Анализ производственной деятельности и трудовых ресурсов аэропорта Внуково

Роль воздушного транспорта в перевозке пассажиров. Экономический анализ для выявления резервов повышения эффективности работы воздушного транспорта. Краткая характеристика аэропорта Внуково. Маршрутная сеть, аэродромный комплекс и показатели работы.

Рубрика Менеджмент и трудовые отношения
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 24.09.2014
Размер файла 1,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика аэропорта Внуково

2. Анализ динамики основных показателей работы аэропорта Внуково за 5 лет

3. Анализ деятельности аэропорта Внуково за один год

4. Организация аналитической деятельности на предприятии транспорта

5. Мероприятия по совершенствованию деятельности аэропорта Внуково

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Экономический анализ является одной из важнейших функций при осуществлении деятельности предприятий транспорта. Он способствует рациональному и эффективному использованию ресурсов предприятия, как производственных, так и трудовых, дальнейшему улучшению всех финансовых и производственных показателей деятельности предприятия.

В данном курсовом проекте будет проводиться анализ производственной деятельности и трудовых ресурсов аэропорта Внуково.

В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных видов пассажирского транспорта и занимает третье место по объему пассажирских перевозок. В его общей работе перевозки пассажиров составляют 4/5, а грузов и почты - 1/5. Значительная роль воздушного транспорта в перевозке пассажиров объясняется большими расстояниями перевозок, недостаточной развитостью транспортной инфраструктуры в некоторых районах страны, особенно на востоке.

Основными технико-экономическими особенностями воздушного транспорта в пассажирских перевозках являются: высокая скорость доставки пассажиров, маневренность в организации пассажирских перевозок, большая беспосадочная дальность полета и более короткие расстояния воздушных маршрутов по сравнению с пассажирскими маршрутами на других видах транспорта.

Воздушный транспорт используется в народном хозяйстве для перевозки срочных грузов, выполняет работы при строительстве трубопроводов, мостов, ЛЭП, участвует в проведении работ для сельского хозяйства, геологоразведки, рыбного промысла.

Особую роль играет воздушный транспорт для слабоосвоенных районов Сибири и Дальнего Востока, где он вместе с сезонным речным транспортом часто является единственным средством сообщения.

Целью курсового проекта является закрепление полученных в теоретическом курсе знаний и выработка практических навыков в использовании методов экономического анализа для выявления резервов повышения эффективности работы воздушного транспорта.

Анализ производственной деятельности аэропорта Внуково включает анализ объемных показателей предприятия, к которым относится объем перевозок пассажиров, грузов и багажа. В процессе анализа определяется, под влиянием каких факторов объем перевозок увеличивается и наоборот, анализируются структурные изменения в объеме перевозок по видам коммерческой загрузки (пассажиры, почта, груз), определяется какие составляющие оказали большее влияние на изменение показателей.

Анализ трудовых ресурсов дает возможность оценить обеспеченность предприятия ресурсами и кадрами, рациональное использование численности работающих и рабочего времени. В процессе анализа проводится изучение численности персонала, оценка изменения уровня производительности труда и влияния факторов на нее, изучение динамики средней заработной платы, изменение фонда заработной платы.

Таким образом, с помощью проведения данного экономического анализа аэропорта Внуково принимаются решения для дальнейшей деятельности предприятия.

1. Краткая характеристика аэропорта Внуково

Первый международный аэропорт в Москве. Его строительство было начато в 1937 году, причиной чему послужила перегруженность старого аэропорта на Ходынском поле. Начало эксплуатации: 1 июля 1941.

Аэропортовый комплекс Внуково отличается наиболее выгодным географическим положением среди других аэропортов Москвы, а именно особой близостью к столице - аэропорт расположен в 11 км. от МКАД и 27 км. от центра Москвы.

Внуково имеет особый статус - более шестидесяти лет аэропорт осуществляет обслуживание рейсов воздушных судов высших должностных лиц страны, глав иностранных государств и правительств, прибывающих в Россию.

Маршрутная сеть аэропорта Внуково насчитывает около 450 регулярных и чартерных направлений. Карта полетов аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии, Африки и Северной Америки. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 160 тысяч рейсов, которые выполняются 140 российскими и зарубежными авиакомпаниями. воздушный аэродромный экономический

Аэродромный комплекс Внуково располагает двумя полностью реконструированными взлетно-посадочными полосами дляной по 3000 м, пропускная способность которых составляет до 60 операций в час. Общая площадь перрона - 55га. Перрон аэродромного комплекса рассчитан на стоянку более 100 воздушных судов различных типов. Пропускная способность - 2300 пассажиров в час. Персонал - 4000 человек.

Таблица 1 Основные показатели работы аэропорта

Авиакомпания

2005

2006

Самолетовылеты

Отправки пассажиров, чел.

Самолетовылеты

Отправки пассажиров, чел.

ОАО АК "ЮТ эйр"

8305

446007

10608

635864

ГТК "Россия"

1715

345700

2190

76969

ЗАО АК "Карат"

1019

114636

1302

65656

ОАО Авиалинии Кубани

1649

139713

2106

136345

ОАО "Атлант-Союз "

1855

225690

2369

601702

ОАО АК "Якутия"

698

57318

891

30569

ГУ АЛ Кавминводы"

1287

146878

1644

180923

ООО АЛ Газпромавиа

1073

50153

1371

91513

Другие

20907

265096

26704

715670

Всего

38507

1791191

49185

2535211

Проанализировав данные таблицы 1, можно сказать об удельном весе самолето-вылетов каждой авиакомпании в общем количестве самолето-вылетов, а также о изменении доли авиакомпании в 2006 году по сравнению с 2005 годом. Данные представлены в таблице 2.

Таблица 2 Структура авиакомпаний в общем количестве самолето-вылетов

Авиакомпания

Удельный вес авиакомпании в общем количестве самолето-вылетов, %

2005г.

2006г.

ОАО АК "ЮТ эйр"

22

22

ГТК "Россия"

4,4

4,4

ЗАО АК "Карат"

2,6

2,6

ОАО Авиалинии Кубани

4,3

4,3

ОАО "Атлант-Союз "

4,8

4,8

ОАО АК "Якутия"

1,8

1,8

ГУ АЛ "Кавминводы"

3,3

3,3

ООО АЛ Газпромавиа

2,8

2,8

Другие

54

54

По данным таблицы 1 и 2 можно увидеть следующее:

Рис.1. Удельный вес авиакомпаний в общем количестве самолето-вылетов

Доля авиакомпаний в общем количестве самолето-вылетов в 2006 году совершенно не изменилась по сравнению с показателями 2005 года, что говорит о стабильности работы авиакомпаний и поддержания заданного объема перевозок. Наибольшую долю среди обозначенных авиакомпаний занимает ОАО АК "ЮТ эйр" - 22%, остальные авиакомпании не превышают 5%. Если говорить об объеме отправленных пассажиров, то наблюдается тенденция увеличения количества отправленных пассажиров в 2006г. по сравнению с 2005г. по всем авиакомпаний. Все отправки пассажиров возросли 744020 чел. или на 41,5%.

Таблица 3 Основные показатели деятельности аэропорта за 2005-2006г.

Показатель

2005

2006

Структура, %

% выполнения плана

% к 2005 г.

План

Отчет

Пассажиропоток, чел.

3618777

5163421

5116951

100

99,1

141,4

в том числе:внутренний

2596661

3065700

3071850

60,1

100,2

118,3

международный

1022116

2097721

2045101

39,9

97,5

200,1

Количество рейсов

59563

79096

78463

100

99,2

131,7

в том числе:внутренних

42080

51540

51275

65,3

99,5

121,9

международных

17483

27556

27188

34,7

98,7

155,5

Общее количество грузов, почты, т.

14744

15820

14802

100

93,6

100,4

в том числегрузы

13447

14420

13299

89,8

92,2

98,9

почта

1297

1400

1504

10,2

107,4

115,9

Проанализировав данные таблицы 3, можно сказать об удельном весе внутренних и международных линий в пассажиропотоке и количестве рейсов, а также об изменении данных в 2006 году по сравнению с 2005 г.

В общем пассажиропотоке внутренние перевозки занимают 60,1% всех перевозок, а международные - 39,9%. В общем количестве рейсов внутренние рейсы составляют 65,3%, а международные - 34,7%. Из данной структуры можно увидеть, что более 60% деятельности аэропорта составляют внутренние перевозки.

Если говорить о перевезенных грузах и почты, то грузы составляют 89,8%, а почта - 10,2%. Это связано с малым количеством перевозимой почты в настоящее время.

По большинству показателей % выполнения плана меньше 100%. Наибольшее недовыполнение плана наблюдается в общем объеме перевозок (93,6%), а именно в отправках грузов (92,2%), которые постоянно снижаются. Перевыполнение плана наблюдается на внутреннем пассажиропотоке (100,2%) и в отправках почты (107,4%).

Если говорить об изменении показателей в 2006 г. по сравнению с 2005 г., то наибольший прирост наблюдается в количестве международных рейсов (155,5%), а наименьший в перевозках грузов (98,9%).

Аэропорт Внуково обслуживает следующие типы ВС:

Ил-62, Ил-86, Ту-134, Ту-154, Ту-204/214, Як-40, Як-42, А-310-222, А-300-600R, В-757-200, В-727-200, В-737-300, А-320-210, Ил-76, Ил-96, Ан-124-100 "Руслан"

Основные технические характеристики данных типов самолетов приведены в таблице 4.

Таблица 4 Технические характеристики обслуживаемых воздушных судов

Тип самолета

Скорость (км/ч)

Количество кресел

Дальность полета (км)

Максимальный взлетный вес (кг)

Отечественные самолеты:

Ил-62

850

144

6 700

161 600

Ил-86

870

234

3 600

208 000

Ту-134

880

68

3 340

47 600

Ту-154

850

131-141

3 900

102 000

Ту-204/214

820

182

6 500

110 750

Як-40

510

27-36

1 800

16 100

Як-42

700

104

4 000

57 000

Ил-76

850

245

6700

217 000

Ил-96

900

235

7 500

216 000

Ан-124-100 "Руслан"

750-850

88

4600

402 000

Зарубежные самолеты:

А-310-222

900

218

4 600

142 000

А-300-600R

890

267

6968

165 000

В-757-200

850

201

5 550

98 880

В-727-200

960

145

4 400

83 900 - 95 100

В-737-300

795

128

2 300 - 2 900

56 450 - 63 300

A-320-210

840

150

5 350 - 5 550

73 500 - 77 000

По данным таблицы 4 видно следующее:

В аэропорту Внуково преобладают среднемагистральные самолеты, в числе которых самолеты отечественного и зарубежного авиастроения. Типов отечественных судов в аэропорту представлено значительно больше, чем зарубежных.

Таблица 5 Отправки

Показатель

2002

2003

2004

2005

2006

Пассажиры, чел. / т.

1506320 / 135568,8

1365033 / 122852,97

1211907 / 109071,63

1791191 / 161207,2

2535211 / 228168,99

Груз, т

29976

20349

11723

13447

13299

Почта, т

1480

1319

1193

1297

1504

Багаж

1663

1479

1202

1372

1348

Тоннаж, т

168688

145999

123189

177323

244320

Таблица 6 Структура отправок, %

Показатель

2002

2003

2004

2005

2006

Пассажиры, чел.

80,4

84,2

88,5

90,9

93,4

Груз, т

17,8

13,9

9,5

7,6

5,5

Почта, т

0,8

0,9

1

0,7

0,5

Багаж

1

1

1

0,8

0,6

Тоннаж, т

100

100

100

100

100

Рис.2. Структура отправок аэропорта Внуково

Проанализировав структуру отправок аэропорта Внуково за период 2002-2006 годы, можно увидеть явную тенденцию к уменьшению доли отправок грузов в общем тоннаже отправок с 17,8% до 5,5%. Доля перевозок пассажиров наоборот занимает преобладающую часть и увеличилась с 80,4% в 2002г. до 93,4% в 2006г. Если говорить о изменении общего тоннажа отправок в абсолютных значениях, то видно, что наибольший упадок пришелся на 2004г. Зато к 2006 году количество перевезенных тонн превысило значение 2002 года на 75632 т. и составило 244320 т.

Таблица 7 Грузовые перевозки по направлениям

Маршрут

Количество грузов, т

Махачкала

1391

Краснодар

1229

Владивосток

1155

Сургут

814

Ростов-на-Дону

622

Тюмень

548

Новый Уренгой

533

Баку

518

Норильск

503

Минеральные Воды

503

Надым

459

Ноябрьск

444

Другие направления

6084

Итого

14803

Таблица 8 Структура грузовых перевозок по направлениям

Маршрут

%

Махачкала

9,4

Краснодар

8,3

Владивосток

7,8

Сургут

5,5

Ростов-на-Дону

4,2

Тюмень

3,7

Новый Уренгой

3,6

Баку

3,5

Норильск

3,4

Минеральные Воды

3,4

Надым

3,1

Ноябрьск

3

Другие направления

41,1

Итого

100

Проанализировав структуру грузовых перевозок, основным направлением является Махачкала (9,4%), а наименее используемым направлением является Ноябрьск (3%). При этом многие направления имеют одинаковый вес в общем объеме перевозок. Такие как Тюмень, Новый Уренгой, Баку, Норильск, Минеральные Воды (3,7%,3,6%,3,5%,3,4%,3,4%).

Рис.3.Структура грузовых перевозок по направлениям.

2. Анализ динамики основных показателей работы аэропорта Внуково за 5 лет

Для анализа динамики выбирается 5 показателей: самолето-вылеты, общий тоннаж, численность персонала, ФЗП, производительность труда.

Таблица 9 Динамика выполнения плановых показателей

Показатель

2002

2003

2004

2005

план

отчет

% вып. плана

план

отчет

% вып. плана

план

отчет

% вып. плана

план

отчет

% вып. плана

Самолето-вылеты

32270

32872

101,9

31435

31541

100,3

31080

31916

102,7

38294

38507

100,6

Общий тоннаж, т.

162853

168869

103,7

143630

146002

101,7

120674

123190

102,1

183567

177323

96,6

Численность, чел.

3665

3565

97,3

3433

3313

96,5

2828

2757

97,5

2823

2788

98,8

ФЗП, тыс.руб.

317243

307053

96,8

335859

343227

102,2

336063

335894

99,9

450623

448175

99,5

Производительность труда, с/выл

9,2

9,7

105,4

9,6

10,0

104,2

11,6

12,2

105,2

14,12

14,38

101,8

По показателю численность персонала можно наблюдать стабильное недовыполнения плана на 2-3%, что говорит о потребности в пополнении численности, связанной с увеличением числа рейсов, вводом новых направлений полетов или недостатком персонала в период высокого сезона. Недовыполнение плана также наблюдается по ФЗП, однако с каждым годом % стремится к 100.

По остальным показателем наблюдается небольшое перевыполнение плана, равное 1-5 % в зависимости от года.

Темпы роста по основным показателям представлены в табл. 10.

Таблица 10 Динамика показателей деятельности аэропорта Внуково

Показатель

2001

2002

2003

2004

2005

Среднегодов. темп, %

Абс. Знач.

Абс. Знач.

Темп роста,%

Абс. Знач.

Темп роста,%

Абс. Знач.

Темп роста,%

Абс. Знач.

Темп роста,%

баз.

цеп

баз.

цеп

баз.

цеп

баз.

цеп

Самолето-вылеты

31662

32872

103,82

103,82

31541

99,62

95,95

31916

100,80

101,19

38507

121,62

120,65

105,5

Общий тоннаж, т.

194060

168869

87,02

87,02

146002

75,24

86,46

123190

63,48

84,38

177323

91,38

143,94

97,7

Численность, чел.

3633

3565

98,13

98,13

3313

91,19

92,93

2757

75,89

83,22

2788

76,74

101,12

93,6

ФЗП, тыс.руб.

242149

307053

126,80

126,80

343227

141,74

111,78

335894

138,71

97,86

448175

185,08

133,43

116,6

Производительность труда, с/выл

9,2

9,7

105,43

105,43

10

108,70

103,09

12,2

132,61

122,00

14,38

156,30

117,87

111,8

Из табл. 10 видно следующее:

Среднегодовой темп роста показывает равномерно или неравномерно изменяется темп роста по годам. Наименьший среднегодовой темп роста наблюдается среди численности персонала (93,6%), наивысший у ФЗП (116,6%).

Самолето-вылеты с 2001г. по 2005г. увеличивались с 31662 до 38507. Среднегодовой темп роста составил 105,5%, наблюдается падение темпов роста в 2003 году и существенный рост, начиная с 2004 года, что говорит о неравномерности изменения темпов роста от года к году.

Общий тоннаж отправок имеет тенденцию к сокращению перевезенных тонн, начиная с 2001 года. В 2005 показатель составил 177323, что на 8,6% меньше, чем значение 2001 года. Среднегодовой темп роста составил 97,7%, что показывает неравномерное изменение от года к году. Это связано с удорожанием стоимости перевозок грузов и пассажиров и проявлением интереса к другим видам транспорта.

Численность персонала уменьшается от года к году и за 5 лет сократилась на 845 человек. Среднегодовой темп роста наименьший, а именно 93,6%, что говорит о нехватке численности трудовых ресурсов.

Среднегодовой темп роста ФЗП наивысший среди 5 показателей (116,6%), а значит, что ФЗП изменялся равномерно с 2001 по 2006 годы. В абсолютных величинах ФЗП увеличился практически вдвое за 5 лет с 242149 до 448175 тыс. руб. Среднегодовой темп роста производительности труда тоже довольно высок - 111,8%. Это говорит о высокой производительности труда сотрудников аэропорта и равномерном изменении данного показателя.

Графическое изменение самолето-вылетов по годам:

Рис. 4 Самолето-вылеты

Графическое изменение общего тоннажа по годам:

Рис. 5 Общий тоннаж

Графическое изменение численности персонала по годам:

Рис. 6 Численность персонала

Графическое изменение ФЗП по годам:

Рис. 7 Фонд заработной платы

Рис. 8 Производительность труда

3. Анализ деятельности аэропорта Внуково за один год

В данном разделе проводится анализ производственных и трудовых показателей деятельности аэропорта Внуково в 2006 году, анализ выполнения плана по отправкам и по труду в 2006 год, сопоставление с показателями 2005 года. Также оценивается влияние различных факторов на производственные показатели методом пропорционального деления и проводится анализ производительности труда и фонда заработной платы.

Анализ производственной деятельности за 2006 г.

Таблица 11 Выполнение плана по отправкам в 2006 год

Показатель

2005

2006

Отчет к 2005 г, %

План

Отчет

% выполнения плана

Пассажиры (отправлено), чел.

1791191

2558235

2535211

99,1

141,5

Почта, т

1297

1423

1504

105,7

115,9

Груз, т

13447

14424

13299

92,2

98,9

Багаж

1372

1387

1348

97,2

98,3

Общий тоннаж отправок, т

177323

247475

244320

98,7

137,8

Самолето-вылеты

29781

39244

39205

99,9

131,6

В таблице 11 показан % выполнения плана по отправкам и % изменения отправок 2006 г. к 2005 г. Наблюдается недовыполнение плана по отправке пассажиров, грузов и багажа на 99,1%, 92,2% и на 97,2% соответственно. Недовыполнение плана по отправке грузов и пассажиров связано с большими надеждами аэропорта на лучшие показатели, которые не оправдались из-за несоответствия аэропорта столь большим потокам. После строительства пассажирского терминала А в 2012 году и специальных грузовых терминалов, объемы отправок увеличились. План по показателю самолето-вылетов можно считать выполненным (99,9%). В связи с перевыполнение плана по отправке почты на 5,7%, план по общему тоннажу недовыполнен на 1,3%. % изменения 2006 г. к 2005 г. по пассажирам и почте увеличился, причем в 2006 году пассажиров было отправлено почти в 1,5 раза больше, что составило 2535211 чел.

По данным таблицы 11 проводится оценка влияния каждого вида отправок на общий тоннаж методом пропорционального деления:

Таблица 12 Изменение отправок в 2006 г. по сравнению с 2005 г.

Показатель

2005 г.

2006 г.

Абсолютный прирост

Темп прироста, %

Пассажиры(отправлено), чел./т.

1791191 / 161207

2535211 / 228169

744020 / 66962

41,5

Почта, т

1297

1504

207

15,96

Груз, т

13447

13299

- 148

-1, 32

Багаж

1372

1348

- 24

-1,75

Общий тоннаж отправок, т

177323

244320

66997

37,8

Самолето-вылеты

29781

39205

9424

31,6

Темп прироста пассажиров составил в 2006 году 41,5%, что говорит о большой заинтересованности пассажиров авиаперевозками и высоком развитии аэропорта Внуково, а именно повышении комфорта пребывания пассажиров и улучшении качества обслуживания.

Темп прироста грузов составил -1,32%, что связано с сокращением использования воздушного транспорта для грузовых перевозок, в связи с высокой стоимостью данного вида транспорта.

Темп прироста почты составил 15,96%, что достаточно хорошо для данного вида отправок. Это связано с большим интересом использования интернет-магазинов и увеличение заказов по почте.

Темп прироста самолето-вылетов составил 31,6%, что говорит о увеличении пропускной способности аэропорта и увеличения парка ВС.

Общее же изменение отправок составило 37,8%.

Изменение общего тоннажа отправок за счет изменение отправок пассажиров, почты, грузов и багажа:

%

%

%

%

%Из проведенных расчетов видно, что на изменение общего тоннажа отправок в основном повлияло только изменение отправок пассажиров и составило 37,78% из 37,8%. Изменение отправок почты, груза и багажа повлияло незначительно, а именно 0,12%, -0,08%, -0,02% соответственно.

Рис.9. Влияние отправок пассажиров, грузов, почты и багажа на общий тоннаж отправок, %

Далее рассматривается пассажиропоток по кварталам и сезонность передвижения пассажиров по месяцам.

Таблица 13 Пассажиропоток по кварталам, тыс, чел.

2005 г.

2006 г.

Темп прироста, %

I квартал

604,3

784,5

29,8

II квартал

987,9

1342,9

35,9

III квартал

1259,3

1858,7

47,6

IV квартал

767,2

1130,8

47,4

Всего за год

3618,8

5116,9

41,4

Изменение пассажиропотока в 2006 году по сравнению с 2005 годом существенно и составило 41,4%, притом наибольший прирост наблюдался в 3 и 4 квартале (47,6% и 47,4%).

Рис. 10. Пассажиропоток по кварталам за 2005 и 2006 годы, тыс. чел.

Таблица 14 Структура пассажиропотока по кварталам, %

2005 г.

2006 г.

I квартал

16,7

15,3

II квартал

27,3

26,3

III квартал

34,8

36,3

IV квартал

21,2

22,1

Всего за год

100

100

Структура пассажиропотока показывает, что наибольшая подвижность пассажиров приходиться на 3 квартал (более 30% всего пассажиропотока), что объясняется летом, периодом отпусков, наиболее благоприятным временем для совершения поездок за границу. Наименьший пассажиропоток наблюдается в 1 квартале (16,7% в 2005 г. и 15,3% в 2006 г.), что связано с началом года, занятостью людей на работе.

Если говорить об изменении структуры пассажиропотока в 2006 г. по сравнению с 2005, то доля пассажиропотока 3 квартала увеличилась с 34,8% до 36,3%, а доля 1 квартала снизилась на 1,4%.

Таблица 15 Сезонность пассажиропотока, тыс. чел.

Месяца

2005 г.

2006 г.

Темп прироста, %

Структура пассажиропотока по месяцам, %

2005 г.

2006 г.

Январь

202,7

264,9

30,7

5,6

5,2

Февраль

184,6

238,5

29,2

5,1

4,7

Март

217,1

280,4

29,2

5,9

5,5

Апрель

285,9

366,8

28,3

7,9

7,2

Май

314,8

433,3

37,6

8,7

8,5

Июнь

387,2

543,6

40,4

10,7

10,6

Июль

437,9

628,7

43,6

12,1

12,3

Август

477,3

677,4

41,9

13,2

13,2

Сентябрь

384,0

555,0

44,5

10,6

10,8

Октябрь

235,2

418,2

77,8

6,5

8,2

Ноябрь

235,2

355,2

51

6,5

6,9

Декабрь

256,9

354,8

38,1

7,2

6,9

Итого за год:

3618,8

5116,9

41,4

100

100

Рис.11. Сезонность пассажиров по месяцам, %

Сезонность пассажиропотока показывает, что наибольший поток приходиться на август месяц (477,3 тыс.чел. в 2005 г. и 677,4 тыс.чел в 2006 г.), а наименьший на февраль (184,6 тыс.чел в 2005 г. и 238,5 тыс.чел в 2006 г.). Это можно объяснить наивысшим месяцем для отпусков и низшим. Пассажиропоток летом возрастает в 2 раза по сравнению с пассажиропотоком зимы.

Темп прироста пассажиропотока по месяцам в 2006 г. по сравнению с 2005 г. достигает 51% в ноябре, а самый низкий темп прироста у месяца апрель (28,3%). Темп прироста у летних месяцев стабильно составляет от 40 до 44%.

Анализ производительности труда и ФЗП за 2006 г.

Таблица 16 Выполнение плана по труду в 2006 г

Показатель

2005 г.

2006 г.

Отчет к 2005 г, %

План

Отчет

% выполнения плана

Доходы, тыс. руб.

1242169

1429150

1437466

100,6

115,7

Численность персонала, чел.

2788

2830

2796

98,8

100,3

ФЗП, тыс. руб.

435429,8

452193,3

449932,3

99,5

103,3

Производительность труда, тыс. руб. /чел.

445,5

505

514,1

101,8

115,4

Средняя зарплата, руб.

13014,9

13315,5

13409,9

100,7

103

Производительность труда рассчитывается по формуле:

Д = N*ПТ

ПТ = Д / N,

Где Д - доход, N - численность персонала

ФЗП рассчитывается по формуле:

ФЗП = N*ср. ЗП*12,

Где ФЗП - фонд заработной платы

N - численность персонала

Получается, что ср. ЗП = ФЗП/ N/ 12

Табл. 16 показывает % выполнения плана по основным показателям трудовой деятельности и % изменения 2006 г. к 2005 г.

Как видно по выполнению плана, доходы, производительность труда и средняя зарплата выросли на 100,6%, 101,8% и 100,7% соответственно. Численность персонала и ФЗП в 2006 г. уменьшились до 98,8% и 99,5% соответственно.

% изменения 2006 г. к 2005 г. по всем показателям увеличился, причем доходы и производительность труда изменяются одинаково (115,7% и 115,4%). Также наблюдается зависимость в изменении ФЗП и средней ЗП (103,3% и 103%), что понятно из формулы.

В табл. 17 рассчитывается темп прироста показателей трудовой деятельности аэропорта.

Таблица 17 Изменение трудовых ресурсов и ФЗП в 2006 г. по сравнению с 2005 г.

Показатель

2005 г.

2006 г.

Абсолютный прирост

Темп прироста, %

Доходы, тыс. руб.

1242169

1437466

195297

15,7

Численность персонала, чел.

2788

2796

8

0,03

ФЗП, тыс. руб.

435429,8

449932,3

14502,5

3,3

Производительность труда, тыс. руб. /чел.

445,5

514,1

68,6

15,4

Средняя зарплата, руб.

13014,9

13409,9

395

3

Темпы прироста доходов и производительности труда приблизительно одинаковы (15,7% и 15,4%). Это связано с тем, что численность персонала за год выросла несущественно, поэтому производительность труда, которая измеряется в тыс. руб./чел. возросла на ту же величину.

Темп прироста численности персонала равен 0,03 в год и 8 человек в абсолютном значении, что говорит о малом приросте персонала за год и малой заинтересованности людей работать в данной отрасли. Так как средняя заработная плата изменяется пропорционально ФЗП, то увеличение ФЗП на 3,3% привело к увеличению средней ЗП на 3%.

Рис.12. Темп прироста трудовых показателей

По данным табл. 16 и 17 проводится анализ производительности труда.

Изменение производительности труда (ПТ) за счет доходов определяется по следующей формуле:

%

Производительность труда за счет доходов увеличилась на 15,7%.

Изменение производительности труда (ПТ) за счет численности определяется по следующей формуле:

Производительность труда за счет численности снизилась на 0,03%.

Изменение производительности труда (ПТ) за счет доходов и численности определяется по следующей формуле:

, %

Общее изменение производительность труда за счет влияния доходов и численности персонала увеличилась на 15,4%. Доля доходов в увеличении производительности труда значительно выше, а именно 98,1%.

В абсолютном выражении изменение производительности труда за счет доходов и численности можно определить по методу цепных подстановок.

Общее изменение производительности труда определяется по формуле:

тыс.руб./чел.

Изменение производительности труда за счет численности:

тыс.руб./чел.

Производительность труда за счет численности снизилась на 1,2 тыс.руб./чел.

тыс.руб./чел.

Производительность труда за счет доходов повысилась на 69,8 тыс.руб./чел.

тыс.руб./чел.

Общее изменение производительности труда в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составило 68,6 тыс.руб./чел.

Таким образом основное влияние на повышение производительности труда сыграло увеличение доходов.

Рис.13. Влияние доходов и численности персонала на общее изменение производительности труда

По данным табл. 16 и 17 проводится анализ использования фонда заработной платы.

Общее изменение фонда заработной платы определяется по формуле:

Изменение ФЗП за счет влияния производительности труда определяется по следующей формуле:

тыс.руб.

ФЗП за счет влияния производительности труда снизился на 67251,1 тыс.руб

Изменение ФЗП за счет влияния доходов определяется по следующей формуле:

тыс.руб.

ФЗП за счет влияния доходов увеличился на 68469,3 тыс.руб.

Изменение ФЗП за счет влияния средней заработной платы определяется по следующей формуле:

тыс. руб.

ФЗП за счет влияния средней заработной платы увеличился на 13219,5 тыс.руб.

Определим совместное влияние факторов на ФЗП:

Влияние производительности труда, доходов и средней заработной платы на фонд заработной платы определяется по формуле:

,

где N' - численность работников аэропорта Внуково по отчету

- средняя заработная плата одного работающего по отчету и плану.

тыс.руб.

Данное значение совпадает с совместным влиянием отдельных факторов.

Рис.14. Влияние производительности труда, доходов и средней заработной платы на ФЗП

4. Организация аналитической деятельности на предприятии транспорта

Планирование и организация аналитической работы

Аналитическая работа на предприятии представляет собой изучение и оценку использования всех видов хозяйственных ресурсов и результатов работы предприятия или организации с целью повышения ее эффективности. В процессе аналитической работы раскрываются экономические и социальные факторы, влияющие на эффективность производства, что служит основой для выбора и обоснования управленческих решений. Результативность аналитической работы во многом зависит от ее правильной организации.

При организации аналитической службы на предприятии выделяются следующие организационные этапы:

1. Определение субъектов и объектов АХД, выбор организационных форм их исследования и распределение обязанностей между отдельными службами и подразделениями.

2. Планирование аналитической работы.

3. Разработка информационного и методического обеспечения АХД.

4. Апробация, доработка и внедрение информационно-методического обеспечения.

5. Оформление результатов анализа. Контроль за внедрением в производство предложений, сделанных по результатам анализа. Оценка эффективности проводимой работы.

На первом этапе формирования организационной структуры АХД выделяют объекты анализа субъекты. Далее распределяют обязанности между конкретными исполнителями, например:

· планово-экономический отдел осуществляет составление плана аналитической работы и контролирует его выполнение.

· отдел труда и заработной платы анализирует уровень организации труда, обеспеченность трудовыми ресурсами, производительность труда, использование фонда рабочего времени и фонда оплаты труда;

· отдел главного механика - анализирует состояние и использование оборудования и т.д. и т.п.

Далее планируют проведение аналитических работ: составляют план-график, определяют сроки и ответственных, формы контроля и т.п. На практике могут составляться комплексный и тематические планы.

Комплексный план аналитической работы предприятия - обычно составляется на один год. В нем намечается перечень объектов анализа, определяются цели анализа. В плане предусматривается периодичность проведения и состав исполнителей.

Кроме комплексного плана в хозяйстве могут составляться и тематические планы. Это планы проведения анализа по комплексным вопросам, которые требуют углубленного изучения. В них рассматриваются объекты, субъекты, этапы, сроки проведения анализа, его исполнители и др.

На третьем этапе формируют информационное и методическое обеспечение, т.е. фактически проектируется технология проведения аналитической работы.

На четвёртом этапе проводится апробация разработанных методик и их доработка. Для этого собирают и обрабатывают данные по специально разработанной методике.

Организационные формы анализа хозяйственной деятельности предприятия определяются составом аппарата управления. Аналитическая работа входит в служебные обязанности каждого менеджера, принимающего управленческие решения. На крупных предприятиях деятельностью всех экономических служб управляет главный экономист (финансовый директор), в том числе и по анализу хозяйственной деятельности. В непосредственном его подчинении могут находиться планово-экономический отдел, отделы труда и заработной платы, бухгалтерского учета, финансовый и т.д. В отдельное структурное подразделение может быть выделен отдел или группа экономического анализа. На средних и мелких предприятиях аналитическую работу может возглавлять менеджер планового отдела или главный бухгалтер. Предприятия могут также пользоваться услугами специалистов аудиторских и консультационных фирм.

Для оперативного решения текущих проблем любая организация должна иметь набор диагностических показателей и их допустимых значений. Постоянно проводя предварительную диагностику путем сравнения уровня достигнутых показателей и их допустимых значений, выявляются отклонения и принимаются соответствующие решения.

Комплексный анализ на предприятиях транспорта.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности является одним из элементов хозяйственного управлением предприятия воздушного транспорта и ведётся на всех уровнях управления, преимущественно по отраслям хозяйства техническими службами.

Комплексный экономический анализ аэропортов характеризуется не только полнотой охвата всех разделов и показателей экономики воздушного транспорта, но и тем, что при этом соблюдается последовательность выполнения локальных анализов, оценивающих отдельные стороны производственно-финансовой деятельности.

Так, вначале проводят обзор обобщающих показателей и организационно-технического уровня производства, а затем анализируют выполнение планов по разделам:

-- объём, структура и качество перевозок грузов и пассажиров;

-- использование подвижного состава;

-- использование трудовых ресурсов и организации заработной платы;

-- использование основных фондов;

-- использование оборотных средств;

-- внедрение новой техники и технологии;

-- капитальные вложения;

-- капитальный ремонт технических средств;

-- финансовое состояние.

Экономический анализ проводится на воздушном транспорте по основной и вспомогательной деятельности, работе наземных служб, служб организации перевозок, обеспечения авиационной безопасности, топливного обеспечения, технического снабжения и др.

Комплексность и системность анализа предусматривает выполнение анализа отдельных звеньев транспорта в их совокупности и взаимосвязи.

5. Мероприятия по совершенствованию деятельности аэропорта Внуково

Из проведенного в главах 2 и 3 анализа, выявляются следующие недостатки:

- тенденция к сокращению перевозок грузов (доля в общем тоннаже упала с 17,8% до 5,5%) и багажа. Темп прироста грузов составил -1,32%.

- постоянное снижение численности персонала (с 3565 тыс.чел. до 2796 тыс.чел. за 5 лет) и недовыполнение плана на 2-3%

- неразвитость грузовых перевозок во многие районы России, такие как Ноябрьск, Норильск и другие северные города

- сокращение общего тоннажа отправок с 2001 года до 2004 года (среднегодовой темп роста отстает на 2,3%)

- большая разница в сезонности отправок между 3 кварталом и 1 кварталом (в 2006 г. 1858,7 тыс.чел. и 784,5 тыс.чел. соответственно)

- неравномерность отправок по месяцам (наибольшее число отправок пассажиров в августе - 677,4 тыс.чел., а наименьшее в феврале - 238,5 тыс.чел.)

Для устранения выявленных недостатков и улучшения деятельности аэропорта Внуково предлагается ввести следующие мероприятия:

1) Уменьшение перевозок грузов связано с тем, что данный вид транспорта слишком дорогой для грузовых отправок и рациональнее отправлять груз другими видами транспорта.

Деятельность предприятий гражданской авиации по увеличению объемов отправки грузов воздушным транспортом включает в себя: улучшение авиатранспортного обслуживания и наиболее полное удовлетворение спроса на перевозки срочных грузов; выполнение плана грузовых перевозок, установленного для предприятий ГА; максимальное использование свободного тоннажа пассажирских ВС в порядке их догрузки и грузовых ВС; наиболее целесообразное распределение перевозок грузов между различными видами транспорта с передачей на воздушный транспорт наиболее срочных грузов.

Для привлечения грузов на воздушный транспорт проводятся следующие мероприятия:

- совершенствование организации грузовых перевозок и обслуживания клиентов в аэропортах и агентствах;

- строгое соблюдение сроков доставки грузов в пункты назначения и обеспечение их сохранности при перевозке;

- развитие деловых контактов с предприятиями и организациями, занимающимися отправкой грузов;

- заключение с предприятиями и организациями договоров перевозки грузов, контроль за выполнением договорных обязательств;

- систематический обмен информацией между авиационными предприятиями по изменению спроса на перевозки грузов, по вопросам обслуживания клиентов;

- развитие транспортно-экспедиционного обслуживания отправителей, получателей и аэропортов, расширение централизованного завоза и вывоза грузов "от двери до двери";

- постоянный учет...


Подобные документы

  • Динамичный процесс планирования как управленческая функция. Построение сетевых графиков планирования производственной деятельности. Матричная система управления. Табель внутренней информации аэропорта. Перечень сообщений, общих для служб аэропорта.

    курсовая работа [526,6 K], добавлен 27.12.2012

  • Понятие и структура системы управления персоналом организации. Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. Краткая характеристика предприятия и основные технико-экономические показатели его деятельности. Анализ трудовых ресурсов.

    курсовая работа [97,1 K], добавлен 29.08.2014

  • Понятие, сущность и содержание трудовых ресурсов, анализ основных показателей эффективности их использования. Организационно-экономическая характеристика исследуемого предприятия, анализ и пути повышения эффективности управления трудовыми ресурсами.

    курсовая работа [89,3 K], добавлен 04.12.2014

  • Сущность и роль трудовых ресурсов предприятия в процессе его деятельности. Анализ показателей работы Русского драматического театра "Мастеровые" и эффективности использования трудовых ресурсов. Разработка мероприятий по улучшению мотивации сотрудников.

    курсовая работа [672,1 K], добавлен 11.07.2015

  • Понятие и классификация трудовых ресурсов, их функции и значение в деятельности предприятия, направления и принципы анализа. Характеристика экономической деятельности предприятия, организация его трудовых ресурсов, перспективы повышения эффективности.

    курсовая работа [68,1 K], добавлен 26.11.2014

  • Понятие и составляющие внутренней среды. Задачи организации, ее организационная структура. Методы анализа внутренней среды предприятия. Структура управления и стратегический план развития аэропорта "Шереметьево". Совершенствование работы с персоналом.

    курсовая работа [773,9 K], добавлен 04.06.2013

  • Характеристика трудовых ресурсов: сущность, классификация, показатели эффективности использования. Современное состояние рынка труда в сельском хозяйстве. Анализ состава и структуры кадров предприятия. Пути повышения производительности труда работников.

    дипломная работа [123,5 K], добавлен 21.05.2013

  • Понятие трудовых ресурсов, их классификация и характеристика. Анализ численности и движения рабочей силы на ОАО "Термостепс". Пути повышения эффективности использования трудовых ресурсов. Анализ использования рабочего времени и фонда заработной платы.

    курсовая работа [172,8 K], добавлен 29.10.2012

  • Характеристика и анализ производственно-финансовых показателей работы предприятия. Экономическая эффективность работы предприятия. Анализ наличия и использования трудовых ресурсов. Резервы улучшения трудовых ресурсов.

    курсовая работа [48,0 K], добавлен 30.08.2007

  • Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Направления анализа эффективности использования трудовых ресурсов. Рентабельность труда персонала. Анализ использования фонда рабочего времени.

    курсовая работа [138,5 K], добавлен 28.05.2014

  • Трудовые ресурсы предприятия: понятия, структура роль в эффективности деятельности предприятия. Качественные и количественные показатели кадров предприятия. Показатели движения и эффективности используемых кадров на примере ЗАО "КВС – Интернэшнл".

    курсовая работа [89,3 K], добавлен 17.05.2014

  • Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Характеристика ОАО "Каменское" и анализ трудовых ресурсов предприятия. Оценка изменения эффективности использования трудовых ресурсов при реализации разработанных мероприятий.

    курсовая работа [822,3 K], добавлен 24.04.2018

  • Анализ состава, структуры и показателей движения трудовых ресурсов и оплаты их труда на предприятии. Основные направления и резервы повышения эффективности использования промышленно-производственного персонала для активизации инновационной деятельности.

    дипломная работа [335,2 K], добавлен 02.12.2014

  • Роль трудовых ресурсов в национальной экономике. Анализ кадрового состав предприятия, влияние факторов производства на эффективность использования трудовых ресурсов. Практические предложения по повышению эффективности использования трудовых ресурсов.

    дипломная работа [122,3 K], добавлен 05.02.2014

  • Экономическая сущность и значение производительности труда. Организация предпринимательской деятельности. Технико-экономическая характеристика деятельности предприятия ООО "Норд". Анализ динамики численности персонала. Использование трудовых ресурсов.

    курсовая работа [80,2 K], добавлен 13.06.2014

  • Рассмотрение понятия, функций (нормирование, планирование, координация, мотивация, учет, контроль, анализ, регулирование), направлений анализа (качество, ритмичность, затраты) и резервов повышения эффективности производственной деятельности предприятия.

    дипломная работа [539,8 K], добавлен 27.04.2010

  • Понятие трудовых ресурсов и их классификация, методы оценки экономической эффективности использования, зарубежный опыт в данной деятельности. Анализ финансового состояния, а также эффективного использования трудовых ресурсов исследуемого предприятия.

    дипломная работа [241,3 K], добавлен 04.05.2014

  • Характеристика деятельности предприятия в сфере строительных услуг (на примере ООО "Центр-А-Строй"). Анализ трудовых ресурсов организации. Разработка основных мероприятий по повышению эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии.

    курсовая работа [56,3 K], добавлен 23.04.2015

  • Теоретические аспекты формирования трудовых ресурсов на предприятиях, основные показатели их движения и использования. Методы оценки эффективности использования трудовых ресурсов, состав, структура и динамика их движения; использование рабочего времени.

    дипломная работа [121,9 K], добавлен 08.02.2010

  • Роль, сущность и значение трудовых ресурсов на предприятии. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на примере предприятия ООО "Авокадо". Анализ движения кадров в организации, использования фонда рабочего времени и производительности труда.

    курсовая работа [75,1 K], добавлен 25.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.