Руководство по качеству испытательной лаборатории ООО "Шнейдер Электрик Урал"

Размещено на http://allbest.ru

1. ЦЕЛЬ РАЗРАБОТКИ

качество испытательный лаборатория

Руководство по качеству Испытательной лаборатории ООО «Шнейдер Электрик Урал» разработано с целью:

-- внедрения, поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения системы менеджмента качества Испытательной лаборатории в рамках сертификации интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

-- эффективного функционирования Испытательной лаборатории (ИЛ) в соответствии с международными стандартами ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001;

-- аккредитации испытательной лаборатории на техническую компетенцию.

Руководство по качеству является основным документом, определяющим деятельность ИЛ.

2. ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И СТЕПЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ

Настоящее Руководство по качеству Испытательной лаборатории высоковольтного и низковольтного электрооборудования ООО «Шнейдер Электрик Урал» распространяется на все места осуществления деятельности ИЛ, соответствующей её области аккредитации, а также на места осуществления аналогичных временных работ, производимых персоналом ИЛ.

Требования Руководства по качеству ИЛ обязательны для применения всем персоналом Испытательной лаборатории, которому они доводятся под роспись.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

3.1 Политика в области качества деятельности испытательной лаборатории

Наши цели и задачи в области качества деятельности испытательной лаборатории:

- обеспечение полноты и правильности проведения испытаний, в соответствии действующей нормативной документацией;

- обеспечение достоверности и объективности испытаний продукции, выпускаемой ООО «Шнейдер Электрик Урал», а также проводимых по заказам сторонних организаций;

- обеспечение установленного уровня точности полученных в ходе испытаний результатов в целях обеспечения в случае необходимости их повторяемости.

Наши обязательства:

- соблюдать приоритет здоровья и жизни персонала ИЛ;

- выполнять испытания исключительно в рамках утвержденной Области аккредитации;

- постоянно проводить работу по обеспечению соответствия установленным критериям аккредитации ИЛ, а также по выполнению требований других нормативных документов в области технического регулирования, сертификации и испытаний;

- проводить мероприятия по повышению уровня квалификации персонала ИЛ, освоению им передовых методов испытаний электротехнической продукции;

- регулярно проводить работу по совершенствованию испытательного оборудования ИЛ с расширением возможностей по автоматизированной регистрации получаемых результатов и применению фото и видео материалов;

- не допускать дискриминацию сторонних организаций, выполнять все договорные соглашения качественно и в срок;

- обеспечивать компетенцию сотрудников ИЛ, достаточную для проведения испытаний.

Политика ИЛ, а также настоящее руководство по качеству обязательны для исполнения всеми работниками Испытательной лаборатории. Все сотрудники ИЛ должны быть ознакомлены с данными документами под роспись.

3.2 Внутренняя организация деятельности испытательной лаборатории

а) Одним из основных видов деятельности ООО «Шнейдер Электрик Урал» является производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Указанная продукция включена в заявленную область аккредитации испытательной лаборатории. С целью исключения конфликта интересов между различными подразделениями в процессе испытания продукции ООО «Шнейдер Электрик Урал» Испытательная лаборатория создана на основе специалистов Отдела систем менеджмента, который подчинен непосредственно Генеральному директору и не занимается деятельностью, связанной с жизненным циклом продукции, производимой организацией. Запрет оказывать давление в той или иной форме со стороны администрации на сотрудников ИЛ, которое может быть расценено, как попытка повлиять на результаты проводимых испытаний, содержится в приказе ООО «Шнейдер Электрик Урал» от 26 мая 2014 года № 45. Помимо этого сотрудники ИЛ имеют фиксированный размер оплаты труда, который не зависит от результатов хозяйственной деятельности ООО «Шнейдер Электрик Урал».

Разграничение ответственности за объективность результатов испытаний между руководством Испытательной лаборатории и администрацией ООО «Шнейдер Электрик Урал» установлено. В соответствии с этим разграничением ответственность за объективность результатов испытаний несет руководитель Испытательной лаборатории. Администрация ООО «Шнейдер Электрик Урал» не имеет права оказывать влияние на результаты испытаний.

б) в своей деятельности Испытательная лаборатория взаимодействует со следующими подразделениями ООО «Шнейдер Электрик Урал»:

- с отделом Главного конструктора (ОГК), который является основным заказчиком проводимых испытаний. ОГК определяет содержание технических условий на выпускаемую продукцию, разрабатывает Программы и методики ее испытаний, осуществляет общее планирование испытаний, оформляет заказы на изготовление образцов для испытаний. В случае выявления несоответствия по объёму или методам испытаний, содержащимся в Программах испытаний ОГК, по отношению к соответствующим указаниям действующих стандартов для специалистов ИЛ, проводящих испытания, определяющими являются требования стандартов;

- с ремонтно-эксплуатационной службой (РЭС), которая обеспечивает Испытательную лабораторию электроэнергией, теплом, водой, сжатым воздухом, а также осуществляет периодические испытания средств защиты, пожаротушения, лестниц и стремянок. Специалисты РЭС в случае необходимости привлекаются для проведения ремонта и аттестации испытательного оборудования ИЛ. Работы по ремонту помещений Испытательной лаборатории также осуществляются по заявкам, подаваемым в РЭС;

- с отделом информационных технологий (ОИТ), который обеспечивает ИЛ всеми видами связи, следит за исправным состоянием компьютерной и офисной техники, обеспечивает размещение на сервере предприятия информации по испытаниям. Доступ к данной информации и полномочия пользователей реализуются специалистами указанного отдела. Информация по испытаниям, проведенным для сторонних организаций, на сервере не размещается. ОИТ также обеспечивает специалистов ИЛ доступом к электронной сравочно-правовой системе;

- с отделом закупок и логистики, который обеспечивает ИЛ необходимыми материальными ресурсами, а также осуществляет доставку образцов при испытаниях, проводимых в других испытательных центрах (лабораториях);

в) структура, функции, права и обязанности ИЛ изложены в Положении об ИЛ СТО QM-033-2014;

г) начальник Отдела систем менеджмента является Руководителем Испытательной лаборатории. Он обеспечивает внедрение системы менеджмента качества ИЛ и ее постоянное функционирование, а также отвечает за организацию строгого соответствия выполняемых испытаний требованиям действующей нормативных документов. В случае необходимости функции специалиста по качеству могут возлагаться на других сотрудников ИЛ, что оформляется приказом руководителя предприятия. Руководитель ИЛ утверждает Протоколы проведенных ИЛ испытаний. На время отсутствия Руководителя ИЛ приказом по предприятию может назначаться Исполняющий его обязанности из числа специалистов, проводящих испытания;

д) непосредственное проведение испытаний в ИЛ возлагается на Инженера по испытаниям, который помимо этого, занимается календарным планированием испытаний, поддержанием в готовности к использованию испытательного оборудования, организует хранение архива и рабочей документации ИЛ. С учетом объёмов необходимых испытаний число инженеров по испытаниям может быть увеличено, при этом распределение обязанностей между ними осуществляется распоряжением Руководителя ИЛ. Инженер по испытаниям в соответствии с действующим законодательством несет полную ответственность за объективность полученных при испытаниях результатов. В ходе проведения проверки на соответствие требованиям безопасности в целях объективной оценки безопасности всей серии продукции инженер по испытаниям вправе требовать предоставления для проверки дополнительных образцов испытаний, необходимой конструкторской документации, а также проведения недостающих испытаний. Инженер по испытаниям может отказаться от проведения испытаний, если имеющееся испытательное оборудование и средства измерений по своим характеристикам не отвечают требованиям стандартов по соответствующим испытаниям, а также, если комплект сопроводительной документации не позволяет однозначно идентифицировать образец испытаний (серию продукции);

е) специалист по качеству ОСМ осуществляет метрологическое обеспечение испытаний, а также выполняет отдельные мероприятия по обеспечению функционирования системы менеджмента качества ИЛ по указаниям его Руководителя (специалиста по качеству);

ж) распределение прав, обязанностей и ответственности между работниками Испытательной лаборатории изложены в соответствующих должностных инструкциях. Каждому сотруднику ИЛ с целью уведомления о степени, возлагаемой на него ответственности, разработанная для него должностная инструкция доводится под роспись.

3.3 Независимость и беспристрастность лаборатории

а) учитывая позицию концерна Schneider Electric всегда соответствовать в своей деятельности законодательным нормам страны пребывания при создании Испытательной лаборатории ООО «Шнейдер Электрик Урал» заложены следующие принципы, которые должны обеспечивать независимость и беспристрастность ее деятельности:

- подчинение ИЛ непосредственно руководителю предприятия;

- оформленный документально запрет оказания давления со стороны руководства предприятия на сотрудников ИЛ, которое может быть расценено как попытка повлиять на результаты испытаний;

- оплата работы сотрудников ИЛ в форме, независящей от результатов хозяйственной деятельности предприятия;

- приоритет требований действующих в РФ нормативов и стандартов по испытаниям по отношению к соответствующим документам, разработанным на предприятии;

- особая защита сотрудников ИЛ, проводящих испытания, вплоть до предоставления им права обращения непосредственно в федеральные надзорные органы в случае возникновения конфликтов интересов;

- исключения из перечня сведений, не подлежащих разглашению, данных о выполнении обязательных требований безопасности в продукции предприятия на стадии её серийного производства;

- в предоставлении права специалистам ИЛ, проводящим проверки на соответствие требованиям безопасности, самостоятельно определять объём необходимых испытаний, а также требовать необходимую конструкторскую документацию и другие документы;

- исключение использования протоколов испытаний в целях, неоговоренных при их оформлении, в том числе, для продления сроков действия (повторного получения) Сертификатов соответствия (Деклараций о соответствии), а также после истечения сроков их действия;

б) Испытательная лаборатория обязуется осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с направлениями испытаний, указанными утвержденной установленным образом Области аккредитации и не принимать участия в осуществлении видов деятельности, которые снизили бы доверие к ее беспристрастности;

в) в целях повышения доверия к результатам проводимых испытаний приоритет в развитии ИЛ делается на расширение применения испытательного оборудования с автоматизированной регистрацией данных. Кроме этого при оформлении протоколов испытаний следует широко применять фото и видеоматериалы.

3.4 Квалификация и образование сотрудников

Квалификация и образование сотрудников Испытательной лаборатории должны соответствовать требуемому уровню выполняемых работ.

Каждый сотрудник должен постоянно повышать уровень своего профессиональ-ного мастерства. Желательной формой повышения квалификации является проведе-ние в составе ИЛ (в соответствии с имеющимся планом) технической учебы сотрудни-ков с подробным разбором нестандартных ситуаций, возникших в процессе испытаний.

Каждый сотрудник, принимающий участие в испытаниях, обработке и оформле-нии полученных результатов, обязан изучить: действующую нормативную документа-цию на методы испытаний и технические требования по видам испытываемых изде-лий, руководства по эксплуатации на применяемое испытательное оборудование, ин-струкции по пользованию средствами измерений, инструкции по технике безопасности, программы и рабочие методики испытаний.

Обучение сотрудников в области проведения испытаний проводится путем участия в проработке технологии проведения испытаний в соответствии с нормативной документацией и руководством по эксплуатации испытательного оборудования, прове-дения анализа и разбора всех возникших трудностей, недостатков и сбоев при проведении испытаний, проведения мероприятий по их устранению.

Особое внимание в обучении сотрудников уделяется наблюдению за состоянием испытуемых образцов, принятию решения о прекращении или продолжении испытаний.

Повышение квалификации сотрудников Испытательной лаборатории осуществляется также путем:

- проведения технической учебы при внедрении новых стандартов на методы ис-пытаний, или их актуализации, замене, или модернизации испытательного оборудова-ния;

- обучения на курсах, семинарах, и т.д., организуемых Ростехрегулированием и его институтами;

- самостоятельного изучения национальных и зарубежных стандартов.

После обучения каждый сотрудник, готовящийся к проведению испытаний зак-репленной продукции, проходит собеседование с руководителем Испытательной лабо-ратории, в результате которого определяется компетентность сотрудника, проверяют-ся навыки его работы с оборудованием, приборами и инструментом. По результатам собеседования принимается решение о допуске специалиста к проведению испытаний.

При изменениях действующей нормативной документации, или замене испыта-тельного оборудования проводится переподготовка сотрудников.

В том случае, если участие конкретного сотрудника в испытаниях повлекло за собой искажение результатов и неточность информации, а также при установлении конкретного виновника при получении рекламаций по испытаниям, этот сотрудник отстраняется от исполнения обязанностей.

Решение о допуске сотрудника к выполнению своих обязанностей вновь прини-мается руководителем.

3.5 Конфиденциальность информации

Образцы изделий, представленные на испытания, и комплект нормативных документов на испытываемые изделия, является собственностью заказчика, и после прове-дения испытаний возвращается заказчику или, по согласованию с заказчиком, остается на хранении в Испытательной лаборатории с последующим списанием. При этом хранение должно исключать возможность использования образцов и документации лица-ми, не имеющими к испытанным образцам никакого отношения.

Результаты испытаний и оформленные протоколы (оригинал и 1 копия) переда-ются заказчику по акту после оплаты проведенных испытаний и являются его собствен-ностью.

Один контрольный экземпляр протокола остается в архиве Испытательной лабо-ратории.

Испытательная лаборатория не имеет права на тиражирование протоколов и пе-редачу их сторонним организациям без разрешения заказчика. Документация с ре-зультатами испытаний, в случае отказа заказчика от оплаты проведенных испытаний, становится собственностью Испытательной лаборатории.

Срок хранения протоколов не менее 3 лет. Ответственность за содержание архива испытательной лаборатории возлагается на инженера по испытаниям.

Информация по испытаниям продукции размещается на сайте предприятия на соответствующей странице, доступ к которой, а также полномочия по пользованию данным информационным ресурсом.

В Испытательной лаборатории приняты следующие меры, исключающие утечку информации и обеспечивающие ее конфиденциальность:

- исключение доступа посторонних лиц в помещения для испытаний, к техничес-кой документации и испытываемым образцам;

- распространение информации среди персонала Испытательной лаборатории ограничивается только конкретными исполнителями;

- наличие специальных шкафов для хранения документации;

- наличие специальных помещений для хранения испытываемых (испытанных) изделий;

- предупреждение (инструктаж) каждого сотрудника о недопустимости разглаше-ния конфиденциальной информации и ответственности за нарушение данного прави-ла.

3.6 Правила документооборота

Правила утверждения и регистрации документов ИЛ определяется соответствующими процедурами, установленными в ООО «Шнейдер Электрик Урал». Вся документация включает в себя внутренние и внешние документы.

Иерархия внутренних документов приведена на рисунке.

Основными внешними документами на электронных носителях информации являются законодательные государственные и региональные документы, находящиеся в программах "Техэксперт" и «Консультант».

Управление внутренней документацией осуществляется в соответствии с требованиями и порядком, определенным в стандарте предприятия СТП QEHS-001, в котором в частности определены правила обеспечения актуальности используемых версий документов, правила пересмотра документов и внесения в них изменений, а также порядок фиксации в системе управления документацией даты внесения в документы соответствующих изменений и лица, внесшего соответствующее изменение. Этот же документ определяет процедуру ознакомления работников с документами и правила резервного копирования и восстановления документов.

Все действующие и архивные документы, а также формы для записей, можно найти в электронном приложении «Библиотека систем менеджмента», которое было разработано с целью сокращения потребления бумаги и работы только с актуальными инструкциями.

Перечень нормативной документации, используемой Испытательной лабо-раторией при проведении испытаний, приведен в Паспорте ИЛ.

Каждое место проведения испытаний должно быть укомплектовано необходимой документацией, а именно:

- стандартами и нормативными документами, регламентирующими требо-вания к испытываемому виду продукции и методы проведения испытательных работ;

- конструкторской документацией (КД) - техническими условиями, программами и методиками испытаний, паспортами на объекты испытаний, чертежами и схемами и другой необходимой КД;

- рабочими методиками проведения испытаний по типам испытаний и видам продукции, разрабатываемых ИЛ;

- инструкциями по мерам безопасности;

- эксплуатационной документацией на применяемые средства измерений.

Текущие результаты проведения испытаний заносятся в Рабочие журналы, которые ведутся по типам испытаний.

Результаты проведения каждого испытания оформляются Протоколом испытаний, который подписывает исполнителем работ и утверждается руководителем ИЛ. Форма Протокола испытаний строго определена и представлена в приложении 1 Положения об ИЛ. Учет и регистрация протоколов ведется в «Журнале учета и регистрации протоколов испытаний». В случае если заказчиком испытаний является ОГК, протокол испытания оформляется в двух экземплярах, при работах для сторонних организаций готовится три экземпляра. Один экземпляр каждого Протокола испытаний помещается в технический архив ИЛ.

Внесение изменений или исправлений в утвержденные Протоколы испытаний не допускается. При необходимости внесения изменений или дополнений в протокол, решение по этому вопросу принимает Руководитель Испытательной лаборатории. В этом случае изменения или дополнения к протоколу оформляют в виде отдельного документа, который может быть использован только вместе с протоколом испытаний.

Помимо протоколов проведенных испытаний в технический архив Испытательной лаборатории помещаются также документы, связанные с работами по подготовке и проведению аккредитации ИЛ, поверке средств измерений, аттестации испытательного оборудования. Подлежат хранению в архиве ИЛ документы по организации испытаний, проводимых в сторонних испытательных центрах и по испытаниям, проведенных для сторонних организаций, а также рабочие журналы проведения испытаний и рабочие методики испытаний.

Хранение документов архива организуется в помещении ИЛ в специальных шкафах. Документы в архиве учитываются и хранятся отдельно по их категориям. За правильность хранения, регистрации, выдачи, изъятия, списания и уничтожения документов в архиве несет ответственность инженер по испытаниям. Выдача документов из архива осуществляется по указаниям руководителя ИЛ.

Срок хранения протоколов испытаний определяется в соответствии с установленными срокам их действия по формуле - срок действия плюс три года. Документы, срок действия которых не установлен, хранятся в архиве ИЛ в течение 6 лет.

Доступ к архивам Испытательной лаборатории разрешен только специа-листам Испытательной лаборатории. Доступ к архиву другим лицам разре-шается только руководителем Испытательной лаборатории в присутствии сот-рудника Испытательной лаборатории.

Испытательная лаборатория в своей деятельности использует электрон-ные версии нормативной документации, своевременное внесение изменений в которую осуществляется с помощью электронной справочно-правовой системы.

Взаимодействие работников ИЛ с электронной справочно-правовой систе-мой осуществляется через руководителя Испытательной лаборатории.

Сведения о работниках лаборатории, непосредственно осуществляющих проведение испытаний, подтверждающие их образование и стаж, хранятся в отделе по работе с персоналом предприятия в личных карточках сотрудников.

3.7 Испытательное оборудование и средства измерений

Применяемое в ИЛ испытательное оборудование разбито по комплектам (рабочим местам) в соответствии с видами проводимых испытаний. Все испытательное оборудование и средства измерений (СИ) Испытательной лаборатории учтены в Паспорте ИЛ.

На каждый комплект испытательного оборудования имеется соответствующий паспорт, в котором перечислены все его составные элементы, а также имеются данные о дате его изготовление, о производителе, нормативных условиях эксплуатации, перечне эксплуатационных документов и другие сведения по его текущей эксплуатации. Аналогичные паспорта имеют прикладные программы, применяемые при испытаниях.

Идентификация комплектов испытательного оборудования осуществляется по видам испытаний, для которых оно предназначено, и по заводским номерам его составных элементов.

Испытательное оборудование и средства измерений являются собственностью ООО «Шнейдер Электрик Урал», находятся на его балансе и переданы Испытательной лаборатории через материально ответственное лицо. Ежегодно в соответствии с приказом по ООО «Шнейдер Электрик Урал» проводится инвентаризация материаль-ных ценностей, находящихся в Испытательной лаборатории.

Списание и утилизация непригодных средств испытаний и выведенного из эксплуатации испытательного оборудования производится в соответствии с установ-ленным в ООО «Шнейдер Электрик Урал» порядком.

Ввод в эксплуатацию испытательного оборудования осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 8.568-97 по результатам первичной аттестации, которая проводится с привлечением региональных представителей Федерального агенс-тва по техническому регулированию и метрологии. В ходе первичной аттестации испытательного оборудования определяется объем и периодичность прове-дения его периодических аттестаций. Объем и порядок проведения первичной и периодической аттестации документально оформлен в виде Программы аттес-тации …, которая разрабатывается на каждый комплект испытательного оборудования. Результаты проведения аттестаций оформляются соответствую-щими протоколами. Кроме этого, после проведения первичной аттестации на каждый комплект испытательного оборудования оформляется аттестат. В прото-коле аттестации комплекта испытательного оборудования приводятся данные о соответствии его фактических точностных характеристик требованиям дейст-вующих нормативных документов.

Учет протоколов аттестации испытательного оборудования ведется в «Журнале учета аттестации испытательного оборудования», в котором также имеются сведения о сроках очередных аттестаций. На каждый значимый составной элемент из комплекта испытательного оборудования помещается ярлык, определяющий его наименование, принаждежность к соответствующему комплекту, а также сроки проведенной и очередной аттестаций. На средства измерений (СИ), конструктивно входящие в состав испытательного оборудова-ния, распространяются порядок их поверки, установленный в документах на эти СИ.

Эксплуатация испытательного оборудования и средств испытаний осущест-вляется персоналом ИЛ, проводящим испытания, который должен быть обучен прави-лам их эксплуатации, а также соответствующим правилам техники безопасности.

Эксплуатация осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в эксплуатационной документации на конкретное оборудование. На каждый комплект испытательного оборудования разрабатывается Руководство по эксплуатации, которое используется совместно с инструкциями по эксплуатации на отдельные компоненты, разработанные их производителями. Комплектность эксплуата-ционной документации и ее состояние проверяется перед каждым испытанием, а также в ходе аттестации оборудования.

Весь персонал ИЛ, проводящий испытания, обязан знать способы экстренной остановки и отключения от электросети испытательного оборудования и средств измерений. Инструкция на этот случай должна быть расположена на видном месте на каждом рабочем месте по видам испытаний.

К эксплуатации допускаются только исправное испытательное оборудование и средства измерений, прошедшие аттестацию (поверку), и только в течение срока действия соответствующего аттестата (свидетельства о поверке).

При оформлении результатов проведенных испытаний в протоколы обязательно заносятся сведения о применяемом испытательном оборудовании и средствах измерения с указанием сроков их аттестации и поверки.

Любое средство испытаний (испытательное оборудование или средство измерений), подвергшееся перегрузке или неправильному обращению, являющееся неисправным или сомнительным с точки зрения полученных результатов снимается с эксплуатации и этикетируется соответствующим образом до его ремонта и внеочеред-ной аттестации (поверки). О всех неисправностях в работе средств испытаний во время испытаний обслуживающий персонал немедленно сообщает руководителю ИЛ, который принимает необходимые меры по устранению неисправностей.

После устранения неисправности испытательного оборудования, оно подвергается внеочередной аттестации в объеме периодической аттестации. Неисправные средства измерений подлежат ремонту в специализированных организациях, которые проводят и их поверку после ремонта.

Поддержание в готовности к применению испытательного оборудования и обеспечение хранения средств измерений возлагается на инженера по испытаниям. Если в состав ИЛ входит несколько специалистов, участвующих в проведении испытаний, закрепление между ними испытательного оборудования и СИ осуществляется по распоряжению руководителя ИЛ.

Планирование проведения аттестаций испытательного оборудования осуществляется в соответствии с годовым Планом работы ИЛ, который утверждается Генеральным директором ООО «Шнейдер Электрик Урал».

Планирование поверки средств измерений возлагается на специалиста по качеству ООО «Шнейдер Электрик Урал», который разрабатывает годовой график поверки СИ. Копии указанного графика и свидетельств о поверке (калибровке) средств измерений находятся в ИЛ.

Своевременную поверку (калибровку) средств измерений ИЛ обеспечивает специалист по качеству. Поверка средств измерений проводится в сторонних организациях по договорам в соответствии с ПР 50.2.002-94 и ПР 50.2.006-94. Средст-ва измерений, не используемые при проведении испытаний на безопасность, могут подвергаются калибровке. На поверенные средства измерений наклеивается этикетка с указанием его заводского номера, даты поверки и даты очередной поверки.

Ответственность за состояние средств измерений несет инженер по испытаниям.

Испытательное оборудование и другие изделия, необходимые для испыта-ний, приобретаются с целью модернизации и обновления испытательной базы ИЛ на основе анализа ее состояния, современных достижений в области испытаний и перс-пектив совершенствования изделий по закрепленной номенклатуре.

Закупка оборудования, комплектующих изделий и технических материалов производится силами ООО «Шнейдер Электрик Урал», на основе годовой заявки руководителя ИЛ.

Обязательным условием при закупке оборудования является наличие паспортов, руководств по эксплуатации и техническому обслуживанию, инструкций по безопаснос-ти. Приобретаемые для обеспечения проведения испытаний материалы должны иметь документы, подтверждающие их соответствие. Закупленное оборудование, средства измерений и материалы проходят входной контроль, осуществляемый специалистами ООО «Шнейдер Электрик Урал» в соответствии с установленными стандартами данного предприятия процедурами.

Руководитель Испытательной лаборатории организует обучение и периодичес-кий инструктаж сотрудников по вопросам безопасности при обслуживании средств измерений. Закрепленные за Испытательной лабораторией СИ хранятся в специаль-ных шкафах на стеллажах.

Финансирование закупок средств испытаний и измерений осуществляется за счет фондов ООО «Шнейдер Электрик Урал».

Для проведения аттестации испытательного оборудования могут привлекаться СИ сторонних организаций, только если это предусмотрено Про-граммой аттестации и на них имеются все эксплуатационные документы, а также документы, подтерждающие их пригодность по срокам проведения поверок. Применение при работах в ИЛ испытательного оборудования сторонних организаций возможно только в случае выхода из строя отдельных элементов собственного оборудования при условии идентичности заменяемого оборудования по характеристикам, заявленным в Паспорте ИЛ. Решение о возможности применения такого оборудования принимается после анализа его сопроводительной документации, а также документов Испытательной лаборатории (центра) его предоставляющего. В случае использования такого оборудования в протоколе испытаний делается соответствующая запись. Кроме этого к протоколу должны быть приложены копии документов, подтверждающих правомочность применения этого испытательного оборудования.

3.8 Подряды

Испытательная лаборатория может по согласованию с заказчиком передавать часть испытаний на условиях субподряда другим испытательным центрам (лабораториям), аккредитованным Федеральной службой по аккредитации. При этом объём работ по субподрядам должен составлять не более 25 процентов от общего объёма работ по испытаниям (в стоимостном выражении), выполняемых испытательной лабораторией-заказчиком в пределах её области аккре-дитации за год. Испытательная лаборатория регистрирует и хранит документацию, подтверждающую компетентность и соответствие субподрядчика предъявляемым требованиям, а также регистрирует все работы, выполняемые на условиях субподряда.

По требованию заказчика ИЛ может организовать проведение в испытаний (экспертиз) в сторонних организациях, имеющих вместо аккредитации лицензии либо другие разрешительные документы на деятельность от других федеральных ведомств при условии, что такие испытания выходят за рамки тех объёмов, которые предусмотрены стандартами и техническими условиями на выпускаемую продукцию и рассматриваются только как дополнительные, служащие для проверки конкретных требований в интересах определенного заказчика.

В целях обеспечения проверки соответствия продукции ООО «Шнейдер Электрик Урал» ИЛ организует проведение испытаний в других испытательных центрах (лабораториях) по тем видам испытаний, которые не заявлены в её Области аккредитации. Для таких испытаний отбираются организации, имеющие аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации по требуемым видам испытаний. При проведении таких испытаний в обязательном порядке должен присутствовать представитель ИЛ из числа её работников, проводящих испытания, если это не запрещено режимом секретности испытательного центра (лаборатории).

3.9 Внутренний контроль

Внутренние аудиты ИЛ проходят в рамках проведения внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента (ИСМ) ООО «Шнейдер Электрик Урал». С целью определения процедуры внутренних аудитов утвержден документально оформленный метод (СТП QEHS-005).

Внутренние аудиты ИСМ проводят аудиторы, прошедшие специальное обучение. При необходимости, в состав группы аудиторов включаются технические специалисты. Аудиторы независимы по отношению к деятельности проверяемого подразделения. Анализ системы менеджмента качества ИЛ осуществляется ежегодно и включается в анализ ИСМ предприятия.

Ответственным за проведение анализа является руководитель Испытательной лаборатории.

3.10 Организация и порядок проведения испытаний

Выбор методов испытаний и последовательность испытаний

При проведении испытаний используются государственные стандарты, техничес-кие условия и другие нормативные документы, которые указаны в Паспорте Испыта-тельной лаборатории. На основании выбранных методов испытаний и требований НД на выпускаемую ООО «Шнейдер Электрик Урал» продукцию составляются Программы проведения периодических, квалификационных и типовых испытаний по каждому ее виду, определяющие методы и последовательность проведения испытаний. Указанные программы входят в состав конструкторской документации по видам продукции.

В целях исключения возникновения конфликтов по оценке применяемых методик испытаний, выполняемых для сторонних организаций, методика их проведения подробно согласуется ещё на этапе заключения договора на выполнение работ. Документально данные вопросы оформляются в виде Программы испытаний, которая является составной частью Договора на проведение испытаний.

Отбор, приёмка и размещение образцов продукции на испытание

Отбор образцов для квалификационных и периодических испытаний продукции, выпускаемой ООО «Шнейдер Электрик Урал», осуществляется на основе указаний Программ испытаний, разработанных по её видам. Если проведение испытаний занимает значительное время, или связано с изменением потребительских свойств продукции, образцы для испытаний изготавливаются специально по заводским заказам, инициатором которых является Главный конструктор предприятия.

В отношении определения образцов для квалификационных и периодических испытаний, выполняемых для сторонних организаций, на этапе подготовки работниками ИЛ, проводящими испытания, проводится оценка наиболее критичных типоисполнений из состава серии продукции по данным соответствующих технических условий. Чтобы исключить несанкционированное расширение состава серии испытанной продукции в направлении повышения ее технических характеристик, после проведения испытаний Технические условия по испытанному виду продукции хранятся в архиве ИЛ на протяжении срока, установленного для хранения соответствующих протоколов испытаний.

Отбор образцов для проведения испытаний продукции, подвергаемой проверке на соответствие требованием безопасности, осуществляется в соответствии с указаниями органа сертификации.

При проведении испытаний на безопасность для сторонних организаций приоритетным считается порядок, когда отбор образцов для испытаний осуществляется представителями органа по сертификации, по направлению которого проводится испытание.

Приём поступающих на испытания образцов, проводит работник ИЛ, проводящий испытания. При входном контроле проверяется отсутствие повреждений на упаковке, отсутствие видимых механических повреждений образцов, соответствие их комплектации данным сопроводительных документов. По желанию заказчика распаковка образцов может проводиться в его присутствии. В случае обнаружения повреждений образцов об этом в течение 1 суток ставится в известность заказчик, который должен направить своего представителя для составления соответствующего акта. Если в течение 1 суток после отправки указанного сообщения от заказчика не поступило ответа, либо он не направляет своего представителя, акт об обнаружении повреждений составляется в одностороннем порядке.

При обнаружении на входном контроле внешних механических повреждений образцов работник ИЛ, проводящий испытание, определяет возможность их использования для испытаний. В случае положительного результата, данное решение обязательно в письменной форме согласуется с заказчиком испытаний.

Отобранные для испытаний образцы хранятся на территории ИЛ, если это не возможно, то принимаются другие меры для исключения доступа к ним посторонних лиц.

Защита испытываемых образцов

Транспортировка образцов для испытаний от сторонних организаций на территорию ООО «Шнейдер Электрик Урал» производится силами данных организаций. Все объекты испытаний должны быть оснащены грузозахватными устройствами, предназначенными для использования стандартных средств строповки. Если это не представляется возможным, заказчик на подготовительном этапе обязан согласовать вопрос по порядку обеспечения испытаний специальными такелажными приспособлениями.

Для того чтобы обеспечить сохранность образцов испытаний и стабильность их характеристик работники ИЛ первоначально изучают требования по транспортированию и порядку хранения поступивших образцов. После проведение входного контроля дальнейшие перемещения объектов испытаний осуществляются под руководством работников ИЛ. На местах, выделенных в ИЛ, для хранения объектов испытаний выдерживаются условия внешней среды, соответствующие требованиям ГОСТ 15150-69 по условиям проведения испытаний.

Перед началом испытаний производится идентификация образцов, при этом про-веряется соответствие заводских номеров, указанных в сопроводительной докумен-тации, представленным образцам (при необходимости образцы этикетируют с записью в рабочем журнале). После идентификации образцы регистрируются в журнале движе-ния образцов, поступивших в Испытательную лабораторию. Ответственным за иден-тификацию образцов изделий является работник ИЛ, проводящий испытания.

Если по методике испытаний перед их началом предусмотрена выдержка объектов испытаний при определенных условиях, то фактическое выполнение данных требований отражается в рабочих журналах и в последующем в протоколах испытаний. Условия внешней среды непосредственно во время проведения испытаний указываются аналогичным образом в обязательном порядке. В тех случаях, когда это предусмотрено методиками испытаний производится корректировка испытательных воздействий с учетом параметров внешней среды.

О случаях повреждений или нарушений условий хранения образцов испытаний немедленно сообщается руководителю Испытательной лаборатории, который организует проведение анализа степени влияния выявленных несоответствий на результаты испытаний и согласовывает дальнейшие действия ИЛ с заказчиком.

Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся на испытательных стендах Испытательной лаборатории в соответствии с программой испытаний; методами, установленными в стандартах или задании заказчика.

При поступлении заявки в Испытательную лабораторию инженер по испытаниям готовит график проведения работ, а руководитель ИЛ составляет рабочие задание на проведение испытаний. За соблюдение программы испытаний и графика их проведе-ния отвечает сотрудник, проводящий испытания. Для избегания разногласий при оценке правильности выполнения эксплуатационных операций с объектом при проведении его испытаний желательно присутствие представителя заказчика, имеющего соответствующую подготовку. В том случае, когда заказчик уверен в том, что операции с его объектом будут выполнены правильно, он должен письменно подтвердить свое согласие на проведение испытаний без участия своего представителя.

После того как программа испытаний выполнена, и результаты испытаний за-регистрированы в рабочих журналах, ответственный исполнитель обрабатывает полу-ченные результаты и составляет протокол испытаний установленной формы, который подписывают сотрудники, проводившие испытания. Руководитель Испытательной ла-боратории утверждает заключение по результатам испытаний и организует передачу протокола заказчику с оформлением акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.11 Проверка результатов испытаний

Управление качеством результатов испытаний.

Для исключения ошибок периодически в процессе проведения испытаний осуществляется проверка отдельных данных, вызывающих сомнение сотрудников, проводящих испытания.

В случае отрицательных результатов проверочных испытаний порядок проведения испытаний в Испытательной лаборатории должен быть проанализирован и пересмотрен.

Планирование и анализ результатов контроля качества испытаний.

Ежегодно сотрудником, назначенным руководителем Испытательной лаборатории, осуществляется проверка Испытательной лаборатории на качество выполняемых работ. При проверке на качество проведения испытаний проверяют наличие необходимых НД по всем проводимым видам испытаний, состояние средств испытаний и осуществляют выборочные проверочные испытания с регистрацией их в специальном журнале, за ведение которого отвечает руководитель Испытательной лаборатории.

3.12 Окружающая среда

Окружающая среда в помещениях, в которых проводятся испытания, поддержива-ется в таком состоянии, чтобы соблюдались требования нормативных документов и исключались отрицательные воздействия на результаты испытаний и неблагоприятное влияние на точность измерений.

Температура окружающей среды, влажность воздуха и атмосферное давление на момент испытаний фиксируется в рабочих журналах и затем указывается в протоколах испытаний. В случае, если нормируемые для конкретных испытаний параметры окружающей среды находятся за допустимыми пределами, необходимо провести работы по устранению имеющихся несоответствий либо отложить проведение испытаний.

3.13 Техническая диагностика и корректирующие действия

Действия в случае нарушений правил при проведении испытаний.

В случае поступления претензий по результатам проведения испытаний от заказчиков, а также выявления нарушений по порядку выполнения испытаний в ходе проводимых аудитов и инспекционных контролей руководитель ИЛ дает указания по приостановке испытаний. Если нарушение выявляется работником ИЛ, проводящем испытания, он обязан немедленно доложить об этом руководителю испытательной лаборатории, который поступает аналогично вышеуказанному порядку.

Руководитель ИЛ организует рассмотрение поступивших претензий и выявленных нарушений с привлечением необходимых специалистов ООО «Шнейдер Электрик Урал», а при необходимости и представителей Федеральной службы по аккредитации, а также Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В ходе данной работы должно оцениваться: правомерность заявленных замечаний требованиям нормативной документации; область их распространения на проведенные испытания; степень влияния на их результаты; причины возникновения несоответствий.

Если после проведенного анализа признается, что испытания выполнены в соответствии с действующими стандартами, лицу от которого поступила претензия, направляется мотивированный ответ со ссылками на соответствующие положения стандартов. Если вопрос не урегулирован, то дальнейшее решение проводится в соответствии с положениями Договора на проведение оспариваемых испытаний.

Если поступившие претензии признаются справедливыми, то руководитель ИЛ составляет Акт о выявленном нарушении, в котором определяются причины несоответствий и предлагаются мероприятия по их устранению. Кроме этого, в данном случае проводится оценка степени влияния выявленных нарушений на результаты ранее проведенных испытаний и необходимость проведения соответствующих повторных испытаний. По материалам указанного акта руководством предприятия принимается решение об отстранении виновных от проведения испытаний, вплоть до их увольнения, если их неправомерная деятельность привела к значительным материальным потерям, ставится вопрос о возмещении ущерба нанесенного заказчикам. После принятия решения о возмещении потерь заказчикам в связи с нарушениями при проведении испытаний, руководитель ИЛ организует работу по подготовке соответствующих предложений как заказчику, от которого поступила претензия, так и другим заказчикам, результаты проведения испытаний для которых будут признаны недействительными.

Осуществление корректирующих мероприятий

В случае выявление нарушений требований нормативных документов при проведении испытаний руководитель ИЛ проводит анализ, цель которого является выявление всех причин, приведших к этому. Анализ проводится по направлениям: действия персонала, проводящего испытания; состояние испытательного оборудования; обеспеченность документацией, условия проведения испытаний.

По результатам проведенного анализа руководитель ИЛ готовит предложения руководству предприятия, которые затем оформляются в виде плана проведения корректирующих мероприятий. В указанном плане в зависимости от конкретных обстоятельств могут намечаться мероприятия по повышению квалификации персонала, проводящего испытания, а также вносится другие корректировки в систему качества Испытательной лаборатории. В данном документе в случае принятия соответствующих решений отражаются мероприятия по реконструкции существующего и приобретению нового испытательного оборудования, средств измерений, прикладных программ и другие вопросы материального обеспечения испытаний. Кроме этого здесь же могут быть поставлены задачи по корректировке Области аккредитации ИЛ. План корректирующих мероприятий должен иметь указания конкретных ответственных и сроки выполнения запланированных мероприятий. Если запланированы долгосрочные задачи, то следует предусматривать промежуточный контроль состояния выполненных работ.

Ответственным за контроль выполнения плана корректирующих мероприятий является руководитель Испытательной лаборатории.

Предупреждение нарушений при проведении испытаний

На предупреждение нарушений нормативных требований, которые могут поставить под сомнение результаты проведенных ИЛ испытаний, должны быть направлены все проводимые контрольные мероприятия.

Руководитель ИЛ обязан постоянно отслеживать изменения, вносимые в нормативную документацию, и своевременно доводить их до персонала, проводящего испытания. Каждый исполнитель перед началом испытаний обязан убедиться в актуальности документации, регламентирующей порядок проведения данного испытания, а также определяющей технические требования к образцу испытаний.

Перед началом нового финансового года руководитель ИЛ организует работу по изучению новаций в области испытательного оборудования и методов определения соответствия продукции согласно утвержденной области аккредитации. На основе этого готовятся мероприятия по обновлению материальной части Испытательной лаборатории, которые находят отображение в Годовом плане работы ИЛ. Кроме этого указанный план должен предусматривать участие персонала ИЛ в семинарах и в других формах обучения по профилю деятельности ИЛ, а также посещение специализированных выставок.

Следует также широко практиковать стажировку персонала ИЛ в других испытательных центрах (лабораториях), а также участие в проведении межлабораторных сравнительных испытаниях, проводимых в рамках концерна «Шнейдер Электрик» и по программам Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Размещено на Allbest.ru

...