования (основного и вспомогательного);

Ш средств технологического оснащения;

Ш транспорта;

Ш оргтехники и средства связи.

Подробно состав инфраструктуры ОАО БРУ указан в технологических планировках цехов и складов, в комплектах технологической документации на производство конкретной продукции и изложен в МИ 09.14

6.4 Производственная среда

При создании производственной среды большое внимание уделено правилам техники безопасности и соответствующим указаниям по применению средств защиты, рациональному и удобному размещению рабочих мест, температуре, влажности, освещению, воздушной вытяжке.

Указанная информация содержится инструкциях по охране труда и техники безопасности на производство конкретных видов работ и изложена в МИ 09.15

7. Процессы жизненного цикла

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

В ОАО БРУ планирование процессов жизненного цикла продукции обеспечивается за счет применения следующих процедур планирования:

- стратегическое планирование развития предприятия. На основании положений концепции развития разрабатываются бизнес-планы направлений деятельности. Бизнес-планы направлений деятельности определяют потребность в разработке новых процессов или изменения существующих. Ответственным за разработку бизнес-планов является зам. директор, курирует разработку - директор ОАОБРУ. Концепция развития пересматривается ежегодно, на основании результатов работы компании за год и результатов анализа СМК со стороны руководства. Срок завершения пересмотра концепции развития - не позднее 15 января каждого года. Срок разработки бизнес-планов не позднее 30 января каждого года.

- планирование развития СМК. Обеспечивается за счет разработки целей в области качества и разработки плана развития СМК. Цели в области качества задают обобщенные требования к исполнению проектов предприятия и плановые показатели качества процессов и продукции.

- планирование порядка и правил исполнения процессов предприятия. Обеспечивается за счет разработанных документированных процедур и карт процессов СМК. Карты процессов содержат целевые показатели качества исполнения процессов. Целевые показатели качества, заданные в картах процессов детализируют цели в области качества по процессам.

- планирование исполнения проектов. Обеспечивается за счет проектной организации работ в соответствии с документированными процедурами и картами процессов СМК.

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

Разработанный на ОАО БРУ механизм установления требований потребителей позволяет адекватно определить и документально зафиксировать требования потребителя для предотвращения возникновения разногласий между потребителем и исполнителем. Требования к продукции и цели, приведенные в спецификациях потребителей и контрактах, проверяются соответствующими подразделениями ОАО БРУ на их реализуемость.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

Под анализом требований потребителя подразумевается выяснение способности ОАО БРУ реализовать требования потребителя.

При анализе требований потребителя при поставке железнорудного концентрата отдел технического контроля совместно со всеми заинтересованными службами, участие которых необходимо при выполнении данного заказа рассматривает запрос потребителя.

Все записи по результатам анализа оформляют по установленной форме и сохраняют в соответствии с требованиями МИ 03.02

Подробно механизм анализа, согласования и заключения договоров описан в МИ 03.01

Внесение изменений в договор проходит, как правило, все те же этапы анализа и проверок, которые были при подписании самого договора.

7.2.3 Связь с потребителем

После проведения анализа возможности выполнения заказа сотрудник отдела поставок проверяет начальный запрос и все дополнения, поступившие после начального запроса, готовит проект договора (коммерческое предложение) и направляет его потребителю. После передачи коммерческого предложения:

Ш если условия договора полностью удовлетворяют потребителя, то он подписывает договор и отправляет его на ОАО БРУ;

Ш если у потребителя есть замечания или дополнения, то по данным вопросам начинаются переговоры между потребителем и ОАО БРУ.

Договор принимается к исполнению только после разрешения всех разногласий с оформлением «Протокола разногласий» и подписания основного текста договора и «Протокола разногласий» обеими сторонами.

Все вопросы, связанные с юридической ответственностью сторон по выполнению требований договора записываются отдельной статьей в договоре.

7.3 Проектирование и разработка

Ш Планирование проектирования и разработки

Ш Выходные данные проектирования и разработки

Ш Анализ проекта и разработки

Ш Верификация проекта и разработки

Ш Валидация проекта и разработки

Ш Управление изменениями проекта и разработки

7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

Для максимального удовлетворения требований потребителей необходимо иметь соответствующее оборудование и материалы. Поэтому закупки осуществляются в управляемых условиях и только у тех поставщиков, которые в максимальной степени удовлетворяют требованиям, предпочтениям и ожиданиям ОАО БРУ по качеству и надежности оборудования и материалов, ценам, срокам, объемам и способам поставки.

Для правильного выбора поставщиков разработаны методики оценки поставщиков, которые изложены в МИ 06.01. По результатам оценки поставщиков отдел закупа составляет перечень основных поставщиков, который утверждает директор. Процесс закупки представлен в КП 7.4.02.

7.4.2 Информация по закупкам

Отдел закупа при заключении договоров на поставку оборудования и материалов формулирует в договоре требования для закупаемого оборудования, дальнейшее обслуживание и поддержание согласно МИ 06.02.

7.4.3 Верификация закупленной продукции

Проверка полученных основных и вспомогательных материалов осуществляется ОТК на основании МИ 10.01. Входной контроль закупаемой продукции проводится с целью исключения использования в производстве материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, не соответствующих установленным требованиям на поставку.

7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Под управлением производством на ОАО БРУ понимается деятельность, связанная с планированием, контролем, регулированием и оцениванием процесса предоставления продукции.

Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для предоставления продукции требуемого качества в установленные сроки.

Деятельность по управлению процессами направлена:

Ш на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса;

Ш на обеспечение работоспособности технологического оборудования за счет организации и проведения планового ремонта;

Ш на регулирование и управление процессами и характеристиками продукции через контроль соблюдения технологической дисциплины;

Ш на организацию технического контроля при производстве и испытаниях продукции.

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

В ОАО БРУ к процессам, требующим валидации, относится процесс проведения корпоративного обучения.

Валидация данного процесса осуществляется за счет:

Ш разработки и утверждения карты процесса №03 - КП «Проведение корпоративного обучения»;

Ш разработки и утверждения программы обучения для каждого семинара-тренинга;

Ш разработки квалификационных требований к преподавателям (в соответствии с №11 - ДП «Управление закупками»);

Ш выбора квалифицированных преподавателей и составления «Списка утвержденных преподавателей» (в соответствии с №11 - ДП «Управление закупками»);

Ш оценки качества проведенного обучения по каждому семинару-тренингу и каждому преподавателю (в соответствии с №09 - ДП «Анализ удовлетворенности потребителей»).

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Благодаря маркировке продукции на протяжении всего процесса и сопроводительной документации можно однозначно проследить предысторию, использование или местонахождение единицы продукции, а также установить место и время появления установленных несоответствий.

Идентификация и прослеживаемость продукции на ОАО БРУ осуществляется на всех этапах её жизненного цикла с момента поступления продукции и до предоставления продукции потребителю. Проведение работ по идентификации и прослеживаемости продукции на всех этапах ее жизненного цикла проводится в соответствии с требованиями РИ 08.02.

Все сырье, поступающее на ОАО БРУ, должно иметь определенную маркировку и правильно оформленную сопроводительную документацию для однозначной идентификации сырья и запуска его в производство по назначению, в соответствии с требованиями договора, технологического процесса предоставления продукции.

7.5.4 Собственность потребителей

Организация должна проявлять заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением организации или используется ею. Организация должна идентифицировать, верифицировать, защищать и сохранять собственность потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию. Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация должна известить об этом потребителя и поддерживать записи в рабочем состоянии

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Транспортировка продукции в процессе проводятся совместно производственными подразделениями ОАО БРУ и потребителем.

7.6 Управление оборудованием для мониторинга и измерений.

Проект системы менеджмента качества:

Ш Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием распространяются на все подразделения ОАО БРУ в которых осуществляется контроль и испытания.

Ш Ответственность за МО производства на ОАО БРУ возлагается на зам. директора.

Ш Ответственность за поверку и ремонт СИ возлагается на зам. директора

Ш Ответственность за своевременное предъявление СИ на поверку возлагается на лиц, назначенных приказом по ОАО БРУ.

Ш Поверка средств измерений, контроль, измерения и испытания осуществляется в приемлемых условиях окружающей среды.

Ш В необходимых случаях в технологических инструкциях, методиках контроля, измерений и испытаний устанавливаются требования к параметрам окружающей среды.

Ш Прием, сдача, консервация и хранение СИ производится в соответствии с СТО 11.01, а погрузочно-разгрузочные работы согласно технических описаний и инструкций по эксплуатации на конкретное средство измерений.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

Постоянное улучшение, ставшее элементом политики ОАО БРУ, распространено на такие аспекты деятельности, как:

Ш реализация требований ISO 9001:2008;

Ш процессы СМК;

Ш продукция.

Основными объектами для измерения, анализа и улучшения являются:

Ш удовлетворенность потребителя;

Ш характеристики продукции и их соответствие установленным требованиям;

Ш параметры процессов СМК;

Ш соблюдение технологической дисциплины;

Ш управление ресурсами;

Ш использование оборудования;

Ш оценка поставщиков.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Требования заказчика (потребителя) в обязательном порядке рассматриваются и учитываются в процессах СМК.

Информация о степени удовлетворённости потребителей собирается один раз в полгода, анализируется и хранится в отделе поставок в соответствии с МИ 03.03

8.2.2 Внутренние аудиты (проверка)

Внутренний аудит на ОАО БРУ проводится в первую очередь для:

Ш оценки соответствия практической деятельности всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т.е. в соответствии с данным Руководством по качеству, стандартами, методическими и рабочими инструкциями;

Ш оценки результативности действующей СМК.

Задачей внутренних проверок качества являются:

Ш оценивание СМК ОАО БРУ, ее результативность и уровень применения;

Ш подтверждение, что действующая на ОАО БРУ СМК соответствует установленным требованиям;

Ш обеспечения возможности улучшения СМК (совместно с тем подразделением, в котором проводилась проверка).

Процедура проведения внутренних аудитов описана в СТО 17.01

...