Планирование на строительном предприятии. Формирование и расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности
Планирование производственной мощности генподрядной строительной организации. Разработка производственной программы. Расчет потребности в материально-технических ресурсах, выручки, себестоимости и прибыли. Вычисление оплаты труда и потребности в рабочих.
| Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 04.12.2014 |
| Размер файла | 307,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
строительный выручка производственный ресурсы
Введение
1. Исходные данные
2. Характеристика строительной организации
3. Планирование производственной программы
4. Планирование производственной мощности
5. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности по объектам, вводимым в эксплуатацию в планируемом году
6. Планирование потребности в ресурсах для работ, выполняемых собственными силами
7. Планирование потребности в основных строительных машинах и механизациях для работ, выполненных собственными силами
8. Планирование оплаты труда и потребности в рабочих
9. Разработка мероприятий по совершенствованию показателей финансово-хозяйственной деятельности
Заключение
Введение
Планирование на предприятии - наука, изучающая и раскрывающая процесс разработки плана, последующего контроля за ходом его реализации и корректировки в соответствии с изменяющимися условиями. Основные задачи оптимального планирования на предприятии сводятся к разработке мероприятий, которые позволят: рационально использовать все ресурсы; совершенствовать организацию производства и сбыта продукции; повысить качество продукции; увеличить производительность труда; увеличить объемы производства и снизить себестоимость продукции; снизить риск возникновения кризисных ситуаций и банкротства; улучшить финансовое положение предприятия.
Планирование - это одна из составных частей в управлении, заключающаяся в разработке и практическом осуществлении плана, определяющий будущее состояние экономической системы.
План - это документ отражающий набор и последовательность действий, приводящих к достижению цели.
Планирование является одним из наиважнейших процессов, от которого зависит эффективность деятельности компании.
Планирование представляет собой функцию управления. Сущность этого процесса заключается в логичном определении развития предприятия, постановке целей для любого сектора деятельности и работы каждого структурного подразделения, что необходимо в современных условиях. При осуществлении планирования ставятся задачи, определяются материальные, трудовые и финансовые средства для их достижения и сроки исполнения, а также последовательность их реализации.
Кроме того, анализируются и выявляются факторы, имеющие влияние на развитие деятельности предприятия, для своевременного предотвращения их на стадии возникновения в случае их негативного влияния.
Таким образом, можно сказать, что планирование как функция управления означает стремление учитывать заблаговременно все внешние и внутренние факторы, которые обеспечивают подходящие условия для нормального функционирования и развития предприятия. Оно также определяет разработку комплекса мероприятий, устанавливающих последовательность достижения конкретных целей с учетом возможностей наиболее результативного использования ресурсов каждым производственным подразделением и всем предприятиям. Поэтому планирование призвано обеспечить взаимосвязь между отдельными структурными подразделениями предприятия, которые содержат всю технологическую цепочку.
Такая деятельность основывается на обнаружении и прогнозировании спроса потребителей, анализе и оценке имеющихся в наличии ресурсов и перспектив развития конъюнктуры.
Отсюда следует необходимая увязка планирования с маркетингом и контролем для постоянной корректировки показателей производства и сбыта в связи с изменениями спроса на рынке.
Планирование охватывает как текущий, так и перспективный временной период и осуществляется в виде прогнозирования и программирования.
Процесс планирования подразумевает постановку определенных целей, разработку мероприятий по достижению этих целей, а также политику предприятия на долгосрочную перспективу.
Для управления планирование являет собой этап, от которого во многом зависит развитие.
Большое влияние на планирование оказывает грамотность руководства, квалификация специалистов, вовлеченных в данный процесс, достаточность ресурсов, необходимых для осуществления процесса (компьютерная техника и пр.), информативная база.
Конечно, иногда факторы, оказывающие влияние на процесс планирования на предприятии, зависят от специфики деятельности, от региональной принадлежности, но при наличии квалифицированного кадрового состава и компетентного руководства все недостатки могут быть ликвидированы в короткие сроки.
Основной целью работы является отработка практических навыков планирования на строительном предприятии, формирования и расчета показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В процессе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи:
§ планирование производственной мощности генподрядной строительной организации
§ разработка производственной программы на планируемый период на основании исходных данных выданного варианта задания;
§ расчет потребности в материально-технических ресурсах;
§ расчет показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия: планируемые выручка, себестоимость и прибыль;
§ разработка организационно-технических мероприятий по совершенствованию показателей производственно-хозяйственной деятельности.
1. Исходные данные
Исходные данные по генподрядной строительной организации
Таблица 1
Показатели для расчета и планирования производственной мощности строительной организации
|
С |
Вид работ |
Показатели |
Коэф-т |
|
|
п/п |
||||
|
1 |
Устройство монолитных железобетонных конструкций |
Уровень механизации работ |
0,74 |
|
|
Коэф. использования машин и механизмов |
0,98 |
|||
|
Коэф. использования трудовых ресурсов |
0,71 |
|||
|
2 |
Устройство сборно-монолитных железобетонных конструкций |
Уровень механизации работ |
0,81 |
|
|
Коэф. использования машин и механизмов |
0,84 |
|||
|
Коэф. использования трудовых ресурсов |
0,76 |
|||
|
3 |
Монтаж сборных железобетонных конструкций |
Уровень механизации работ |
0,91 |
|
|
Коэф. использования машин и механизмов |
0,94 |
|||
|
Коэф. использования трудовых ресурсов |
0,81 |
|||
|
4 |
Кровельные работы |
Уровень механизации работ |
0,61 |
|
|
Коэф. использования машин и механизмов |
0,71 |
|||
|
Коэф. использования трудовых ресурсов |
0,81 |
|||
|
5 |
Отделочные работы |
Уровень механизации работ |
0,49 |
|
|
Коэф. использования машин и механизмов |
0,81 |
|||
|
Коэф. использования трудовых ресурсов |
0,91 |
|||
|
6 |
Благоустройство территории |
Уровень механизации работ |
0,41 |
|
|
Коэф. использования машин и механизмов |
0,61 |
|||
|
Коэф. использования трудовых ресурсов |
0,71 |
Показатели для планирования себестоимости, прибыли рентабельности, планирования потребности в материально-технических ресурсах
Таблица 2
Структура и элементы затрат в составе себестоимости СМР
|
№ п/п |
Наименование показателей |
% |
|
|
1 |
Себестоимость СМР объектов, сданных в эксплуатацию, в том числе |
100 |
|
|
1,1 |
Переменные затраты |
83 |
|
|
1,2 |
Постоянные затраты |
17 |
|
|
2 |
Структура затратпо элементам, в том числе: |
100 |
|
|
2,1 |
Материальные затраты |
65 |
|
|
2,2 |
Оплата труда, отнесенная на переменные затраты |
21 |
|
|
2,3 |
Оплата труда, отнесенная на постоянные затраты |
4 |
|
|
2,4 |
Налоги на оплату труда |
6 |
|
|
2,5 |
Затраты на эксплуатацию машин |
3 |
|
|
2,6 |
Прочие затраты |
1 |
Таблица 3
Рентабельность (прибыльность) работ, выполняемых собственными силами генподрядной строительной организацией (сдаточные объекты)
|
№ п/п (№объекта) |
Краткая характеристика объекта |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр.надземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
Электромонтажные работы |
Монтаж оборудования |
Благоустройство |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
1 (3) |
16 эт. жилой дом (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
10 |
8 |
10 |
8 |
|
|
2 (6) |
4-эт. поликлиника (железобетонные конструкции сборные) |
8 |
9 |
9 |
13 |
14 |
9 |
10 |
12 |
8 |
Исходные данные по строительным объектам
Таблица 4
Характеристика объектов строительства
|
Объекты |
№6 (сдаточный) |
№11 (сдаточный) |
№7 (переходящий) |
№12 (задельный) |
|
|
Жилой дом из сборных железобетонных конструкций |
Поликлиника из сборных железобетонных конструкций |
Жилой дом из сборных железобетонных конструкций |
АТС из сборных железобетонных конструкций |
||
|
Количество этажей |
16 |
4 |
16 |
4 |
|
|
Количество секций |
10 |
- |
4 |
- |
|
|
Полезная площадь, кв.м. |
37120 |
4520 |
15104 |
4200 |
|
|
Жилая площадь, кв.м. |
27840 |
- |
11328 |
- |
|
|
Общая сметная стоимость, в тыс.руб.. |
600000 |
90000 |
260000 |
80000 |
|
|
Продолжительность строительства объекта, |
33 |
14 |
24 |
12 |
Таблица 5
Распределение сметной стоимости по видам работ
В процентах от сметной стоимости объекта
|
Номер объекта |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констрнадземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
Электромонтажные работы |
Монтаж оборудования |
Благоустройство |
|
|
6 |
5 |
2 |
38 |
1 |
30 |
8 |
6 |
7 |
3 |
|
|
7 |
5 |
2 |
38 |
1 |
30 |
8 |
6 |
7 |
3 |
|
|
11 |
19 |
3 |
35 |
1,5 |
16,5 |
7 |
6 |
10 |
2 |
|
|
12 |
19 |
3 |
34 |
1,5 |
15,5 |
6 |
9 |
10 |
2 |
Таблица 6
Выработка одного рабочего в день по объектам и видам работ
тыс. руб./чел.день
|
Номер объекта |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр. надземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
Электромонтажные работы |
Монтаж оборудования |
Благоустройство |
|
|
6 |
6,3 |
4,6 |
7,0 |
5,2 |
4,7 |
5,3 |
5,2 |
6,5 |
4,5 |
|
|
7 |
6,3 |
4,6 |
7,0 |
5,2 |
4,7 |
5,3 |
5,2 |
6,5 |
4,5 |
|
|
11 |
6,3 |
4,7 |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,3 |
5,3 |
6,7 |
4,5 |
|
|
12 |
6,3 |
4,7 |
6,9 |
5,3 |
4,7 |
5,3 |
5,3 |
6,7 |
4,5 |
Таблица 7
Состав бригад рабочих при возведении подземной и надземной части жилых и общественных зданий. Количество человек
|
№пп |
Профессия рабочих |
Виды конструкций при возведении подземной части объекта |
Виды конструкций при возведении надземной части объекта |
|||||
|
Монолитные железобетонные |
Сборномонолитные |
Сборные железобетонные |
Монолитные железобетонные |
Сборно-монолитные |
Сборные железобетонные |
|||
|
1 |
Монтажники |
2 |
4 |
8 |
2 |
6 |
10 |
|
|
2 |
Строповщики |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
4 |
|
|
3 |
Сварщики |
2 |
2 |
4 |
2 |
4 |
4 |
|
|
4 |
Бетонщики |
5 |
4 |
- |
6 |
4 |
4 |
|
|
5 |
Опалубщики |
3 |
2 |
- |
6 |
2 |
- |
|
|
6 |
Арматурщики |
2 |
2 |
- |
4 |
2 |
- |
|
|
Итого |
16 |
16 |
16 |
22 |
22 |
22 |
Таблица 8
Количество рабочих, входящих в состав звена по видам работ и объектам. Количество человек
|
Наименование объектов |
Устройство подземной части |
Ввод инж. коммуникаций |
Монтаж констр. надземной части |
Кровельные работы |
Отделочные работы |
Сантехнические работы |
Электромонтажные работы |
Монтаж оборудования |
Благоустройство |
|
|
Жилые и общественные здания |
16 |
6 |
22 |
5 |
4 |
4 |
4 |
6 |
5 |
Таблица 9
Сроки начала строительства и ввода их в эксплуатацию
|
Содержание задания для варианта №16 |
|||
|
Объекты, вводимые в эксплуатацию в планируемом году (сдаточные объекты) |
|||
|
Жилые дома |
№ объекта |
6 |
|
|
Срок ввода, квартал |
|V |
||
|
Обществ. здание |
№ объекта |
11 |
|
|
Срок ввода, квартал |
|| |
||
|
Объекты, строительство которых начато в году, предшествующем планируемому году, и ввод в эксплуатацию предусматривается в году, следующем за планируемым годом (переходящие объекты) |
|||
|
Жилой дом |
№ объекта |
7 |
|
|
Начало стр. квартал предшеств. года |
||| |
||
|
Объекты, строительство которых начато в планируемом году (задельные объекты) |
|||
|
Обществ. здание |
№ объекта |
12 |
|
|
Начало стр. квартал планируемого года |
||| |
Таблица 10
Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №6: жилой дом.
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции; количество этажей 16; количество секций 10; полезная площадь 37120 м2; жилая площадь 27840 м2, сметная стоимость объекта 600000 тыс. руб.; нормативная прод. стр-ва - 33мес.
|
№пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т.руб. |
Выработка одного рабочего в день, (Вi), т.руб. |
Трудоемкость, (mi), чел.день |
Состав звена по норманн (Nзвi) |
Сменность работы (ni), кол-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бригаде (Nбрi) |
Продолжительность работ (ti), дни |
Продолжительность работ (tiмес.), месяц |
Совмещение работ (кол-во захваток) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
30000 |
6,3 |
4762 |
16 |
3 |
1 |
48 |
99 (99) |
4,5 (4,5) |
2 |
|
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
12000 |
4,6 |
2609 |
6 |
2 |
5 |
60 |
43 (43) |
2,0 (2) |
2 |
|
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
228000 |
7,0 |
32571 |
22 |
3 |
1 |
66 |
494 (345) |
20,0 (15,7) |
2 |
|
|
4 |
Кровельные работы |
6000 |
5,2 |
1154 |
5 |
2 |
5 |
50 |
23 (12) |
1 (0,5) |
2 |
|
|
5 |
Отделочные работы |
180000 |
4,7 |
38298 |
4 |
3 |
10 |
120 |
319 (150) |
14,6 (7,3) |
2 |
|
|
6 |
Сантехнические работы |
48000 |
5,3 |
9057 |
4 |
3 |
5 |
60 |
151 (151) |
6,8 (6,8) |
2 |
|
|
7. |
Электромонтажные работы |
36000 |
5,2 |
6923 |
4 |
3 |
5 |
60 |
115 (115) |
5,2 (5,2) |
2 |
|
|
8 |
Монтаж оборудования |
42000 |
6,5 |
6462 |
6 |
3 |
5 |
60 |
90 (90) |
3,3 (3,3) |
2 |
|
|
9 |
Благоустройство |
18000 |
4,5 |
4000 |
5 |
2 |
5 |
50 |
80 (80) |
3,6 (3,6) |
2 |
|
|
Итого |
600000 |
5,7 |
105836 |
- |
- |
- |
- |
686 |
31,6 |
- |
Таблица 11
Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №7:жилой дом
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: сборные железобетонные конструкции; количество этажей 16; количество секций 4; полезная площадь15104 м2; жилая площадь 11328 м2, сметная стоимость объекта 260000 тыс.руб.; нормативная прод. стр-ва -24 мес.
|
№пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т.руб. |
Выработка одного рабочего в день, (Вi), т.руб. |
Трудоемкость, (mi), чел.день |
Состав звена по нормам (Nзвi) |
Сменность работы (ni), кол-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бригаде (Nбрi) |
Продолжительность работ (ti), дни |
Продолжительность работ (tiмес.), месяц |
Совмещение работ (кол-во захваток) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
13000 |
6,3 |
2063 |
16 |
3 |
1 |
48 |
43 |
2,0 |
1 |
|
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
5200 |
4,6 |
1130 |
6 |
2 |
4 |
48 |
24 |
1,1 |
1 |
|
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
99800 |
7,0 |
14229 |
22 |
3 |
1 |
66 |
216 |
9,8 |
1 |
|
|
4 |
Кровельные работы |
2600 |
5,2 |
500 |
5 |
2 |
4 |
40 |
13 |
0,6 |
1 |
|
|
5 |
Отделочные работы |
77000 |
4,7 |
16383 |
4 |
3 |
8 |
96 |
171 |
7,8 |
1 |
|
|
6 |
Сантехнические работы |
20800 |
5,3 |
3925 |
4 |
3 |
4 |
48 |
82 |
3,7 |
1 |
|
|
7. |
Электромонтажные работы |
15600 |
5,2 |
3000 |
4 |
3 |
4 |
48 |
63 |
2,9 |
1 |
|
|
8 |
Монтаж оборудования |
18200 |
6,5 |
2338 |
6 |
3 |
2 |
36 |
65 |
3,0 |
1 |
|
|
9 |
Благоустройство |
7800 |
4,5 |
1733 |
5 |
2 |
4 |
40 |
43 |
2,0 |
1 |
|
|
Итого |
260000 |
5,7 |
45301 |
- |
- |
- |
- |
486 |
22,2 |
- |
Таблица 12. Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №11: поликлиника
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: крупнопанельные сборные железобетонные конструкции; количество этажей 4; полезная площадь 4520 м2, сметная стоимость объекта 90000 тыс. руб.; нормативная продолжительность строительства -14 мес.
|
№пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т.руб. |
Выработка одного рабочего в день, (Вi), т.руб. |
Трудоемкость, (mi), чел.день |
Состав звена по нормам (Nзвi) |
Сменность работы (ni), кол-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бригаде (Nбрi) |
Продолжительность работ (ti), дни |
Продолжительность работ (tiмес.), месяц |
Совмещение работ (кол-во захваток) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
17100 |
6,3 |
2714 |
16 |
3 |
1 |
48 |
57 |
2,6 |
1 |
|
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
2700 |
4,7 |
574 |
6 |
2 |
2 |
24 |
24 |
1,1 |
1 |
|
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
31500 |
6,9 |
4565 |
22 |
3 |
1 |
66 |
69 |
3,1 |
1 |
|
|
4 |
Кровельные работы |
4350 |
5,3 |
255 |
5 |
1 |
2 |
10 |
26 |
1,2 |
1 |
|
|
5 |
Отделочные работы |
14850 |
4,7 |
3160 |
4 |
2 |
4 |
32 |
99 |
4,5 |
1 |
|
|
6 |
Сантехнические работы |
6300 |
5,3 |
1189 |
4 |
2 |
4 |
32 |
37 |
1,7 |
1 |
|
|
7. |
Электромонтажные работы |
5400 |
5,3 |
1019 |
4 |
2 |
4 |
32 |
32 |
1,5 |
1 |
|
|
8 |
Монтаж оборудования |
9000 |
6,7 |
1343 |
6 |
2 |
4 |
48 |
28 |
1,3 |
1 |
|
|
9 |
Благоустройство |
1800 |
4,5 |
400 |
5 |
2 |
2 |
20 |
20 |
0,9 |
1 |
|
|
Итого |
90000 |
5,9 |
15219 |
- |
- |
- |
- |
271 |
12,3 |
- |
Таблица 13. Ведомость расчета продолжительности работ на строительном объекте №12: АТС
Краткая характеристика объекта: архитектурно-конструктивная: крупнопанельные сборные железобетонные конструкции; количество этажей 4;полезная площадь 4200 м2; сметная стоимость объекта 80000 тыс. руб.; нормативная продолжительность строительства - 12 мес.
|
№пп |
Наименование работ и процессов |
Объем работ, (Vi) т.руб. |
Выработка одного рабочего в день, (Вi),т.р. |
Трудоемкость, (mi), чел.день |
Состав звена по нормам (Nзвi) |
Сменность работы (ni),к-во смен |
Кол-во звеньев в смену (Zi) |
Кол-во человек в бригаде (Nбрi) |
Продолжительность работ (ti), дни |
Продолж. Работ (tiмес.), месяц |
Совмещение работ (кол-во захваток) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
15200 |
6,3 |
2413 |
16 |
3 |
1 |
48 |
50 |
2,3 |
1 |
|
|
2 |
Ввод инженерных коммуникаций |
2400 |
4,7 |
511 |
6 |
2 |
2 |
24 |
21 |
1,0 |
1 |
|
|
3 |
Монтаж конструкций надземной части |
27200 |
6,9 |
3942 |
22 |
3 |
1 |
66 |
60 |
2,7 |
1 |
|
|
4 |
Кровельные работы |
1200 |
5,3 |
226 |
5 |
1 |
2 |
10 |
23 |
1,0 |
1 |
|
|
5 |
Отделочные работы |
12400 |
4,7 |
2638 |
4 |
2 |
4 |
32 |
82 |
3,7 |
1 |
|
|
6 |
Сантехнические работы |
4800 |
5,3 |
906 |
4 |
2 |
4 |
32 |
28 |
1,3 |
1 |
|
|
7. |
Электромонтажные работы |
7200 |
5,3 |
1358 |
4 |
2 |
4 |
32 |
42 |
1,9 |
1 |
|
|
8 |
Монтаж оборудования |
8000 |
6,7 |
1194 |
6 |
2 |
2 |
24 |
50 |
2,3 |
1 |
|
|
9 |
Благоустройство |
1600 |
4,5 |
356 |
5 |
2 |
2 |
20 |
18 |
0,8 |
1 |
|
|
Итого |
80000 |
5,9 |
13544 |
- |
- |
- |
- |
233 |
10,5 |
- |
2. Характеристика строительной организации
ООО "Центр Союз Строй Проект" - генподрядная строительно-монтажная организация. Основной вид деятельности - строительно-монтажные работы по договорам. Работа осуществляется собственными силами и по договорам субподряда с другими организациями.
ООО "Центр Союз Строй Проект" - выполняет собственными силами следующие работы:
- монтаж конструкций подземной части жилых зданий (ПЧ)
- монтаж конструкций надземной части жилых зданий (НЧ)
- другие строительно-монтажные работы на строительстве общественных зданий кроме специальных работ.
Для ввода инженерных коммуникаций и специальных работ ООО "Центр Союз Строй Проект" привлекает субподрядные организации.
ООО "Центр Союз Строй Проект" заключило договора субподряда со следующими организациями для выполнения строительных, монтажных и специальных работ:
1. ООО "Ронинтекс" - электромонтажные работы - Организация включает в себя полный спектр услуг по электромонтажным работам и проектированию электрики.
2. ООО "ПИК" - осуществляет прокладку, ремонт, монтаж, очистку, обслуживание, строительство инженерных сетей: газопровода, водопровода, канализации, теплоснабжения. Установка сантехнических приборов.
3. ООО "Тех-Монтаж" - монтаж оборудования - установка и сервисное обслуживание АТС, монтаж и установка объемного лифтового блока и прочего необходимого оборудования.
3. Планирование производственной программы
Производственная программа определяет объем строительно-монтажных работ как во всей организации в целом, так по всем ее звеньям.
Исходными документами и данными для разработки годовой производственной программы являются:
- задания по вводу в действие основных объектов, предусматриваемых в долгосрочном плане на планируемый год с учетом их конкретизации и уточнений;
- договоры подряда и субподряда;
- титульные списки вновь начинаемых и переходящих строек;
- сетевые и календарные графики производства СМР.
Помесячные графики выполнения работ по четырем объектам приведены в Приложениях 1.1-1.4.
Сводный график выполнения работ на планируемый 2014 год приведен в таблице 14.
Таблица 14
График выполнения работ на планируемый 2014год
|
№ п/п |
Наименование работ |
Кол-во месяцев |
Объем работ Тыс. руб |
Оъем работ на начало планового периода тыс.руб |
Планируемый период (2015 г.) |
Итого, тыс.руб |
||||||||||||
|
I кв. |
IIкв. |
IIIкв. |
IVкв. |
|||||||||||||||
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
|||||||
|
№6 Жилой дом из сборных железобетонных конструкций (сдаточный) |
||||||||||||||||||
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
4,5 |
30 000 |
30 000 |
80 000 34 000 36 000 42 000 18 000 98 000 112 000 |
|||||||||||||
|
Ввод инженерных коммуникаций |
2,0 |
12 000 |
12 000 |
|||||||||||||||
|
Монтаж конструкций надземной части |
20,0 |
228 000 |
228 000 |
|||||||||||||||
|
Кровельные работы |
1 |
6 000 |
6 000 |
|||||||||||||||
|
Отделочные работы |
14,6 |
180 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
|||||||||||||
|
Сантехнические работы |
6,8 |
48 000 |
14 000 |
18 000 |
16 000 |
|||||||||||||
|
Электромонтажные работы |
5,2 |
36 000 |
___ |
___ |
25 000 |
11 000 |
||||||||||||
|
Монтаж оборудования |
3,3 |
42 000 |
___ |
___ |
___ |
31 500 |
10 500 |
|||||||||||
|
Благоустройство |
3,6 |
18 000 |
___ |
___ |
___ |
4 500 |
13 500 |
|||||||||||
|
Объем работ, выполненных собственными силами (по объекту) |
40 000 |
40 000 |
4 500 |
13 500 |
||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных субподрядными организациями (по объекту) |
18 000 |
41 000 |
42 500 |
10 500 |
||||||||||||||
|
№11 Поликлиника из сборных железобетонных конструкций (сдаточный) |
||||||||||||||||||
|
1 |
Устройство подземной части объекта |
2,6 |
17 100 |
17 100 |
5 300 5 400 9 000 1 800 1 800 19 700 |
|||||||||||||
|
Ввод инженерных коммуникаций |
1,1 |
2 700 |
2 700 |
|||||||||||||||
|
Монтаж конструкций надземной части |
3,1 |
31 500 |
31 500 |
|||||||||||||||
|
Кровельные работы |
1,2 |
4 350 |
4 350 |
|||||||||||||||
|
Отделочные работы |
4,5 |
14 850 |
14 850 |
|||||||||||||||
|
Сантехнические работы |
1,7 |
6 300 |
1 000 |
5 300 |
||||||||||||||
|
Электромонтажные работы |
1,5 |
5 400 |
__ |
5 400 |
||||||||||||||
|
Монтаж оборудования |
1,3 |
9 000 |
__ |
__ |
9 000 |
|||||||||||||
|
Благоустройство |
0,9 |
1 800 |
__ |
__ |
1 800 |
|||||||||||||
|
Объем работ, выполненных собственными силами (по объекту) |
__ |
1 800 |
||||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных субподрядными организациями (по объекту) |
10 700 |
9 000 |
||||||||||||||||
|
3 |
№7 Жилой дом из сборных железобетонных конструкций (переходящий) |
|||||||||||||||||
|
Устройство подземной части объекта |
2,0 |
13 000 |
13 000 |
49 900 2 600 67 375 20 800 5 200 119 875 26 000 |
||||||||||||||
|
Ввод инженерных коммуникаций |
1,1 |
5 200 |
5 200 |
|||||||||||||||
|
Монтаж конструкций надземной части |
9,8 |
99 800 |
49 900 |
29 940 |
19 960 |
|||||||||||||
|
Кровельные работы |
0,6 |
2 600 |
2 600 |
|||||||||||||||
|
Отделочные работы |
7,8 |
77 000 |
9 630 |
28 870 |
28 875 |
|||||||||||||
|
Сантехнические работы |
3,7 |
20 800 |
10 400 |
10 400 |
||||||||||||||
|
Электромонтажные работы |
2,9 |
15 600 |
5 200 |
|||||||||||||||
|
Монтаж оборудования |
3,0 |
18 200 |
||||||||||||||||
|
Благоустройство |
2,0 |
7 800 |
||||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных собственными силами (по объекту) |
29 940 |
32190 |
28 870 |
28 875 |
||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных субподрядными организациями (по объекту) |
10 400 |
15 600 |
||||||||||||||||
|
4 |
№12 АТС из сборных железобетонных конструкций (задельный) |
|||||||||||||||||
|
Устройство подземной части объекта |
2,3 |
15200 |
15 200 |
15 200 2 400 4 530 19 730 2 400 |
||||||||||||||
|
Ввод инженерных коммуникаций |
1,0 |
2400 |
2 400 |
|||||||||||||||
|
Монтаж конструкций надземной части |
2,7 |
27200 |
4 530 |
|||||||||||||||
|
Кровельные работы |
1,0 |
1200 |
||||||||||||||||
|
Отделочные работы |
3,7 |
12400 |
||||||||||||||||
|
Сантехнические работы |
1,3 |
4800 |
||||||||||||||||
|
Электромонтажные работы |
1,9 |
7200 |
||||||||||||||||
|
Монтаж оборудования |
2,3 |
8000 |
||||||||||||||||
|
Благоустройство |
0,8 |
1600 |
||||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных собственными силами (по объекту) |
19 730 |
|||||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных субподрядными организациями (по объекту) |
2 400 |
|||||||||||||||||
|
Объем работ, выполненных собственными силами (по объекту) |
69 940 |
73 990 |
33 370 |
62 105 |
239 405 |
|||||||||||||
|
Объем работ, выполненных субподрядными организациями (по объекту) |
28 700 |
50 000 |
52 900 |
28 500 |
160 100 |
|||||||||||||
|
Общий объем работ по организации |
98 640 |
123 990 |
86 270 |
90 605 |
399 505 |
Таким образом, в планируемом году будет введено в эксплуатацию два объекта, по которым согласно графику закончены работы и сформирована плановая стоимость - №6 Жилой дом из сборных железобетонных конструкций (сдаточный), №11 Поликлиника из сборных железобетонных конструкций (сдаточный). Оставшиеся два объекта находятся в процессе работы в 2014 году. Составим плановый расчет объемов производства на год.
Таблица 15.
Расчет объемов работ на планируемый период в тыс.руб.
|
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
||
|
Общий объем в целом по организации |
|||||
|
Поквартально |
98 640 |
123 990 |
86 270 |
90 605 |
|
|
Нарастающим итогом |
98 640 |
222 630 |
308 900 |
399 505 |
|
|
Общий объем выполненный собственными силами |
|||||
|
Поквартально |
69 940 |
73 990 |
33 370 |
62 105 |
|
|
Нарастающим итогом |
69 940 |
143 930 |
177 300 |
239 405 |
|
|
Общий объем, выполненный субподрядными организациями |
|||||
|
Поквартально |
28 700 |
50 000 |
52 900 |
28 500 |
|
|
Нарастающим итогом |
28 700 |
78 700 |
131 600 |
160 100 |
|
|
Объем, выполненный субподрядной организацией (каждой в отдельности): |
|||||
|
ООО "Ронинтекс" - электромонтажные работы |
|||||
|
Поквартально |
5 400 |
25 000 |
11 000 |
5 200 |
|
|
Нарастающим итогом |
5 400 |
30 400 |
41 400 |
46 600 |
|
|
ООО "ПИК" - осуществляет прокладку, монтаж газопровода, водопровода, канализации, теплоснабжения. Установка сантехнических приборов. |
|||||
|
Поквартально |
23 300 |
16 000 |
10 400 |
12 800 |
|
|
Нарастающим итогом |
23 300 |
39 300 |
49 700 |
62 500 |
|
|
ООО "Тех-Монтаж" - монтаж оборудования |
|||||
|
Поквартально |
__ |
__ |
40 500 |
10 500 |
|
|
Нарастающим итогом |
__ |
__ |
40 500 |
51 000 |
Объем работ за год составит 399 505 тыс.руб. в том числе выполненных собственными силами - 239 405 тыс.руб., с привлечением субподрядных организаций - 160 100 тыс.руб. Рассмотрим показатели наглядно на рисунках 1-3.
Рисунок 1. Динамика объема производства по кварталам 2014 год.
Рисунок 2. Распределение объема работ по способам осуществления на 2014 год.
Рисунок 3. Распределение субподрядных работ по контрагентам
Также рассмотрим объемы работ по объектам строительства.
Объемы работ по вводным объектам:
|
Объекты |
Физические и стоимостные показатели |
Объем на начало 2014 г. |
Планируемый период (2014 год) |
|||||
|
I кв |
II кв |
III кв |
IV кв |
|||||
|
№6 Жилой дом из сборных железобетонных конструкций (сдаточный) |
Площадь, м.кв |
полезная |
390 000 |
37120 |
||||
|
жилая |
|
Подобные документы
Миссия и основные цели организации ОАО "Уральская фольга". Планирование производственной программы, потребности в материально-технических ресурсах, численности фонда оплаты труда и издержек на производство продукции. Формирование финансового плана.
курсовая работа [204,1 K], добавлен 10.11.2012Суть планирования - процесса разработки и принятия целевых установок в количественном и качественном выражении, определения путей их наиболее эффективного достижения. Расчет потребности в материально-технических ресурсах. Анализ рынка сырья и материалов.
контрольная работа [161,2 K], добавлен 16.03.2012Аттестация и рационализация рабочих мест на швейных предприятиях. Планирование потребности в материально-технических ресурсах. Расчёт потока с последовательно-ассортиментным способом запуска моделей и производственной программы в стоимостном выражении.
контрольная работа [36,1 K], добавлен 05.04.2013Расчет производственной программы. Экономическое обоснование эффективности технических и технологических решений. Расчет объема товарной продукции, потребности в топливе по предприятию, численности и фонда заработной платы производственного персонала.
курсовая работа [90,4 K], добавлен 13.01.2011Расчет годовой производственной программы блока мартеновских печей. Разработка графика проведения капитальных и текущих ремонтов мартеновских печей. Расчет штата производственных рабочих и оплаты их труда. Определение плановой себестоимости продукции.
контрольная работа [53,2 K], добавлен 17.11.2014Рассмотрение экономического содержания и этапов формирования производственной программы. Проведение анализа производственной мощности; расчет затрат по транспортировке продукции, численности и заработной платы работающих, потребности в инвестициях.
курсовая работа [93,4 K], добавлен 01.07.2015Методика и этапы планирования производственной мощности и производственной программы, особенности и порядок исполнения, оценка практической эффективности. Планирование объемов товарной и реализованной продукции. План материально-технического обеспечения.
курсовая работа [27,2 K], добавлен 07.04.2009Система показателей плана производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия. Назначение плана материально–технического снабжения, определяющего потребность в ресурсах на плановый период, источники ее покрытия. Расчет балансовой прибыли.
контрольная работа [57,4 K], добавлен 01.07.2013Определение производственного процесса и его элементы. Организационная структура управления производством и основные типы производства. Сетевое планирование на предприятии. Расчет экономических показателей деятельности предприятия, формирование прибыли.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 17.05.2014Методы и критерии выбора планов предприятия. Формирование плана производства продукции. Планирование потребности в сырье и материальных ресурсах. Показатели плана по труду. Планирование себестоимости продукции. Оперативно-календарное планирование.
шпаргалка [494,2 K], добавлен 13.12.2010Характеристика затрат на производство. Планирование среднегодовой мощности предприятия, производительности труда и трудоемкости продукции. Формирование цены. Стратегия распределения прибыли. Построение графика безубыточности. Расчет себестоимости.
курсовая работа [202,8 K], добавлен 30.01.2014Определение показателей производственной программы по перевозке грузов, расчет эксплуатационных показателей деятельности АТП. Определение программы перевозок, производственное планирование, организационный и финансовый план, себестоимость перевозок АТП.
курсовая работа [102,9 K], добавлен 19.05.2010Стратегическое планирование, его задачи, цели и этапы. Планирование потребности в персонале и росте производительности труда на примере ОАО "Автоагрегат". Формирование матрицы SWOT-анализа. Разработка стратегического плана развития для предприятия.
курсовая работа [81,0 K], добавлен 17.08.2011Принципы и факторы, влияющие на формирование кадровой стратегии. Планирование потребности и расчет численности персонала. Сущность и значение делегирования в менеджменте на современном предприятии. Классификация и типы полномочий, их разработка.
контрольная работа [27,7 K], добавлен 17.03.2015Расчет производственной программы, определение типа производства, потребности в оборудовании, численности основных производственных рабочих. Управления цехом и пути совершенствования организации обеспечения производства транспортными средствами.
курсовая работа [65,5 K], добавлен 02.03.2010Производственное планирование: принципы, методы. Виды планов. Отличительные черты стратегического, тактического и оперативного планирования. Назначение производственной программы и мощности. Этапы подготовки нового производства. Бизнес-план предприятия.
реферат [26,5 K], добавлен 12.06.2011Определение сути и необходимости стратегического планирования. Анализ производственной и финансово-хозяйственной деятельности организации в сфере газотранспортных услуг. Реализация стратегического планирования путем расширения производственных мощностей.
дипломная работа [603,1 K], добавлен 27.10.2015Расчет заработной платы на предприятии по производству булочек с маком, определение показателей, необходимых для расчетов. Определение численности рабочих основного производства и бригадной тарифной ставки. Планирование фонда труда рабочих производства.
курсовая работа [65,7 K], добавлен 25.09.2009Предмет, объекты и этапы планирования на предприятии. Стратегическое планирование развития. Планирование фонда оплаты труда, материальных ресурсов, численности работающих и производительности труда. Разработка плана по прибыли, ценообразования.
шпаргалка [96,9 K], добавлен 11.11.2010Порядок и этапы определения показатели производственной программы современного предприятия. Технико-экономические показатели использования оборудования. Расчет средств на оплату труда. Вычисление порога рентабельности и факторы, его определяющие.
курсовая работа [119,7 K], добавлен 12.02.2012
