Размещено на http://www.allbest.ru/

12

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Бизнес-планирование - самостоятельный вид плановой деятельности, которая непосредственно связана с предпринимательством.

В условиях рынка нереально добиться стабильного успеха в бизнесе, если не планировать эффективно его развития, не аккумулировать постоянно информацию о собственных состоянии и перспективах, о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов и т.д.

Необходимо не только точно представлять свои потребности на перспективу в материальных, трудовых, интеллектуальных, финансовых ресурсах, но и предусматривать источники их получения, уметь выявлять эффективность использования ресурсов в процессе работы предприятия.

Прежде, при наличии государственного управления, планирование было сугубо централизованным, на долю предприятий оставалось лишь выполнение заданий и планов, поступавших сверху [8, c. 154].

Сегодня большинство коммерческих фирм не имеет официально принятых планов, нет и необходимого механизма планирования: различного рода норм, нормативов и т.д. Планирование подменяется разного рода решениями собственника о тех или иных направлениях хозяйственной деятельности, которые, как правило, рассчитаны на ближайший период времени и не предусматривают ориентацию на перспективу.

Принятие разного рода текущих решений, даже самых своевременных, не заменяет планирования, которое по сравнению с принятием решений представляет собой управленческую деятельность гораздо более высокого порядка.

Таким образом, бизнес-планирование - это объективная оценка собственной предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией хозяйствования.

В общем случае бизнес-планирование предусматривает решение стратегических и тактических задач, стоящих перед предприятием.

Формальное планирование, безусловно, требует усилий, но оно обеспечивает и немалые выгоды [20, c. 130]:

- заставляет руководителей мыслить перспективно;

- обеспечивает основу для принятия эффективных управленческих решений;

- увеличивает возможности в обеспечении фирмы необходимой информацией;

- способствует снижению рисков предпринимательской деятельности;

- ведет к четкой координации действий всех участников бизнеса;

- позволяет предвидеть ожидаемые перемены, подготовиться к внезапному изменению рыночной обстановки.

В рыночных условиях хозяйствования бизнес-план давно нашел свое место в различных сферах и формах предпринимательства, в том числе для экономического обоснования инженерных решений, позволяя выявить проблемы, связанные с изменчивостью, нестабильностью, непредсказуемостью разнообразных рыночных ситуаций, с которыми сталкиваются предприятия либо предприниматели.

Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее перспективные решения и определить средства для их достижения.

Бизнес-план - объективная оценка собственной предпринимательской деятельности предприятия, фирмы и в то же время необходимый инструмент производства продукции в соответствии с потребностями рынка и сложившийся ситуации.

Бизнес-план имеет два принципиальных направления [17, c. 95]:

1) внутреннее - подготовить заказчику информационное досье, программу реализации проектного предложения (бизнеса) с оценкой результатов на каждом этапе его реализации;

2) внешнее - информировать о технических, организационно-экономических, финансовых, юридических и проч. преимуществах (а также рисках и проблемах) внешнего инвестора и другие заинтересованные организации, муниципальные органы, принимающие решения, например, - об отводе участка, получении права на застройку, коммерческие банки, предоставляющие кредит.

Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления.



1. Резюме

планирование маркетинговый магазин конкурентоспособность

Сущность предлагаемого бизнес-плана заключается в создании цветочного магазина «TRAVA». Основная деятельность, планируемая ООО «ТРАВА» продажа цветов. Планируемое здание будет располагаются по адресу:

Метро: Водный Стадион

Район: Северный АО

Адрес: г. Москва, Авангардная ул., 18.

Организация будет существовать с ограниченной ответственностью «TRAVA». Для реализации данного проекта потребовался уставный капитал в размере 100000 рублей.

Руководитель проекта Дмитриева Евгения Александровна

Финансирование проекта: Осуществляется путем получения коммерческого кредита в размере 1300 тыс. рублей.

Стоимость проекта: 1417 тыс. рублей.

Сроки окупаемости: 15 месяцев.

Доход инвестора составит 18260 рублей (за 2 года реализации проекта).

Выплаты процентов по кредиту начинаются с первого месяца реализации данного проекта. Возврат заемных средств начинается с первого месяца реализации проекта. Заложенная процентная ставка по заемным средствам 27%. Кредит планируется брать в ОАО «Сбербанк России».

Условный жизненный цикл проекта 2 года.

Срок окупаемости с начала реализации проекта 15 месяцев.

Срок окупаемости с учетом дисконтирования 15 месяцев.

Индекс прибыльности равен 1,67.



2. Краткое описание

Целью работы является создание предприятия ООО «ТРАВА», которая будет заниматься составлением подарочных букетов, цветочных корзин и композиций, свадебных букетов. Продукция отличается от других магазинов, тем, что в нашем магазине можно заказать цветы по телефону и доставку их по любому указанному адресу. Основным конкурентом является «Мосцветторг». По сравнению с другими мы предлагаем наряду с дорогостоящими букетами и эксклюзивными цветами более дешевые варианты, чтобы каждый клиент ушел от нас удовлетворенным покупкой, а так же вы только в нашем магазине сможете приобрести готовые букеты для мужчин.

Каждому клиенту мы предоставляем возможность получения персональных скидок. Постоянные клиенты пользуются 10% скидкой в магазине «TRAVA» по дисконтной карте. Карта выдаётся любому клиенту, совершившему в магазине покупку на сумму от 2000 рублей и заполнившему анкету.

Магазин расположен по адресу г. Москва, Авангардная ул., 18.

Площадь помещения магазина составляет 45 кв. м.*1950 руб. в месяц, поэтому арендная плата ежемесячно составляет 87750 рублей.

Договор аренды заключается сроком на 3 года. Для окупаемости предприятия понадобиться полтора.

3. Цели бизнеса

Идея создания салона цветов «TRAVA» преследует три цели:

1. Создание высокорентабельного предприятия.

2. Получение прибыли.

3. Удовлетворение потребительского рынка в живых цветах и композиций на их основе.

Цветы - это не просто универсальный подарок, которому будет рад любой человек. Это - радостное летнее настроение, даже в середине зимы. «TRAVA» предлагает купить это настроение на самых выгодных условиях

Основной деятельностью организации будет продажа свежих цветов и сопутствующих товаров населению города Москвы.

Салон цветов «TRAVA» будет продавать горшочные цветы и букеты для повседневных подарков, букеты к 8 марта, для невест, корзины и композиции, составлять монобукеты и букеты для мужчин, новогодние букеты и композиции, а также продуктовые корзины и конфеты, шары, мягкие игрушки, а также услуги по украшению свадебных и торжественных залов.

Цветы и композиции можно будет приобрести как в салоне, так и заказать доставку, при этом она будет бесплатной при заказе на сумму от 1500 рублей.

Салон цветов будет действовать по схеме, принципиально отличающейся от метода работы цветочных магазинов города Москвы. К основным недостаткам «традиционной» схемы можно отнести:

Во-первых, для того, чтобы купить цветы, нужно идти до магазина, а ведь он не всегда «в двух шагах»;

Во-вторых, в магазине не всегда есть то, что нужно;

В-третьих, цветы часто стоят неоправданно дорого, а для оплаты покупки часто подходят только наличные - многие магазины не принимают банковские карты;

К тому же, букет нужно как-то донести от магазина до «пункта назначения», что непросто в дождь или мороз.

В салоне «TRAVA»:

- можно совершить заказ, не выходя из дома, через Интернет;

- основными отличительными факторами, которые будут выделять салон «TRAVA» среди конкурентов:

- срочная доставка цветов или иной композиции, работа 24 часа 7 дней в неделю;

- отсутствие платы за доставку цветов свыше 1500 рублей;

- широкий ассортимент экзотичных, редких сортов;

- креативный подход. Мы будем сотрудничать с опытными флористами, которые составят для клиента уникальную цветочную композицию;

- честные цены, так как цена на сайте или в салоне соответствует сумме доставки;

- оплата любым способом, в т.ч. и безналично на расчетный счет.

4. Анализ отражение рынка

Продажа цветов стала чрезвычайно выгодным бизнесом для многих предприимчивых людей. Секрет успеха в этом бизнесе заключается в понимании импульсивного характера этого сектора рынка. Чаще всего люди покупают цветы, руководствуясь импульсивным желанием, и расположение продавца в стратегической точке, а так же ассортимент и разнообразие предложений способствует высокой реализации товара. Емкость рынка цветов практически безгранична. Вопрос в цене: с ростом доходов населения и / или со снижением цен на цветы их можно будет покупать чуть ли не ежедневно. Прирост российского цветочного рынка происходит в основном за счет импорта и в настоящее время он на 90% состоит из импортной продукции. Импортные цветы значительно дольше стоят в срезке и превосходят отечественные аналоги по внешнему виду. Кроме того, существует большая проблема - так называемый «серый импорт». Цветы ввозятся в страну нелегально, в обход уплаты таможенных пошлин, таким образом, они стоят гораздо дешевле и, соответственно, отечественным цветам сложно с ними конкурировать и по цене.



Рисунок 1. Доля импортной продукции на российском рынке цветов

Общий объем «срезки», ежегодно поступающей в Россию, оценивается в 1 млрд евро. Только в Москве годовой оборот цветов составляет 500 млн евро. Добавим, что сопоставимым со «срезкой» (срезанные цветы, которые мы ставим в вазы) спросом пользуются горшечные и ампельные (в подвесных корзинах) растения, клумбовые и дачные. И весь этот товар розничные торговцы называют голландским, хотя на самом деле он собран со всего мира. Отметим, что прямые поставки из других стран в Россию тоже есть. Например, привозят цветы из Турции. Но они продаются в основном в южных регионах России, их доля очень незначительна, и погоды они не делают. Объемы аукционных закупок колоссальны, и каждая партия должна быть проверена и сертифицирована прямо на аукционе инспекторами службы защиты растений. Однако после нескольких скандалов, когда инспекторов ловили на том, что они выдавали торговцам чистые бланки фитосанитарных сертификатов, голландцы сняли с себя бремя проверки транзитных грузов. При этом практически ничего не потеряли: основной доход им приносят те 8%, которые они получают по местному закону от каждой сделки. В результате мы по-прежнему покупаем цветы из Голландии, только теперь они обходятся дороже, поскольку их транспортировка занимает больше времени.

Рынок живых цветов представлен следующими видами: · срезанные цветы · цветы в горшках · посадочный материал

Рынок цветочной упаковки очень разнообразен. Магазины, специализирующиеся на товарах для букетов предлагают следующие виды продукции для оформления букетов: упаковка для цветов и подарков из натуральных и синтетических волокон (цветочная упаковка), аксессуары для флористов, изделия из лозы, пластика, дерева · сумки ламинированные, пластиковые, коробки, банты, лента, стразы, корзины

Наиболее дорогие цветы - это цветы в корзине. Как правило, цветы в корзинах преподносят на какое-то торжество. Предполагается, что получить на праздник корзину роз гораздо приятнее, чем просто букет цветов. Минимальная стоимость маленькой корзины цветов - 2000 руб. Верхний предел не ограничен.

По уровню дохода покупателей цветочный рынок можно разделить на следующие сегменты:

- невысокий и низкий доход;

- средний доход;

- высокий доход.

Покупатели с невысоким и низким доходом, как правило, приобретают цветы в палатках или цветочных киосках. Для этого класса потребителей не столь важны услуги флористов. Стоимость таких букетов колеблется от 500 до 1500 рублей. На сегодняшний день это основной сегмент покупателей.

Покупатели со средним доходом - люди, которым важны качество цветов, профессионализм флористов и сервис. Они готовы платить и являются клиентами цветочных салонов. Цены в цветочных салонах составляют от 1300 руб. за букет и выше.

Покупатели с высоким доходом - так же в основной массе приобретают цветы в цветочных салонах. Но в последнее время возникла тенденция создания элитных цветочных салонов. В создание такие салонов инвестируются немалые деньги, так работают исключительно флористы с именем, нередко они являются закрытыми учреждениями.

Цветочный рынок вошел в стадию активного развития относительно недавно: массовые поставки цветов из-за рубежа начались примерно десять лет назад. Сегодня объем российского рынка срезанных и горшечных растений оценивается в $1,5 млрд в год, причем на сегмент растений в горшках приходится около $500 млн. Доля Москвы в общем цветочном обороте - около $500-600 млн. По прогнозам специалистов, к 2015 году объем рынка цветов Москвы возрастет до 1,2 млрд. долларов.

Емкость цветочного рынка очень велика - около $40 млрд (MA Step by step)

Таблица 1. Объемы различных сегментов рынка в денежном выражении

Показатель	В денежном выражении, млн. долл
Общий объем рынка	1300-1500
Цветы и срезки	800-100
Цветы в горшках	500

По мнению специалистов, темп роста рынка живых цветов составляет порядка 25-30% в год, благодаря увеличению объемов розничной торговли.

На 90% цветочный рынок занят импортной продукцией. Основными отечественными производителями являются:

- Совхоз «Южный» (55%);

- агрофирма «Косино» (12%);

- совхоз «Мытищинский» (12%);

- «Останкинский» совхоз (7%);

- Галантус (5%);

- «Первомайский совхоз» (5%)

- Совхоз «Победа» (4%)

Дистрибьюторов на рынке довольно много, основными и наиболее сильными игроками можно назвать следующих: AMF - международная сеть доставки цветов», «Амадей», «Грин Лайн», Интернет-магазин «www.srezka.ru», «Азалия Групп», «Скарлет Флорет», «Бизнес Букет», «Белая Дача Цветы», «Цветочный Дом», «Калатея Ко», «Флора Сказ», «Европарк-2000».

Розничный сектор представлен цветочными салонами, павильонами, Интернет-магазинами.

На цветочном рынке действует комбинированный принцип ценообразования, т.е. с одной стороны цена зависит от издержек (курс доллара, курс евро, таможенные пошлины, цены на бензин, электроэнергию и т.д.), а с другой - цена ориентируется на внешние факторы (выше спрос - выше цена, например, на 8 марта цветы дорожают в среднем на 50%).

По данным ФТС объем импорта продукции в 2014 году составил порядка 239 млн.$ В последнее время доля Голландии стала постепенно уменьшаться, поскольку Дания, Италия и другие европейские государства все чаще соглашаются работать с Россией напрямую (а не через голландские аукционы), т.к. это позволяет снизить затраты импортеров. По оценкам исполнительного директора DISCOVERY Research Group Ломакина Ильи, с соблюдением всех таможенных правил в Россию ввозится лишь 15% растений

Таблица 2. Основные страны, импортирующие живые цветы, в долл.

Самые большие доли делят между собой Нидерланды и Литва (45,1% и 43.0% соответственно). Причем данные таможенное статистики имеют значительные расхождения с экспертными данными, где доля Голландии оценивается в 70%. Такое расхождение данных может быть связано с тем, что часть продукции переправляется через Литву. На долю Чехии и Израиля приходится 2,7% и 2,2% соответственно.

5. Стратегия достижение целей

Магазин «TRAVA» реализует букеты, комнатные растения и ряд сопутствующих товаров, но их цены ориентированы на покупателей с достатком выше среднего, и не всякий рядовой покупатель может позволить себе покупку именно в этом магазине.

Наша фирма будет опережать конкурентов по уровню цен и уровню предоставляемых услуг. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что у нашей фирмы есть довольно перспективная возможность сбыта своей продукции по относительно невысоким ценам.

Таблица 3. Конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества	Характеристика
«TRAVA»	Высокое качество и упаковка, круглосуточная доставка, интернет-заказ, подарок к каждому заказу
«Мосцветторг»	Большой ассортимент, интернет - магазин, платная доставка цветов
«Цветочный ларек»	Круглосуточный, большой выбор ассортимента, дополнительные услуги, скидки и дисконтные карты

Фирма планирует реализовать следующие методы стимулирования сбыта:

- Оптовые скидки 5% при покупке от 5 единиц наименования товара

- Скидки по дисконтным картам постоянным покупателям (до 10%)

Для всех покупателей (по желанию) будут проводиться бесплатные консультации флориста по уходу за растениями и их выращиванию.

Особое внимание планируется уделить качеству продукции и её оформлению, а также фирменной упаковке и маркировке.

Надо признать, что в общем качество продукции не очень сильно отличается от качества продукции фирм - конкурентов, поэтому одним из путей достижения увеличения объёма продаж может стать выход на новые рынки (район ещё не застроен до конца, поэтому возможно открытие новых магазинов).

Таблица 4. Требования к потребительским свойствам продукции

Продукт	Потребители и их характеристика	Требования покупателей к товару	Возможность обеспечения
Срезанные цветы	Физические и юридические лица	Эстетические требования цветов: свежий внешний вид, свежей срез цветов, наличие композиции из цветов	В первую очередь следует освободить цветы от разнообразных сеточек и ниток. Следующим шагом должно стать удаление нижних листьев таким образом, чтобы в воде находились лишь стебли цветков. Это предотвратит загнивание воды и размножение бактерий. У живых цветов в обязательном порядке следует обновить срезы. Впрочем, здесь следует учитывать жесткость стебля. Твердый стебель требуется расщепить и вставить в щель кусочек спички или зубочистки. Это поможет цветку интенсивнее всасывать влагу. Что касается свежих цветов с мягким стеблем, то их стебель следует подрезать по диагонали. Хризантемы просят, чтобы их стебель небрежно обломали, а гвоздики хотят, чтобы срез делали принципиально
Цветы в горшках		Этап цветения, сырая земля, зеленые листья	Хороший уход за цветущими растениями, знание флористик



Таблица 5. Анализ риска, затрат и сроков

Риск и узкие места	Меры предупреждения	Возможности сокращения затрат и сроков
Товарные потери в связи с изменением внешнего вида цветов	Дополнительный уход, использование кондиционера и холодильных камер	Приобретение недорого холодильного оборудования

Для завоевания нового рынка необходимо проведение рекламной кампании. Реклама нового магазина будет представлена в газетах, а на рекламных щитах, будет проводиться также рассылка рекламных листовок.

Система, обеспечивающая поставку товара от места производства к месту продажи или потребления, в общем случае включает в себя: упаковку, складирование в месте производства, комплектование для отправки, транспортировку к месту продажи, предпродажный сервис, собственно продажу.

Продажа может быть осуществлена через следующие каналы сбыта: магазин розничной торговли, мелкооптовые базы или магазины, разъездную службу (агенты, коммивояжеры) и др.

Таблица 6. Каналы сбыта продукции (услуг) ООО «ТРАВА»

Каналы сбыта продукции	Реализованы ли на фирме (Да / Нет)	Преимущества / Недостатки
1. Через магазины других фирм	Нет
2. Оптом (от 10 шт.)	Да (скидки 5%)	-
3. В розницу	Да	-
4. Заказы по почте	Нет	-
5. Продажа фирмам и организациям	Да	-
6. Заказы по телефонам	Да	Необходимо наличие телефонной службы
8. Индивидуальные заказы	Да	Небольшая доля объёма продаж

При реализации продукции необходимо разработать план рекламной компании.

Перед нами стоит задача получить максимальную прибыль, но с тем расчётом, чтобы цена товара была приемлемой для наших потребителей, и они не ушли бы от нас к нашим конкурентам. Поэтому, учитывая поставленную задачу, мы будем определять цену методом «средней издержки плюс прибыль», но не будем также забывать об уровне текущих цен.

Реализацию своих товаров Предприятие планирует осуществлять через свой магазин, а также через интернет - магазин.

Приблизительные цены на самые востребованные товары представлены в таблице 7.

Таблица 7. Приблизительные цены на самые востребованные товары

Наименование товара	Цена за 1 шт., руб
Роза	70 - 100
Азалия	110-130
Фиалка	50 - 90
Хризантемы	110 - 170
Гиацинты	30 - 50
Астра	50 -70
Тюльпаны	40 - 60
Орхидя	500 - 700
Кашпо	50 - 170
Семена	15 - 80
Печатная продукция	50 - 300
Удобрения, подкормки	10 - 150
Земля	30 - 70
Луковицы	20 - 80

В отличие от наших конкурентов, мы не будем поднимать цены в период праздников, т.к. лояльность наших клиентов в долгосрочной перспективе для нас дороже, чем увеличение прибыли в отдельно взятом периоде.



6. Маркетинговый план

В рамках рассматриваемого проекта особое внимание уделяется такому этапу, как первоначальное продвижение продукции (услуг). Предполагается, что увеличение количества клиентов будет происходить благодаря развитию следующих каналов продаж:

- Социальные сети (Одноклассники, В контакте);

- Сайт;

- Реклама в газетах;

- Листовки.

Каждый из каналов продаж рассчитан на определенную группу клиентов (физические или юридические лица, потребители в Москве и области). Интенсивное развитие каждого из каналов позволит предприятию достичь запланированного уровня доходов.

Первым каналом продаж, реализуемым в рамках настоящего проекта, станет реклама в социальных сетях, посредством создания страницы салона TRAVA. Предполагается, что (после соответствующего обучения) двумя сотрудниками отдела продаж будет производиться добавление по 100 человек на страницу.

Расходы по данному каналу продаж представляют собой оплату труда сотрудникам отдела продаж, часть арендной платы, расходы на связь, интернет.

Сайт

Привлечение клиентов по данному каналу продаж происходит за счет привлечения посетителей на сайт, который следует разработать, так как на данный момент у компании ООО «Трава» не собственного сайта. Увеличение количества посетителей сайта происходит за счет повышения рейтинга сайта (СЕО - оптимизация) и контекстной рекламы.

Предполагаемое количество посетителей (в результате CEO-оптимизации) рассчитывалось на основании анализа интернет-статистики. Предполагается, что ежемесячное количество запросов по тематике сайта составит 4732 запросов, из которых 3312 - физические лица, 1420 - юридические. Из количества запросов 20% (947 чел.) - посетители сайта, из общего числа посетителей 1% (10 человек) - совершат покупку. Кроме того, предполагается постепенное увеличение посещаемости сайта.

Количество посещений (кликов) по контекстной рекламы рассчитывалось, исходя из предполагаемого бюджета (28410 руб. 1 месяц) и средней стоимости клика - 30 руб.

Средний уровень чека составит для физического лица - 1800 руб. для юридического лица - 3000 руб.

Расходы инвестиционного периода составят 48410 руб., в том числе 20 000 руб. - единовременные затраты на создание сайта и 28410 руб. в месяц - расходы на СЕО оптимизацию и контекстную рекламу.

Реклама в газетах

Помимо указанных каналов продаж, необходимой частью системы продвижения является реклама в газетах

Затраты в месяц составят 121000 руб.

Часть потенциальных покупателей зайдут непосредственно в цветочный салон. Затраты на вывеску и рекламы на улице составят 60 000 рублей.

Несмотря на отличия эффективности каналов продаж, успешность системы продвижения для салона цветов TRAVA заключается в проведении активной рекламной компании по всем выбранным направлениям.

7. Производственный план

Магазин «TRAVA» предоставляет услуги реализации декоративных цветов и украшение к ним, комнатные растения. В качестве клиентов, мы рассматриваем в основном мужчин, приобретая цветы в подарок женщине. Мы ценим наших клиентов. Персональный подход к каждому клиенту и заказу - принцип нашей работы. Специально для вас флористы нашей мастерской создадут великолепные цветочные композиции в точном соответствии с вашими пожеланиями.

Магазин продаёт товары в широком ассортименте. Продукция пользуется устойчивым спросом у населения вследствие невысоких цен и богатого выбора. Руководство фирмы в своей деятельности учитывает потребности и запросы покупателей, проводя дополнительные исследования.

В нашей компании работают только профессионалы: флористы и дизайнеры - выпускники лучших школ флористики. Они могут составить букет или цветочную композицию, выдержанную в любом стиле. Все работы выполняются в максимально короткие сроки и в соответствии с высокими стандартами качества.

Ноу-хау нашего магазина заключается в том, что только мы продаем готовые букеты для мужчин. Салон цветов «Trava» будет доставлять 24 часа в сутки бесплатно (при стоимости заказа от 2000 р.).

Цены услуг формируется исходя из затрат и цен конкурентов. Себестоимость продукции зависит от вида предоставленных услуг. Каталог букетов представлен в приложении.

Средняя цена за один букет составляет 1927 рублей.

Рассмотрим, как складывается цена за букет:

Закупка цветов - 800 руб.

Издержки - 400 руб.

Торговая наценка - 400 руб.

Итого 1600 руб. цена букета.

Таким образом, магазин «TRAVA» предоставляет услуги реализации декоративных цветов и украшение к ним, комнатные растения. Средняя цена за один букет составляет 1500-1900 рублей.

При съеме помещения, мы ориентируемся на то, что будем располагаться, не только магазин цветов, но и офис.

В то же время необходимо учитывать местоположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе. Для осуществления деятельности ООО «TRAVA» было принято решение об аренде помещения около метро Водный Стадион, Северный район Москвы по адресу г. Москва, Авангардная ул., 18.

Площадь помещения магазина составляет 45 кв. м.*1950 руб. в месяц, поэтому арендная плата ежемесячно составляет 87750 рублей. Договор аренды заключается сроком на 3 года.

Технологический цикл реализации продукта (услуги)

Букет составляется из разного количества цветов, например один, три и далее, в составлении букетов чаще всего используют три, пять, семь цветков. При составлении букета важно учитывать повод для его вручения. По правилам этикета на праздники по случаю дней рождений, юбилеев или свадеб принято дарить большие букеты, т.е. от пяти цветков и более. Если букет предназначен для дарения без повода, уместнее будет составить его из нескольких цветков, потому как маленькие букеты гораздо интимнее.

Оттенок цветов в букете, должен соответствовать тому времени суток, когда будет преподнесен. Флористы советую для дневных букетов выбирать светлые оттенки цветов, а для букетов, предназначенных в подарок ночью или вечером, выбирать яркие, насыщенные цвета, бордовых, красных, синих оттенков.

Для открытия салона необходимо следующее оборудование, оснастка и инструмент

Таблица 8. Производственный план магазина «TRAVA»

Наименование	Количество	Цена за ед., руб.	Всего, руб.
Ноутбук Асег	2	23500	47000
МФУ Canon	1	8600	8600
Телефон	3	4500	13500
Модем Мегафон 4G	1	2500	2500
Стол 1300х1300х1990	4	6500	26000
Кресло офисное	4	3200	12800
Холодильник	2	75000	150000
Кондиционер	2	25000	50000
Стеллажи	5	4500	22500
Зеркало	3	2000	6000
Круглый стол 1300х1300х1990	1	8000	8000
Стул	8	300	2400
Кресло	2	3500	7000
Полка	5	1500	7500
Картины	7	400	2800
Итого			366600

Предприятию также необходимо закупить различные расходные материалы, представленные в таблице 9.

Таблица 9. Состав закупаемых расходных материалов

Наименование товара	Стоимость, рублей	Количество, штук	Общая стоимость, рублей
1. Бумага формата А4 белая	180	3	540
2. Папка для бумаг	35	8	280
3. Ручка синяя шариковая	35	10	350
4. Скрепки	48	3	144
5. Степлер	352	3	1056
6. Ножницы	256	3	768
7. Клей	98	3	294
Всего			3432

Расходные материалы предполагается закупать в METRO, таблица 6.

Таблица 10. Состав закупаемых материалов

Наименование	Цена закупочная	Количество	Сумма всего, руб.
Альстремерия	55	50	2750
Центедексия	40	50	2000
Тюльпан	57	150	8550
Гербера	45	150	6750
Гвоздика	45	150	6750
Альстремерия	62	150	9300
Азалия	54	150	8100
Традесканция	75	150	11250
Фиалка	47	50	2350
Гортензия	61	50	3050
Гиацинты	84	50	4200
Хризантема	77	250	19250
Коала	138	50	6900
Роза	45	560	25200
Вриезия	70	30	2100
Украшающая зелень			9625
Оберточная бумага	31	100	9100
Ленточки и аксессуары		2040	2600
Мягкие игрушки	150	50	7500
Цветы в горшках			25000
Воздушные шарики	5	150	750
Украшения	150	560	84000
Сопутствующие товары			15000
Итого			272075

Цветы закупаются каждый месяц, поставщиками являются, фабрики по выращиванию цветов г. Москвы. У них большой опыт работы с магазинами всех ближайших городов. Цены на цветы учтены с перевозкой.

Кроме того, предприятию необходимо ежемесячно оплачивать коммунальные услуги: связь - 1500 рублей, электроэнергия - 2500 рублей и теплоэнергия - 4500 рублей, вода - 2500 рублей и очистка стоков (вывоз мусора) - 1500 рублей. Таким образом, стоимость коммунальных услуг примерно составляет 13500 рублей.

8. Организационный план

Для начала деятельности салону «TRAVA» нужен следующий персонал:

Директор - человек;

Консультант-Флорист 3 человека;

Менеджер по продажам 1 человек;

Менеджер по маркетингу 1 человек.

Технический персонал:

Уборщица 1 человек

Водитель 1 человек

Для доставки продукции понадобится автомобиль RENO LOGAN.

Команда управления и ведущие специалисты представлены в таблице 11

Таблица 11. Команда управления и ведущие специалисты магазина «TRAVA»

Должность	Образование	Количество человек	Среднемесячная заработная плата	Отчисления от заработной платы
			Ежеме-сячно	В год	Ежеме-сячно	В год
Директор	Высшее	1	25000	300000	7750	93000
Консультант-Флорист	Средне - специальное	3	30000	360000	9300	111600
Менеджер по продажам	Средне - специальное	1	25000	300000	7750	93000
Менеджер по маркетингу	Высшее	1	25000	300000	7750	93000
Уборщица	Средне - специальное	1	15000	180000	4650	55800
Водитель	Средне - специальное	1	30000	360000	9300	111600

Подбор персонала будет осуществляться с учетом следующих требований:

Наличие профессиональной подготовки и квалификации по данной специальности.

Наличие опыта работы в сфере торговли, знание психологии покупателей Коммуникабельность, умение работать с клиентами.

Знание нормативных документов, регламентирующих работу в сфере торговли и изготовления продукции.

Организационная структура магазина «TRAVA» представлена на рисунке 3.

Размещено на http://www.allbest.ru/

12

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 3. Организационная структура магазина «TRAVA»

Все сотрудники ознакомлены со своими правами и обязанностями и несут ответственность, которая подробно описана в должностных инструкциях. Каждый работник ознакомился и подписался в своей должностной инструкции. Найм персонала будет производиться при собеседовании, предпочтение будет отдаваться лицам уже имеющим опыт работы в этой области.

Необходимые для открытия предприятия средства планируется получить из уставного капитала ООО «TRAVA», который составляет 100000 рублей, а также полученного кредита в сумме 1300000 рублей

Общие затраты в таблице рассчитываются как сумма постоянных и переменных затрат, а выручка как произведение количества посетителей и средняя цена за один букет, которая составляет 1927 рублей.

9. Финансовый план

При построении финансового плана учитывается такие показатели, как

- Оборудование и мебель;

- Аренда помещения;

- Доставка по городу;

- Закупка товаров на неделю;

- Заработная плата.

Цены товаров складывается из материальных расходов, операционных расходов (оплата труда, расходы на оборудование и накладные расходы) и целевой прибыли. Сумма издержек по статьям затрат представлена в таблице 12.

Таблица 12. Перечень затрат

Наименование затрат	Сумма расходов в месяц, рублей
1. Сырье и основные материалы	272075
2. Коммунальные расходы	13500
3. Заработная плата основная и дополнительная основных производственных рабочих	150000
4. Страховые взносы	46500
5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования: - приобретение оборудование - амортизация оборудования	366600 6110
6. Внепроизводственные расходы: - реклама (стоимость визитных карточек и буклетов включена)	155410
7. Создание сайта	20000

Расчет амортизации оборудования осуществляется линейным способом по формуле: А=ОФ*Нам/100%, где ОФ - это первоначальная стоимость объекта основных средств, а Нам - это норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости данного объекта. Нам=1 / Там*100%, где Там - это срок полезного использования объекта в месяцах.

Предполагается, что в день число потребителей составит примерно 35 человек. Тогда в месяц количество покупателей составит: 35 человек*30 дней = 1050 человек. В год ожидается обслуживать: 1050 человек*12 месяцев = 12600 покупателей.

Средняя стоимость 1 букета составляет 1500 рублей*1050 человек =1575000 рублей.

Денежные потоки по инвестиционному проекту, руб. представлены в таблице 13.

Таблица 13. Направление инвестиционных вложений

Направление инвестиционных вложений	Сумма, руб.
Подготовительные работы (аренда, поиск персонала, обучение, вывеска)	87750
Автотранспорт (Рено логан)	200000
Оборудование	366600
Формирование запаса материалов	272075
Итого	926425

Оценим эффективность инвестиционного проекта

Чистая приведенная стоимость NPV = 11 646 209 руб.

Внутренняя норма доходности: IRR = 212%

Период окупаемости: PBP = 15 месяцев

Как видно из проведенных расчетов проект начнет приносить прибыль начиная с первого месяца реализации, чистая прибыль составит 808811 рублей в месяц.

Критерий NPV дает вероятностную оценку прироста стоимости предприятия в случае принятия данного проекта. NPV больше 0. Индекс рентабельности характеризует уровень доходов на единицу затрат, т.е. эффективность вложений. Согласно данному критерию проект является рентабельным (значение индекса выше 1). На основании выше изложенного можно сделать вывод, что предлагаемый проект является рентабельным.

10. Оценка рисков

Причинами возникновения риска являются небрежность, нечестность, безответственность, некомпетентность, выход из строя оборудования и др., а также неполнота или неточность информации о динамике технико-экономических показателей, параметрах новой техники и технологии, колебания рыночной конъюнктуры, цен и т.п., производственно-технологический риск, неопределенность целей, интересов и поведения участников и многие другие причины.

Оценка проводилась по 100 бальной системе тремя экспертами (0 - Риск несущественен, 25 - риск скорее всего не реализуется, 50 - о наступлении события ничего сказать нельзя, 75 - риск скорее всего появиться 100 - риск наверняка реализуется). По результатам оценки была составлена следующая таблица 14:

Таблица 14. Оценка рисков

Простые риски	Эксперты	Средняя вероятность (1+2+3)/3	Балл
	1	2	3
Неустойчивость спроса	0	0	25	8	2
Появление альтернативного продукта	50	75	25	33	4.7
Снижение цен конкурентами	100	75	50	71	10
Увеличение объёма продаж у конкурентов	75	100	75	92	13.1
Рост налогов	50	75	50	58	8.2
Неплатежеспособность потребителей	25	0	0	8	2
Рост цен на материалы перевозки	75	50	75	66	9.4
Трудности с набором квалифицированной силы	0	0	0	0	0
Недостаточный уровень зарплаты	50	0	25	25	6.25
Квалификация кадров	0	0	0	0	0

Для рисков, балл которых >10, необходимо разрабатывать мероприятия противодействия.

Таблица 15. Мероприятия противодействия рискам

Простой риск	Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска
Снижение цен конкурентами	Цены компании ниже, чем у конкурентов, поэтому уменьшение числа покупателей маловероятно. Но цены можно снизить
Увеличение объёма продаж у конкурентов	Увеличение рекламной кампании



Таблица 16. Факторы микросреды, влияющие на сбыт

Факторы	Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта
1. Стабильность поставок	1. Нестабильность поставок товара
2. Приобретение новых потребителей	2. Потеря существующих связей с потребителем
3. Потребители удовлетворены качеством нашего товара	3. Неудовлетворённость потребители качеством нашего товара
4. Положительное отношение контактной аудитории	4. Плохое отношение к фирме контактной аудитории

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:

1. Поиск контакты с новыми поставщиками;

2. Постоянный поиск нового рынка сбыта, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи;

3. Постоянный контроль за качеством;

4. Действовать по обстоятельствам.

Таблица 17. Факторы макросреды, влияющие на сбыт

Факторы	Отрицательное влияние риска на ожидаемую прибыль от проекта
1. Спад инфляции	1. Рост инфляции
2. Повышение общего уровня покупательной способности	2. Снижение общего уровня покупательной способности

Принять какие-либо меры, дабы избежать этих рисков, компания фактически не в силах.

Кроме того, возможны следующие риски:

- Порча продукции;

- Невыполнение контрактов;

- Потеря имущества (пожар, бедствие и т.д.);

- Долги;

- Кража;

- Рэкет.

Для страхования рисков предусматривается создание страхового фонда в размере 1% от себестоимости продукции (для долгов), заключение договора страхования имущества и страхования контрактов.



Заключение

Был разработан бизнес-план цветочного магазина «TRAVA». Поставленная цель была достигнута посредством следующих задач:

1. Разработан бизнес-план создания предприятия.

2. Рассмотрены возможные направления увеличения прибыли и мероприятия по внедрению элементов маркетинга в деятельность предприятия.

В результате анализа рынка города Москвы было выяснено, что существует спрос на данный вид продукцию. Основной проблемой выхода на рынок для ООО «TRAVA» является большое количество конкурентов и малая известность магазина при открытии, как следствие, большие затраты на проведение рекламной компании. Кроме того, в условиях сложившейся кризисной экономической ситуации платежеспособность потенциальных потребителей может снизиться.

С другой стороны, широкий ассортимент продукции и гибкая ценовая политика дают предприятию возможность удержаться на данном рынке.

Специфика деятельность предприятия предполагает постоянное повышение уровня подготовки персонала. Этот фактор также может рассматриваться как еще одно преимущество, которое позволит предприятию успешно осуществлять свою деятельность.

Список литературы

1. Eрёмин В.Н. Маркетинг: Основы маркетинг и информации: Учебное пособие. / В.Н. Ерёмин. - Маркетинг: КНОРУС, 2010. - 656 с. 2 экз.

2. Балашова Е.В., Тищенко М.Н., Ванеев А.Н. Библиотечный дизайн: учеб. пособие / Е.В. Балашова, М.Н. Тищенко, А.Н. Ванеев. - М.: Гардарики, 2014. - 288 с.

3. Басовский Л.Е. Маркетинг вопросы и ответы. - М.: Инфра, 2014. - 134 с.

4. Бернс Э.С., Буш Р.Ф. Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel: Пер. с англ. - М.: «Вильямс», 2010. - 704 с.

5. Галустова О.В. Конфликтология в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. - 216 с.

6. Го Санни Т.Х. Простота: секрет эффективного маркетинга/ Пер. с англ; баланс Бизнес Букс, 2014. - 176с

7. Годии А.М. Брендинг: Учебное пособие. - 2-е изд, перераб. И доп. - М.: Из-во «Дашков и К?», 2010. - 424 с.

8. Голубин Е.В. Дистрибуция. Формирование и оптимизация каналов сбыта / Е. Голубин. - М.: Вершина, 2010. - 136 с.

9. Григорьев, М.Н. Маркетинг: Учебное пособие. для студентов Вузов / М.Н. Григорьев. - М.: Гардарики, 2010. - 366 с.

10. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие. Изд. 2-е, перераб. И доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 334 с.

11. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 496 с.

12. Кибанов А.Я., Ворожейкин И.Е., Захаров Д.К., Кановалова В.Г. Конфликтология: Учебник / Под ред. Кибанова А.Я. - 2-е изд. Перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 302 с.

13. Клэнси К., Криг. П. Антиинтиутивный маркетинг / пер. с англ. С. Жильйов. - СПб.: Питер, 2010. - 432 с.

14. Коменева Н.Г., и др. Маркетинговое исследование. - М.: ВЗСЭИ, 2010.-439 с.

15. Лукина А.В. Маркетинг: Учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 224 с. 2 экз.

16. Лукичёва Любовь Иванова. Управленские решения: Учебник. По специальности «Менеджмент организации» / Л.И. Лукичёва, Д.Н. Егорычев; под. Ред. Ю.П. Аниксина. - М.: Омега-Л, 2014. - 383 с.

17. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: Учебное пособие. / Под ред. проф. В.А. Алексунина. - 4-е изд., перераб. И доп. - М.:.: Из - ко - торговая корпорация «Дашков и К?», 2014. - 716 с.

18. Маркетинговые стратегии роста прибыльности и стоимости бизнеса. Практика крупных российской компаний/ под ред. А.А. Бравермана; НО «Рос. Ассоциация маркетинга». - М.: ЗАО Изд-во «Экономика», 2010. - 319 с.

19. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы: Учеб. пособие / Науч. ред. М.В. Удальцова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2014. - 230 с.

20. Морозов В.Ю. Основы маркетинга: Учебное пособие. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Изд. «Дашков и К?», 2010. - 148 с.

21. Музыкант В.Л. Формирование брэнда средствами PR и рекламы: учеб. пособие / В.Л. Музыкант. - 2-е изд., с изм. - М.: Экономист, 2010. - 606 с.

Размещено на Allbest.ru

...