Прогноз производства сельскохозяйственной продукции

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Резюме

сельскохозяйственный финансовый экономический производственный

Бизнес-план прогноза производства сельскохозяйственной продукции социально-экономической деятельности на 2014 год, является детальной производственной финансово-экономической программой деятельности предприятия, обеспечивающей эффективное выполнение производственных задач стоящих перед коллективом. В нем отражается концепция развития производства сельскохозяйственной продукции, формируется финансовый план, разрабатывается стратегия финансирования, инвестирования и развития предприятия.

Разработанный бизнес-план будет также служить средством контроля регулирования процесса производства и реализации продукции, оптимизации использования ресурсов, увеличения объемов производства, сокращения материальных затрат на производство продукции и эффективности деятельности предприятия.

Планом на 2014 год предусмотрено обеспечение прироста всех показателей к уровню 2013 года:

В натуральном выражении:

в растениеводстве

- вырастить и собрать урожай зерновых культур на площади 1050 га, 3140 т, получить урожайность 1 га, 29,9 ц;

- вырастить и собрать урожай кукурузы на зерно на площади 180 га 945т, получить ее урожайность 52,5 ц/га;

- собрать урожай рапса озимого с площади 100 га, 15,3 т;

- заготовить кормов в кормовых единицах 7624т, что составит на условную голову 64,9 ц. к.ед.

в животноводстве

- выходное поголовье крупного рогатого скота составит 1755 гол, в т.ч. коров 420 гол;

- валовой надой молока при удое от коровы 3946 кг, составит 1597,1 т.

- среднесуточный привес молодняка КРС составит 750 гр.

- производство мяса КРС составит 347 тонн

в финансово - экономическом плане:

- выручка от реализации сельскохозяйственной продукции работ и услуг составит 25 млрд. 363 млн. руб.;

- рентабельность реализуемой продукции составит 6,6%.

- себестоимость реализуемой продукции составит 23 млрд. 664 млн. руб.

В результате реализации мероприятий по выполнению в 2014 году производственной программы КДСУП «Заря Полесья» планирует увеличить валовую продукцию: в животноводстве на 11,3%, в растениеводстве - 83% к уровню 2013 года.

Основной целью реализации бизнес-плана на 2014 год является увеличение производства продукции животноводства и растениеводства, реализации сельхозпродукции, снижение себестоимости продукции животноводства и растениеводства, получение максимальной прибыли за счет увеличения производства продукции, внедрения новой техники, совершенствования организации и повышения эффективности производства, улучшения финансово-экономических показателей, своевременности расчета с бюджетом и прочими кредиторами.

1. Краткая характеристика хозяйства

Коммунальное дочернее сельскохозяйственное унитарное предприятие «Заря Полесья» (далее КДСУП «Заря Полесья») зарегистрировано решением Гомельского областного комитета от 25.07.2005 г. №576 в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №490322382.

КДСУП «Заря Полесья» является юридическим лицом, имеет свой расчетный счет, гербовую печать со своим наименованием, штамп, действует на основании Закона Республики Беларусь «О сельскохозяйственных предприятиях в Республике Беларусь». КДСУП «Заря Полесья» может от своего имени заключать договора, исполнять обязанности, быть ответчиком и истцом в суде.

КДСУП «Заря Полесья» действует на основании законодательства Республики Беларусь, Устава предприятия и руководствуется решениями и постановлениями Министерства сельского хозяйства Республики Беларусь Гомельского облсельхозпрода.

Уставный фонд КДСУП «Заря Полесья» составляет 13,0 млн. руб.

Юридический адрес предприятия: 247849, Гомельская область, Лельчицкий район, д. Глушкевичи, ул. Первомайская 54, тел/факс 96573.

Директор (руководитель) предприятия - Малец Анатолий Васильевич. Стаж работы на предприятии в должности руководителя с июля 2012 года.

Главный бухгалтер - Казачок Любовь Федоровна. Стаж работы на предприятии в должности главного бухгалтера с 9 февраля 2005 года.

Паспорт предприятия представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1

КДСУП «Заря Полесья», Лельчицкого района, Гомельской области расположен в 53 км. от районного центра г.п. Лельчицы.

От ближайшей железнодорожной станции Калинковичи КДСУП Заря Полесья расположен в 145 км.

В состав КДСУП «Заря Полесья» входит агрогородок Глушкевичи, где находиться административно-хозяйственный центр.

Целью предприятия является производственная деятельность, направленная на получение прибыли.

Производственное направление развития КДСУП «Заря Полесья» - молочно-мясное с развитым производством зерновых культур.

Общая земельная площадь КДСУП «Заря Полесья» составляет - 2578 га, из них сельхозугодий - 2229 га. Площадь пашни составляет1034 га.

Удельный вес пашни в сельхозугодиях составляет - 46,4%.

На 1.01.2013 года в хозяйстве имеется 1671 голов КРС, в т.ч. 420 голов коров.

КДСУП «Заря Полесья» располагает следующими группами основных производственных фондов:

– объекты природопользования и землепользования;

– транспортные средства;

– рабочий скот;

– здания и сооружения;

– передаточные устройства, измерительные приборы и регулирующие устройства.

Предприятие полностью укомплектовано квалифицированным персоналом. Среднесписочнаячисленность работников в 2013 году составила 96 человека, из них рабочих - 72 человека, служащих - 24 человек.

2. Цель и основные виды деятельности

Целью предприятия является производственная деятельность, направленная на получение прибыли.

Производственное направление развития КДСУП «Заря Полесья» - молочно-мясное с развитым производством зерновых культур, о чем свидетельствуют показатели специализации хозяйства. Удельный вес отрасли животноводства в 2013 году в структуре товарной продукции составил - 77,3%, отрасли растениеводства - 12,3%.

В КДСУП «Заря полесья» в 2013 году было намолочено -1078 тонн зерна, что на 39,1% меньше, чем в 2012 году. Урожайность зерновых с каждого гектара убранной площади составила -22ц.

Валовый надой молока составил за 2013 год - 1484,5 тонн, что составляет 92,4% к уровню 2012 года. Средний удой на одну корову составил - 3535 кг или на 318 кг меньше уровня прошлого года. В 2013 году на 100 га сельхозугодий произведено 53,8 т молока. Реализовано молока по всем каналам сбыта - 1199,4т или 87,8% к уровню прошлого года.

В 2013 году хозяйством реализовано на убой скота в живом весе 190,5 т, что на 17,5% больше к уровню 2012 года. На 100 га сельхозугодий произведено -14,5 ц мяса. Получено привеса КРС в 2013 году -323,7 т или 111,2% к уровню 2012 года. В 2013 году среднесуточный привес КРС составил -697 гр.

В целом производство валовой продукции в 2012 году составило 13534 млн. руб., что на 56,1% больше уровня прошлого года.

Выручка от реализации в 2013 году составила - 9718 млн. рублей. Получено прибыли - 660 млн. рублей, уровень рентабельности от реализации составил - 6,8%.

3. Прогноз развития растениеводства

Основное направление развития отрасли растениеводства в 2014 году включает оптимизацию ее структуры, совершенствование технологий возделывания и семеноводства сельскохозяйственных культур. Особое внимание будет уделено организации всех слагаемых для наращивания объемов производства зерна.

КДСУП «Заря Полесья» имеет следующий состав земельных угодий:

Общая земельная площадь 2578 га

под с/х угодиями занято 2340 га

из них под пашней 1050 га

луговыми угодьями 1290 га

В структуре посевных площадей на 2014 год наибольший удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры и составят 1050 гектар. При плановой урожайности 29,9 ц/га планируется получить 3140 т зерна. Площадь рапса составит 100 га и при урожайности 15,3 ц/га будет получено 153 тонн озимого рапса. Посевная площадь кукурузы на зеленый корм составит 400 га при плановой урожайности 221,3 ц/га получим8850 тонны зеленой массы кукурузы.

Основным направлением в увеличении производства зерна в хозяйстве в 2014 году, будет увеличение посевных площадей под посевами озимых культур и увеличение площади под посевы кукурузы на зерно. Кроме того для достижения указанных показателей:

- посевы зерновых культур будут размещены на площадях с баллом плодородия не менее 25;

- будет обеспечена высококачественная подготовка почвы, оптимальные сроки и технология посева;

- будут внесены под основную заправку, оптимальные дозы удобрений в сочетании с микроэлементами и средствами защиты растений от сорняков и болезней.

Вторым направлением развития отрасли растениеводства, является возделывание кукурузы на зерно, под ее посевы будет отведено 180 га, и, при урожайности 52,5 ц/га, планируется получить 945 тонн зерна кукурузы.

Потребность в семенах для проведения весеннего сева зерновых культур составляет 102,4 тонны. (Приложение 5). Хозяйство полностью обеспечено семенами зерновых для проведения весеннего сева зерновой группы.

В целях повышения плодородия почв в 2014 году КДСУП «Заря Полесья» планирует внести 17 000 тонн органических удобрений, что составит 16,2 тонны на 1 га пашни. На 1 га сельхозугодий планируется внести 201 кг. действующего вещества, а на 1 га пашни - 447 кг. д. в. минеральных удобрений.

Для обеспечения общественного поголовья скота кормами в 2014 году будет заготовлено 7624 т.к.ед., на условную голову 64,9 ц.к.ед. (Приложение 6)

В результате реализации мероприятий по выполнению в 2014 году производственной программы КДСУП «Заря Полесья» планирует обеспечить рост валовой продукции в растениеводстве на83% к уровню 2013 года.

4. Прогноз развития животноводства

В 2014 году в хозяйстве будет проводиться совершенствование специализации животноводства, дальнейшее развитие этой отрасли будет направлено на увеличение объемов производства молока и мяса.

Рост объемов производства продукции животноводства составит 111,3%. Для этого планируется получить молока 1597,1 тонн, что составит 107,6% к уровню прошлого год. При этом удой на 1 корову составит 3946 кг, вырастить мяса в живом весе 347 тонн.

На увеличение объема производства продукции животноводства решающее влияние оказывает:

- рост продуктивности животных;

- полноценный сбалансированный рацион по питательным веществам;

- условия содержания;

- рост поголовья животных.

Поголовье КРС увеличится и на конец 2014 года составит 1755 голов, в том числе коров - 420 гол. Планируется получить приплода - 612 голов.

Прирост продукции выращивания 108,3% будет обеспечен за счет роста продуктивности молодняка КРС. Среднесуточный привес планируется получить на всем поголовье молодняка КРС 750 гр.

5. Организационный план

Среднесписочная численность за 2013 год составила 96 человека.

Предприятие укомплектовано квалифицированными специалистами, с высшим образованием - 6 человек, со средне-специальным - 14 человек, с профессионально-техническим - 28, со средним - 48 человека.

На предприятии внедрена прогрессивная система оплаты труда, включающая:

1. Полное взаимодействие между администрацией предприятия и его сотрудниками, эффективное сотрудничество отделов между собой.

2. Привлечение сотрудников к процессу принятия решений.

3. Систему повышения качественного состава персонала с ориентацией непрерывного процесса обучения, проведения стажировок, индивидуальных творческих заданий.

4. Внутреннюю систему материальной и моральной заинтересованности в увеличении производства продукции растениеводства и животноводства.

Организационная схема

Предприятие имеет структуру управления в составе:

- руководитель предприятия

- бухгалтерия

- планово-экономический отдел

- инженерно-технический отдел МТП

- зоотехническая служба

- агрономическая служба

- сторожевая охрана

- ветеринарная служба

- полеводческая бригада

- МТФ

6. Финансово-хозяйственная деятельность

Бизнес-план прогноза производства сельскохозяйственной продукции и социально-экономической деятельности на 2014 год, является детальной производственной финансово-экономической программой деятельности предприятия, обеспечивающей эффективное выполнение производственных задач, стоящих перед коллективом. В нем отражается концепция развития производства сельскохозяйственного предприятия, формируется финансовый план, разрабатывается стратегия финансирования, инвестирования и развития предприятия.

Разработанный бизнес-план будет также служить средством контроля и регулирования процессов производства и реализации, оптимизации использования ресурсов, увеличения объемов производства, сокращения материальных затрат на производство продукции и эффективности деятельности предприятия.

Планом на 2014 год предусмотрено обеспечение прироста всех показателей к уровню 2013 года.

В результате организации мероприятий по выполнению в 2014 году производственной программы КДСУП «Заря Полесья» планирует увеличить рост валовой продукции в сопоставимых ценах на 35,3% к уровню 2013 года: в животноводстве на 11,3%, в растениеводстве на 83% к уровню 2013 года.

Целью предприятия является производственная деятельность, направленная на получение прибыли. В результате финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году предприятие планирует получение прибыли в размере 1699 млн. рублей. Выручка от реализации продукции составит в 2014 году 25363 млн. рублей, себестоимость реализованной продукции - 23664 млн. рублей, рентабельность реализованной продукции - 6,6% (Приложение 11).

Для реализации мероприятий по выполнению в 2014 году производственной программы, предприятию необходимо 27 272 млн. руб. Одним из основных источников являются собственные средства предприятия: выручка от реализации продукции (25363 млн. руб.), которая обеспечит финансирование мероприятий на 93%. За счет бюджетных средств (1509 млн. руб.) финансирование обеспечивается на 5,5%, за счет кредитов банка и займов (400 млн. руб.) - на 1,5%.

Размещено на Allbest.ru