Способы развития проекта

Размещено на http://allbest.ru

Центр инновационного молодежного творчества КБ Сапфир

Бизнес-план

Способы развития проекта

Автор: Кирилина Марина Николаевна

г. Москва, 2014

Содержание

1. Резюме

2. Маркетинговый план

3. Производственный план

4. Организационный план

5. Финансовый план

1. Резюме

Центр инновационного молодежного творчества «Конструкторское бюро « Сапфир» (далее МИЦ КБ « Сапфир» ) является современным путем к развитию молодежи и технического прогресса. Создание МИЦ КБ « Сапфир» предоставляет молодежи доступ к самым современным технологиям и оборудованию, позволяет создавать оригинальные и перспективные разработки как для обучающего процесса, так и я для коммерциализации. При МИЦ КБ « Сапфир» планируется создать технологическую базу, которая позволит использовать создавать прототипы для инновационных разработок, а также методический центр, который будет вести преподавательскую и наставническую деятельность.

- Наименование:

Центр инновационного молодежного творчества «Конструкторское бюро

« Сапфир»

- Местоположение:

Российская Федерация, г. Москва технопарк «Сапфир»

- Источники финансирования:

Привлекаются внебюджетные инвестиции, средства по контрактам, договорам и соглашениям, получаемым за выполнение работ и оказание услуг, производство и продажа продукции

- Направленность:

Просветительская, коммерческая, социальная.

- Специализация:

МИЦ КБ « Сапфир» будет совмещать сразу несколько функций: технологический инкубатор, исследовательский, производственный, выставочный и обучающий центр. КБ Сапфир занимается производством и разработкой технологического и электронного оборудования, а также промышленным дизайном, основанных на принципах бионики. Проведение образовательных мероприятий для подростков, знакомящих с деятельностью дизайнеров и инженеров в КБ и Технопарке.

- Миссия:

Миссия проекта заключается в активизации процесса инновационного развития технологий основанных на принципах бионики, развитие и реализация современного пром дизайна, просвещение и профориентирование молодежи. МИЦ КБ « Сапфир» призван подготовить жизнеспособные инженерные проекты с уже готовой технической документацией, привлечь к научной тематике интерес общества, государства, коммерческих организаций, вовлечь в научный, исследовательский изобретательский процесс широкий круг молодежи - студентов, учащихся колледжей, школьников. Привлечь средств малого бизнеса, активизировать экономический рост в Москве и округе путем консолидации частных инвестиций и увеличить доходную часть местного бюджета, за счет организации производства на оборудовании бюро. Выполнение заказов для социальной сферы г. Москвы. Оказать содействие развитию предпринимательства путем поощрения прямых деловых контактов и производственной кооперации между производителями различных областей.

Рис. 1. Функция МИЦ КБ « Сапфир» - связующее звено в цепочке образование (подготовка кадров) - производство

- Объем инвестиций для запуска проекта: 5.1 млн.руб.

Из них:

- Оборудование -- 1-1,3 млн.руб.,

- Ручное и не цифровое оборудование - 0,1-0,5 млн. руб.

- Расходные материалы -- 0,2-0,5 млн.руб.,

- Компьютеры, софт и офисное оборудование -- 0,1-0,3 млн.руб.,

- Фонд заработной платы и обучение - 2, 5 млн.руб.,

- Платы ЖКХ (электричество, вода, отопление и т.д.) -- 0,1-0,2 млн.руб/год.

- Коммерциализация

Коммерциализация проекта будет происходить из приведенных на Рис. 2. источников дохода. МИЦ « КБ Сапфир» планирует получать доход от реализации следующих проектов. Организация обучения, проведение профессиональных конференций и семинаров, подготовка и реализация обучающих материалов, сдача в аренду производственного оборудования, производство и реализация ТНП, центр прототипирования, оказание консалтинговых услуг.

Рис. 2. Источники дохода МИЦ « КБ Сапфир»

2. Маркетинговый план

1. Анализ рынка

Основным преимуществом МИЦ « КБ Сапфир» является использование технологической базы и тесное экономическое взаимодействие с Технопарком Сапфир. Продвижение новых разработок и восстановление позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.

Одной из современных тенденций в мировой экономике является создание современной инновационной инфраструктуры. Одним из наиболее эффективных способов формирования инновационной инфраструктуры стало строительство технопарков.

В настоящее время в столице действует несколько десятков технопарков различного уровня, профиля и специализации, но вопросами развития обучения и организации образовательных программ «Лаборатории поверхностей» не реализовано ни в одном из них.

2. Мероприятия по продвижению

- Публичная презентация технопарка, освещение открытия МИЦ « КБ Сапфир» в СМИ.

- Вступление в ассоциацию технопарков - повышение узнаваемости технопарка за пределами автономного округа, вступление во взаимодействие с аналогичными проектами в других регионах России.

- Проведение рекламных компаний - привлечение внешних партнеров и потенциальных резидентов технопарка, налаживание коммуникаций с поставщиками технологий, малыми компаниями, ищущими возможности для коммерциализации собственных разработок.

- Основной идеей для продвижения МИЦ « КБ Сапфир» является популяризация научных идей среди школьников посредством организации лекций и популярных лабораторий « Бионика» План обучения слушателей и школьников.

кадровый планирование организационный

3. Производственный план

МИЦ « КБ Сапфир» оказывает широкий спектр услуг, а именно:

- Технологический инкубатор - создание благоприятных условий для развития малого инновационного бизнеса путем предоставления помещений и специализированных консультационных и организационных услуг.

- Кроме того, учредителем малых инновационных компаний может выступать технопарк.

- Предоставление помещений в аренду высокотехнологичным и малым инновационным компаниям.

- Услуги лабораторий - оказание услуг по проведению лабораторных исследований для обеспечения деятельности инновационно активных компаний

- нового оборудования и новых технологий в сфере нефтедобычи.

- Предоставление площадки под размещение промышленных производств (организация сборочного производства, доработка и модернизация оборудования).

- Постоянные выставки технологий и оборудования

Создание бюро включает в себя три основных составляющих:

- Инфраструктура. Основная цель - создание условий для эффективной и творческой работы высококвалифицированных специалистов.

- Современные офисные, лабораторные и производственные помещения, расположенные в технопарке « Сапфир» обеспечит плодотворное сотрудничество между учеными и предпринимателями.

- Сервисная среда технопарка. Основная цель - создание для резидентов технопарка системы услуг в инновационной и хозяйственной деятельности.

Учебная аудитория для занятий по бионике

- Организация лабораторию для сбора, систематизации и анализа свойств поверхности. Все оборудование относительно недорогое, удобное для использования в учебном процессе

4. Организационный план

1. Организационная структура МИЦ « КБ Сапфир»

Для эффективной реализации проекта планируется образовать следующие органы управления.

Организационная схема управления бюро представлена на рис. 3

Рисунок 3 - Организационная структура МИЦ « КБ Сапфир»

Основные задачи команды проекта:

- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

- Организация и проведение лекций, воршопов мастер классов;

- Разработка технических требований, технических заданий, программ и методик испытаний и обучения;

- Разработка конструкторской и технической документации; проектных решений;

- Разработка нормативной документации в области эксплуатации, диагностики и технического обслуживания объектов прототипирования.

- Организация разработки нормативных документов в области нормирования качества объектов прототипирования

Потенциальными партнёрами МИЦ « КБ Сапфир» являются ведущие вузы и НИИ г. Москвы

Для работы в бюро. будут привлекаться выпускники вузов и сотрудники научно-исследовательских институтов: инженеры, инженеры-технологи, инженеры-проектировщики, специалисты в области инноваций.

2. ФОТ

Планируемый ФОТ согласно предложенной организационной структуре в расчете на 1-й год работы

Таблица 1. ФОТ проекта

ФОТ приведет из среднерыночных ставок специалистов по г. Москвы на период 2014 г без учета налогов.

Советник руководителя, отвечает за ПиАр и связь с общественностью привлекается на договорной основе в течении первого года, на последующие периоды данная единица переводится в штатное расписание.

Ставка преподавателя рассчитана из расчета 450 руб/ак.час. На первый год планируется привлекать к сотрудничеству преподавателей из числа студентов Дизайнеры и инженеры привлекаются на договорной основе при возникновении необходимости в данных кадрах.

5. Финансовый план

В данном разделе выполнен предварительный прогнозный расчет основных показателей эффективности проекта.

Без учета амортизации проектного оборудования, налоговых и иных льгот.

Расчетный период составляет 5 лет, при устойчивом потоке продаваемых курсов, годовая норма дисконта принимается неизменной для всего периода реализации проекта и составляет 10%.

- Выход бюро на проектную мощность ожидается в 2018 году

- Уровень ежемесячных заработных плат в среднем на 1 сотрудника в к 2018 году составит 75 тыс.р.

В таблице 3 приведен расчет основных показателей экономической эффективности проекта.

Рассчитанные показатели свидетельствуют об эффективности данного проекта, о чем в первую очередь говорит положительный чистый дисконтированный доход.

Однако мировой опыт показывает, что выйти на самоокупаемое устойчивое развитие МИЦ КБ Сапфир могут только к концу 2-3 года , в связи с этим потребуются спонсорские поступления в необходимом размере. Без достойной оплаты труда сотрудников вероятность успешного развития МИЦ КБ Сапфир низка, что уже доказано на большом количестве примеров, когда закупленное дорогостоящее оборудование в вузах и центрах инноваций РФ, простаивает из-за нехватки специалистов.

Таблица 3- Расчет показателей экономической эффективности проекта

Размещено на Allbest.ru